绿城全套管理制度及流程大全

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管理制度及流程表格

一、质量管理体系工作规程文件编码规定

1目的

确保每一个质量文件都有唯一的编码，便于文件的识别、追溯和控制。

2范围

适用于质量文件（包括质量记录）的编码。

3职责

3.1质量管理部负责集团公司质量管理体系文件编码的规定。

3.2各职能部门及项目公司负责对其责任范围内产生的有关文件和质量记录进行编号。

4编码规定

4.1集团公司质量手册的编码由集团公司代号、文件类别代号组成，即GT/QM。

4.2集团公司程序文件的编码由集团公司代号、程序文件通用代号以及顺序号三部分组成。表达形式如下图：

4.3工作规程的编码由集团公司代号、工作规程通用代号、对应的程序文件顺序号和此文件在相关规程中的顺序号四部分组成。对应的程序文件顺序号与该规程顺序号之间用实心圆点间隔。

表达形式如下图：

4.4质量记录编码由集

团公司代号、质量记录通用代号、对应程序文件顺序号和该记录在相关记录中的顺序号组成。对应程序文件顺序号与该记录顺序号之间用短破折号间隔。表达形式如下

图：

4.5外来文件统一由相应管理部门进行收发文处理。

4.5.1外来文件须加盖收文章，编码由集团公司简称、收文日期、四位数年号和三位数顺序号组成，表达形式如下图

4.6集团公司制定和发布与质量有关的行政公文，其编号由集团公司名称缩写、文种简称、四位数年号和顺序号组成。表达形成如下：

4.7工程技术类文件和资料的编号执行《工程技术类文件资料管理规程》。

6.1人员需求审批表(GT/QR·06-01)

6.2应聘人员情况登记表(GT/QR·06-06) 6.3应聘人员汇总表(GT/QR·06-07)

6.4面试人员评价表(GT/QR·06-08)

1目的

通过正常的内部调动，充分挖掘员工潜能，调动员工工作积极性，为公司培养综合型人才。2适用范围

本规程适用于公司各部门以及集团公司和各项目公司之间员工内部调动的管理和控制工作。

6质量记录

6.1员工离职会签表(GT/QR·06-12) 6.2员工离职结算报告(GT/QR·06-13)

5.3设备采购工作规程

6质量记录

6.1供方评价表(GT/QR?12-01) 6.2合格供方名册(GT/QR?12-02) 6.3供方考察报告(GT/QR?13-01)

6.6桩基施工记录(GT/QR?15-17A/B/C) 6.7检验、试验报告检查表(GT/QR?22-02)

6.3工程类受控文件发放清单(GT/QR?01-12)

6.4施工组织设计审批表(GT/QR?15-05)

6.5工程施工进度（调整）计划审批表(GT/QR?15-08) 6.6工程施工进度计划审批表(GT/QR?15-09)

6.7工程施工进度（调整）计划汇报表(GT/QR?15-10)

6.2检验、试验报告检查表(GT/QR?22-02)

5.2工程质量管理工作规程

5.3工程进度管理工作规程

6质量记录

6.1工程管理对口检查报告(GT/QR?15-18)

6.2工程管理重点检查报告(GT/QR?15-19)

十七、项目竣工验收工作规程

1目的

通过对完工的建设项目设计和施工质量进行最后检验，确保产品符合要求。

2适用范围

适用于对已完工项目的竣工验收。

3职责

3.1项目工程部负责组织对建筑物单位工程进行竣工（预）验收，以及组织各单项验收和项目综合竣工验收，集团公司总工程师办公室参与。

4工作程序

4.1竣工验收的准备工作

1目的

建筑工程的质量评定工作是促使质量进步的一项十分重要的基础性工作，为了更好地履行这一职能，对工程质量做出客观、公正、科学地评价，特制定本工作规程。

2适用范围

本规程适用于公司开发的项目中建筑物基础、主体结构及单位工程质量评定。单位工程质量评定分为预评与复评两部分，预评工作应在房屋竣工验收后交付前进行，复评工作宜在交付后一年左右进行。

3职责

3.1总工程师办公室负责组织质量评定，项目工程部配合。

3.2项目公司总经理负责最终审定工程质量等级。

4工作程序

4.1成立工程质量评定小组

由集团公司总工程师办公室组织成立建筑安装工程质量评定小组，集团公司工程分管领导（或其授权人）为评定组组长，项目负责人为副组长，组员由集团公司总工程师办公室有关人员、项目工程部负责人、设计单位代表、项目总监及外聘专家（1~2人）组成。评定时，小组成员实到人数达到应到人数的三分之二及以上为有效。

4.2成立工程质量评定工作小组

由项目工程部和监理人员组成工程质量评定工作小组，主要负责分部工程的质量评定及协助进行单位工程质量评定的具体工作。

4.3分部工程质量评定

4.3.1分部工程质量评定须在该分部工程结束后进行。其中基础（±0.00以下结构及防水）、主体结构和主要装饰工程评定获得优良是该单位工程质量等级为优良的前提。

本规程适用于预制混凝土桩、沉管灌注桩、钻孔灌注桩及人工挖孔桩等桩基工程施工过程各阶段的质量控制。3职责

3.1总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；

3.2项目工程部负责本规程的具体实施。

4工艺流程

4.3钻孔灌注桩

4.4人工挖孔桩

5管理过程

5.1事前控制

5.1.1三通一平

根据不同桩基类型对场地地基承载力、供电量的不同要求，做好场地平整及通电的工作，根据桩的布置情况做好通路的工作，对沉管灌注桩、钻孔灌注桩等需现场拌制砼的桩基工程尚需做好现场通水的工作。

5.1.2图纸会审

按照程序文件的要求及相关管理规程认真做好图纸会审工作。

5.1.3试沉（打）桩

组织设计、勘察单位到现场，进行试沉（打）桩工作，以确定各种施工参数，如贯入度、持力层岩样等。

5.1.4审批施工方案

结合地质勘察报告、周边环境情况、图纸及图纸会审纪要，审核施工单位的施工方案是否合理、科学，并填写《施工方案审批表》。对施工单位的方案重点审查以下几点内容：

a.施工机械的选用是否符合要求

b.施工人员的配备是否到位

c.施工路线的安排是否合理