工程竣工结算报审资料
工程结算评审所需资料清单
关于工程结算评审所需资料的说明
各部门、单位：
结算评审资料由工程管理部门报送至财政局评审中心。
所需提报的具体资料如下：
1、工程结算评审资料交接单（格式见附件，一式四份）；
2、通过采购或招标的项目需提交招标文件、招标答疑、商务标书、中标通知书；未按规定实行采购或招标的工程项目，需提报相关的批准文件。
3、施工合同(非合同范本需盖各方骑缝章）、施工图纸（需设计院盖章）、图纸会审记录（需建设单位负责人签字）；
4、隐蔽工程验收资料（需有监理单位签字盖章）、施工组织设计；
5、设计变更、现场签证、材料价格考察报告或其它定价资料；
6、竣工验收证明（需验收各方签字盖章）、竣工验收备案表；
7、竣工图纸（每一页均需建设单位现场负责人签字）；
8、工程量计算书、工程预算书；
9、甲方供材证明及其它影响造价的相关资料。
注：所需资料仅需报送原件一套。
若中标通知书施工单位另有他用，可提供复印件，但提报资料时，需带原件审查。
财政投资项目结算评审申请表编号:
工程结算评审资料交接单
送审交接单编号：NO.。
土木工程知识点-工程竣工结算都要哪些审价资料？
土木工程知识点-工程竣工结算都要哪些审价资料？工程竣工结算是工程建设过程中的重要环节，结算工作不仅可以有效控制工程造价，还会直接关系到业主方的投资效益与承包方的经济效益。
为了工程计量与计价等后续工作的顺利进行，一般需要先对工程结算资料进行审核。
如果结算资料不全，那该怎么办呢？竣工结算审核工作的第一步就是检查结算送审资料的完备性，如有不齐全的情况，需要在第一时间通知施工单位按要求补充。
他山之石可以攻玉。
相关部门对审价工作要求具备的主要审价资料，且委托方需向受托方（造价咨询单位）提供以下资料，作为审价工作必须具备的依据文件：1甲乙双方签订的发承包合同复印件（发承包合同是结算审价的重要依据）；2中标的投标文件（若经过招投标程序）（原件）及投标电子文件；3招标文件及其补充答疑文件；4经甲方和监理单位（总监）签字确认，并盖有竣工章的竣工图纸（在原有经审图后的施工图基础上，根据反映实际工程竣工时的现状修改的施工图纸，图纸比例和标注尺寸必须符合规范要求，过修改内容超过图面30%（比规范要求高），应重新画竣工图纸）；5由乙方盖公章送审的竣工结算书全套（原件）；6经甲方和监理单位确认的，现场的技术变更单、现场签证单、现场工程量和材料价格确认单等文件；7甲供料清单，甲方垫付价款清单；8甲乙双方与工程相关的会议纪要及其他文件；9设计院出具的设计变更图纸（须有设计单位出图章和相应设计人员的签字及资质章）；若为设计院出具的变更联系单（非图纸）须有设计单位公章和相应设计人员的签字或资质章。
有人认为建立新形式的标准化始走向建筑和谐的唯一道路，并且能用建筑技术加以成功地控制．而我的观点不同，我要强调的是建筑最宝贵的性质是它的多样化和联想到自然界有机生命的生长．我认为着才是真正建筑风格的唯一目标．如果阻碍朝这一方向发展，建筑就会枯萎和死亡．要使建筑结构适合于环境，要注意到气候，地位和四周的自然风光，在结合目的来考虑的一切因素中，创造出一个自由的统一的整体，这就是建筑的普遍课题，建筑师的才智就要在这个可提到完满解决上体现。
单位工程竣工验收报审表
单位工程竣工验收报审表尊敬的有关部门：根据合同约定，我单位已经完成了工程建设任务，现在向贵单位提交竣工验收报审表，并请贵单位派人员进行验收。
一、建设单位及工程概况1. 建设单位名称：2. 工程名称：3. 工程概况：简要介绍工程的基本情况和建设内容。
二、工程竣工质量情况1. 工程质量文件：包括施工图纸、验收报告、质量检测报告等。
2. 主要施工工艺和技术规程的执行情况。
3. 主要建筑、构筑物、设备等的安装质量情况。
三、工程投资和费用结算情况1. 工程总投资：2. 主要费用结算情况：包括建设投资、安装费、设备费、劳务费等。
四、工程设计变更情况1. 设计变更的内容和原因。
2. 设计变更的合理性和影响。
五、安全生产情况1. 工程实施中的安全生产措施。
2. 安全生产事故情况及处理情况。
六、其他需要说明的情况七、建设单位负责人签字和单位盖章八、相关附件以上是我单位工程竣工验收报审表，希望贵单位能够派人员进行验收，并尽快予以审定。
如有需要，我单位愿意配合提供相关资料和情况说明。
谢谢！因为工程竣工验收是工程建设的最后一道程序，关系到工程的质量，安全和合法性，建设单位非常重视。
竣工验收是依据《建筑工程质量验收规范》（GB50300）和《建筑工程质量管理条例》（MOHURD Order No.60）的相关规定进行的。
在工程竣工验收中，建设单位将认真提供相应的工程竣工验收资料。
这些资料包括工程设计文件、施工图纸、施工记录、合格证明和各项验收记录。
同时，建设单位将介绍工程的基本情况、建设内容、竣工质量情况、工程投资和费用结算情况、工程设计变更情况、安全生产情况等。
特别要说明的是，建设单位在工程竣工验收中将重点关注工程的质量和安全生产情况。
在工程建设过程中，建设单位一直坚持“安全第一、质量为本”的原则，严格执行相关法律法规和标准，严把质量关、安全关、进度关。
最后，建设单位诚挚希望贵单位能够派人员尽快来进行工程竣工验收，并对工程竣工验收报审表进行审定。
工程项目竣工验收报备材料
工程项目竣工验收报备材料一、报备材料清单以下材料必须按照清单顺序排列，并确保每项材料的真实性、完整性和规范性。
1. 工程项目竣工验收申请报告报告应包含项目概况、验收依据、验收组组成、验收过程及结果等内容。
2. 工程项目竣工报告由施工单位提供，包括工程概况、施工历程、施工结果等。
3. 设计变更记录如有设计变更，需提供相关记录，包括变更原因、变更内容、审批手续等。
4. 工程质量保修书施工单位应提供，包含保修范围、保修期限、保修责任等内容。
5. 工程质量验收合格证明由验收组出具，证明工程质量符合国家标准及要求。
6. 安全设施验收合格证明证明工程项目的安全设施符合国家法律法规及标准要求。
7. 环境保护设施验收合格证明证明工程项目的环境保护设施符合国家环保法律法规及标准要求。
8. 工程竣工图纸应包括所有施工图纸、设计说明书、施工图纸变更记录等。
9. 工程验收组名单及资质证明列出验收组成员及其相关资质，确保验收组成员具备相关工程经验和技术能力。
10. 工程验收报告详细记录验收过程、验收方法、验收结果及存在问题等内容。
11. 工程试运行报告如项目涉及试运行，需提供试运行报告，包括试运行过程、结果及问题处理等。
12. 工程结算报告包含工程费用结算情况，需由具备资质的审计机构出具。
13. 工程验收法律法规依据列出工程验收所依据的国家和地方法律法规、标准及规范。
14. 其他相关文件包括与工程项目相关的合同、协议、会议纪要、correspondence 等。
二、报备流程1. 准备阶段各相关单位按照要求准备上述材料，确保材料真实、完整、规范。
2. 提交阶段将准备好的材料提交至相关部门，提交前需进行自查，确保材料无遗漏。
3. 审查阶段相关部门对提交的材料进行审查，确保材料符合国家标准及要求。
4. 验收阶段组织验收组对工程项目进行现场验收，确保工程质量、安全、环保等方面符合要求。
5. 报备阶段通过验收后，将相关材料报备至上级部门，完成报备手续。
竣工结算审计需提供的重要资料
竣工结算审计需提供的重要工程资料
1、工程前期立项文件、概预算批复文件
2、招标文件及相关招标补遗资料
3、工程招标施工图设计图纸及其电子文档
4、招标工程量清单及清单编制说明
5、中标单位的投标报价书及其电子文档
6、中标单位的技术标
7、施工承包合同（含施工补充合同或施工协议书）、分包合同、供货合同
8、工程地堪资料
9、工程图纸会审资料
10、设计变更资料
11、签证资料
12、隐蔽工程验收资料
13、施工过程中的抄测记录、收方记录（包括原始地貌标高抄测、竣工后标高抄测、基础验槽记录、桩基实际收方记录等等）
14、材料、设备认价单
15、安全监督部门、造价监管部门出具和认定的安全文明措施费评定表
16、施工期间的规费取费费率证明
17、与工程造价相关的重要会议纪要、批复报告等资料
18、开工报告、竣工报告、工程验收报告、停工通知、工期延期批复等与工期相关的资料
19、材料和设备的检验批报审资料
20、竣工图纸及其电子文档
20、施工单位报审的竣工结算书及其电子文档、工程量计算底稿
20、其他与本次结算审核内容相关的资料。
工程项目结算审计需提供文件资料
工程项目审计需提供的文件报表资料
1、项目批准建设的相关文件、设计文件、概（预）算及调整文件；
2、项目招投标书、中标通知书；
3、项目施工合同或协议；
4、工程项目结算书；
5、施工图纸、工程竣工图纸；
6、设计变更资料、现场签证单（签证单须有施工单位、监理单位、建设单位经办人、负责人的签字并加盖公章）、隐蔽工程有效文件和其他施工记录；
7、自行采购物资的合同、价格数量认证单；
8、项目验收报告（报告中要反映建设单位对竣工工程质量和数量的评价）；
9、监理报告（包括对工程决算的审核意见）；
10、项目主管部门审核意见；
11、有关基建修缮工程项目管理的法规及取费文件；
12、其他与工程项目有关需要说明的资料；
13、对小额的（小于5万元）紧急型修缮项目，确因特殊情况无法招标的，所缺少的审批文件、合同协议、工艺要求、现场签证、价格认证等资料，项目主管部门应及时补办。
基本建设和非小额的紧急型修缮项目必须经过招标采购。
14、审计处要求提供的其他有关资料。
工程项目决算审计要求报审资料齐全；资料不齐全的，审计部门有权不予受理。
工程竣工结算送审资料明细表
工程施工图
*10
工程竣工图
*11
工程竣工资料
*12
工程竣工结算书
*13
结算书电子版（含综合单价分析表）
14
涉及主包配合项目一览表
15
工程甲供材一览表
*16
工程施工日志
*17
施工单位报审竣工造价承诺书
*18
主管部门对工程竣工结算、造价、工程量、变更签证的承诺书
送达单位：报送单位：
送达人： 报送人：
工程竣工结算送审资料明细表
工程名称：
施工单位：
合同开竣工时间：
合同金额：报送金额：资金来源：（ 财政/自筹 ）注
*1
工程立项文件（或相应的会议纪要）
*2
工程招标文件
*3
工程投标文件
*4
投标报价软件版
*5
施工合同
*6
工程变更签证单等结算技术资料
7
工程分阶段验收表
*8
工程竣工验收意见表
单位领导签字： 单位领导签字：
送达时间： 报送时间：
备注：1，凡是带“*”的资料属于常规资料，必须报送。
工程竣工结算资料报审合规性及报审流程的管理规定
Байду номын сангаас
工程结算报审资料清单
甲方项目部对报审资料检查情况说明：
施工方报审时间： 施工方经办人： 施工方负责人：
甲方项目部收件时间: 甲方项目部经办人审核签字： 甲方项目部负责人审核签字：
开工证明下面签字盖章的 位置调整为竣工验收签字 格式。
竣工验收单
工程结算报审资料清单
21、工程进度款支付情况说明；（提供进度款申报表、甲方财务部对账单提 供一份签字盖章）（份张） 22、初审单位（事务所）审计的详细工程量、钢筋计算书（含电子、软件 版）；（份张） 23、我方项目所属单位与施工单位签订的审计协议；（份张） 24、我方项目所属单位与造价事务所签订的审计协议（由甲方提供给集团审 计）；（份张） 25、施工现场水电费发生情况说明（由甲方项目部或物管部提供）；（份张） 26、因设计变更增加的相关内容须提供集团的审批手续（由甲方项目部提 供）； （份张） 27、直接发包工程的集团有关审批手续；（份张） 28、拆除工程的施工图和完整的影像资料 （由甲方项目部或物管部提供） （份张） 29、承诺书（附件三）及结算人员委托书（由施工方提供）；（份张） 30、工程结算所需其它资料. （份张）
算报告→项目所在公司工程部到控股集团工程审计部签取决算报告。
工程造价在100万元以上：施工单位填《工程结算报审资料清单》并提交报审清单 所列的原始资料→项目经办人及项目负责人审核报审资料并在《工程结算报审资料清
单》上共同签字确认（对签字的《报审清单表》原件须提交一份给控股集团工程审计
部）→报送经集团招投标中心选定的造价事务所给予初审→由初审的造价事务所通过 书面初审单将初审结果及结算资料交控股集团工程审计部终审→控股集团工程审计部 走OA审批流程报告决算结果→控股集团工程审计部根据在OA上审核完毕的结果出具 决算报告→项目所在公司物管部到控股集团工程审计部签取决算报告。
关于结算送审时间及结算报审资料要求的规定
关于结算送审时间及结算报审资料要求的规定为了及时顺利的办理工程结算工作，降低集团公司工程投资成本，现将工程项目（新建、扩建、技术改造、大中小修、修缮、装饰等）结算送审时间及结算报审资料要求规定如下：一、结算送审时间要求（以合同竣工日期计算拖期送审时间）1、施工单位必须在工程交（竣）工后规定期限内上报结算，违者扣罚工程款；（1）30天内不送审，从第31天起，每拖一天施工单位按工程造价万分之一累计承担违约责任；（2）三个月内不送审，从第31天起，每拖一天施工单位按工程造价的千分之一累计承担违约责任；（3）二年内不送审，从第731天视为施工单位自动放弃结算权利，甲方单方结算，后果施工单位自负。
2、非乙方原因造成工程拖期，施工单位必须持工程管理单位的延期证明，结算时间顺延。
3、结算送审后对施工单位的要求：（1）审计工程审计人员通知施工单位后，施工单位应积极配合完成结算审查任务，凡通知后3日内不联系者，从第4天起，每拖一天，按工程造价的千分之一累计承担违约罚款；（2）经审定的结算，需施工单位复写者，施工单位必须在5天内复写返回，每拖一天施工单位按工程造价的千分之一累计承担违约罚款。
二、结算报审资料要求1、合同原件一份：合同中必须注明工程名称、施工范围（图纸）、工期、质量、造价等。
2、结算书、甲供材各一式二份，结算封面要求：（1）工程名称（应与合同名称一致）。
（2）工程合同编号（3）工程图纸编号（4）工程结构形式（5）工程面积（6）工程造价（7）施工单位结算编制人加盖从业公章，左下角注明联系电话，工程负责人章并加盖单位公章。
（8）工程管理单位现场管理人员，分管领导签字加盖单位公章。
3、工程竣（交）工验收证明一式二份（原件）。
4、图纸完整一份5、现场签证（需工程监理、工程现场分管领导签字认可并加盖公章，要求为原件，并且签证以送审时间为准，不得在审计的过程中补签签证）及相关的试验资料6、其他：材料领用单、土方或垃圾测量纪录、发票、料单、自购材料认证单、地材证明和延期证明等有关结算资料。
工程竣工结算报审
工程竣工结算报审表
工程名称：编号：
致（业主项目部）：
工程于年月日验收，按照合同约定及《输变电工程结算管理实施细则》规定，现报上《工程按招标文件报价书格式）
附件2：工程变更单等依据性资料
施工项目部（章）：
项目经理：
日 期：
监理项目部审核意见：
建设管理单位（章）：
业主项目部：分管领导
业主项目经理：
造价专责：
日期：
本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。
（填写说明：监理单位填写对施工项目部提供的附件2中依据性资料真实性、完整性的审核意见）
监理项目部（章）：
总监理工程师：
专业监理工程师：
日期：
建设管理单位审核意见：
（填写说明：业主项目部填写对施工项目部提供的《工程竣工结算书》的审核意见后提交业主项目部分管领导。委托咨询机构审核的应附上咨询机构出具的书面审核意见）
竣工结算资料整理报审规定
竣工结算资料整理报审规定
一、竣工结算资料报审规定：
1．承包人向业主报送竣工结算资料需严格按照附表《嘉大广场工程结算资料签收表》内所列内容报送。
2．业主认为必要的其它文件。
二、竣工结算资料报送及归档要求：
1．结算书一式二份，封面需注明合同号。
2．结算资料一式二份（具体要求详见签收表），用城建档案封面（购买地址：广州市吉祥路80号广州城建档案馆），按附表内容所列顺序装订成册（竣
工图较多者，可另装成册），并列好卷内目录（需电脑打印）、页码及备考
表。
3．竣工验收证明及竣工图，需有业主、监理公司盖章。
4．图纸会审记录须有业主、承包人、设计单位、监理单位签名盖章确认。
施工组织方案及施工形象进度签证须经业主及监理公司盖章确认（施工组织
方案须加盖业主及监理公司骑缝章）。
5．报送结算资料时需用透明文件袋或档案文件袋装好。
6．所交资料要求完整齐全，装订要符合城建档案管理要求。
7．承包人须按规定的结算格式编制结算并需同时报送相应电子文件；工程结算要求承包人办理结算的人员应具备造价员资格证或注册造价工程师的
执业资格，结算对数时业主有权要求承包人造价业务人员提供执业资格证
书。
8．其它有关资料按城建档案管理规定执行。
嘉大广场工程结算资料签收表
注：1.以上凡注明原件资料必须送原件，且与送档案馆资料相一致。
2.以上资料必须一次送齐，过后概不补送。
因此所造成的一切损失由承包单位自
负。
若确需补送资料，必须请示业主有关领导同意，并视作之前未按合同要求报齐结算资料，自报齐之日起重新计算合同结算审核期。
工程项目竣工结算报审编制要求
工程项目竣工结算报审编制要求
一、项目概况
二、项目进展情况
三、结算书编制要求：
1、按送审资料清单提供报审资料（见附图）
2、对送审资料清单的特别提示；
2.1提供招标文件及招标答疑或竞争性谈判文件；
2.2设计施工图纸及设计变更图纸；
2.3工程量清单；
2.4投标文件—商务标（含电子软件版）
2.5施工合同、补充合同及补充协议；
2.6工程结算书纸质版及电子软件版（加盖编制单位公章、编制人员资格专用章）；
2.7分包项目明细表。
3、土建（含变更联系单等）和安装版（含变更联系单等）分册装订
4、监理主要是对工程量审核，具体审核工程量另行附后（需加盖单位公章、具体审核人员资格专用章及审核后的电子软件版），审核后结果施工单位签章确认。
5、所有资料需装订成册，不再退回。
6、所有复印件须提供相应原件备查。
四、送审要求
1、所有资料应一次性报送完毕，送审后不在接受新的资料。
2、要求3月低送达合肥市审计局驻滨湖审计现场办或根据重点局要求在单体验收后就可送审
建设项目竣工结算送审资料清单。
工程竣工结算报告及竣工审核资料七篇
工程竣工结算报告及竣工审核资料七篇篇一：建设工程竣工决算编制审核主要内容第一部分标题（项目名称）基本建设项目竣工决算审计报告第二部分收件人委托机构名称委托或派出审计机构第三部分正文一、审计概况（一）审计项目立项（二）审计目的（三）审计范围竣工决算报表、投资及概算执行情况、建设支出情况、招投标等；（四）审计内容为审计范围的具体内容（五）审计重点基本建设支出、预留尾工及费用、结余资金、交付使用资产、预备费使用等；（六）审计标准（七）其它二、审计依据、原则及方法（一）执行的审计准则及规范（1）内部审计基本准则（2）内部审计具体准则（3）中国内部审计实务指南（4）内部审计人员职业道德规范（二）评价依据（1）《基本建设财务管理规定》（2）《水利基本建设项目竣工决算审计暂行办法》（3）《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》（4）其他（三）审计方法及程序（1）审计方法（2）审计程序（四）其它情况说明三、项目基本情况（一）项目概况（二）项目批准情况（1）项目建议书情况（2）可行性研究报告情况（3）初步设计概算情况①批准的项目建设内容②主要工程量③批准投资额（三）项目管理的组织形式（四）主要参建单位（1）项目法人（2）设计单位（3）主要施工单位（4）主要监理单位（5）其他参建单位（五）工程开竣工时间（1）开工时间（2）竣工时间（六）工程监理情况（七）建设单位编报竣工决算的时间（八）项目主要经济指标及效益情况（九）质量评定(或初验)情况（十）项目竣工决算时资金构成（附表1）四、审计结论（一）项目投资计划、资金来源及概算执行情况（1）投资计划下达情况①投资计划下达总体情况A、累计下达计划数B、资金构成②各年度下达投资计划明细情况③投资计划的调整情况A、调整原因B、调整内容及数额C、调整后计划情况④未下达投资计划的原因（2）投资来源情况①批准投资来源的构成及数额②实际到位资金的构成及数额③未到位资金的构成及数额④未到位资金原因分析（3）概算执行情况①送审概算数及实际审定数②审计确定的实际投资完成额③建设单位实际完成的工程建设内容④完成的主要工程量⑤预备费管理及使用情况⑥填制项目概算执行情况审定表（附表2）⑦对概算执行情况的评价（4）设计变更情况①设计变更的原因②设计变更的内容③设计变更的批准④对设计变更的评价（二）项目基本建设支出审计情况（1）建设成本情况①总成本：申报及审定情况②建筑安装工程投资申报及审定情况③设备投资申报及审定情况④其他投资申报及审定情况⑤待摊投资申报及审定情况（2）转出投资情况（3）待核销基建支出情况（4）核定基本建设支出数（5）基本建设支出辅助审计情况①建设单位管理费使用管理及审计情况的说明②工程结算审核的具体情况、核减(增)的具体数额及原因③其他费用审核的具体情况、核减(增)的具体数额及原因④填制工程结算审核明细表（附表3）（6）基本建设支出的评价①基本建设支出的真实性②基本建设支出的合法性③基本建设支出的管理控制有效性（三）未完工程及预留费用审计情况（1）送审未完工程及预留费用情况①主要项目②主要依据③数量（2）审定未完工程及费用情况①主要项目②主要依据③数量（3）未完工程及费用审计评价①未完工程及预留费用的依据是否充分②是否为概算批准的项目内容③所需的资金是否已留存④是否已计入确定的投资支出⑤未完工程及预留费用占概算投资的比例是否符合规定（4）填制未完工程及费用情况审定表（附表4）（四）项目交付使用资产审计情况（1）交付使用资产送审情况①交付使用资产总数②交付使用资产计价依据③交付使用资产移交手续（2）审定交付使用资产基本情况①交付使用资产总数②交付使用资产计价依据③交付使用资产移交手续（3）审定分项交付使用资产情况①交付使用固定资产情况②交付使用流动资产情况③交付使用无形资产情况④交付使用递延资产情况（4）交付使用资产的审计评价①交付使用资产对象确认是否合理，是否有利于管理单位的管理②交付使用资产计价是否合理③是否存在将应交付使用的资产作为费用摊销④是否存在重复计算交付使用资产价值⑤其它评价（5）填制交付使用资产情况审定表（附表5）（五）基建收入审计情况（1）送审基建收入情况①基建收入项目及数额②基建收入的确认情况③基建收入的分配（2）审定基建收入情况①基建收入项目及数额②基建收入的确认情况③基建收入的分配（3）基建收入评价①基建收入项目是否符合规定②基建收入确认是否符合规定③基建收入分配处理是否符合规定④其他评价内容（六）项目资金结（节）余审计情况（1）送审资金结（节）余情况（2）审计调整情况（3）审计确定情况①确定数②来源构成A、预备费结（节）余数B、其他结（节）余数③资金构成A、未使用的财政直接支付和授权支付额度情况数B、其他构成（4）各项债权债务审计情况①送审数②审计调整情况③审定数④对长期挂帐的债权债务的说明（5）对项目资金结（节）余审计评价（七）竣工财务决算报表（送审稿）的审计情况（1）竣工财务决算编制的主体（2）竣工财务决算编制的时间（3）竣工财务决算编制依据（4）竣工财务决算编制的内容（5）竣工财务决算编制前的清理情况（6）竣工决算编制的组织情况（7）对竣工财务决算编制的评价①竣工财务决算编制的主体是否是项目法人②竣工财务决算是否在规定时间内编制③竣工财务决算编制依据是否符合有关规定④竣工财务决算编制的内容是否真实、完整、准确⑸竣工财务决算编制的方法是否符合《规程》要求⑥其他评价内容（八）工程项目和物资设备招投标情况审计（1）招标主体（2）招标范围（3）标段划分（4）评标委员会及评标方法（5）主要中标单位（6）招标监督情况（7）对招标情况的评价（九）合同管理情况审计（1）合同管理制度建设情况（2）主要合同的签订情况（3）主要合同履行情况（4）合同签证及备案情况（5）合同纠纷及处理情况（6）合同管理情况评价（十）项目财务管理情况审计（1）财务管理组织形式（2）财务管理制度的制定及执行情况（3）主要财务关系及处理情况（4）会计核算情况（5）会计基础工作情况（6）对项目财务管理情况的评价五、有关事项说明（一）资金来源是否合法，配套资金是否落实到位（二）有无截留、挤占和挪用（三）有无计划外工程和超标准建设（四）建设单位管理费是否按办法开支（五）内部财务管理制度是否健全（六）应上缴的各种款项是否按规定上缴（七）是否建立并坚持重大事项报告制度（八）其他需要说明的事项六、对项目的总体评价七、征求意见情况（一）征求意见稿的主要内容（二）被征求意见单位名称（三）反馈意见的情况（四）对反馈意见的处理，采纳或不采纳反馈意见的说明八、审计发现的问题及处理意见（一）建设资金在管理使用中存在的问题（1）挤占、挪用、滞留建设资金（2）地方配套资金不能同比例到位（3）未按规定的程序和手续管理使用建设资金（4）其他问题（二）建设管理中存在的问题（1）项目法人责任制落实中存在的问题（2）招标投标中存在的问题（3）建设监理中存在的问题（4）合同管理中存在的问题（三）基本建设支出及概算执行中存在的问题（1）设计变更未经批准（2）预备费动用未经批准（3）改变建设内容（4）基本建设支出控制不严（四）竣工财务决算编制中存在的问题（五）违反财经纪律的其他问题九、建议（一）对未完工程及预留费用的处理建议（二）对核减投资的处理建议（三）对工程投资包干节余和结余资金的处理建议（四）对竣工财务决算报表上报的要求的建议（五）其他建议第四部分签章一、委托社会审计机构的审计报告有受托的社会审计机构签章二、审计机构成立审计组审计的审计报告有审计组成员签章第五部分报告日期第六部分附件一、审计报告附表（一）治淮基本建设项目竣工决算资金情况审定表（二）治淮基本建设项目竣工决算概算执行情况审定表（三）工程结算审核明细表（四）治淮基本建设项目竣工预计未完工程及费用情况审定表（五）治淮基本建设项目竣工交付使用资产情况审定表基本建设竣工财务决算审核实务操作一、审核程序基本建设工程竣工财务决算审核程序具有三个基本特征：（1）属于财政部门审查性质要体现财政审查的要求；（2）审核实施与审核处理、审核报告三者紧密结合；（3）委托方式具有特殊性。
结算报审需要资料
1、工程基本情况说明（参考格式见附件）；
2、报审值超过合同值情况说明
3、财政投资项目结算评审申请表（格式见附件）；
4、工程结算评审资料交接单（格式见附件）；
5、工程预算书；
6、现场签证；
7、工程量计算书；
8、招标文件；
9、招标答疑；
10、商务标书；
11、中标通知书；
12、施工合同；
13、施工图纸；
14、图纸会审记录；
15、设计变更或变更审批单；
16、竣工图纸；
17、隐蔽工程验收资料；
18、竣工验收证明；
19、竣工验收备案表；
20、工程质量等级或获奖证明（仅适用于合同约定按工程质量等级或获奖情况进行奖罚的工程项目）；
21、甲方供材资料；
22、材料价格考察报告和其它定价资料；
23、经相关单位批准的施工组织设计；
24、影像资料；
25、未按规定实行政府采购的批准文件（适用于未按规定实行政府采购的工程项目）；
26、其它相关资料。
注：绿化养护和土方回填工程结算评审可参照提供有关资料。
最完整竣工结算资料
最完整竣工结算资料资深成本经理总结：最完整竣工结算资料竣工决算需要准备的资料：招标文件、合同及补充协议、施工图、施工图预算书、竣工图、结算书、设计变更、现场签证、隐蔽工程验收记录、会议备忘录、与业主洽商好的材料价格、产品资料检测报告等。
以上资料均需相关单位签字盖章的原件工程竣工结算资料要求一、竣工结算资料要求：竣工资料应为已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料；施工单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责。
二、竣工结算资料报送套数：提供完整的竣工结算资料一式二套（其中竣工结算书一式三套）。
三、竣工结算资料内容：1、施工合同及附件、协议书2、补充协议(若有)3、中标(中选)通知书4、施工企业规费计取标准5、建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表6、图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚）7、开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚）8、竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）9、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗10、招标文件商务标及电子盘11、招标文件技术标12、承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章，并由建设单位签字同意送审，共叁套）13、地勘报告14、施工图及电子盘（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm）15、承包方、发包方、监理方按划定签字认可的竣工图纸（按《技术制图复制图的折叠办法》GB/.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm）16、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚）17、原始地貌标高抄测记实18、材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚）19、设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）20、现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备）21、甲供材料(装备)收货验收签收单22、隐蔽工程验收记实（签字盖章手续齐全且清楚）23、吊装工程记实、安装工程调试记实、调试报告（签字盖章手续齐全且清楚）24、与工程结算有关的“发包方告诉、指令、集会纪要、往来函件、工程洽商记实等”25、建设单位付款情况表（附进度支付审核报表封面）26、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件27、结算资料报送承诺书28、其他有关影响工程造价、工期等资料29、移交资料签收表(一式三份)四、资料组卷装订要求：1、组卷要求：第三条中的1—8项装订为一卷，第9、10、11、12项划分装订为一卷，13—14项装订为一卷，15、16项划分装订为一卷，17—21装订为一卷，22—27项装订为一卷，29项单页。
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11、配合审计授权书。
注：上述资料必须是原件，若为复印件时，必须加盖法人单位的鲜章。
（四）监理单位文件
1、监理大纲或监理规划；
2、监理实施细则；
3、监理日志；
4、监理例会记录；
5、监理旁站记录；
6、工程监理联系单；
7、工程进度结算支付清单；
8、其他监理文；
9、配合审计授权书。
4、其他勘察设计文件；
5、配合审计授权书。
（三）施工单位提供的资料
1、工程竣工结算书；
2、施工组织设计；
3、变更设计图纸，变更通知资料；
4、主要材料、设备质量检验报告；
5、分部分项工程验收记录、隐蔽工程和现场签证记录；
6、工程进度结算支付清单；
7、工程竣工图；
8、施工日志；
9、施工单位对工程结算资料真实、完整性的承诺书；
（3）、项目法人与监理企业签订的监理合同或协议；
（4）、项目法人与施工企业签订的施工合同或协议；
（5）、项目法人与主要材料和设备供货厂（商）等单位签订的供货合同或协议；
3配合设计授权书
（二）勘察设计单位提供资料
1、工程地质初（详）勘资料；
2、施工图设计及施工图设计会审纪要；
3、变更设计图纸及变更通知；
工程竣工决算报审资料
（一）项目法人提供的资料
1、招、投标文件
（1）、项目法人发布的勘察设计、工程监理、施工、供货建设项目招标文件，招标控制价等；
（2）、勘测设计、工程监理、施工、供货等单位的投标文件；投标报价等。
2、合同文件
（1）、项目法人与招标代理机构签订的代理合同或协议；
（2）、项目法人与勘测、设计单位签订的设计合同或协议；
（五）供货单位的文件
主要材料和设备供货厂（商）必须提供的产品资料检验报告等资料。