公务出差管理制度
国家出差管理制度
国家出差管理制度第一章总则第一条为了规范国家机关出差管理行为，提高工作效率，保障公务出差人员的安全和权益，加强出差经费管理，制定本制度。
第二条本制度所称“出差”，是指国家机关工作人员因公务需要，经批准，离开工作地点，前往外地、外省、外国进行工作交流、调研、会议等活动。
第三条本制度适用于国家机关的各级领导和工作人员出差管理。
第四条国家机关出差活动应当遵循勤俭节约、规范管理、服务大局、廉洁自律的原则。
第二章出差审批第五条国家机关出差活动应当经过合理的审批程序。
（一）国家机关领导出差，应当经机关主要领导批准；（二）工作人员出差，应当经主管领导批准；（三）国家机关出国（境）出差，应当经过外事部门审批。
第六条出差审批材料应当包括出差申请书、出差说明、出差行程、出差经费测算等相关资料。
第七条出差审批应当根据出差目的、必要性、经费预算等综合因素进行审批。
第八条出差审批应当及时办理，审批决定应当在出差前得到。
第九条审批决定应当明确出差人员的身份、出差时间、出差目的、经费预算等相关内容。
第三章出差组织与安排第十条国家机关出差活动应当通过组织安排方式进行。
第十一条出差人员应当按照出差目的和行程准备好相关资料和物品，做好充分的准备。
第十二条出差活动组织应当确保出差人员的安全和协调相关工作。
第十三条出差活动组织应当制定详细的出差计划，明确出发时间、行程安排、活动安排等内容。
第十四条出差活动组织应当确保出差人员的食宿安排、交通安排和活动安排等。
第十五条国家机关出国（境）出差活动应当按照外事部门的相关要求进行组织和安排。
第四章出差经费管理第十六条国家机关出差经费应当符合勤俭节约的原则，合理使用。
第十七条出差经费应当进行细化管理，包括交通费、食宿费、活动费用等。
第十八条出差经费应当严格按照相关规定执行，并进行审批和报销等程序。
第十九条出差经费预算应当根据出差目的和行程进行合理测算，不得随意增加。
第二十条出差经费的审批和报销应当按照相关程序进行，审批决定应当明确出差经费的用途、数额等内容。
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
出差与公务管理制度
出差与公务管理制度一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理企业员工的出差与公务事宜，以提高工作效率和资源利用效益。
适用于本企业全部员工和相关部门。
二、定义和规定1.出差：指员工基于工作需要，离开工作岗位前往其他地区或国家，进行工作任务、业务拓展等活动。
2.公务：指员工代表企业参加行政、业务会议、展览、培训、考察等工作，以推动企业发展的公共事务。
三、出差申请与审批1.员工假如需要进行出差或公务活动，应提前向直属领导提交正式的出差申请。
2.出差申请应包含以下信息：出差目的、行程布置、估计时间、估计出差费用，以及相关支持文件（如会议邀请函等）。
3.直属领导应及时审批或拒绝出差申请，并在提交申请后24小时内予以回复。
如有特殊情况需要延迟回复，则需提前告知申请人。
4.假如出差涉及到跨部门或涉外工作，申请需经过相关部门（如财务部、法务部等）或领导的审批。
四、出差费用和报销1.出差期间的交通、留宿、餐饮、通讯等费用由企业承当，员工应理性、合理地使用这些费用。
2.员工在出差期间应选择经济、合理的出行方式，并提前预订机票、酒店等服务，以取得更优惠的价格。
3.出差期间的餐饮费用应掌控在合理范围内，员工不得擅自超支。
假如需要超支，应提前向直属领导请示并取得批准。
4.出差期间的通讯费用应依照企业规定的标准进行报销，员工应妥当保管相关发票和账单，以备报销时使用。
5.员工在完成出差后，应依照企业财务部门的要求，及时填写出差报销单，附上相关发票、账单等料子，并于规定时间内提交给财务部门进行核验与报销。
五、出差安全与保障1.员工在出差前，应了解出差地的安全情况，遵守相关地区的法律法规，确保人身安全和资产安全。
2.员工在出差期间应保管好个人物品和紧要证件，如护照、身份证等，避开丢失或被窃。
3.如遇特殊情况（如突发事件、自然祸害等），员工应立刻与企业联系，依照企业的指示行动。
4.员工在出差期间应合理布置时间，保证工作的完成，并及时向直属领导汇报工作进展。
公务出差管理制度
公务出差管理制度一、概述公务出差是指对公务事务所需出差、外出办公或组织会议、考察、培训等活动。
为了规范公务出差行为，提高工作效率和公务形象，制定本管理制度，以便明确出差事宜的审批流程、费用报销、安全保障等相关事宜。
二、申请与审批1.出差人员在出差前需提出出差申请，包括出差目的、出差时间、地点、计划行程、预计费用等，并在申请中附上上级主管部门的批准意见。
2.出差申请需提前至少五个工作日提交，特殊情况下需提前征得主管部门的书面批准。
3.出差申请经部门主管审核后，提交公司行政部门审批。
公司行政部门应在三个工作日内作出审批结果，并告知出差人员。
4.出差行程有变更的，需提前至少一天通知公司行政部门。
三、费用报销1.出差人员在完成出差后的五个工作日内需提交费用报销申请，详细列明每项费用的金额、用途、发票等。
2.公司行政部门负责审核费用报销申请，确保符合公司相关财务政策和规定。
3.公司行政部门在收到费用报销申请后的三个工作日内作出审批结果，将费用报销金额转账或发放现金给出差人员。
四、安全保障1.公司行政部门应在出差前提供必要的安全培训和指导，确保出差人员掌握应急处理措施和注意事项。
3.出差人员在出差期间需遵守当地法律法规和公司相关规定，保护公司和个人的合法权益。
4.出差人员需注意交通安全，如果需要租车出行，应选择正规的租车公司并购买保险。
5.如果出差地有安全风险，需要提前告知公司行政部门，并按照公司相关规定采取相应的安全措施。
五、其他事项1.公司对出差人员的医疗和意外保险事宜进行妥善安排，确保出差期间的医疗和安全保障。
4.公司行政部门应建立出差记录档案，包括出差人员名单、出差目的、行程、费用报销等。
相关档案需妥善保管并进行备份。
六、违规处理对于违反公务出差管理制度的人员，将按照公司相关规定进行纪律处分，并承担经济和法律责任，必要时，将向相关部门进行举报。
以上是本公司的公务出差管理制度，旨在规范公务出差行为，保证公务出差的安全、高效进行。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
员工公务出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工公务出差行为，提高工作效率，合理控制出差成本，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要进行的公务出差。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理规划出差路线，严格控制出差费用；2. 效率原则：提高出差效率，确保工作目标的实现；3. 透明原则：出差费用公开透明，接受监督；4. 安全原则：确保员工出差过程中的安全。
第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要出差，应提前向部门负责人提出申请，填写《员工公务出差申请表》。
第五条部门负责人对申请进行初步审核，符合出差条件的，签署意见后报公司总经理审批。
第六条总经理对申请进行审批，审批通过后，由人力资源部负责办理出差手续。
第七条出差申请未经批准，不得擅自出差。
第三章出差安排与行程第八条出差人员应根据工作任务和实际情况，合理规划出差路线和时间，确保出差行程紧凑、高效。
第九条出差人员应提前与接待单位联系，了解接待安排，确保出差期间的住宿、餐饮、交通等需求得到满足。
第十条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保工作联系和信息传递的及时性。
第十一条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第四章出差费用报销第十二条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。
第十三条出差费用报销应提供以下材料：1. 《员工公务出差申请表》；2. 出差期间车票、住宿费发票、餐饮费发票、通讯费发票等；3. 出差期间工作总结或报告。
第十四条出差费用报销应按照公司财务制度执行，合理合规。
第五章附则第十五条本制度由人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公务出差与差旅费管理制度
公务出差与差旅费管理制度为进一步规范企业内部公务出差的行为，合理支配差旅费用，提高资源利用效率和风险掌控本领，特订立本《公务出差与差旅费管理制度》。
一、适用范围本制度适用于我公司全体员工在公务出差期间，所产生的费用支出。
二、出差申请与审批1.出差申请应提前至少三个工作日提交给直接上级审批。
2.出差申请需包含出差目的、日期、地方、费用估算等信息。
3.直接上级负责审批出差申请，审批结果应在两个工作日内及时反馈申请人。
4.若涉及跨部门或跨区域出差，需要征得相关部门或地区负责人的同意并审批。
三、交通工具选择与订票1.出差交通工具包含飞机、火车、汽车等，应依据出差距离、出差时长、经济效益等综合因素加以考虑。
2.出差交通工具的选择应尽量选择经济实惠、安全可靠的方式，遵从节省用能、低碳环保的原则。
3.出差交通工具的订票应提前预订，并选择适当的舱位或座位类型，确保出差人员的舒适和工作需求。
四、留宿布置与费用报销1.出差期间的留宿应选择符合公司要求的宾馆、酒店等场合。
2.员工出差期间留宿费用可予以报销，报销金额以公司相关费用标准为准，超出标准的部分需由员工自行承当。
3.出差期间的额外费用，如电话费、互联网费等，需提前与所住宾馆或酒店协商并妥当处理。
五、餐费与交通费的管理1.出差期间的餐费报销，应符合公司相关费用标准，不得超出规定金额。
2.出差期间的交通费用报销，包含但不限于出差期间的出租车、地铁、公交车等费用，应供应相关费用凭证，并依照公司相关费用标准报销。
六、差旅报销与审批1.员工出差结束后，应及时填写《差旅费用报销申请表》，并附上相应的费用凭证。
2.直接上级审核差旅费用报销申请表，对应费用凭证的真实性、合理性进行质量评估。
3.财务部门负责对差旅费用报销申请进行审核、核对，并在五个工作日内将报销款项支出给申请人。
七、违规处理与监督1.对于未经批准或违反本制度规定的公务出差行为，将按公司相关规定进行相应纪律处分。
员工出差管理制度
员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、合同协议、条据书信、规章制度、应急预案、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, contract agreements, document letters, rules and regulations, emergency plans, planning plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!员工出差管理制度员工出差管理制度（精选12篇）下面是本店铺整理的员工出差管理制度（精选12篇）供大家赏析。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
2023公务出差管理制度
2023公务出差管理制度第一章总则第一条为规范公务出差活动，提高工作效率，确保经费使用合理和公开透明，特制定本管理制度。
第二条公务出差管理制度适用于单位内部工作人员因工作需要而进行出差的活动。
第三条出差活动应当坚持经济、实用、安全的原则，严格按照国家规定执行。
第四条公务出差应当遵守国家有关规定，文明礼仪，注重节俭，做到公私分明。
第二章出差审批第五条出差人员应提前填写出差申请表，报请单位主管领导审批。
第六条出差申请表应当包括出差人员姓名、职务、出差目的、出差时间、出差地点、经费预算等内容。
第七条出差人员应当在规定的时间内提交出差报告，说明出差情况、工作成果和所需报销费用。
第八条出差费用应当按照实际情况报销，不得有超标、虚报、奢侈行为。
第九条领导审批部门应当依据出差需要和经费情况，做出合理的审批决定。
第三章出差行为第十条出差人员应当遵守规章制度，提高政治觉悟和自律意识，维护单位形象和声誉。
第十一条出差人员应当严格执行领导的工作安排，做到按时到达、按时离开，不得擅自改变出差计划。
第十二条出差人员应当负责带好自己的行李和文件，保持工作敏感和保密性。
第十三条出差人员应当遵守当地法律法规，尊重本地风俗习惯，做到文明礼貌、自觉维护公共秩序。
第四章出差报销第十四条出差报销应当按照规定流程操作，如实填写报销单据，真实记录出差费用。
第十五条出差报销单据应当包括发票、收据、凭证等，严格按照规定报销标准核算。
第十六条出差人员应当及时报销费用，不得超时拖延，一经发现违规行为，将按规定追究责任。
第十七条出差报销审批程序应当透明公开，防止有假报销、虚报销行为，确保经费使用合理。
第五章出差差旅第十八条出差差旅应当选择具有合法资质的旅行社，提供合理价格和质量的旅行服务。
第十九条出差人员应当根据出差需要，选择适宜的交通工具和住宿环境，确保出行安全和舒适。
第二十条出差差旅费用应当按照规定标准报销，不得有奢侈浪费行为。
第六章出差安全第二十一条出差人员应当关注目的地的安全信息，提前做好出差准备，确保个人和财产安全。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
公务人员出差报销管理制度
第一章总则第一条为规范公务人员出差报销行为，加强财务管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，结合本机关实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本机关所有公务人员出差报销。
第三条出差报销应遵循真实性、合法性、节约性和效益性原则。
第二章出差申请与审批第四条公务人员因公出差，需填写《公务出差申请表》，明确出差事由、目的地、时间、人数、预算等。
第五条《公务出差申请表》经部门负责人审核，报机关负责人批准后方可出差。
第六条出差期间，如遇特殊情况需延长出差时间或增加预算，公务人员应及时向审批部门报告，并重新履行审批手续。
第三章出差费用报销第七条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第八条交通费报销标准：（一）国内城市间交通费：乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，按实际发生费用报销；（二）市内交通费：按出差期间实际发生的市内交通费用报销。
第九条住宿费报销标准：（一）住宿费按出差地点的住宿费标准报销，具体标准根据国家及地方相关规定执行；（二）住宿费报销标准不得超过国家及地方规定的最高限额。
第十条伙食补助费报销标准：（一）伙食补助费按出差地点的伙食补助费标准报销，具体标准根据国家及地方相关规定执行；（二）伙食补助费报销标准不得超过国家及地方规定的最高限额。
第十一条出差费用报销应提供以下材料：（一）公务出差申请表；（二）交通票据；（三）住宿发票；（四）伙食补助费报销单；（五）其他相关证明材料。
第四章报销审批与支付第十二条出差费用报销经部门负责人审核、财务部门复核、机关负责人审批后，由财务部门支付。
第十三条财务部门在收到报销材料后，应及时进行审核，对不符合规定的报销申请予以退回。
第五章监督与检查第十四条机关财务部门负责对公务人员出差报销工作进行监督检查，对违反本制度的行为，依法依规进行处理。
第十五条机关审计部门定期对公务人员出差报销工作进行审计，确保报销行为的合规性。
公司公务出差管理制度
公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。
第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。
第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。
（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。
如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。
（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。
第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。
（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。
第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。
（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。
（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。
第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。
（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。
第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。
（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。
第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。
第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。
以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。
公务出差管理规定3篇_规章制度_
公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
?(一)下午一时以后销差者准报午餐。
最新公务出差管理制度
最新公务出差管理制度第一章总则为加强公务出差管理，规范公务出差行为，保障公务出差活动的合法性、规范性和廉洁性，根据国家法律法规和有关规定，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于我单位国内、境外公务出差活动的组织、实施及费用管理。
我单位领导干部及其他职工在公务出差期间的行为统一按照本制度执行。
第三章公务出差的组织和审批一、公务出差按照我单位相关规定和工作需要由单位领导部门根据职能分工，准确把握出差目的和任务需求，明确出差人员和数量，及时安排出差工作。
二、公务出差按照出差时间的长短分为短期和长期两类。
短期出差时间不超过7天为短期出差;长期出差时间超过7天为长期出差。
三、单位领导部门发起公务出差计划，填写《公务出差审批表》，报有关领导审批，经批准后方可实施。
短期出差由单位处长审批;长期出差由局长审批。
四、为确保公务出差项目的合理性和真实性，单位领导部门应加强对公务出差计划的审查，对新增出差项目进行同日签章审核，对出差事由、出差人员、出差地点、出差时间等必须严格审核，将审核结果做出明确记录。
第四章公务出差的组织实施一、出差人员应根据出差计划，提前做好出差相关工作，包括个人及家庭事务安排、出差物品准备、预定交通工具和住宿等，确保出差期间能够全身心投入工作。
二、出差人员要严格遵守出差纪律，认真履行出差任务，切实提高出差工作效率。
三、出差人员需做好出差期间安全防范工作，加强个人及财物安全保护，提高安全意识和应变能力。
四、出差人员要保持联系畅通，定期向单位领导部门和家人通报行踪，及时反馈出差情况和工作进展。
第五章公务出差费用管理一、公务出差费用包括交通费、餐费、住宿费、通讯费、材料费、接待费、办理签证费等。
二、单位领导部门应按照财政部门规定的差旅费标准执行，合理安排出差人员的出行、用餐和住宿等费用，提高费用使用效率。
三、公务出差费用的报销应按照我单位财务部门相关规定和程序进行，出差人员必须提供真实、准确的费用票据和相关支出报销款项清单。
公务出差管理制度
公务出差管理制度（原创实用版3篇）目录（篇1）1.公务出差管理制度的目的和意义2.公务出差管理制度的主要内容3.公务出差管理制度的实施和监督4.公务出差管理制度的优化建议正文（篇1）一、公务出差管理制度的目的和意义公务出差管理制度是企业为规范员工因公出差行为，提高出差效率，节约成本而制定的一套管理制度。
它的主要目的是明确出差标准，规范出差流程，提高出差效益，降低出差成本，保障企业利益和员工权益。
实施公务出差管理制度有助于企业合理安排出差任务，提高员工出差工作效率，减少不必要的出差活动，降低企业运营成本，提升企业整体竞争力。
二、公务出差管理制度的主要内容1.出差事由和范围：明确员工因何事由需要出差，出差的地域范围，以及出差人员和时间等。
2.出差审批程序：规定员工出差前需填写《出差申请单》，并按照公司规定的权限进行审批。
3.出差费用标准：明确出差期间的交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费等费用标准，以及报销比例和限额等。
4.出差报销流程：规定员工出差结束后，需在规定时间内填写《出差报销单》，附上相关发票和证明材料，交由财务部门进行审核和报销。
5.出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，企业应视情节轻重给予相应处理，如警告、罚款、停职等。
三、公务出差管理制度的实施和监督企业应将公务出差管理制度纳入企业内部管理制度体系，进行全员培训，确保每位员工都了解和掌握相关规定。
同时，企业应设立专门的管理部门或人员，负责出差申请的审批，出差费用的报销审核，以及对出差行为的监督检查，确保制度得到有效执行。
四、公务出差管理制度的优化建议1.制定合理的出差费用标准，兼顾员工和企业利益。
2.简化出差报销流程，提高报销效率。
3.加强出差审批管理，避免不必要的出差活动。
4.引入科技手段，如移动办公、在线会议等，减少员工出差需求。
目录（篇2）1.公务出差管理制度的目的和意义2.公务出差管理制度的主要内容3.公务出差管理制度的实施和监督4.公务出差管理制度的优化建议正文（篇2）一、公务出差管理制度的目的和意义公务出差管理制度是为了规范公司员工因公出差的行为，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，提高出差效率，减少成本支出，促进企业健康发展而制定的。
单位公务出差管理制度
单位公务出差管理制度第一章总则第一条为规范单位公务出差管理，提高出差效率，保障公务出差人员的安全和健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有相关人员的公务出差活动。
第三条公务出差应遵守国家法律法规和单位规定，实事求是、节俭高效，维护单位形象。
第四条公务出差人员应服从领导安排和管理，自觉遵守公务出差管理制度。
第五条公务出差人员应自觉维护单位利益，严格贯彻执行公务出差经费报销制度。
第二章出差申请第六条公务出差人员应提前按照单位规定填写出差申请表，需说明出差目的、时间、地点、经费估算等相关信息。
第七条出差申请应由直接上级审批后方可报送相关部门审批。
第八条出差行程变更或提前返程应提前报备领导，并经批准后执行。
第九条出差期间发生个人因私活动需请假的，应提前报备单位领导，并按照单位规定的假期管理办法执行。
第十条公务出差前，应对个人出差安全风险进行评估，确保出差安全。
第三章出差经费第十一条出差经费应按照相关规定进行预算编制和审批。
第十二条出差期间发生的差旅费、住宿费、餐费等必须按照规定报销，不得超出预算。
第十三条公务出差经费报销应按照相关规定填写报销单并提供相关票据，经相关部门审核后方可报销。
第十四条公务出差中遇到突发事件需额外支出费用的，应提前报备领导，经批准后执行。
第十五条公务出差人员应当做到节约用水、用电、防止浪费，保护环境。
第四章公务出差安全第十六条出差前应对目的地风俗习惯、气候变化、安全风险等进行充分了解和预防。
第十七条公务出差人员应遵守当地法律法规，遵守单位规定，不得从事违法活动。
第十八条公务出差人员应加强安全防范意识，保护人身和财产安全。
第十九条公务出差人员在出差期间需保持联系，如有突发事件应及时向单位报告。
第二十条公务出差期间如需接待外来人员，需提前报备单位领导，并严格遵守单位接待规定。
第五章公务归来第二十一条公务出差人员应按照规定时间准时归来，并如实填写出差报告。
第二十二条出差报告应详细汇报出差活动内容、取得的成果、遇到的问题和建议等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公务出差管理制度
1.目的
1.1为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
2.适用范围
2.1公司全体员工因公出差期间发生的各种交通工具费、住宿费、餐费、杂费等。
3.原则
3.1公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销；住宿费、餐费实行定额包干。
出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如9月11日至9月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭发票进行报销。
3.2本制度所规定的公务外出包括市内公务外出和长途差旅两类。
4.公务外出管理规定：
4.1员工公务外出时，必须在行政前台《员工外出登记表》详细登记外出事由，并经部门经理或直接主管签字同意后方可外出，返回后及时登记返回时间。
4.2如遇特殊情况未办理外出手续的，须事先向部门经理和行政部说明原因，返回单位后及时补办外出手续，并由行政部负责人签字
确认，否则按旷工处理。
4.3离开市内工作范围（指西安范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为长途差旅，需钉钉发起《出差审批》并按流程完成报审报批工作。
5.长途差旅
5.1审批流程：
5.1.1本人申请：因业务需要出差的，应钉钉发起《出差审批》至部门经理或直接主管审核，审核通过后总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。
行政部负责出差人的考勤记录核销。
5.1.2部门指派：部门因业务需要指派专人出差的，由发起部门责任人钉钉发起《出差审批》至总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。
行政部负责出差人的考勤记录核销。
5.1.3《出差审批》应提前一周报审报批，按流程由相关责任人进行审批审核。
如遇相关责任人外出等事务短期内无法获批的情况，应电话请示相关责任人说明情况，由相关责任人指定专人代审代批。
责任人流程分类发起审核审批记录
费用收取
报销审核
本人申请发起人部门经理
直接主管
总经理行政部财务部
部门指派部门负责人行政部总经理行政部财务部
5.2权责
5.2.1出差人员：《出差审批》发起、执行出差计划；《备用金申请》、差旅费报销单的报审报批。
5.2.2部门经理：安排员工出差，排定出差计划；《出差审批》发起、审核；《备用金申请》发起、审核；差旅费的审核。
5.2.3总经理：《出差审批》、《备用金申请》审批；差旅费的审批。
5.2.4行政部：出差人员的考勤记录及核销工作。
5.2.5财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。
5.3出差纪律：
5.3.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游玩，否则所发生的一切费用由个人自理。
5.3.2出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。
5.3.3出差人员每天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。
5.4《出差审批》相关说明
5.4.1单人出差的：出差审批应由出差人自行完成报审报批工作；由部门经理安排的紧急出差，可由部门经理安排专人代为报审报批。
5.4.2多人同行（含两人）出差的：由出差发起部门或公司领导指定专人发起《出差审批》，出差人不需自行报审。
5.4.4未能获批的《出差审批》，出差时间一律按旷工处理且不予报销任何出差费用。
5.5《备用金申请》相关说明
5.5.1出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。
原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需予以列明。
5.5.2申领出差备用金时，由出差人钉钉发起《备用金申请》经部门经理审核，总经理审批。
为简化财务部门复核手续，出差人需向财务部门出示《出差审批》和《备用金申请》。
5.5.3因紧急出差等特殊情况，出差人无法自行完成《备用金申请》的，可由部门经理代为办理。
部门经理指定其他人代办的，借款责任由部门经理承担。
5.6差旅费的相关规定
5.6.1差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。
5.6.2交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通费用（如机票费、火车票费、公交车费等）。
5.6.3住宿费是指出差人在出差地的住宿费用。
5.6.4伙食补助费是指出差人出差期间可享受的就餐补贴费用。
5.6.5杂费是指出差人在出差期间的城市通讯费等其他各项费用。
5.6.6以上费用中交通费、市内交通费、住宿费需提供正式票据，伙食补助费和杂费采用限额包干形式进行，出差人不需提供票据。
5.7差旅费标准
5.7.1交通费相关规定：城市间交通费报销标准
类别
职务
飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级总经理不限不限不限
部门总监/经理经济舱软座/软卧/高铁、动
车组二等票
不限
部门主管/员工经总经理批准硬座/硬卧/高铁、动
车组二等票
不限
5.7.2城市内交通费用凭票按实报销，报销需做费用说明。
5.7.3乘坐火车时长超过6小时的，方可乘坐卧铺或高铁、动车组。
否则，公司将只承报同时间、同车次硬座车票费用，多余部分由出差人自行承担。
5.7.4住宿费、伙食补助费、杂费报销标准：
5.7.5出差人使用公司车辆出差的，不可再报销交通费。
5.7.6因业务单位统一安排等原因导致差旅费超标的，可向部门
经理或直接主管说明情况，由部门经理或直接主管上报总经理，经总
经理审批确认后可按实予以报销。
5.7.7由业务单位承担差旅人员整体费用的应事先告知业务单位标准
类别
一类地区 二类地区 三类地区 备注 职务 级别 住宿 餐补 杂费 住宿 餐补 杂费 住宿 餐补 杂费 1.出差人员为同性偶数时，住宿费按标准的50%
享受；
2.本表中规定的是限额
标准，超标部分由出差
人自理（特殊情况报总
经理审批）。
3.出差人不可将电话费、房间物品费用等其
他费用计入住宿费中。
总经理 实报实销 部门总
监/经理 400 100 80 350 80 60 300 60 40 部门主
管/员工 300 80 60 260 60 40 220 40 20 说 明 1、一类地区：
北京 上海 广州 深圳
2、二类地区：
成都、杭州、南京、武汉、天津、重庆、青岛、沈阳、长沙、大连、厦门、
无锡、福州、济南、合肥、宁波、昆明、苏州、郑州、长春、南昌、哈尔滨、常州、烟台、南宁、温州、石家庄、太原、珠海、南通、扬州、贵阳、
东莞、徐州、大庆、佛山、威海、洛阳、淮安、呼和浩特、镇江、潍坊、
桂林、中山、临沂、咸阳、包头、嘉兴、惠州、泉州
3、三类地区：其它城市和地区。
4、单位：天
我公司差旅人员标准及费用明细。
由业务单位选择自行安排或预付费。
5.7.7.1自行安排：由业务单位自行安排的财务部应按照公司指派的出差人员对应标准进行杂费收取。
5.7.7.2预付费：业务单位预付费的财务部应按照公司指派的出差人员对应标准进行费用收取，并声明多退少补政策。
待差旅人员返回报销票据整理完毕财务部向业务单位发送相关票据及费用明细，对业务单位退返多余费用或要求补缴差额。
6.市内公务外出
6.1 市内公务外出是指西安市内当天去当天回的公务出差。
6.2市内公务外出所产生的公共交通费需有部门经理审批确认后，提供正式发票报销。
7.其他规定
7.1出差人员返回公司后，应按财务规定据实填写《差旅费报销单》，按流程完成报审报批工作后到财务部审核报销。
7.2差旅费为一次一报，不得多次合并报销。
多人同时出差的，需指定专人进行统一报销，不可多人自行报销，对多人自行报销的，财务部一律不予受理。
7.3填写的《差旅费报销单》、车船票、机票、住宿票等票据一定要完好，日期要清楚。
凡票据日期不完整、不清楚或有涂改现象的，一律报废票处理。
7.4出差人员要在返回公司后的7个工作日内将报销单据报送财
务部，否则财务有权不予受理。
若因出差人回司后又连续出差导致无
法自行报销的，可由部门经理安排专人代为报销。
7.5出差借款原则：前款不清，后款不借。
特殊情况的，需经总
经理同意方可。
7.6多人（含两人）同行出差的，差旅费以同行中最高职位者计
算；与总经理同行的在出差期间，所产生的一切费用由同行人结算，
个人费用不足的，可提前申请出差备用金。
7.7出差人如需公司协助对票务、酒店预订工作则由行政部负责
预订事宜。
出差人应于《出差审批》获批后即通知行政部出差行程，
行政部指派专人负责票务、酒店预订工作，费用由出差人支付。
7.8本制度生效之日前已产生的差旅费用按公司原制度报销结
算；若公司原制度未明确规定的，则按本制度规定执行。
7.9本制度自颁布之日起执行。
8.附件
8.1附件1《员工外出登记表》
8.2附件2《差旅费报销单》购买
西安XXXXX贸易有限公司
人力资源部〇一六年九月十一日
本页为著作的封面，下载以后可以删除本
页！
【最新资料Word版可自由编辑！！】。