各部门涉及的质量记录表格明细表
质量记录清单
注：本质量记录表格汇编，只是一个参考件。
企业应根据自己实际管理基础和水平以及锅炉安装的具体工程，进行适当的增减。
旨在如实记录本企业在锅炉安装质量管理中实际运行的情况，保证可追溯性。
质量体系记录清单（管理类）质量记录清单（交工类）出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
质量体系表格质量记录清单
供方评估登记表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称记录编号Leabharlann 保存期（年）计划单
2
采购协议
3
检查告知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题告知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和防止措施解决单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
设施检修计划
2
设施报废单
长期
设施平常检查登记卡
2
产品规定评审表
3
协议评审表
3
协议更改告知单
3
定单确认表
3
工艺（工艺）技术文献
长期
产品报价单
3
模夹具调整记录
3
项目建议书
长期
设计开发任务书
长期
零件调整结论表
长期
设计开发输入清单
长期
工艺设计开发鉴定报告
长期
设计开发输出清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
领料单
2
设施平常点检卡
2
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首（末）次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单
质量记录文件清单
A/0
XX/QR-075
A/0
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 二年 二年 二年
潜在失效模式及后果分析程序 XX/QP-010
技术部
生产件批准程序 XX/QP-011
技术部
纠正和预防措施控制程序 XX/QP-012
质量部
76 《纠正/预防措施验证记录》 77 《物料卡》 78 《产品标识卡》 79 《工作联系单》 80 《会议签到纪录表》 81 《计量型数据控制图》 82 《计数型数据控制图》 84 《顾客财产损坏、丢失登记表》 85 《顾客产品检验报告》 86 《顾客提供产品登记表》 87 《顾客技术资料清单》 88 《过程检查管理综合台帐》 89 《过程审核问题通知单》
A/0
XX/QR-114
A/0
三年 三年 三年 一年 一年 一年 二年 一年 二年 长期 一年 一年 长期
生产过程控制程序 XX/QP-022
制造部
工装控制程序 XX/QP-023
技术部
116 《工装领用登记表》 117 《工装更换计划》 118 《设备/工装/模具封存/报废申请单》 119 《设备配置申请表》 120 《项目采购订单》 121 《设备验收单》 122 《设备管理台帐》 123 《设备档案簿》 124 《设备维修/保养记录》 125 《设备年度维护计划》 126 《设备利用率统计报表》 127 《设备日常点检表》 128 《采购协议》
XX/QR-093
A/0
95 《产品审核报告》
XX/QR-094
A/0
96 《偶发事件分析及影响评估报告单》
XX/QR-095
A/0
97 《入库单》
XX/QR-096
企业质量管理纪录表格大全样本
质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制： 批准：质 量记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管 理 评审 报 告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。
质量记录汇总表(20200930071915)
首件质量确认报告
产品合格证
入库单
出货明细表
送货单
订单
供货商清单
供货商样品评估表
供货商评估表
申购单
质量记录汇总表
QR-008
序号
质量记录名称
记录时间
保存期（年）
备注
采购单
收货记录
领料单
物料台帐
监视和测量装置台帐
计量校准计划
内校记录表
内部审核计划
内部审核报告
内部审核检查表
内部审核不合格报告
各部门的控制图
员工内部异动表
员工入职申请表
员工试用期转正报告
员工培训签到表
招聘需求申请表
员工招聘合同书
生产排程表
工程单A/ B
生产日报表
质量记录汇总表
QR-008
序号
质量记录名称
记录时间
保存期（年）
备注
生产补料申请单
补数申请单
生产欠数统计表
产品标识单
生产流程卡
不合格品标签
纠正、预防措施报告
不合格品处理报告
来料检验报告
半成品检验记录
紧急放行申请单
成品检验记录
纠正和预防措施处理单
采购物资分类明细表
各种统计分析报告
管理评审计划
管理评审报告
质量记录汇总表
QR-008
序号
质量记录名称
记录时间
保存期（年）
备注
纠正、预防措施报告
质量记录汇总表
QR-008
部门：
序号
质量记录名称
记录时间
保存期（年）
备注
文件发放清单
文件发放登记表
文件更改履历表
各种记录清单
附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单26采购合同台帐TY-04-JL-0627器材检验、试验委托清单TY-04-JL-0728进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-0829进货产品不合格品报表TY-04-JL-0930器材验收记录TY-04-JL-1031分包方资格审查表TY-02-JL-0132分包方评价报告表TY-02-JL-0233合格分包方名录表TY-02-JL-0334合格分包方重新评价表TY-02-JL-0435工程分包合同会签意见表TY-02-JL-0636分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-0737关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行（例外转序）申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48（）月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49（）月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR153纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备（）月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL0171能源消耗月统计表节能表二72车辆耗油月报表节能表四73能源计量器具台帐节能表五一、交工记录清单1封面0012扉页0023卷内目录003 4工程说明004 5单项（位）工程开工报告0056工程交接证书006DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT7中间交接证书 0078 联动试车合格证0089工程质量检验评定汇总表00910 单位工程质量综合评定 01011 分部工程质量等级汇总表 01112 质量保证资料核查表 01213 重大质量事故处理鉴定记录 01314 工程交工接项目统计表 01415 主要实物工程量统计表 01516 未完工程明细表 01617 施工图会审记录（一） 01718 施工图会审记录（二） 01819 设计变更通知单明细表 01920 设计变更通知单 02021 工程联络单明细表 02122 工程联络单 02223 材料代用单02324 无损检测人员登记表 02425 焊工登记表 02526工序交接记录02627 隐蔽工程检查记录 02828垫铁安装隐蔽工程检查记录02929 卷内备考表03530 水泥物理性能试验报告 10231 砂子试验报告 10332 碎（砾）石试验报告 10433 砖试验报告10534 轻质浇注材料试验报告10935砂浆配合比试验报告 11036 混凝土（砂浆）强度试验报告 11237（ ）试验报告11638 光谱试验报告 12339 硬度试验报告 12440 测度报告 12541 磁粉探伤报告 12642 渗透探伤报告 12743 超声波探伤综合报告 12944 超声波探伤报告 13045 射线探伤综合报告 13146 射线探伤报告 13247 焊缝热处理报告 13348 工程定位测量记录 20249 沉降观测记录 20350 地基验槽记录 20451 混凝土施工检查记录 21552 设备基础检查交接记录 21953 钢框架结构安装记录 22154 钢管架安装施工记录 22255 工程交工测量记录 23356 机器安装记录 30157 机组二次灌浆记录 30258 机器连轴器对中记录 30459 机器单机试车记录 30760 设备拼（组）装记录 40161立式设备安装记录 402卧式设备安装记录40363塔盘安装记录（一） 40464 塔盘安装记录（二） 40565 设备填充记录40666 设备清理检查圭寸闭记录 40767 空冷器及风筒构件安装记录 41068 设备试验记录 41169 阀门试验记录70170 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 70671 管道焊接工作记录 70972 管道静电接地测试记录 71073 管道系统压力试验记录 71174 管道系统吹扫及清洗记录 71275 电缆敷设施工检查记录 80176 电缆头施工记录80277 避雷、接地装置安装检查记录 80378 电气盘（屏）柜安装检查记录 80779 交流电动机检查试运转记录 81180接地电阻测试记录82281 电气绝缘电阻测试记录 83982节流装置安装记录90283 就地指示仪表校验记录90384 变送器、转换器、指示器检验记录 90485 调节阀、执行机构校验记录 90786仪表盘、柜、操作台安装记录91787 仪表电缆敷设记录91888 电缆（线）绝缘电阻测试记录 91989 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR00290 无损检测报告审查表QMS-QR-NDT0191压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告（附热处理自动记录曲线图）QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单1管道安装焊接原始记录2管道补偿器安装原始记录3管道弹簧支架安装原始记录4衬里工程施工记录5筑炉工程施工记录节流装置安装记录67仪表单体校验记录调节阀、执行器校验记录89仪表电缆敷设记录电缆（线）绝缘电阻测定记录10仪表回路联校记录11钢结构组对记录1213钢框架结构安装原始记录14卧式设备安装原始记录15立式设备安装原始记录16塔器验收、组对记录表格17筒节质量检查记录18壳体组装质量检查记录20塔盘安装原始记录21机器联轴器对中原始记录22泵安装原始记录原始记录23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录24机器单机试车原始记录25烟囱组对焊接原始记录26型钢对接焊接原始记录27焊条、焊剂烘培发放记录28焊条发放使用记录29焊接环境及焊材库监测记录30压力容器焊接记录31压力容器焊缝外观质量检查记录32烟道验收、组对记录表格33电缆敷设施工检查记录34变压器安装检查记录35变压器身检查记录36电气盘（屏）柜安装检查记录37母线安装检查记录38避雷、接地装置安装检查记录39电缆头施工记录40交流电动机检查试运转记录41电气绝缘电阻测试记录42照明线路绝缘检查及试照记录43接地电阻测试记录44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。
需归档的资料目录清单(各项目部明细)
10 施工日志 11 工程交接检查记录 12 （）月工程进度款报审表 13 工程款支付申请表 （一）建筑装饰装修分部工程 材料报验所需要质量证明材料明细表 （所有涉及到进口的材料，需有海关报关单或商检证、中文版合格证及国内检 测报告） 石膏板 硅酸钙板（埃特板） 胶合板 合格证，厂家营业执照、检验报告 合格证，厂家营业执照、检验报告 合格证，厂家营业执照、检验报告、复试报告 附：1、工程量确认单 2、付款户名、账号指定说明等
项目部资料明细
已有资料 存在问题
3
工程技术文件报审表
施工组织设计及施工方案
4 5 6
技术交底记录 图纸会审记录 施工测量放线报验表 附放线依据图纸（墙体尺寸图) 与甲方洽商记录应做到变更原因明 确，施工内容详细、施工部位具体， 使用材料品牌、规格型号、数量准确
7
设计变更通知单、工程洽商记录
8 9
工作联系单 见证记录 项目经理、项目主管、施工员必须填写
第 15 页，共 16 页
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质量安全管理文件，监理单位或甲方发的整改联系单及 56 我单位整改回复单，安全文明教育文件，及其他安全方 面的文件。 57 合同：分包合同，班组协议合同 58 59 工程进度控制资料：工程进度计划及反映进度的相关文 件或照片，申请进度款的相关依据单据。 项目报表，如：发外部及公司内部的周报 、月报
60 会议纪要 （十）、声像、缩微、电子档案 61 工程竣工照片 62 录音、录像材料 63 缩微品 64 光盘、磁盘
合格证，厂家营业执照、检验报告、复试报告 合格证，厂家营业执照、检验报告 合格证，厂家营业执照、检验报告 合格证，厂家营业执照、检验报告、复试报告 合格证，厂家营业执照、检验报告 合格证，厂家营业执照、检验报告、复试报告 合格证，厂家营业执照、检验报告 合格证，厂家营业执照、检验报告 合格证，厂家营业执照、检验报告 合格证，厂家营业执照、检验报告 合格证，厂家营业执照、检验报告、复试报告 合格证，厂家营业执照、检验报告、复试报告 合格证，厂家营业执照、检验报告 合格证，厂家营业执照、检验报告 合格证，厂家营业执照、检验报告、复试报告 合格证，厂家营业执照、检验报告、复试报告、厂 家生产许可证 合格证，厂家营业执照、检验报告、复试报告 合格证，厂家营业执照、检验报告 合格证，厂家营业执照、检验报告、复试报告
质量体系日常检查表格完整
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告，包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录，每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录，每年一次半年统计一次，目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次，目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次，目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次，目标值 100%每年统计一次，目标值 100%统计报告每次审查结束后，目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计，半年总结，年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析，并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求，按年度计划实行产验和实验报告（包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验）实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400，月统计，半年总结，年末汇总剖析，并形成趋向统计报告图半年总结，目标值100%统计报告半年总结，目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量，每半年更新一次。
质量管理表格大全
质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 (6)（一）质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)（一）质量管理工作计划表 (7)（二）质量目标达成计划表 (7)（三）质量教育年度计划表 (7)（四）竞争产品质量比较表 (8)（五）质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)（一）质量方针实施对策表 (9)（二）质量方针实施评审表 (9)（三）质量方针管理工作流程 (10)（四）部门（车间）质量目标展开表 (11)（五）质量目标管理统计月报表 (11)（六）质量目标分解实施评审表 (12)（七）质量目标管理工作流程 (13)第四章供应质量管理 (14)（一）质量检验委托单 (14)（二）进厂零件质量检验表 (14)（三）零件质量检验报告表 (14)（四）采购材料检验报告表 (15)（五）材料试用检验通知单 (15)（六）说明书质量检验报告 (15)（七）采购设备检验报告单 (16)（八）特采/让步使用申请单 (17)（九）进厂检验情况日报表 (17)（十）供应商基本资料表 (17)（十一）供应商质量评价表 (18)（十二）合格供应商考核表 (19)（十三）供应商综合评审表 (20)（十四）供应商质量管理检查表 (21)（十五）进料检验工作流程 (22)（十六）检验状态标识流程 (23)（十七）供应商管理工作流程 (24)第五章制程质量管理 (25)（一）制程作业检查表 (25)（二）生产条件通知单 (25)（三）生产事前检查表 (25)（四）生产过程记录卡 (26)（五）过程控制标准表 (26)（六）产品质量标准表 (27)（七）产品质量检验表 (27)（八）质量因素变动表 (27)（九）操作标准变更通知单 (28)（十）生产过程检验标准表 (28)（十一）产品质量抽查记录 (28)（十二）制程质量管理工作流程 (29)（十三）质量分析统计工作流程 (30)（十四）质量指标报告工作流程 (31)（十五）制程质量异常处理工作流程 (32)（十六）工序质量分析表 (33)（十七）工序质量评定表 (33)（十八）工序质量跟踪卡 (34)（十九）工序控制点明细表 (34)（二十）工序质量审核记录表 (34)（二十一）检验工序作业指导书 (34)（二十二）工序质量检验评定表 (35)（二十三）工序操作标准通知单 (36)（二十四）工序质量异常报告表 (36)（二十五）工序质量控制工作流程 (38)（二十六）工序质量检验工作流程 (39)第六章质量检验管理 (40)（一）试验委托单 (40)（二）试验报告单 (40)（三）检验通知单 (40)（四）产品抽查汇总表单 (41)（五）待出厂产品检验表 (41)（六）产品出厂检验表单 (41)（七）产品质量检验报告 (42)（八）检验计划签审工作流程 (43)（九）成品抽样检验工作流程 (44)（十）成品入库送检工作流程 (45)（十一）产品样件检验工作流程 (46)（十二）工厂出货送检工作流程 (47)第七章质量控制管理 (48)（一）质量管理标准表 (48)（二）质量标准变动表 (48)（三）产品质量管理表 (48)（四）质量因素变动表 (49)（五）质量控制管理工作流程 (50)（六）质量标准制定工作流程 (51)（七）质量记录控制工作流程 (52)（八）质量管理小组资料登记表 (53)（九）质量管理小组会议报告表 (54)（十）质量管理小组活动计划表 (54)（十一）质量管理小组活动记录表 (55)（十二）质量管理小组活动报告表 (55)（十三）QC小组活动成果评审表 (55)（十四）质量管理小组组织建立流程 (57)（十五）质量管理小组活动组织流程 (58)（十六）清理和整理活动检查表 (59)（十七）清理和整理效果检查表 (60)（十八）清洁和保养活动检查表 (61)（十九）清洁和保养效果检查表 (62)（二十）素养活动检查表 (63)（二十一）素养效果检查表 (64)第八章不合格品管理 (66)（一）质量异常通知单 (66)（二）质量异常报告单 (66)（三）质量异常处理单 (66)（四）不合格品审理单 (67)（五）质量不良记录表 (67)（六）质量不良分析表 (68)（七）装配不良处理表 (68)（八）产品退货统计表 (68)（九）不良项目调查表 (69)（十）产品返修通知单 (69)（十一）不合格零件处理单 (69)（十二）不合格现象预防表 (70)（十三）不合格产品管理流程 (71)（十四）不合格现象分析流程 (72)（十五）报废品处理工作流程 (73)（十六）质量处罚工作流程 (74)（十七）预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (76)（一）产品质量改进记录表 (76)（二）产品质量改进分析表 (76)（三）质量改进评审记录表 (76)（四）质量改进结果记录表 (77)（五）质量持续改进工作流程 (78)（六）质量问题解决工作流程 (79)第十章质量成本管理 (80)（一）质量预防费用统计表 (80)（二）质量鉴定费用统计表 (80)（三）质量内部故障统计表 (80)（四）质量外部故障统计表 (80)（五）质量成本统计报告表 (81)（六）质量成本损失估计表 (81)（七）质量改进费用汇总表 (82)（八）质量培训费用计算表 (82)（九）质量奖励费用计算表 (82)（十）质量停工损失报告表 (82)（十一）质量事故处理费用计算表 (83)（十二）产品降级/降价处理报告表 (83)（十三）车间质量管理费月报表 (83)（十四）车间质量损失费月报表 (84)（十五）质量成本管理工作流程 (86)（十六）质量成本控制工作流程 (87)第十一章质量管理体系审核及建立 (88)（一）质量管理体系审核计划表 (88)（二）质量管理体系审核检查表 (88)（三）质量管理体系审核报告表 (89)（四）质量文件评审记录表 (89)（五）质量文件发放回收表 (92)（六）质量文件更改申请表 (92)（七）质量文件销毁申请表 (93)（八）过程业绩评审报告表 (93)（九）纠正预防措施处理单 (94)（十）质量文件记录清单 (94)（十一）不符合项报告表 (95)（十二）质量体系建立工作流程 (96)（十三）质量体系文件管理流程 (97)（十四）质量体系内审工作流程 (98)（十五）质量体系运行工作流程 (99)（十六）质量体系完善工作流程 (100)第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：（三）质量教育年度计划表填写日期：（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：（五）质量计划实施情况检查表填写日期：第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：（三）质量方针管理工作流程（四）部门（车间）质量目标展开表（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年月日～年月日编制：审核：（七）质量目标管理工作流程第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：（六）说明书质量检验报告（七）采购设备检验报告单（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料□成品填写日期：年月日（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：（十）供应商基本资料表（十一）供应商质量评价表（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：（十五）进料检验工作流程（十六）检验状态标识流程（十七）供应商管理工作流程第五章制程质量管理（一）制程作业检查表注：使用记号：“√”妥善“×”故障“△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：（三）生产事前检查表（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：（五）过程控制标准表（六）产品质量标准表（七）产品质量检验表审核：质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：审批：复核：（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查员：主管：（十四）质量指标报告工作流程（十五）制程质量异常处理工作流程（十七）工序质量评定表工程名称：编号：质检员签字：年月日（十九）工序控制点明细表（二十）工序质量审核记录表（二十一）检验工序作业指导书（二十二）工序质量检验评定表（二十三）工序操作标准通知单审核：填单人：（二十四）工序质量异常报告表（二十五）工序质量控制工作流程（二十六）工序质量检验工作流程第六章质量检验管理（一）试验委托单编号：填写日期：（二）试验报告单报告号码：（三）检验通知单编号：填写日期：主管：检验：（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期：（五）待出厂产品检验表编号：填写日期：检验员：复检：（六）产品出厂检验表单编号：填写日期：（七）产品质量检验报告编号：填写日期：主管：检验员：第七章质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：（二）质量标准变动表（三）产品质量管理表（四）质量因素变动表编号：填写日期：（五）质量控制管理工作流程。
质量记录表格明细
1
办公室
3年
37
Q/KSD-QRT-34
《培训记录》
1
办公室
3年
38
Q/KSD-QRT-35
《年度设备保养计划》
1
生产部
3年
Q/KSD-QRT-36
《生产记录流转卡》
1
生产部
3年
《内审日程安排表》
1
办公室
3年
20
Q/KSD-QRT-18-3
《内审检查表》
1
办公室
3年
21
Q/KSD-QRT-18-4
《内审不符合报告表》
1
办公室
3年
22
Q/KSD-QRT-18-5
《会议签到表》
1
办公室
3年
23
Q/KSD-QRT-18-6
《内审报告》
1
办公室
3年
24
Q/KSD-QRT-19
《不合格品处理单》
WI
常州科盛达玻璃钢制品有限公司
质量记录表格明细
生效日期
版本/修改号
文件编号
页次
A/0
KSD-WI-02-2012
1 / 2
2012/04/01生效
序号
表单编号
表单名称
联数
填制部门
发放（Copy）部门
保存期(年)
备注
1
Q/KSD-QRT-01
《文件制订、修订评审表》
1
办公室
——
长期
2
Q/KSD-QRT-02
1
生产部
3年
13
Q/KSD-QRT-13
《运输服务提供方评定细则》
1
品茗-资料表格明细表
资料表格明细表表格名称查询类型A类表①地基与基础分部工程分项工程检验批质量验收记录表【无支护土方】土方开挖工程检验批质量验收记录表A1001 土方回填工程检验批质量验收记录表A1002 【有支护土方】排桩墙支护（重复使用钢板桩）工程检验批质量验收记录表A1003 排桩墙支护工程（混凝土板桩）检验批质量验收记录表A1004 降水与排水工程检验批质量验收记录表A1005 地下连续墙工程检验批质量验收记录表A1006 锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录表A1007 加筋水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录表A1008 沉井与沉箱工程检验批质量验收记录表A1009 钢或混凝土支撑工程检验批质量验收记录表A1010 【地基处理】灰土地基工程检验批质量验收记录表A1011 砂和砂石地基工程检验批质量验收记录表A1012 土工合成材料地基工程检验批质量验收记录表A1013 粉煤灰地基工程检验批质量验收记录表A1014 强夯地基工程检验批质量验收记录表A1015 振冲地基工程检验批质量验收记录表A1016 砂桩地基工程检验批质量验收记录表A1017 预压地基工程检验批质量验收记录表A1018 高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录表A1019 土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录表A1020 注浆地基检验批质量验收记录表A1021 水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记录表A1022 夯实水泥土桩复合地基工程检验批质量验收记录表A1023 水泥土搅拌桩地基工程检验批质量验收记录表A1024 【桩基】静力压桩工程检验批质量验收记录表A1025 预应力管桩工程检验批质量验收记录表A1026 混凝土预制桩（钢筋骨架）工程检验批质量验收记录表A1027 混凝土预制桩工程检验批质量验收记录表A1028 钢桩（成品）工程检验批质量验收记录表A1029 钢桩施工检验批质量验收记录表A1030 混凝土灌注桩（钢筋笼）工程检验批04-A 1031 混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表A1032 【地下防水】防水混凝土检验批质量验收记录表A1033 水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表A1034 卷材防水层检验批质量验收记录表A1035 涂料防水层检验批质量验收记录表A1036 金属板防水层检验批质量验收记录表A1037 塑料板防水层检验批质量验收记录表A1038 细部构造检验批质量验收记录表A1039 锚喷支护检验批质量验收记录表A1040 复合式衬砌检验批质量验收记录表A1041 地下连续墙检验批质量验收记录表A1042 盾构法隧道检验批质量验收记录表A1043 渗排水、盲沟排水检验批质量验收记录表A1044 隧道、坑道排水检验批质量验收记录表A1045 预注浆、后注浆检验批质量验收记录表A1046 衬砌裂缝注浆检验批质量验收记录表A1047 【混凝土基础】模板安装工程检验批质量验收记录表A2001 预制构件模板工程检验批质量验收记录A2002 模板拆除工程检验批质量记录表A2003 钢筋加工检验批质量验收记录A2004 钢筋安装工程检验批质量验收记录A2005 混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表A2006 混凝土施工检验批质量验收记录表A2007 预应力原材料检验批质量验收记录表A2008 预应力制作与安装检验批质量验收记录表A2009 预应力张拉、放张、灌浆及封锚检验批质量验收记录表A2010 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表A2011 混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表A2012 预制构件检验批质量验收记录表A2013 装配式结构施工检验批质量验收记录表A2014 混凝土结构子分部工程钢筋混凝土结构实体混凝土强度验收记录表A2015 混凝土结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录A2016 【砌体基础】砖砌体工程检验批质量验收记录表A2017 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录表A2018 石砌体工程检验批质量验收记录表A2019 填充墙砌体工程检验批质量验收记录表A2020 配筋砌体工程检验批质量验收记录表A2021 【钢结构】钢结构制作（安装）焊接工程检验批质量验收记录表A2022 焊钉（栓钉）焊接工程验收批质量验收记录表A2023 普通紧固件连接工程检验批质量验收记录表A2024 高强度螺栓连接工程检验批质量验收记录表A2025防腐涂料装工程检验批质量验收记录表A2034 ②主体结构部分工程分项工程检验质量验收记录表【混凝土结构】模板安装工程检验批质量验收记录表A2001 模板拆除工程检验批质量记录表A2003 钢筋加工检验批质量验收记录A2004 钢筋安装工程检验批质量验收记录A2005 混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表A2006 混凝土施工检验批质量验收记录表A2007 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表A2011 混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表A2012 【砌体结构】砖砌体工程检验批质量验收记录表A2017 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录表A2018 石砌体工程检验批质量验收记录表A2019 填充墙砌体工程检验批质量验收记录表A2020 配筋砌体工程检验批质量验收记录表A2021 【钢结构】钢结构制作（安装）焊接工程检验批质量验收记录表A2022 焊钉（栓钉）焊接工程检验批质量验收记录表A2023 普通紧固件连接工程检验批质量验收记录表A2024 高强度螺栓连接工程检验批质量验收记录表A2025 钢结构零、部件加工工程检验批质量验收记录表A2026 钢网架制作工程检验批质量验收记录表A2027 单层钢筋构件安装工程检验批质量验收记录表A2028 多层及高层钢构件安装工程检验批质量验收记录表A2029 钢构件组装工程检验批质量验收记录表A2030 钢构件预拼装工程检验批质量验收记录表A2031 钢网架安装工程检验批质量验收记录表A2032 压型金属板工程检验批质量验收记录表A2033 防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录表A2034 防火涂料涂装工程检验质量批验收记录表A2035 【木结构】木屋盖工程检验批质量验收记录表A2036 胶合木工工程检验批质量验收记录表A2037 轻型木结构（规格材、钉连接）工程检验批质量验收记录表A2038 木结构防腐、防虫、防火工程检验批质量验收记录表A2039 ③建筑装饰装修分部工程分项工程检验批质量验收记录表【地面】基土垫层检验批质量验收记录表A3001 灰土垫层检验批质量验收记录表A3002 砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表A3003 碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表A3004三合土垫层检验批质量验收记录表A3005 炉渣垫层检验批质量验收记录表A3006 水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表A3007 找平层检验批质量验收记录表A3008 隔离层检验批质量验收记录表A3009 填充层检验批质量验收记录表A3010 水泥混凝土面层检验批质量验收记录表A3011 水磨石面层检验批质量验收记录A3012 水泥钢屑检验批质量验收记录表A3013 防油渗面层检验批质量验收记录表A3014 不发火(防爆)面层工程检验批质量验收记录表A3015 砖面层检验批质量验收记录表A3016 大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表A3017 预制板块面层检验批质量验收记录表A3018 料石面层检验批质量验收记录表A3019 塑料板面层检验批质量验收记录表A3020 活动地板面层检验批质量验收记录表A3021 地毯面层检验批质量验收记录表A3022 实木地板面层检验批质量验收记A3023 实木复合地板面层检验批质量验收记录表A3024 中密度(强化)复合地板面层检验批质量验收记录表A3025 竹地板面层检验批质量验收记录表A3026 一般抹灰工程检验批质量验收记录表A3027 装饰抹灰工程检验批质量验收记录表A3028 清水砌体勾缝工程检验批质量质量记录表A3029 【门窗】木门窗制作工程检验批质量验收记录表A3030 木门窗安装工程检验批质量验收记录表A3031 金属门窗安装工程检验批质量验收记录表(钢门窗) A3032 金属门窗安装工程检验批质量验收记录表(铝合金门窗) A3033 金属门窗安装工程检验批质量验收记录表A3034 塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表A3035 特种门安装工程检验批质量验收记录表A3036 门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表A3037 【吊顶】暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表A3038 明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表A3039 【轻质隔墙】板材隔墙工程检验批质量验收记录表A3040 骨架隔墙工程检验批质量验收记录表A3041 活动隔墙工程检验批质量验收记录表A3042 玻璃隔墙工程检验批质量验收记录表A3043 【饰面板（砖）】饰面板安装工程检验批质量验收记录表A3044饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表A3045水泥砂浆整体面层检验批质量验收记录A3046-04 【幕墙】明框玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表(主控项目) A3046明框玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表（一般项目）A3047隐框、半隐框玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表（主控项目）A3048隐框、半隐框玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表（一般项目）A3049金属幕墙工程检验批质量验收记录表A3050金属幕墙工程检验批质量验收记录表(一般项目) A3051石材幕墙工程检验批质量验收记录表(主控项目) A3052石材幕墙工程检验批质量验收记录表(一般项目) A3053 【涂饰】水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表A3054溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录表A3055美术涂饰工程检验批质量验收记录表A3056 【裱糊与软包】裱糊工程检验批质量验收记录表A3057软包工程检验批质量验收记录表A3058 【细部】橱柜制作与安装工程检验批质量验收记录表A3059窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程检验批质量验收记录表A3060门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表A3061护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录表A3062花饰制作与安装工程检验批质量验收记录表A3063 【补充】外保温工程检验批质量验收记录表④建筑屋面分部工程分项工程检验批质量验收记录表【卷材防水屋面】____屋面保温层检验批质量验收记录表A4001____屋面找平层检验批质量验收记录表A4002卷材防水层检验批质量验收记录表A4003细部构造检验批质量验收记录表A4010 【涂膜防水屋面】____屋面保温层检验批质量验收记录表A4001____屋面找平层检验批质量验收记录表A4002涂膜防水层检验批质量验收记录表A4004细部构造检验批质量验收记录表A4010 【刚性防水屋面】细石混凝土防水层检验批质量验收记录A4005密封材料嵌缝检验批质量验收记录表A4006细部构造检验批质量验收记录表A4010【瓦屋面】平瓦屋面检验批质量验收记录表A4007 油毡瓦屋面检验批质量验收记录表A4008 金属板材屋面检验批质量验收记录表A4009 细部构造检验批质量验收记录表A4010 【隔热屋面】架空屋面检验批质量验收记录表A4011 蓄水、种植屋面检验批质量验收记录表A4012 蓄水、种植屋面检验批质量验收记录表A4012 ⑤建筑给水、排水及采暖分部工程分项工程检验批质量验收记录表【室内给水系统】室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表A5001 室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录表A5002 给水设备安装工程检验批质量验收记录表A5003 【室内排水系统】室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表A5004 雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表A5005 【室内热水供应系统】室内热水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表A5006 热水供应系统辅助设备安装工程检验批质量验收记录表A5007 【卫生器具安装】卫生器具及给水配件安装工程检验批质量验收记录表A5008 卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录表A5009 【室内采暖系统】室内采暖管道及配件安装工程检验批质量验收记录表A5010 室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装工程检验批质量验收记录表A5011 室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装工程检验批质量验收记录表A5011 低温热水地板辐射采暖安装工程检验批质量验收记录表A5012 【室外给水管网】室外给水管道安装工程检验批质量验收记录表A5013 消防水泵结合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表A5014 管沟及井室检验批工程质量验收记录表A5015 【室外排水管网】室外排水管道安装工程检验批质量验收记录表A5016 室外排水管沟及井池工程检验批质量验收记录表A5017 【室外供热管网】室外供热管道及配件安装工程检验批质量验收记录表A5018 【建筑中水系统及游泳池系统】建筑中水及游泳池水系统安装工程检验批质量验收记录表A5019 【供热锅炉及辅助设备安装】锅炉安装工程检验批质量验收记录表A5020锅炉辅助设备安装工程检验批质量验收记录表A5021 工艺管道安装工程检验批质量验收记录表A5022 锅炉安全附件安装工程检验批质量验收记录表A5023 换热站安装工程检验批质量验收记录表A5024 ⑥建筑电气分部工程分项工程检验批质量验收记录表【室外电气】架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录A6001 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表A6002A6003 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表（Ⅰ）高压开关柜电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表(室外) A6014 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表A6015 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表A6018 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装检验批质量验收记录表A6021 建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表A6023 接地装置安装检验批质量验收记录表A6024 【变配电室】变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表A6002A6003 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表（Ⅰ）高压开关柜裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表A6010 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表A6012 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表A6018 接地装置安装检验批质量验收记录表A6024A6026 避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表(变配电室接地干线)【供电干线】裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表A6010 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表A6011 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表A6012 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表(室内) A6013 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表A6015 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表A6018 【电气动力】A6004 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表（Ⅱ）低压成套柜低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录表A6006 低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表A6009 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表A6011 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表(室内) A6013 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表A6015电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表A6018 开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表A6022 【电气照明安装】A6005 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表（Ⅲ）照明配电箱电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表(室内) A6013 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表A6015 槽板配线检验批质量验收记录表A6016 A6017 钢索配线检验批质量验收记录表A6017 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表A6018 普通灯具安装检验批质量验收记录表A6019 专用灯具安装检验批质量验收记录表A6020 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装检验批质量验收记录表A6021 开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表A6022 建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表A6023 【备用和不间断电源安装】A6003 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表（Ⅰ）高压开关柜柴油发电机组安装检验批质量验收记录表A6007 不间断电源安装检验批质量验收记录表A6008 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表A6010 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表(室内) A6013 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表A6015 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表A6018 接地装置安装检验批质量验收记录表A6024 【防雷及接地安装】接地装置安装检验批质量验收记录表A6024 避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表(防雷引下线) A6025 建筑物等电位联结检验批质量验收记录表A6028 接闪器安装检验批质量验收记录表A6027 ⑦【国标】建筑智能化分项、分部工程质量验收记录附录A.0.1 施工现场质量管理检查记录表B.0.1 设备材料进场检验表表B.0.2 隐蔽工程（随工检查）验收表表B.0.3 更改审核表表B.0.4 工程安装质量及观感质量验收记录表B.0.5 系统试运行记录表C.0.1 智能记录由检测机构专业人员填写表C.0.2 子系统检测记录表表C.0.3 强制措施条文检测记录表C.0.4 系统（部分工程）检测汇总表表D.0.1 资料审查表D.0.2 竣工验收结论汇总⑧通风与空调分部工程分项工程检验批质量验收记录表【送排风系统】A8001 风管与配件制作检验批质量验收记录表（金属风管）A8002 风管与配件制作检验批质量验收记录表（非金属复合材料风管）A8004 风管系统安装检验批质量验收记录表（送、排风、防排烟，除尘系统）A8003 风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表A8015 防腐与绝热检验批质量验收记录表（风管系统）A8007 通风机安装检验批质量验收记录表A8017 工程系统调试验收记录表【防排烟系统】A8001 风管与配件制作检验批质量验收记录表（金属风管）A8002 风管与配件制作检验批质量验收记录表（非金属复合材料风管）A8004 风管系统安装检验批质量验收记录表（送、排风、防排烟，除尘系统）A8015 防腐与绝热检验批质量验收记录表（风管系统）A8007 通风机安装检验批质量验收记录表A8017 工程系统调试验收记录表【除尘系统】A8001 风管与配件制作检验批质量验收记录表（金属风管）A8002 风管与配件制作检验批质量验收记录表（非金属复合材料风管）A8004 风管系统安装检验批质量验收记录表（送、排风、防排烟，除尘系统）A8008 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表（通风系统）A8015 防腐与绝热检验批质量验收记录表（风管系统）A8007 通风机安装检验批质量验收记录表A8017 工程系统调试验收记录表【空调风系统】A8001 风管与配件制作检验批质量验收记录表（金属风管）A8002 风管与配件制作检验批质量验收记录表（非金属复合材料风管）A8005 风管系统安装检验批质量验收记录表A8009 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表（空调系统）A8003 风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表A8015 防腐与绝热检验批质量验收记录表（风管系统）A8007 通风机安装检验批质量验收记录表A8015 防腐与绝热检验批质量验收记录表（风管系统）A8017 工程系统调试验收记录表【净化空调系统】A8001 风管与配件制作检验批质量验收记录表（金属风管）A8002 风管与配件制作检验批质量验收记录表（非金属复合材料风管）A8006 风管系统安装检验批质量验收记录表(净化空调系统）A8010 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表（净化空调系统）A8003 风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表A8015 防腐与绝热检验批质量验收记录表（风管系统）A8007 通风机安装检验批质量验收记录表A8015 防腐与绝热检验批质量验收记录表（风管系统）A8017 工程系统调试验收记录表【制冷设备系统】A8011 空调制冷系统安装检验批质量验收记录表A8015 防腐与绝热检验批质量验收记录表（风管系统）A8016 防腐与绝热施工检验批质量验收记录表（管道系统）A8017 工程系统调试验收记录表【空调水系统】A8012 空调水系统安装检验批质量验收记录表（金属管道）A8013 空调水系统安装检验批质量验收记录表（非金属管道）A8014 空调水系统安装检验批质量验收记录表A8016 防腐与绝热施工检验批质量验收记录表（管道系统）A8017 工程系统调试验收记录表⑨电梯分部工程分项工程检验批质量验收记录表【电力驱动的曳引式或强制式电梯安装】A9001 电梯安装工程设备进场质量验收记录表A9002 电梯安装土建交接质量验收记录表A9003 电梯驱动主机安装工程质量验收记录表(电引式或强制式)A9004 电梯导轨安装工程质量验收记录表A9005 电力液压电梯门系统安装工程质量验收记录表A9006 电梯轿厢及对重安装工程质量验收记录表A9007 电梯安全部件安装工程质量验收记录表A9008 电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装工程质量验收记录表A9009 电梯电气装置安装工程质量验收记录表A9010 电梯整机安装工程质量验收记录表【液压电梯安装】A9001 电梯安装工程设备进场质量验收记录表A9002 电梯安装土建交接质量验收记录表A9011 电梯液压系统安装工程质量验收记录表A9004 电梯导轨安装工程质量验收记录表A9005 电力液压电梯门系统安装工程质量验收记录表A9006 电梯轿厢及对重安装工程质量验收记录表A9007 电梯安全部件安装工程质量验收记录表A9012 液压电梯悬挂装置、随行电缆质量验收记录表A9009 电梯电气装置安装工程质量验收记录表A9013 液压电梯整机安装质量验收记录表【自动扶梯、自动人行道安装】A9014 自动扶梯、自动入行道设备进场质量验收记录表A9015 自动扶梯、自动人行道土建交接检验质量验收记录A9016 自动扶梯、自动人行道整机安装质量验收记录表B类用表①施工质量验收技术资料通用表04-B 1001 单位（子单位）工程概况表04-B 1002 工程概况表（专业工程）04-B 1003 建设工程主要审批文件施工许可证、中标通知书等一览表04-B 1004 开工报告04-B 1005 竣工报告04-B 1006 建筑工程各责任主体单位及有关机构负责人简况表04-B 1007 工程项目施工企业主要管理人员名单04-B 1008 施工组织设计（施工方案）报批表04-B 1009 岩土工程勘察报告结论及建议、桩基工程试桩结论04-B 1010 桩基、人工地基处理、人工地基检测报告结论及建议、深基坑支护及监测结论04-B 1011 竣工时建筑物差异沉降与相对倾斜记录汇总04-B 1012 取样、送检人授权书04-B 1013 原材料、配件、设备测试复验委托单04-B 1014 拟选检验单位报审表B1015 合格证、出厂检试验报告、出厂质量证明治疗粘贴单04 B 1016 开工前施工图纸会审记录04-B 1017 施工期间设计交底记录04-B 1018 洽商记录04-B 1019 施工技术交底记录04-B 1020 施工日志04-B 1020 施工日志（可批量增加）04-B 1021 新材料、新工艺、新技术、新设备应用申报审批表04-B 1022 新技术、新设备、新材料、新工艺施工记录B1023a ______工程隐蔽验收记录04-B 1024 工序交接、中间交接、单位之间交接检查记录04-B 1025 工程预检、预验收报验单04-B 1026 主要设备开箱检验记录04-B 1027 分部（子分部）工程通过验收各方会签表B1028 单位（子单位）工程竣工验收参加各方工程质量的评价书04-B 1029 重大设计变更简述、重大工程质量事故简述及处理结果04-B 1030 工程质量事故报告04-B 1031 工程质量事故调（勘）查记录04-B 1032 强制性条文执行情况汇总记录B1033 幕墙工程观感质量检查记录B1034 钢结构工程观感质量检查记录B1035 建筑给排水观感质量检查记录B1036 建筑电气工程观感质量检查记录。
品管各工作岗位工作职责重点及工作明细表
品质管理（Quality Control）指以质量为中心，以全员参与为基础,目的在于通过让客户满意而达到长期成功的管理途径。
一、IQC 工作重点明细1。
接到仓库的验收单后，依据物控提供的材料“特急”与“急"先后顺序至待验区核对验收料料号与物料外箱品名是否相符。
2.核对订购单后,严格按照SIP，样品承认书,工程蓝图对来料进行品质检验.3.各项可靠性测试依检验规范﹑SIP之要求取样送实验室测试。
4。
对SIP及工程蓝图标注之重点尺寸,务必量测管控,并将量测结果详细记录于《进料检验记录》中。
5.当供货商物料品质出现异常时，必须隔离放置并贴不良标签以作标示，且立出《供货商品质异常改善回馈单》6。
对检验结果，填写于进料验收单上，并将进料验收单交仓库作业,且作相应的标示,其原则如下:•托外加工物料检验合格,均以绿色“PASS”标签作标识﹐标签贴于物料标签正下方•外购成品检验合格以绿色“合格”标签贴于物料标签正下方. •库存重检品检验合格后，需在每个包装单位的物料标识卡盖上“重检PASS”•免检物料在相对资料齐全情况下直接在每个外包装上贴免检标签（依免检清单验收）•针对不良通过SCAR裁决后如需特采、挑选就在产品每个包装单位上贴“特采、挑选”标签﹔不合格的在外包装上贴红色“拒收”标签（物料的需与贴于物料标签正下方，成品的则都贴在外箱料号标签正下方），同时将拒收品置于退货区7.不良要求供货商做品质改善,且追踪其改善效果。
8。
当制程出现物料异常时,IQC立即对库存同批次原物料进行复检并将检验结果告知相关单位，且需开出《进料品质异常反馈单》通知供货商限期改善并追踪改善结果。
9.对测量仪器进行定期保养，并将每日点检状况记录于《量测仪器每日点检表》上。
10。
对库存原物料进行先进先出稽核,如未按先进先出作业，要求仓储单位提出改善对策且追踪改善效果。
11。
对仓库每月提出的原料复检申请进行重检,并详细记录检验结果.12.IQC将每天的检验状况记录于《进料检验日报表》上。
质量管理表格大全
质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 .................................. 错误!未定义书签。
（一）质量管理部的工作职责....................... 错误!未定义书签。
第二章质量管理部组织管理 .................................. 错误!未定义书签。
（一）质量管理工作计划表......................... 错误!未定义书签。
（二）质量目标达成计划表......................... 错误!未定义书签。
（三）质量教育年度计划表......................... 错误!未定义书签。
（四）竞争产品质量比较表......................... 错误!未定义书签。
（五）质量计划实施情况检查表..................... 错误!未定义书签。
第三章质量方针与质量目标管理............................... 错误!未定义书签。
（一）质量方针实施对策表......................... 错误!未定义书签。
（二）质量方针实施评审表......................... 错误!未定义书签。
（三）质量方针管理工作流程....................... 错误!未定义书签。
（四）部门（车间）质量目标展开表................. 错误!未定义书签。
（五）质量目标管理统计月报表..................... 错误!未定义书签。
（六）质量目标分解实施评审表..................... 错误!未定义书签。
（七）质量目标管理工作流程....................... 错误!未定义书签。
第四章供应质量管理 ........................................ 错误!未定义书签。
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单页
受控文件清单
HXTX/JL-007
二年
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质量记录控制清单
HXTX/JL-008
二年
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文件借阅登记表
HXTX/JL-009
一年
单页
纠正与预防措施处理单
HXTX/JL-020
二年
单页
不合格品评审处置报告
HXTX/JL-021
二年
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培训需求申请表
HXTX/JL-030
一年
单页
交接班记录
HXTX/JL-067
HXTX/JL-028
长期
单页
抽样送检申请单
HXTX/JL-029
二年
单页
原材料日报表
HXTX/JL-088
长期
单页
各部门涉及的质量记录明细表共5页第4页
部门名称
记录名称
编号
保存期限
备注
生产科
收文登记表
HXTX/JL-001
二年
单页
各部门公用
发文登记表
HXTX/JL-002
二年
单页
体系文件更改/作废审批表
五年
单页
混凝土强度出厂合格率统计表
HXTX/JL-062
五年
单页
生产控制试验值班记录
HXTX/JL-064
一年
单页
试验资料发送回执单
HXTX/JL-087
长期
1页
销售科
收文登记表
HXTX/JL-001
二年
单页
各部门公用
发文登记表
HXTX/JL-002
二年
单页
体系文件更改/作废审批表
HXTX/JL-004
1页
各部门涉及的质量记录明细表共5页第5页
部门名称
记录名称
编号
保存期限
备注
运输科
收文登记表
HXTX/JL-001
二年
单页
各部门公用
发文登记表
HXTX/JL-002
二年
单页
体系文件更改/作废审批表
HXTX/JL-004
一年
单页
受控文件清单
HXTX/JL-007
二年
单页
质量记录控制清单
HXTX/JL-008
二年
单页
现场审核记录
HXTX/JL-014
二年
单页
现场审核首末次会议签到表
HXTX/JL-015
二年
单页
不符合报告
HXTX/JL-016
二年
单页
管理评审计划
HXTX/JL-017
二年
单页
管理评审报告
HXTX/JL-018
二年
单页
管理评审参加人员签到表
HXTX/JL-019
二年
单页
年度培训计划
HXTX/JL-031
单页
交接班记录
HXTX/JL-067
一年
单页
卷内目录
HXTX/JL-084
五年
1页
混凝土搅拌楼微机室值班记录
HXTX/JL-065
一年
单页
生产科专用
搅拌设备计量秤校验记录
HXTX/JL-071
二年
单页
铲车维修保养记录表
HXTX/JL-074
二年
单页
设备维修记录
HXTX/JL-073
二年
单页
生工调运公用
五年
单页
水泥试验报告
HXTX/JL-038
五年
单页
砂试验记录
HXTX/JL-039
五年
单页
砂试验报告
HXTX/JL-040
五年
单页
碎（卵）石试验记录
HXTX/JL-041
五年
单页
碎（卵）石试验报告
HXTX/JL-042
五年
单页
混凝土外加剂匀质性试验记录HXTX/Βιβλιοθήκη L-043五年单页
混凝土外加剂匀质性试验报告
一年
单页
员工培训记录表
HXTX/JL-032
三年
单页
员工培训名单
HXTX/JL-033
三年
单页
特殊工种操作人员持证登记表
HXTX/JL-034
三年
单页
专业管理人员持证登记表
HXTX/JL-035
三年
单页
员工能力评价表
HXTX/JL-036
三年
单页
试验室
收文登记表
HXTX/JL-001
二年
单页
各部门公用
单页
交接班记录
HXTX/JL-067
一年
单页
卷内目录
HXTX/JL-084
五年
1页
混凝土施工现场服务卡
HXTX/JL-024
一年
单页
调度室专用
调度室值班记录
HXTX/JL-063
一年
单页
商品混凝土供应计划表
HXTX/JL-068
二年
单页
商品混凝土生产任务单
HXTX/JL-069
一年
单页
商品混凝土送货单
HXTX/JL-004
一年
单页
受控文件清单
HXTX/JL-007
二年
单页
质量记录控制清单
HXTX/JL-008
二年
单页
文件借阅登记表
HXTX/JL-009
一年
单页
纠正与预防措施处理单
HXTX/JL-020
二年
单页
不合格品评审处置报告
HXTX/JL-021
二年
单页
培训需求申请表
HXTX/JL-030
一年
发文登记表
HXTX/JL-002
二年
单页
体系文件更改/作废审批表
HXTX/JL-004
一年
单页
受控文件清单
HXTX/JL-007
二年
单页
质量记录控制清单
HXTX/JL-008
二年
单页
文件借阅登记表
HXTX/JL-009
一年
单页
纠正与预防措施处理单
HXTX/JL-020
二年
单页
不合格品评审处置报告
HXTX/JL-021
二年
单页
文件借阅登记表
HXTX/JL-009
一年
单页
纠正与预防措施处理单
HXTX/JL-020
二年
单页
不合格品评审处置报告
HXTX/JL-021
二年
单页
培训需求申请表
HXTX/JL-030
一年
单页
交接班记录
HXTX/JL-067
一年
单页
卷内目录
HXTX/JL-084
五年
1页
运输搅拌车维修保养记录
HXTX/JL-072
五年
1页
混凝土现场泵送记录
HXTX/JL-066
一年
单页
工程科专用
混凝土拖泵、泵车维修保养记录
HXTX/JL-075
二年
单页
设备维修记录
HXTX/JL-073
二年
单页
生工调运公用
设备台帐
HXTX/JL-082
长期
单页
设备履历书
HXTX/JL-083
长期
4页
商品混凝土供应日报表
HXTX/JL-086
长期
二年
单页
各部门公用
发文登记表
HXTX/JL-002
二年
单页
体系文件更改/作废审批表
HXTX/JL-004
一年
单页
受控文件清单
HXTX/JL-007
二年
单页
质量记录控制清单
HXTX/JL-008
二年
单页
文件借阅登记表
HXTX/JL-009
一年
单页
纠正与预防措施处理单
HXTX/JL-020
二年
单页
不合格品评审处置报告
HXTX/JL-070
二年
四联单
供货变更处置通知单
HXTX/JL-076
二年
单页
设备维修记录
HXTX/JL-073
二年
单页
生工调运公用
设备台帐
HXTX/JL-082
长期
单页
设备履历书
HXTX/JL-083
长期
4页
商品混凝土供应日报表
HXTX/JL-086
长期
1页
材料科
收文登记表
HXTX/JL-001
一年
单页
卷内目录
HXTX/JL-084
五年
1页
各部门涉及的质量记录明细表共5页第3页
部门名称
记录名称
编号
保存期限
备注
销售科
顾客满意度调查表
HXTX/JL-023
一年
单页
销售科专用
运城市建筑工程商品混凝土分包合同
HXTX/JL-077
长期
5页
供货合同评审记录
HXTX/JL-078
长期
单页
销售合同打印通知单
HXTX/JL-079
一年
单页
供货合同登记表
HXTX/JL-080
长期
单页
商品混凝土合同供应结算表
HXTX/JL-081
长期
单页
顾客满意度调查结果分析报告
HXTX/JL-085
五年
1页
调度室
收文登记表
HXTX/JL-001