采购退货管理流程 - 360文档中心

采购退换货流程图

采购退换货流程图
退货是指买方将不满意的商品退还给卖方的过程。

采购的时候退货需要什么流程手续小编给大家整理了关于采购退换货流程图，希望你们喜欢!
采购退换货流程图
进销存软件采购退货换货操作
一、采购退货
1.提交退货申请
2.进入到采购管理>>采购退货单申请，进入到采购退货申请录单。

3.填写退货货品信息也可直接通过条码扫描进行信息录入。

4.退货单审核
5.进入系统设置>>审核设置中，找到采购退货申请设置入口，填写信息提交并保存，审核开始生效。

6.退货出库
7.审核通过后生成采购退货关联出库单
8.采购退货完成。

二、采购换货
1.填写换货申请单并提交
2.和采购退货单的道理相同，采购换货单是指在单据上直接完成记账和出库的单据。

3.采购换货单完成后不需要后续再单独做记账操作。

4.换货单支持对同一个供应商做换货
5.支持单个仓库的商品换入和换出，也支持不同的仓库换入和换出(不同的仓库换入/换出需要系统开启多仓库)
6.采购换货完成。

7.销售退换货与采购退换货操作流程基本一致。

采购退货流程

采购退货流程一、概述。

采购退货是指企业在购买物料或商品后，由于各种原因需要将部分或全部货物退回供应商的过程。

采购退货流程的规范化和标准化对于企业的物流管理和资金流动至关重要。

本文将详细介绍采购退货的流程及相关注意事项，以便企业能够更好地应对采购退货的各种情况。

二、流程步骤。

1. 申请退货。

当发现采购的物料或商品存在质量问题、数量错误或其他不符合要求的情况时，采购员应立即向上级主管提出退货申请。

在申请中需详细说明退货原因、退货数量和退货物品的相关信息，并附上相关证据和支持材料。

2. 审批流程。

退货申请提交后，相关部门（如质检部门、财务部门等）将对申请进行审批。

审批流程通常包括对退货原因的核实、对退货数量和物品的确认以及对退货流程的合规性审核。

只有经过审批的退货申请才能继续进行后续操作。

3. 退货协商。

一旦退货申请获得批准，采购员将与供应商进行退货协商。

协商的内容包括退货的时间、地点、方式以及退款方式等。

在协商过程中，双方应充分沟通，确保退货的具体操作能够顺利进行。

4. 物流运输。

确定好退货的时间和地点后，采购员需要安排物流运输，将退货物品送回供应商处。

在运输过程中，需注意货物的包装和保护，以防止在运输过程中造成二次损坏。

5. 收货验收。

供应商收到退货物品后，将进行收货验收。

验收的内容包括对退货数量的核实、退货物品的质量检查以及相关文件的确认。

只有在验收合格后，供应商才会同意办理退款手续。

6. 退款处理。

供应商在完成验收后，将按照协商的退款方式和时间进行退款处理。

采购员需要及时核对退款金额，并将退款信息反馈给财务部门进行记录和核实。

三、注意事项。

1. 退货申请需及时提交，避免超过退货时限。

2. 退货申请需注明详细的退货原因和退货物品信息。

3. 在退货协商过程中，需保持良好的沟通和合作关系。

4. 物流运输过程中需注意货物的包装和保护，避免二次损坏。

5. 退款处理后需及时核对退款金额，确保退款无误。

四、总结。

供应商退货管理流程

供应商退货管理流程概述供应商退货管理流程是指在供应商向我们公司提供的产品存在质量问题或不符合要求时，我们公司与供应商之间的退货处理流程。

该流程的目的是确保顺利处理退货事务，维护合作关系，并最大程度地减少不必要的损失和纠纷。

流程步骤1. 供应商通知：供应商发现产品质量问题或不符合要求后，应立即通知我们公司的采购部门，并提供详细的退货原因和相关证据。

2. 采购部门审核：采购部门接收到供应商的退货通知后，会与有关部门协商并审核退货原因和证据的合理性。

如果退货请求合理，采购部门会将退货请求进一步提交给相关部门或人员进行处理。

3. 退货申请：相关部门或人员收到采购部门的退货申请后，会尽快处理申请，并向供应商发送退货申请确认函。

退货申请确认函中会详细说明退货事项，包括退货产品数量、退货时间、退货原因等。

4. 供应商反馈：供应商在收到退货申请确认函后，应尽快与我公司确认退货事项，并同意或提出修改意见。

如果有修改意见，双方应及时协商解决。

5. 退货交接：在退货事项确认无误后，供应商将退货产品送至我公司指定的地点。

我公司相关部门将对退货产品进行验收，并在验收合格后办理相应的退款或换货手续。

6. 结案：退货事项完全解决后，我公司会将其归档并结束此次退货流程，同时进行相应的评估和总结，以便提升采购和供应链管理的效率。

注意事项- 退货通知应写明退货产品的名称、型号、数量等相关信息，并附上退货原因的照片或实物样品。

- 退货申请确认函中的退货事项应与供应商确认无误后，方可进行退货交接。

- 退货产品应保持原包装完好，避免二次损坏。

- 退货事项需要相关部门或人员共同协调解决，确保流程的顺畅进行。

以上为供应商退货管理流程的主要内容，希望能够为您提供帮助。

如有任何疑问或需要进一步了解，请及时与我们公司的采购部门联系。

工程采购退换货管理制度

工程采购退换货管理制度第一条总则为了规范工程采购退换货管理工作，保障企业合法利益，提高采购工作效率，特制定本管理制度。

第二条适用范围本制度适用于公司内部所有工程采购退换货管理活动，包括采购流程、退货标准、换货要求等。

第三条退换货标准1. 退货标准：产品无损坏、未使用、具有完整包装。

2. 换货要求：产品存在非质量问题，期限在7日内，且产品无损坏、未使用、具有完整包装。

3. 特殊情况下执行公司供应商的退换货政策。

第四条退货程序1. 采购员在发现产品质量问题后，应及时与供应商沟通，并要求提供相应解决方案。

2. 如果无法解决，应向上级主管报告并提交退货申请。

3. 确认退货事宜后，采购员将产品寄回给供应商，并保存好相关记录。

4. 供应商收到产品后，会进行验收确认，如果符合退货标准，将按照约定时间内进行退款。

第五条换货程序1. 采购员在发现非质量问题后，应与供应商沟通并要求提供换货服务。

2. 如果无法解决，应向上级主管报告并提交换货申请。

3. 确认换货事宜后，采购员将产品寄回给供应商，并保存好相关记录。

4. 供应商收到产品后，会进行验收确认，如果符合换货要求，将按照约定时间内发放新产品。

第六条退换货管理监督1. 采购部门应配备专门人员负责退换货管理工作，并及时跟进处理情况。

2. 采购主管应定期对退换货工作进行检查和评估，发现问题及时解决。

3. 采购员应及时向上级主管汇报退换货情况，确保工作顺利进行。

第七条引入供应商管理1. 采购部门应与供应商建立良好的合作关系，保证在遇到问题时能够顺利解决。

2. 采购部门定期对供应商的退换货政策进行评估，确保符合公司规定。

3. 采购部门与供应商签署退换货协议，明确双方的权利和义务。

第八条附则1. 本制度的解释权归公司采购部门所有。

2. 本制度自颁布之日起生效，如有修改需重新进行审批。

以上就是公司工程采购退换货管理制度，希望能够得到大家的遵守和执行。

采购合同中的退换货流程

采购合同中的退换货流程退换货流程协议书本协议书由以下双方共同订立：供应商：（以下简称“供应商”）地址：联系人：电话号码：采购方：（以下简称“采购方”）地址：联系人：电话号码：鉴于供应商向采购方提供商品及服务，为了保障采购方在接收商品后发现质量问题或需进行退换货的情况下的权益，双方特此约定并同意遵守以下退换货流程：一、退货义务及条件1. 供应商应保证所提供的商品符合合同规定的质量要求，如出现质量问题，供应商需承担退货义务。

2. 采购方在收到商品后，应立即进行验货并在48小时内通知供应商如有质量问题。

3. 采购方应保证退货商品的完整性、原始性和无二次销售的能力。

二、退货申请及流程1. 采购方如需退货，应在通知供应商后的48小时内提出退货申请。

2. 退货申请应包含以下信息：退货原因、退货商品的数量、退货商品的批次号、退货需要的金融处理（如退还货款或重新发货）。

3. 供应商在收到退货申请后的48小时内，应确认同意退货，并提供退货的具体流程和所需的退货物流信息。

4. 采购方应按照供应商提供的退货流程，将退货商品按要求送至供应商指定地点。

5. 供应商在收到退货商品后应进行验货，并按照约定的退货金融处理方式进行处理。

三、换货申请及流程1. 采购方在收到商品后如需进行换货，应在48小时内提出换货申请，并提供换货原因、换货商品的数量、换货商品的批次号等相关信息。

2. 供应商在接到换货申请后的48小时内，应与采购方确认换货需求，并提供具体的换货商品和物流信息。

3. 采购方应按照供应商提供的换货流程，将需要换货的商品按要求送至供应商指定地点。

4. 供应商在收到换货商品后应进行验货，并按照约定的换货商品进行调整发货。

四、违约责任1. 如供应商未能按照本协议约定的时间和标准处理退换货申请，导致采购方损失的，供应商应承担相应的违约责任。

2. 如采购方未能按照本协议约定的时间和要求进行退换货流程，导致供应商损失的，采购方应承担相应的违约责任。

采购部原材料退换货管理

采购部原材料退换货管理引言采购部原材料退换货管理是指采购部门在采购原材料过程中，出现质量问题或其他不符合要求的情况时，对原材料进行退换货的管理流程和规范。

采购部原材料退换货管理的目的是确保采购的原材料符合质量和要求，保证企业生产和运营的顺利进行。

退换货管理流程1. 申请退换货当采购部员工发现原材料存在质量问题或其他不符合要求的情况时，应及时向上级主管或质量部门报告，并提出申请退换货的请求。

申请退换货时，需要提供以下信息：•原材料名称和规格•退换货的原因和具体描述•质量问题的照片或说明2. 审核申请上级主管或质量部门收到退换货申请后，需要对申请进行审核。

审核的内容包括：•对申请退换货的原材料进行实地检查或要求供应商提供相关证明材料•分析原材料是否存在质量问题或其他不符合要求的情况•判断是否符合退换货的条件和要求3. 决策退换货根据审核结果，上级主管或质量部门需要做出决策是否给予退换货的批准。

决策考虑的因素包括：•质量问题的严重程度和影响范围•可能导致的生产延误或客户投诉涉及的风险•供应商的配合和解决问题的能力4. 通知供应商一旦决定给予退换货批准，采购部需及时与供应商联系并通知其相关退换货事宜。

通知供应商时，需要提供以下信息：•退换货的原因和申请编号•退回原材料的数量和规格•退换货的时间和地点安排5. 退换货操作供应商收到退换货通知后，进行退换货操作。

操作包括：•安排原材料退回的时间和方式•退回原材料的包装和运输的相关要求•收到退回原材料后，供应商需要出具退换货凭证6. 质量改进措施采购部门在完成退换货后，应对退换货情况进行跟踪和分析，并提出质量改进措施。

这些措施旨在避免类似问题再次发生，提高采购过程中原材料质量的稳定性和可靠性。

退换货管理的意义采购部原材料退换货管理对企业有着重要的意义：提高原材料质量通过严格的退换货管理流程，能够及时发现原材料的质量问题，并进行有效整改和改进。

这有助于提高原材料的质量稳定性，从根本上保证生产过程中的质量要求。

公司采购退换货管理规定

公司采购退换货管理规定日期：2021年10月1日1. 目的和适用范围本规定旨在规范和管理公司的采购退换货流程，确保采购退换货的公平、公正、及时和高效处理，适用于公司内所有涉及采购退换货的部门、员工和供应商。

2. 定义在本规定中，以下术语定义如下：•采购：指公司购买物资、设备、服务等的行为。

•退货：指供应商接收公司退还的货物，并按照公司规定进行处理。

•换货：指供应商更换公司退还的货物，并按照公司规定进行处理。

3. 采购退换货流程3.1 退货流程当公司对采购的货物有退货需求时，相关部门或员工应按照以下步骤进行处理：1.填写退货申请表：说明退货原因、货物名称、数量、批次等相关信息，并加盖部门负责人签字。

2.提交退货申请表：将填写完整且签字确认的退货申请表提交至采购部门。

3.采购部门审核：采购部门对退货申请进行审核，核实退货原因和货物的实际情况。

4.供应商确认：采购部门联系供应商，确认退货事宜，并约定退货方式、时间和地点。

5.退货处理：按照供应商要求将货物退还，并确保货物完好无损。

6.签收确认：供应商收到退货后进行验收，如有问题，则与采购部门进行协商解决；如无问题，则签署退货确认单。

7.记录归档：采购部门将退货相关资料进行整理并归档。

3.2 换货流程当公司对采购的货物有换货需求时，相关部门或员工应按照以下步骤进行处理：1.填写换货申请表：说明换货原因、货物名称、数量、批次等相关信息，并加盖部门负责人签字。

2.提交换货申请表：将填写完整且签字确认的换货申请表提交至采购部门。

3.采购部门审核：采购部门对换货申请进行审核，核实换货原因和货物的实际情况。

4.供应商确认：采购部门联系供应商，确认换货事宜，并约定换货方式、时间和地点。

5.换货处理：将需要换货的货物进行整理并按照供应商要求安排换货。

6.签收确认：供应商交付新货物后进行验收，如有问题，则与采购部门进行协商解决；如无问题，则签署换货确认单。

7.记录归档：采购部门将换货相关资料进行整理并归档。

采购退货的的管理制度

采购退货的的管理制度第一章总则第一条为规范公司内部采购退货管理工作，保障公司利益，便于管理和监督，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有采购退货活动。

第三条采购退货管理目标：严格控制采购退货流程，减少错误退货情况，规范退货流程，确保公司利益。

第四条本制度内容包括了采购退货的具体操作流程、责任人、进行采购退货的条件要求等。

第五条公司内部所有采购退货工作必须遵守本制度规定，不得违反相关规定。

第六条采购退货管理原则：科学规范、公平公正、诚实守信。

第七条本制度的解释权归公司总经理办公室。

第二章采购退货的条件要求第八条采购退货必须符合以下条件：1. 商品在保质期内；2. 商品无任何人为损坏；3. 商品原包装完好；4. 商品具有辨识性。

第九条退货商品使用中途损耗情况，退货部分不予受理。

第十条采购退货时需要提供以下资料：1. 退货申请单；2. 商品销售发票；3. 商品质检报告。

第三章采购退货流程第十一条采购退货流程包括：1. 提交退货申请单；2. 质检人员进行现场检查；3. 签字确认退货；4. 退货商品由仓库收货；5. 退货人员进行单据处理。

第十二条采购退货申请单包括以下内容：1. 商品名称、数量、规格等；2. 退货原因；3. 退货部门、联系方式等。

第十三条质检人员进行退货商品现场检查工作，确认商品符合退货条件后，签字确认。

第十四条仓库收货员在确认收件无误后，签字确认收货，并拍照保存。

第十五条退货人员在确认收货无误后，进行单据处理，并通知财务进行退款处理。

第十六条财务收到单据后，核对无误后，进行退款处理。

第四章采购退货的责任及义务第十七条采购员应根据公司的采购合同进行规范采购行为，确保所采购的商品符合公司需求和标准。

第十八条仓库管理员在接收退货商品时，应认真核对商品与原始记录的一致性，保障仓储安全。

第十九条财务人员在接收退货单据时，应核对单据真实性，及时准确地进行退款处理。

第二十条公司领导应对采购退货工作进行监督和检查，确保制度的执行。

采购物品退货管理办法

采购物品退货管理办法引言：采购是企业运营中不可或缺的环节，但在采购过程中，难免会出现部分物品无法满足需求或出现质量问题的情况。

为了确保采购的物品符合要求，并保障企业合理权益，制定一套完善的采购物品退货管理办法至关重要。

本文将详细介绍采购物品退货的相关制度和管理流程。

一、退货原则1.1 质量问题：如物品存在缺陷、无法正常使用或不符合相应标准要求等情况下，均可退货。

1.2 货物数量错误：若收到的物品与采购订单数量不符，超出或不足，可提起退货。

1.3 规格尺寸不符：如果物品与采购订单中约定的规格尺寸不符，可以申请退货。

1.4 交货期延迟：若供应商未能按时交货，导致项目进度受阻，可要求退货。

1.5 其他特殊情况：如灭菌不合格，过期物品等，可以退货。

二、退货流程2.1 提交申请：采购人员发现需要退货的情况，应立即填写退货申请表，其中包括物品名称、规格、数量、问题描述等相关信息。

2.2 内部审核：退货申请提交后，相应部门会对申请进行审核。

审核包括确认退货原因、初步判断问题性质等。

2.3 供应商确认：审核通过后，采购人员将申请转交给供应商，并要求供应商确认是否接受退货。

2.4 退货协商：若供应商接受退货，采购人员与供应商协商退货方式、时间、地点等细节，并签署退货协议。

2.5 物品退还：在退货协议签署后，采购人员将物品按照约定退还给供应商，并确保物品完好无损。

2.6 结案审核：供应商收到退货后，对退还物品进行验收，若符合要求，将给予结案审核。

三、退货后续处理3.1 资金结算：供应商退还款项应按退货协议约定的方式和时间进行，采购人员应确保款项正确并及时到账。

3.2 信息记录：采购人员应及时记录退货情况、处理过程、结果等信息，并妥善保存相关凭证。

3.3 供应商评估：对于多次退货或质量问题较多的供应商，采购部门应及时进行评估，并采取相应措施，以确保后续采购的质量。

结论：采购物品退货管理办法是保障采购质量和企业权益的重要措施。

餐饮公司采购退货流程管理制度

第一章总则第一条为规范餐饮公司采购退货流程，提高采购管理效率，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购退货活动，包括原材料、半成品、成品等。

第三条采购退货流程应遵循合法、合规、高效、节约的原则。

第二章退货申请第四条退货申请应满足以下条件：1. 采购物品存在质量问题；2. 采购物品不符合合同规定；3. 采购物品过期或失效；4. 其他符合退货条件的情形。

第五条退货申请流程：1. 使用部门发现退货物品后，应及时填写《退货申请单》，并附上相关证明材料；2. 《退货申请单》经使用部门负责人签字确认后，提交至采购部门；3. 采购部门对《退货申请单》进行审核，确认退货原因及合理性。

第三章退货审核第六条采购部门对退货申请进行审核，主要内容包括：1. 退货原因是否符合本制度第四条规定；2. 退货物品是否在保质期内；3. 退货物品的数量、规格、型号等信息是否准确；4. 退货物品的包装是否完好。

第七条审核过程中，如发现退货原因不明确或存在争议，采购部门应与使用部门进行沟通，共同确定退货方案。

第四章退货执行第八条审核通过的退货申请，由采购部门负责执行退货流程。

第九条退货执行流程：1. 采购部门与供应商联系，告知退货事宜；2. 供应商根据退货申请，将退货物品运回；3. 采购部门对退货物品进行验收，确认数量、规格、型号等信息无误；4. 验收通过的退货物品，由采购部门负责处理。

第五章退货处理第十条退货处理流程：1. 采购部门将退货物品按照规定进行处理，如报废、捐赠、转售等；2. 对退货物品的处理结果进行记录，并上报公司领导；3. 对因退货产生的费用，按照公司财务制度进行报销。

第六章责任与处罚第十一条各部门应按照本制度规定，积极配合采购退货工作。

第十二条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，由责任人承担相应责任。

第十三条对在采购退货工作中表现突出的个人或部门，公司给予表彰和奖励。

第七章附则第十四条本制度由采购部门负责解释。

采购退货流程

采购退货流程采购退货流程是指当企业对于采购的材料、商品或服务存在质量问题、数量不符或其他原因导致无法继续使用或无法在销售中使用时，进行退货的流程。

下面将详细介绍采购退货的流程。

第一步，检查退货原因。

当发现采购的材料、商品或服务存在质量问题、数量不符或其他导致无法继续使用或无法在销售中使用的问题时，首先需要仔细检查退货的原因，确保问题确实存在，并且没有其他解决办法。

第二步，联系供应商。

一旦确认需要退货，就需要及时联系供应商。

可以通过电话、邮件或其他途径与供应商进行沟通，将退货的原因、数量等详细信息告知供应商，并征求其意见。

第三步，确认退货条件。

在与供应商沟通的过程中，双方需要确认退货的条件，包括退货的时间、地点、退货的状态等。

一般来说，退货的时间应该是在发现问题后的一段时间内进行，退货的地点可能是供应商的仓库或指定的地点，退货的状态应该是完好无损、未使用或未拆封。

第四步，安排物流。

确认退货的条件后，企业需要安排物流进行退货。

根据退货的数量、大小、重量等因素，选择合适的物流方式，如快递、物流公司等，将退货物品送达给供应商。

第五步，退货记录。

进行退货时，企业需要做好详细的退货记录。

这些记录应该包括退货的日期、数量、原因、物流信息等。

记录的目的是为了跟踪退货的过程，并且在后续的报账、索赔等工作中提供依据。

第六步，供应商确认退货。

供应商收到退货后，需要对退货进行检查确认。

供应商需要确认退货物品的数量、外观、状态是否符合退货条件，并且检查是否存在其他问题。

第七步，退款或换货处理。

一旦供应商确认退货符合条件，企业可以要求供应商进行退款或进行换货处理。

退款的金额应该包括原始采购货物的金额以及退货运输费用等，而换货的物品应该符合原始采购的要求。

第八步，记录退货结果。

当退款或换货处理完成后，企业需要记录退货的最终结果。

这些记录包括退款金额、退款日期、换货物品的信息等。

记录的目的是为了进行后续的跟踪、分析和核算。

以上就是采购退货的流程。

采购退货管理制度

采购退货管理制度一、总则采购退货是指因为质量问题、价格波动或者其他原因而需要将已经购买的物品退还给供应商的行为。

为了规范采购退货的流程，保障公司的利益，制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门在采购过程中涉及到的物品的退货行为。

三、退货原则1. 质量问题：物品出现质量问题，影响使用或者无法正常使用时，可以申请退货。

2. 价格波动：在一定时间内，供应商的价格发生变化并且不利于公司的利益时可以申请退货。

3. 其他原因：其他特殊情况下，经过审核并且合理的退货申请也可以进行退货。

四、退货申请流程1. 退货申请：公司部门需要填写详细的退货申请表，包括退货的原因、物品的情况及数量等信息，并且由部门负责人签字确认。

2. 审核：采购部门收到申请后，对退货原因、物品情况进行审核，满足退货条件的将进入下一步。

3. 协商：采购部门与供应商进行协商，商定退货的具体时间、地点和方式。

4. 审批：采购部门负责人对退货协议进行审批，并签字确认。

5. 实施：退货按照协议进行实施，同时需进行记录并保存相关资料。

五、退货管理1. 退货标准：退货的物品必须符合公司的采购标准和规定，不能有明显的损坏、破损或者使用痕迹。

2. 退货包装：退货物品必须保持原包装，并且有明确的标识和编号，以便供应商进行核对。

3. 退货验收：供应商接受退货后进行验收，确认符合退货协议的物品，签署确认单，并通知采购部门确认。

4. 退货结算：采购部门与供应商进行结算，确认退货金额并进行支付。

六、责任追究1. 退货申请不实：如果部门提交的退货申请不符合实际情况，将会追究责任并且赔偿相关损失。

2. 退货不合格：如果退货物品不符合公司的退货标准，责任部门将承担相关责任，并且赔偿相关损失。

3. 违反退货流程：如果有部门违反退货流程，影响公司利益的，将会受到相应的处罚。

七、附则1. 本制度由采购部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起执行，并且经过采购部门的审核修改后方可生效。

退货管理制度

退货管理制度一、目的为了规范和优化企业的退货管理流程，提高客户满意度和维护企业的声誉，订立本规章制度。

本制度适用于全部通过我司采购的物料或产品的退货流程管理。

二、适用范围适用于全部我司采购的物料或产品的退货管理流程，包含但不限于原材料子、半产品和产品的退货。

三、退货流程1. 退货申请1.1 客户在发现物料或产品存在质量问题、数量不符或其他不合格情况时，应立刻向我司销售部门提出退货申请。

1.2 客户与我司销售部门沟通后，填写《退货申请表》并供应相关证明料子，包含但不限于产品照片、产品编号、质量检测报告等。

1.3 《退货申请表》需由销售部门审核并签字确认后，方可进入下一步流程。

2. 退货审批2.1 销售部门将《退货申请表》提交给相关部门进行审批，涉及质量问题的退货需经过品质部门评估确认。

2.2 相关部门在收到《退货申请表》后，应尽快进行审批，并在3个工作日内出具审批看法。

2.3 若退货申请符合我司规定的退货条件，相关部门应批准退货申请，否则应提出拒绝看法，并说明原因。

2.4 退货审批结果应以书面形式告知销售部门和客户。

3. 退货处理3.1 审批通过的退货申请，销售部门将与客户协商退货方式和退货时间，并布置退货流程。

3.2 客户应依照商定的退货方式和时间将退货物料或产品送至我司指定的地方。

3.3 收到退货物料或产品后，我司仓库部门应进行验收，并填写《退货验收单》。

3.4 仓库部门对退货物料或产品进行初步检验，确认退货物料或产品与退货申请全都后，将退货物料或产品储存至指定区域，并进行标识。

3.5 若退货物料或产品与退货申请不符或存在质量问题，仓库部门应及时通知销售部门，并协商解决方案。

4. 退货结算4.1 销售部门与客户协商解决退货问题后，将相关退货结算信息及时反馈给财务部门。

4.2 财务部门依据退货结算信息进行结算，并及时将退款金额返还给客户。

4.3 退货结算流程结束后，销售部门应与客户进行跟进与反馈，确保问题得到合理解决。

采购中退货的管理制度

采购中退货的管理制度1. 引言采购是企业重要的经营活动之一，而退货是采购过程中的常见情况之一。

为了规范采购中的退货行为，有效管理退货环节，制定一套科学合理的退货管理制度对企业的采购管理至关重要。

本文将介绍采购中退货的管理制度及其实施步骤。

2. 退货流程采购中的退货流程是指在采购流程中遇到需要退货的情况下，所需经过的一系列步骤。

下面是一般的退货流程：1.采购员发现退货需求2.采购员填写退货申请单，包括退货原因、退货数量、退货时间等信息3.采购员将退货申请单提交给供应商4.供应商确认退货申请并进行审核5.供应商接受退货并提供退货确认单6.采购员收到退货确认单并进行记录7.采购员将退货确认单、退货申请单及相关资料进行归档3. 退货原则为了确保采购中退货的公正性和合理性，制定退货原则是必要的。

常见的退货原则包括：•质量问题退货原则：对于存在质量问题的产品，可以无条件退货•数量差异退货原则：对于采购数量与实际需求数量存在差异的情况，可以退货•交货期延误退货原则：对于供应商未按时交货的情况，可以退货•未按合同约定规格退货原则：对于供应商提供的产品不符合合同约定规格的情况，可以退货4. 退货审核退货审核是指对采购中的退货申请进行审查和确认的过程。

供应商在收到退货申请后，需要对申请进行审核，并决定是否接受退货。

退货审核的步骤如下：1.供应商收到退货申请单后，核对相关信息是否齐全和准确2.供应商对退货原因进行评估，确保退货合理性3.供应商核对退货数量与实际情况，确保退货数量的准确性4.供应商在审核完退货申请后，及时通知采购员审核结果5. 退货凭证退货凭证是退货过程中的重要文件，用于记录退货的详细信息。

退货凭证一般包括以下内容：•退货申请单：包括退货原因、退货数量、退货时间等信息•退货确认单：供应商对退货申请进行确认的文件•退货记录表：用于记录退货的详细信息，包括退货商品名称、退货数量、退货时间等6. 退货跟踪与管理退货跟踪与管理是为了确保退货过程的顺利进行和及时反馈退货结果。

公司物资采购退货管理制度

第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，规范退货流程，保障公司利益，提高物资利用率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购物资的退货管理。

第三条退货管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保退货流程的规范性和高效性。

第二章退货范围及条件第四条以下情况可申请退货：1. 物资质量不合格，无法满足公司生产、使用需求；2. 物资规格、型号、品牌与采购合同不符；3. 物资数量短缺，超过合理误差范围；4. 物资在运输过程中出现损坏；5. 公司因战略调整、项目终止等原因，不再需要该物资。

第五条以下情况不予退货：1. 因公司使用不当导致的物资损坏；2. 未经审批私自更改物资规格、型号；3. 采购合同中明确约定不可退货的物资；4. 退货期限已过，且无正当理由。

第三章退货流程第六条退货申请1. 退货申请由使用部门填写《物资退货申请表》，并附上相关证明材料；2. 申请表经部门经理审核签字后，报采购部门审批。

第七条采购部门审核1. 采购部门对退货申请进行审核，确认退货原因及物资情况；2. 采购部门在3个工作日内完成审核，并将审核结果反馈给使用部门。

第八条退货执行1. 经审核同意退货的物资，由采购部门安排退货；2. 退货物资应保持原包装完好，确保不影响二次销售；3. 退货物资的运输费用由供应商承担。

第九条退货款项处理1. 退货物资验收合格后，由财务部门根据采购合同和退货原因，计算退货款项；2. 退货款项在验收合格后7个工作日内退还给供应商。

第四章监督与责任第十条各部门应严格按照本制度执行退货流程，确保退货工作的顺利进行。

第十一条采购部门负责退货申请的审核、退货执行和退货款项的处理。

第十二条使用部门负责填写退货申请表，并提供相关证明材料。

第十三条对违反本制度，造成公司经济损失的，将依法追究相关责任。

第五章附则第十四条本制度由公司采购管理部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

采购部退换货流程

采购部退换货流程
一：提出申请
1）由工程项目经理与供应商联系后，邮件提交申请至高级项目经理；
2）高级经理审批后提交至工程总监\工程总监助理审批；
3）至采购部经理审批；
4）至资深副总裁进行审批；
5）资深副总裁审批后，回复项目经理，并抄送总部财务。

二：退换货处理
退换货申请经审批后，工程部文员根据经审批的邮件填写连号的退货单或换货单，并递交总部财务部。

1）对于换货：
i）项目经理接到审批邮件后，通过邮件（并电话）与供应商联系，同
时抄送采购部经理和采购专员。

并在采购平台系统中删除原订单。

ii）按甲供材料订单流程生成新订单。

新订单生成后，采购经理按正常
的申购流程通知财务部将预付款转至新订单条目中。

2）对于退货：
i）项目经理接到批准邮件后，项目经理和采购专员一起通知供应商。

ii）财务部收到退货款后通知采购专员和项目经理可以退货，由项目经
理删除订单。

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采购退货流程

采购退货流程及处理细节：一、型号错误：1.关联单据查看是否是销售急要，并通知采购对口、销售支持（型号不确定的通知技术部确认）2.制作采购退货单，备注清楚质检结果，并及时通知采购审批，查看采购处理意见是否库存。

库存的话让采购通知仓库补单，将单据给到制单人员重新制单，并撤销删除已做单据。

3.采购批注退货的话，待流程审批完将单据跟货一起给到退货部，并做好交接。

二、质检不合格：1.对于销售急要的，通知销售支持、采购跟其说明故障原因，让销售支持联系销售人员是否需要（尤其是拆车件），不是急要及销售不要的配件，一律做单退货。

2.新开发配件到货大批量出现质量问题，联系技术相关人员并通知采购。

待技术与供应商沟通后给出处理意见，并做退单退货。

3.供应商送货上门及货运公司到货出现质量问题的，通知对口采购，并说明故障原因。

供应商送货上门的话，在送货单上划掉故障配件项并让供应商签字，快递公司到货直接拒收。

三、多订退货：跟采购沟通好，多到配件的数量及型号，并在送货单上备注未入库直接退，并将货给到退货部做好交接。

物流中心质检部标签形式及粘贴标准一、标签种类及规格：对于我司现有的标签种类只有两种，一种是普通标签一种是KBZ标签，规格上也有两种分别为：60*40、50*25二、如何选择标签类型：1.KBZ包装的配件必须使用KBZ标签，非KBZ包装的配件需使用KBZ标签时应征得技术部门认可品质、集团领导同意。

2.对不同规格的包装选用合适的标签尺寸，如导管、座圈选用50*25的，总泵、分泵选用60*40的。

三、标签的粘贴标准：1.有标签粘贴区域的包装盒应将标签贴在粘贴区域内，没有标签粘贴区域的应将标签贴在包装盒正面左上角。

2.对于一些含油性配件标签粘贴不上的，应将标签贴在标签卡上再用扎带系在配件上，防止掉落。

3.原厂配件的标签应贴在原厂标签的上方空白处或对面，不可以将其盖住或撕掉，更加不可以更换包装。

四、标签内容：1.供应商自行打印条码内容只有佛朗斯存货编号、机型、名称及条形码。

采购退换货管理流程图片

采购退换货管理流程1. 背景介绍采购退换货管理是指在采购过程中，当供应商提供的物料不符合要求或者存在问题时，采购部门进行退货或换货的管理流程。

这个流程可以帮助采购部门与供应商沟通和协调，确保物料质量符合标准，保障采购的顺利进行。

2. 流程概述采购退换货管理流程一般包括以下步骤：1.提交退换货申请2.退换货审批3.退换货货物寄回4.验收退换货货物5.处理退换货款项3. 具体流程3.1 提交退换货申请当采购人员发现供应商提供的物料不符合要求或存在问题时，需要及时以书面形式提交退换货申请。

退换货申请中应包括以下信息：•采购订单号•退换货物料名称和数量•退换货原因和问题描述•相关附件和证明材料3.2 退换货审批采购经理或负责人对退换货申请进行审批。

审批时需要综合考虑退换货的原因、影响范围和退换货政策等因素。

如果退换货申请通过审批，需要及时通知供应商进行处理。

3.3 退换货货物寄回供应商收到退换货申请后，根据申请中提供的退货地址将货物寄回给采购部门。

退货时需要确保货物完整，并且包装妥善，以免在运输过程中造成损坏。

同时，供应商需要提供退货单据和相关清单，以便采购部门进行验收。

3.4 验收退换货货物采购部门收到退回的货物后，需要进行验收。

验收时需要核对退货清单和退货单据，并检查货物的完整性和品质是否符合要求。

如果发现问题，需要在清单上注明，并及时与供应商沟通协商解决方案。

3.5 处理退换货款项当退换货的货物验收通过后，采购部门需要与供应商协商处理退换货款项的问题。

如果是退货，采购部门需要退还相应的采购款项；如果是换货，采购部门需要与供应商协商是否需要补差价或退还差价。

4. 注意事项在执行采购退换货管理流程时，需要注意以下几点：1.及时沟通：采购部门和供应商之间需要保持及时的沟通，以便解决问题和协调退换货流程。

2.留存退换货材料：退换货申请、退货单据、退货清单等相关材料需要妥善保存，以备后续跟踪和核对。

3.严格质量控制：采购部门需要对退换货进行严格的质量控制，确保退回的物料符合公司的要求和标准。

设备采购退货管理程序

设备采购退货管理程序简介本文档旨在为公司设备采购退货管理程序提供清晰的指导。

设备采购退货是指在设备采购过程中，发生需要退还已购设备的情况。

该程序旨在确保退货流程高效、透明，并与相关部门协同工作。

1. 退货申请1.1 退货申请应由采购部门提出，详细说明退货原因、退货设备的名称、数量以及购买合同编号等相关信息。

1.2 采购部门向供应商提交退货申请，并提供所需的支持材料，如购买合同副本和相关退货要求。

1.3 供应商接收退货申请后，应尽快进行确认，并告知退货所需的进一步步骤。

2. 退货审批2.1 供应商根据退货申请的内容进行评估，包括退货理由的合理性、设备的状态以及退货流程的可行性等因素。

2.2 供应商向采购部门提供退货审批结果，并说明是否同意退货。

2.3 采购部门根据供应商的退货审批结果进行最终审批决定，其中包括确认退货数量和退货方式等。

3. 退货流程3.1 一旦退货申请得到最终批准，采购部门应通知相关部门（如财务部门和库存管理部门）进行相应准备工作。

3.2 供应商应提供退货所需的相关文件，如退货单据和退货运输安排等。

3.3 退货设备应按照协商确定的方式进行运输，确保设备的安全和完整性。

4. 退货确认4.1 供应商收到退货设备后，应进行退货确认，并与采购部门核对退货设备的数量和质量。

4.2 供应商与采购部门共同签署退货确认文件，确保双方对退货事宜的一致性。

5. 退货结算5.1 采购部门将供应商提供的退货确认文件提交给财务部门，进行退款结算的准备工作。

5.2 财务部门按照退货确认文件的内容进行退款操作，并及时通知供应商退款的时间和方式。

6. 退货记录和反馈6.1 采购部门应对每次退货进行详细记录，包括退货原因、退货设备信息、退货流程和退货结算等内容。

6.2 采购部门定期汇总退货记录，并与相关部门共享，以便于对退货事务进行监控和改进。

结论本文档旨在确保设备采购退货管理程序的透明性和高效性，以减少潜在的纠纷和损失。