采制化管理流程 (1)

检情况要做好记录。
二、流程说明
单位名称
徐州矿务集团有限公 司三河尖煤矿
单位编码
流程编码
一级流程 商品煤质量管理
二级流程
商品煤采制、化工 作规范
本级流程
主责部门 质检中心
协同部门
销售公司、洗运科 等各单位
主责岗位
适用范围 本流程适用于徐州矿务集团有限公司三河尖煤矿商品煤采制、化工作
关联制度 国标“GB475-2008”、“GB474-2008”
留样3.75kg；粒度3mm留样1.5kg,；存查煤
0.5kg；0.2mm分析煤样60～100g）。
6、存查煤样留取小于3mm的0.7kg，保存时
个月。
05 制样后续 质检、风控、 现场人员共同签封存查煤样，用户有要求的
销售
户参与。分析煤样锁箱。
06 化验准备 质检中心/化 化验人员到制样室取样，检查和预热化验仪
编制
煤质管理员
审核
版本
制定（修订）原因
2013 为进一步具有操作性
质检中心
三、流程图
采样流程图
接销售公司发运通知 根据发运煤种准备和清理采样工具
风控部、质检中心、美大公司等部门管理人员现场监督 采样执行国标“GB475-2008”，商品煤样人工采取方法
采样人员到装车地点按规定采样
所采煤样全部放至制样室封样桶 填写采 样记录
五、风险控制矩阵
风
险 编
风险描述
风险 发生 影响 风险 控制 控制 类别 概率 程度 等级 编号 点
号
R01采样人员由于责任心不强 运营 2 4 中
加强职工教育，增强
图省事，
心，加强抽检抽查工
有时是人为的因素，造成
加大考核力度。
煤样的误差超过规定的范
围。
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R02化验人员由于责任心不 运营 1 4 低
全部参与人员签字
发布时间 2015-3-11
制样流程图
清理破碎机、地面以及其它制样工具 风控部、质检中心、美大公司等部门管理人员现场监督 制样执行国标“GB474-2008”
煤样破碎、 参合、缩分 分析煤样
锁箱 共同签封存查煤样 用户有要求的用户参与
分析煤样 锁箱
化验流程图
化验人员到制样室取样 检查和预热化验仪器
商品煤采制、化工作流程
一、业务职责
1、采制、化样人员必须经徐州市质检部门培训合格后，持
证上岗。
2、采制样和化验时严格执行国家标准及企业内部有关技术
规定，实事求是、精细作业，确保煤样具有代表性，化验结果
准确无误。
3、分煤种按要求认真填写采样记录，化验员认真填写好各
类台账、原始记录，确保无差错并妥善保管好。
和化验
验员
器。按规定每个分析项目称取两个平行煤样
实验，实验项目（工业分析、全水、全硫、
热量）全部执行国家标准。
07 化验结果 确认和复 核
08 填写质量 检验报告 单
流程结束
质检中心/化 验员
质检中心/统 计员
确认两个平行样的误差在要求范围内，第 复核实验数据
进行原始记录，实验、复核人员签字。
实验数据报主任审核，统 计上 报
分为1～5级。 3、风险等级划分标准：高风险，风险评分≥12分；中风险，6<风险评分<12
≤6分（风险评分=发生概率X影响程度）。
03 采样后续 质检、风控、 所采煤样全部放至制样室封样桶，填写采样
销售
录，全部参与人员签字。
04 煤样的制 质检、风控、
清理破碎机、地面以及其它制样工具，
备
销售/采样工 样执行国标“GB474-2008”商品煤样制备方
法。（每一个粒度级缩分后的重量要符合国
要求，破碎机出料粒度13mm留样15kg；粒度
加强职工教育，增强
强，
心，加强抽检抽查工
有时是人为的因素，造成
加大考核力度。
煤样的误差超过规定的范
围。
R03由于化验仪器的原因造成 运营 1 3 低
化验仪器按规定定期
系统性误差。
验，加强日常仪器的
定。
备注：1、风险类别：按性质分别选填战略、财务、市场、运营、法律。 2、发生概率按从小到大分为1～5级，影响程度按事项对本流程控制目标的影
01 接销售公 质检中心/采 根据发运煤种准备和清理采样工具，及时
司发运通 制样工
指定地点。
知
02 采样
质检、风控、 采样人员到装车地点按规定采样，采样执 销售/采样工 标“GB475-2008”，商品煤样人工采取方
（混煤子样数不少于60个，总样量不低于
斤；精煤最少子样数20个，总样量不低于6 斤；洗中煤和精煤标准一样）。风控部、质 中心、美大公司等部门管理人员现场监督。
流程简介
本流程主要阐述我矿商品煤采制、化工作的规范流程：按销售公司煤炭 员及时到达商品煤发运地点，按国家标准 严格采制样。化验人员严格按国家标准化验，做好原始记录，化验结果 无误后，出具化验报告单。
控制目标 本流程旨在规范商品煤采制、化工作程序，提高采制、化工作质量。确
免质量结果超标准误差。
输出文档 商品煤质量检验单
4、对工作不负责任、弄虚作假的，情节严重给矿造成较大经
济损失的，按矿相关规定对责任人进行责任追究。
5、严格执行矿、科制定的安全操作和作业规程，安全的完
成各项工作任务。
6、质检中心煤质管理人员，每月至少组织两次以上内部自检
抽查。在发运的当批产品的火车上或煤堆上采取。同时对
采制化人员规范上岗、规范操作情况进行不定期检查。抽
按规定每个分析项目称取两个平行煤样做实验
实验项目（工业分析、全水、全硫、发热量）全部执行国家标准 确认两个平行样的误差在要求范围内 第二人复核 实验数据 进行原始记录 实验、复核人员签字 统计 上报 实验数据 报主任审核
四、流程描述
序号 流程步骤 责任部门/岗位
流程步骤描述
商品煤采制、化整体工作的原则是：准确 正质级相符，工作标准严格按商品煤采制 项国家标准执行。误差范围按国家标准以 业标准执行。