持续改善作业程序
持续改善作业程序
五、使用表单
5.1目标、指针、追踪表（附件一）
5.2内部质量稽核改正行动要求表（附件二）
(附件一)
目标、指标、方案执行追踪表
序号
目 标
指 标
方案内容
实 现 步 骤
责任人
计划完成时间
文件类別
持续改善作业程序
文件编号
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作业程序书
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1
A0
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XXXXXXXX
有限公司
核准
审核
制訂
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年月日
制订单位
管理部
文件类別
持续改善作业程序
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作业程序书
2/2
一、目的
为符合质量及环境管理体系对持续改善之要求，并提升本公司经营体制，以满足客户的期望与需求。
四、作业程序
4.1持续改善之内容
4.1.1内稽时发现之质量或环境体系之缺失；
4.1.2客户抱怨及建议事项之回馈；
4.1.3标准或法令法规之改变而导致的质量或环境体系之改善；
4.1.4资源之改善；
4.1.5管理审查决议之改善事项；
4.1.6质量或环境过程绩效的改善；
4.1.7产品符合状况的改善；
4.1.8客户满意度之改善；
异理对策﹕
担当者签章并填具预定处理完成日期
年月日时
执行结果﹕
三体系- 持续改进控制程序
﹡﹡﹡受控文件禁止影印、翻印。
未经许可，不得对外扩散﹡﹡﹡1.0 目的为公司的持续改进活动提供准则，使公司的持续改进活动有序进行。
2.0 范围适用于公司对持续改进活动的控制。
3.0 权责3.1 管理者代表负责改进项目的确认、改进措施的管理和监督，负责组织人员对改进措施的效果进行评价。
3.2 品质部负责持续改善的推广、手法运用的培训，并列入教育培训计划。
3.3 各改善小组或改善主导部门负责改进项目的计划与改进措施的实施。
4.0 定义：无5.0 作业程序5.1 持续改进的策划：5.1.1 公司为持续改进创造良好的环境，包括：A.公司领导坚持并承诺持续改进；B.公司倡导全员参与持续改进；C.公司鼓励持续改进和创新；D.公司为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想和方法。
5.1.2 制定并实施方针和目标，进行数据分析、纠正和纠正措施、进行内部审核和管理评审，促进管理体系持续改进。
5.1.3 改进可以是日常的改进活动，也可以是重大改进项目：A.日常改进活动的策划和管理执行《纠正与纠正措施控制程序》；B.重大改进活动的策划与管理执行本程序。
5.2 改进项目的识别：5.2.1 通过数据分析，客户满意度调查的评价、客户审核、内部审核、管理评审等识别持续改进的机会，具体依据《客户满意度管理程序》、《纠正与纠正措施控制程序》、《内部审核管理程序》、《管理评审程序》。
5.2.2 改进项目的确定原则：A.目标的的调整和优化可确定为改进项目；B.客户的期望、要求的提高可确定为改进项目；C.生产工艺的更改可确定为改进项目；D.产品的技术革新可确定为改进项目；E.提高材料的利用率可确定为改进项目；F.过程的改进和生产效率的提高可确定改进项目；G.供应商来料品质、各环保协议的提交、交货期的提高可确定为改进项目。
H.节能降耗项目可确定为改进项目。
I.降低安全风险项目、提升职业健康安全管理项目可确定为改进项目。
J.有害物质管控的改进项目。
持续改进流程图
流程名称：持续改进作业流程附件
输入流程
改进
计划
5W1H
4M1E 权责单位管理方式相关文件/
表单
作业重点监视/测量
全体员工现状分析
相关单位设定目标主管审核
数据分析作
业程序
相关单位
分析原因
对策拟定
主管审核
管理评审作
业程序
相关单位
实施单位
评价（对策检
讨与实施）
主管审核
相关单位主管审核
纠正措施作
业程序
确认效果
预防措施作
业程序
标准化与管
理的成型
改善提案书
输出
注：流程符号意义：丁—：：开始/结束^ 作业、丿停留/转移…检查/审查。
21持续改进程序
1.目的全面推广持续改进，不断改进产品过程、质量、生产率、交货期、服务等，以满足顾客及市场的要求。
2.范围从顾客满意，质量体系审核数据（包括管理评审）、生产工艺、产量产值方面的数据、不合格品数据、人力资源管理数据等整个质量体系改进。
3.权责3.1管理者代表：评审立项书、确定改善项目、提出改善要求、颁布改善成果、颁发成果奖。
3.2 ISO推委会：收集改善意见，编制立项书，执行和监督项目改善活动，总结项目改善经验和教训，向管理者代表汇报项目改善情况。
3.3项目小组：按计划执行改善活动的具体工作，定期向管理者代表汇报执行情况。
4.定义(无)5.作业内容5.1作业流程（见附件一）5.2项目小组成员由管理者代表指派,其组长一般要求该项目的主要担当人。
项目小组主要负责改进工作或试点的执行,定期向管理者代表汇报各种各样状况。
5.3改进建议的提出、评审和确定5.3.1改进建议的收集ISO推委会视情况向公司全体职员征集各方面的改进建议，作为提炼改进主题的来源之一。
征集的方式可以是征文、意见箱、讨论会等。
5.3.2改进项目的评审和确认5.3.2.1 ISO推委会将收集的资料进行汇总整理，制订出“持续改进立项书”提交“管理者代表”。
5.3.2.2管理者代表对立项书进行评审，评审的方式可以是管理者代表内部讨论或召开会议，项目评审后，要求在立项书初评栏中作评价。
5.3.2.3立项：经评审后，由管理者代表签发立项书，并提出对改进项目的总体要求。
5.4改进项目策划ISO推委会收到立项书后，召集有关人员组织研讨会，会前要发放有关资料，经研讨，要求明确项目小组的成员名单及具体职责，项目推行计划、资源配置及实施要求等。
5.5改进项目的实施、检讨及进度跟踪5.5.1项目小组要按计划执行各项工作。
5.5.2项目小组组长要负责收集执行过程中的各数据并整理。
5.5.3项目小组每周要向ISO推委会提交执行情况报表。
5.5.4ISO推委会每月要向管理者代表提交改进工作情况报告。
ISOIATF16949持续改进管理程序
确定一个持续改进的过程，充分地利用各种资料、数据、方法等，验证和维护持续改进综合管理体系的有效性2、适用范围Scope适用于本公司涉及产品形成或/与产生的整个综合管理体系活动过程，及与其相关联的职能部门、人员等3、职责Responsibility3.1职能部门：公司内部各单位和/或外部客户相关方异常问题或现象的提出（包括潜在问题或现象），制订、实施持续改善活动3.2品质管理部：负责各职能部门提出的内外部异常问题或现象的收集、整理、评估，追踪验证相关持续改善活动4、定义Definition4.1持续改进：是当制造过程有能力且稳定或当产品特性可预测且满足顾客要求时实施的改善性过程4.2 防错：为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发5、程序内容Procedure Process5.1总则5.1.1 公司应为所有客户的利益，持续不断地改善品质、服务(包括时效、交期)及价格。
本项要求不能取代创新改进的要求5.1.2持续不断改善的理念可全面地推广到整个供应商组织内，持续不断改善应展开到产品特性上，特別是管制特性应最优先考虑5.1.3成本因素或价格将是持续不断改善系统一个主要项目5.1.4对于能够用計量数据来评估的产品特性和制程参数，持续不断改善意指将计量值相关的特性和制程参数管理到最佳的目标值，并减少对目标值的变异，对于只能用计数值数据来评估的特性来说，在所有要求都满足前，持续改善应该一直进行，在这种情况下的改善被定义成矫正措施，而不是持续改善，对于那些稳定性、可接受的能力和效能已得到证实的流程,应发展优先行动计划对其进行持续改善5.1.5对于制程能力不足的情况，要求采取矫正措施5.2定期品质检讨作业5.2.1 品质管理部每周或每月需召开一次品质改善检讨会,以总结上周/月品质5.2.1.1该会议以产品品质为中心议题,由各部门负责人参加,品质管理部负责人主持,相关部门组长级以上人员可视具体情况列席5.2.1.2讨论内容如下a.品质目标达成情形b.主要品质问题点,不良分布c.制定新的改善计划5.3 品质环境改善计划制定5.3.1品质环境改善计划必须采取团队作业方式,由各部门负责人商讨共同制订5.3.2品质环境改善计划执行时机5.3.2.1首批制程能力低于100%5.3.2.2未依照累积的结果来验证测试的要求5.3.2.3接近界线的量测系统能力5.3.2.4客户不满意,如: 抱怨,退货5.3.2.5人工/材料的浪費5.3.2.6不良品成本5.3.2.7过多的搬运和储存5.3.2.8将客户作业程序管理到最好的新目标值5.3.3品质管理部将各部门商讨的计划记录于[持续改进建议/验证表]中，最终经管理代表核准后执行，品质管理部负责追踪改进进度5.4持续改善技术5.4.1管制图（计量值、计数值、累积总和图表）5.4.2限制理论5.4.3设备综合效益5.4.4价值分析5.4.5竞争标杆5.4.6动作分析／人体工学5.4.7防错法5.5品质环境改善计划內容5.5.1有既定品质环境指标和目标5.5.2主要品质环境问题及原因分析(含1次因,2次因,3次因等多次因分析)5.5.3 改善措施(含短期对策与长期对策),权责人员,完成时间5.5.4 品质环境改善活动相关文件与资料,如教育训练计划等5.6 品质环境改善计划执行5.6.1品质环境改善计划执行须采取团队作业方式,团队内应保持良好沟通 5.6.2品质环境改善计划执行的关键在于落实、彻底。
ISO9001质量体系持续改进控制程序
ISO9001质量体系持续改进控制程序1.0目的确定、收集和分析适当的数据，通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，不断满足顾客要求。
2.0适用范围本程序适用于公司所有部门和所有过程活动。
如：生产率的提高；产品质量的提高；生产成本的降低；服务质量的提高；技术水平的提高。
3.0术语及定义3.1持续改进:是增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
3.2 数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.0职责4.1 总经理在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。
4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。
4.3 技术部负责在产品质量先期策划确定各阶段统计技术的选用。
4.4行政经营部负责本厂的经营业绩的分析。
4.4质量部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。
4.4 其它部门、基层班组负责相关改进项目的建议、实施。
5.0工作程序5.1 工作流程5.2 持续改进建议的提出5.2.1 各部门根据工作情况提出需改进的项目，可按照以下方面提出建议。
A、过多的搬运和储存；B、非质量因素的额外成本；C、设备停机率是否偏高。
D、设备精度及生产能力需要提高时；E、作业周期时间过长；F、人力资源、材料的浪费。
G、工序/产品质量不合格或指标未达到预定目标；H、检测手段不能满足工艺技术及检测技术的要求；I、顾客提出新的质量指标；J、顾客提出新的质量体系要求；K、工艺方法不能提升产品质量；L、现有工艺方法影响生产效率；M、顾客提出新的设计要求。
N、控制和降低产品特性和制造过程参数的变化；O、库存的不断优化；P、采购成本的不断优化。
持续改进管理程序
持续改进管理程序1.目的为了实现质量、职业健康安全和环境管理的持续改进，而采取有效的纠正和预防措施，使产品满足或超越顾客的要求，改善环境，确保员工健康。
2.范围适用于质量、职业健康安全和环境管理体系、过程和产品的改进、纠正和预防措施的实施和验证。
3.职责3.1 公司企管办负责管理体系的持续改进、纠正和预防措施，并协调有关科室和分公司制定质量、职业健康安全和环境管理体系的持续改进、纠正和预防措施，并对其实施效果进行监督验证。
3.2 公司质量科负责检查指导不合格生产过程所采取的纠正和预防措施，协助分公司制定重大质量事故的纠正和预防措施。
3.3 公司技术科负责新技术的推广应用工作，并负责作业指导书的改进工作。
3.4 公司工程部负责制定生产系统中的纠正和预防措施，负责环境保护运行控制中的改进工作，确保环境保护绩效的不断提高。
3.5 公司安技科负责职业健康安全运行控制中的改进。
3.6 公司机械科负责施工机械设备的更新改造工作。
3.7 公司、分公司各科室及项目经理部负责各自工作范围内相应的改进和不合格项纠正、预防措施的实施及监控。
4. 工作程序4.1 过程表述4.2 持续改进策划包括重大改进项目和日常改进活动。
4.2.1 公司要达到改进的目的，就要建立自我完善的机制，通过质量、职业健康安全和环境方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续追求对管理体系各过程的改进。
4.2.2 公司各科室、分公司在实现质量、职业健康安全和环境方针及目标的过程中应保持管理体系的正常、有效运行，积极寻求持续改进的机会，以不断提高管理体系的有效性和效率。
4.2.3 公司企管办对涉及管理体系的改进项目，在收集、汇总各方面信息数据的基础上制定《改进计划》，经管理者代表批准后，相关责任部门按计划要求实施改进，重大改进提交管理评审会议。
4.2.4 公司各部门在产品实现过程中，有改进要求的，应编制《改进计划》，经总工程师批准后实施改进。
SOP标准作业——让企业持续改善工作
SOP标准作业——让企业持续改善工作2008年10月10日 18:06 来源：中国新闻网发表评论SOP标准化作业几乎人人都听过，但真正了解SOP意涵，并懂得如何从无到有建立SOP的人少之又少，透过本期对SOP全面、完整的报导，将可让你重新认识SOP更深层的意涵。
提到“标准作业程序”(Standard Operating Procedure, SOP)，你会联想到什么？是企业为了符合国际标准组织(ISO)认证的必备文件？还是纯粹就是把工作内容巨细靡遗地拆解，然后制订出一套明确界定或标准化的步骤及程序？“标准化”这个字词，常给人官僚、照章行事的刻板印象，甚至带点“不人性化”的意味，彷佛是管理者拿着秒表，紧盯着工作者按表操课地完成任务。
这样的想法，只是看到了标准化的表象，只把标准作业程序当成是一份控管文件、一项训练工具，是写完后就束之高阁的官样文章，是把员工变成机器人的规训手册。
丰田生产制度(Toyota Production System)专家杰弗瑞•莱克(Jeffrey Liker)和戴维•梅尔(David Meier)在《实践丰田模式》(麦格罗‧希尔出版)一书写道：“建立标准化流程和程序，是创造稳定一致绩效的最重要关键。
”换言之，当工作是可重复的时候，标准作业程序就好比是已然经过验证的“最佳实务”(best practice)，可以确保获致稳定、不出错的成果。
不过，标准化的最重意涵并不仅止于此。
莱克和梅尔指出：“标准化作业和其它作业标准是持续改善的基线……任何作业在尚未制订标准之前，是不可能达到真正改善的。
”透过将作业程序标准化的过程，让工作流程达到稳定，才能够知道究竟是改善了什么，又有哪些地方需要被改善。
平凡无聊，却有惊人功效管理学之父彼得•德鲁克(Peter Drucker)在《有效的主管》一书中曾说：“效率，就是‘以正确的方式做事’；效能，就是‘做正确的事’。
”SOP就是将工作know-how归纳整合成书面化的制式规范，让即使不熟悉作业方法的人，也能快速进入状况，“以正确的方式，做出正确的事”，在有限的时间与资源内，执行复杂的事务。
14纠正措施与持续改进管制程序
3.1纠正措施：为防止现有的不合格、不符合事件/事故，对其产生的原因所采取的防止再发生的措施。
3.2重复发生的不合格：对于那些已采取纠正措施，但没有找到并消除其根本原因，又重新出现的不合格，即为重复发生的不合格。
4.职责
4.1各责任部门：负责对本部门的不合格、不符合、事件、事故进行原因分析并采取纠正和纠正措施及其风险评估。
《纠正措施表》
品保部责任单位采购供应商
6
对策核准
6.1纠正措施由责任单位经办人拟定，部门主管审核，送回品保部，品可主管对责任单位提出的纠正措施进行复核。
6.2对策分析时效：
6.2.1公司内部：责任单位收到《纠正措施表》，在规定工作日内将原因分析、纠正措施填报于《纠正措施表》，送回品保部，并彻底执行改善对策；
3.1.3进料检验连续三批退货时，由IQC开出《纠正措施表》，由采购转供应商分析和处理；
3.1.4制程检验过程中，单项不良率超过20%或严重致命缺陷，由品管开出《纠正措施单》责任单位分析和处理；
3.1.5成品检验不良，经批示需进行纠正措施的.PQC开出《纠正措施表》追踪责任部门分析和处理。
3.1.6对客户投诉，由品保依销售发出客诉事实，开出《纠正措施单》给责任部门分析原因、制定纠正措施并实施。
1.5可采取根本原因分析、8D、鱼骨图、树图等方法协助。
《纠正措施表》
责任单位
5
对策拟定
5.1相关责任单位评审分析不符合,需对类似产品进行评估，防止类似问题重复发生；另还需确认客户端、在途、仓库以及线上的物料及关联产品进行清查处理；
5.2拟定纠正措施时，注意兼顾考虑纠正措施在其它方面可能带来负面影响。
8.1.2同时连续追踪3批（3个月未生产可结案）品质状况,确认改善效果，将确认结果填报于《纠正措施表》中，若无效则让责任单位重新原因分析，拟定改善对策。
不符合、纠正措施和持续改进控制程序
1.0目的：对于不合格问题采取适当的纠正措施，以防止不合格的再次发生。
通过收集适当的资料并分析，确定质量环境管理体系的适用性和有效性，并识别作出的改进，以满足要求。
2.0范围：2.1适用于公司质量环境体系涵盖范围。
2.2适用于公司对相关信息分析以持续改善质量环境管理体系。
3.0职责：3.1人力资源部：负责资料分析所需的统计技术及相关培训。
3.2各部门：负责组织本部门统计技术的应用。
3.3物料部：负责供应商物料质量异常的跟进。
3.4营销部：负责客户投诉的联络，确保客户投诉信息及时在公司内部传递。
3.5品管部：负责物料、制程，成品的不合格产品的纠正措施的实施效果进行监督验证。
负责对质量环境管理体系的纠正措施的实施、效果的监督验证。
3.6责任部门：负责不合格/不符合的原因分析，纠正和预防措施的及时回复、证据提供和落实执行。
3.7总经理：负责重大纠正措施的批准、监督和验证。
4.1定义：4.2不合格/不符合：未满足要求。
4.3纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
纠正致力于消除已发现的不合格的现象。
4.4纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
纠正措施通常与纠正连用。
纠正措施致力于消除已发现的不合格的原因。
5.0程序：5.1当在下列情况中出现有关问题时，相关立项责任部门应向相应采取措施之责任部门发出《不符合纠正措施报告》。
5.1.1内部质量环境体系审核后,如有任何纠正需要,由内审员发出《不符合项报告》,责任部门作出纠正措施,具体依《内部审核控制程序》执行。
5.1.2营销部接到顾客书面或口头上的质量抱怨后,将客户反馈的问题点描述在《客户抱怨调查处理单》，转品管部，由品管部在公司内部组建投诉小组，（小组成员通常包括营销部、技术部、品管部、制造部）共同分析原因，采取临时对策和长期对策，并验证效果，防止问题再发生。
完成后的改善报告由营销部传客户确认。
5.1.3进料检验时,发现供应商物料未达到本公司的要求,由品管部起草和发出《不符合纠正措施报告》，物料部发给供应商要求改善。
持续改进工作“七步法”
图2 PDCA小循环
第一步: 现状把握的方法。
现状把握------找出问题所在点
（1）根据问题意识, 从“实际值”与“期待值”的差异中敏 锐洞察问题点。（图3）
计划完成率
★ 20%的差异
期待值: 100%
90% 85%
实际值: 80%
80% 时间
图3 从“实际值”与“期望值”的差异中把握现 状
（2）依据公司的方针目标, 以及本部门职责、本岗位的要 求, 对比现状找出问题点。（见图4）
4 对定位孔彻底清扫，确保 孔中无灰尘
◎
【冲压车间前端盖铆接不合格的改进案例】
一、现状把握
（1）近期冲压车间前端盖板铆接不合格件数上升。（见图16） （2）因前盖板铆接不合格, 组装线多次停线, 而且前盖板采购 单价高, 发生不合格后无法修复, 报废金额大。（见图17）
不合格
41 15
8
停线（分）
16
55 28
5月 6月 7月 图16
5月 6月 7月 图17
停机时间126分钟，具体停 机原因:
60 40 15 11
故障 物料 准备 其他
图13 柏拉图工具
（5）针对问题的类型不同, 展开对应分析。（见图14）
突发异常
慢性不良
（上限） （下限）
周期异常 图14 突发异常、周期异常和慢性不良
第四步: 研讨对策的办法
研讨对策------研究问题解决措施的办法
16 8
28 15
5月 6月
改进前 55
41
改进后
3 0
7月
8月
图23 效果确认
2 0
9月
2 0
10月
七、效果巩固
持续改善作业流程
品有限公司
持续改善作业流程QC-QS-18
持续改善：
通过PDCA运作模式，不断地发现问题、纠正问题，从而使品质系统得到优化。
作业流程职责权限及作业方式使用表单
1．公司(管理者代表主导，各职能单位共同参与)应根据品质目标、外部要求及
内审发现等信息进行调查/检讨/分
析，以确定待改善项目。
2．管理者代表组织相关责任单位商讨改善方案，并由责任单位按商定方
案实施。
4．依据标准化文件向相关人员宣导新的作业方式，必要时组织教育训练。
纠正预防措施报告
3．改善对策实施到预定时间后，管理
者代表应组织相关责任单位进行效
果确认。
a.若无效或效果不佳，应重新检讨/
分析，并商定新的对策；
b.若有效，则将改善措施标准化，并
形成文件
5．至此，改善项目的成果被正式应用
于工作当中。
提案改善报告
版本号：A/0 页/次：1/1。
ISO22301-2019持续改进控制程序
1、目的对已出现的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品和过程特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。
2、范围适用于本公司过程运作中，对已出现的不合格，采取纠正措施，以及进行持续改进的控制。
3、定义3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。
（包括一个或多个质量特性或BCM体系要素，偏离规定要求或缺陷）。
3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。
3.3 持续改进－－有别于纠正措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。
4、职责4.1 品保部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。
4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。
4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。
5、程序内容5．1 纠正措施5.1.1 纠正措施提出时机：当出现下列情况时，相关部门应填写纠正和预防措施报告，并发给责任部门处理。
5.1.1.1当顾客反馈信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时；5.1.1.2当进货、过程和最终产品的不合格品信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时；5.1.1.3当生产过程中出现不合格品时；5.1.1.4当内审或外审不合格时；5.1.1.5当管理评审要求时。
5.1.2 原因分析：责任部门应对不合格现象进行分析，确定不合格产生的原因，并填入《纠正和预防措施报告》中。
5.1.3 纠正措施的制定：针对不合格原因，责任部门制定纠正措施，措施应包括短期和长期的。
并规定责任人及完成期限。
然后交给品保部进行跟踪、验证确认。
5.1.4 纠正措施的执行：纠正措施经品保部确认后，由责任部门遵照执行，并保留相关记录。
持续改善作业实施程序.doc
1、 目的订定品质改善之年度目标，对不合格品实施矫正措施，并从品质改善专案、同仁之提案改善及技术创新，以确保制程与产品之品质，从而达成公司持续降低成本、提升产品品质之年度目标。
2、 范围2．1 适用于产品检验、客诉、内部稽核及资料分析，矫正现有不合格现象或发掘并预防潜在不合格现象。
2．2原物料入厂检验、制程、产品检验、包装出货等，与成本或产品品质相关之改善方案。
3、 权责3．1 公司品质改善之年度目标之核准：总经理。
3．2 矫正及预防措施之实施：相关单位。
3．3 品质改善专案之编列：相关单位部门主管。
3．4 提案改善及技术创新：相关单位同仁。
3．5 矫正及预防措施与改善方案之改善确认：品保部。
3．6 品质改善之年度目标检讨：管理审查会议。
4、 定义无。
5、 作业内容5．1 相关单位应经由品质政策、品质目标、稽核结果、资料分析、矫正、预防和其他有关管理审查会议的结果，并经由PDCA ，作有效性的持续改善。
有关持续改善之日常管理含：5．1．1 全体员工可将提案改善意见填写于“提案改善意见表”提交行政部，再汇整交由相关单位部门主管审查后，呈副总经理或以上干部核准。
5．1．2 全体员工可依“员工提案奖惩办法”，提出“提案改善意见表”，经单位主管审查后，再经由总经理室专人处理。
5．2 矫正措施之作业流程（附件一） 5．3 矫正措施之流程图说明 5．3．1 不合格报告及处置5．3．1．1 当发现有客户抱怨时，依“矫正与预防措施作业程序”作业。
5．3．1．2 当发现品质异常时，依“不合格品管制作业程序”作业。
当自主检查或制程巡回检查当日有严重异常发生时，应立即通知制造部门主管及品保部门。
5．3．2 原因分析：品保部门依“资料分析管理程序”对不合格品做原因分析，并收集各方资讯查证问题点所在，以确认权责单位。
5．3．3 拟定对策：针对原因分析找出问题点后，由权责单位拟定对策。
5．3．4 对策实施：由权责单位逐一执行，直到问题点解决为止，并指派专人负责追踪，是否在预定完成日期内完成。
持续改进作业程序
6.3.1每年初，各部门收集持续改进项目，结合总经理提出的持续改进目标，经技术、生产等各部门经理审核，总经理批准后，发布并实施。
6.3.2当各部门有临时性持续改进需求时，由提出部门制订【持续改进年度计划】执行申请，经审批后，由指定部门按计划落实持续改进工作。
6.4持续改进项目推动；
成果评估
□效果显著 □部份有效果，有待继续改进 □无效
效果维持
经评估，改进项目有效，故对以下文件进行增订或修改
成果推广
建议奖励
报告人／日期:
审核／日期:
批准／日期:
6.4.4.2经济效益分析。
6.4.4.3效果维持方法。包括需要制订或修订的文件。
6.4.4.4成果推广。
6.4.4.5建议的奖励。
6.5标准化：各持续改进项目的标准化与推广，按《文件管理程序》和《工程变更管理程序》执行。
6.6奖励:持续改进一个项目完成后，项目组长根据持续改进成果报告确定奖励金额，并经总经理批准后下发。
7.相关文件
7.1文件管理程序
7.2工程变更管理程序
7.3内审作业程序
7.4管理评审作业程序
7.5客户满意度管理程序
8.应用表单
8.1持续改进年度计划 BST/Q-20601-01
8.2持续改进推进计划 BST/Q-20601-02
8.3持续改进成果报告 BST/Q-20601-03
表单编号
使用编号
6.4.3.1计划进度与实际进度的差异说明。
6.4.3.2完成情况说明。
6.4.3.3困难度。
6.4.3.4后续工作计划与工作说明。
6.4.3.5需要支持事项。
6.4.4效果验证与总结：改善项目完成后，由改进小组组长负责起草【持续改进成果报告】，上报至总经理，报告内容包括：
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持续改善作业程序
1目的
为持续有效地改进本公司之质量管理体系,特制定本程序。
2范围
本公司质量管理体系所有过程产品之改进,均属本程序之管理范围。
3权责
3.1总负责人：管理代表。
3.2改善项目与实施改善：各部门。
4定义
无
5作业内容
5.1 改善策划与实施管理。
5.2当质量管理体系进行过程中发生异常及客户沟通时,可依照下列程序文件
进行处理
5.2.1 客户抱怨时、依照《客户沟通管理程序》进行改善。
5.2.2 过程能力出现差异时、依照《过程能力评定程序》进行处理。
5.2.3 产品质量发生异常时、依照《纠正与预防措施管理程序》进行改善。
5.2.4 质量目标出现异常时、依照《质量方针与目标管理程序》进行改善。
5.2.5 数据分析发现异常时、依照《数据分析管理程序》进行改善。
5.2.6 内部质量审核发现异常时,依照《内部质量审核管理程序》进行改善。
5.3 定期改善策划与实施。
5.3.1 每年12月底由管理代表召集各部门,就下列各方面情况进行分析,并
制定下一年度之改进计划。
A 物料损耗
B 生产效率
C 产品质量
D 管理方法
E 其它
5.3.2 依5.3.1中所列事项选定改善议题,并组成改善小组,改善小组长由
管理代表指定,小组成员由小组负责人选择,改善小组之活动方式依照《内部沟通管理程序》进行运作。
5.3.3 由改善小组对本小组改善议题之相关数据进行收集,并运用相关统
计方法进行分析,制定改善措施,并填写《改善计划书》及《改善可行性分
析报告》交管理代表组织相关人员审查改善是否可行。
5.3.4 由改善小组依据《改善计划书》中所制定之改善措施实施改善。
5.3.5 改善措施执行完成后,由改善小组确认改善达成效果,并制作《改善报
告书》上呈管理代表及副总经理审批。
5.3.6 改善效果确认已达成改善目标时,必要时依据《文件与数据管理程
序》对管理体系文件进行修改或增补。
5.4 相关记录依照《质量记录管理程序》进行保存。
6相关文件
6.1客户沟通管理程序
6.2过程能力评定程序
6.3 质量方针与目标管理程序
6.4数据分析管理程序
6.5纠正与预防措施管理程序
6.6内部质量审核管理程序
6.7质量记录管理程序
6.8 文件与数据管理程序
7窗体。
7.1改善报告书
7.2改善可行性分析报告
7.3改善计划书
8附件
8.1 改善策划与实施管理程序流程图附件一改进策划与实施管理流程图。