制造业流程大全存货管理制度之流程图
制造型企业仓库管理流程图详解
制造型企业仓库管理流程图详解物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图。
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
工厂仓库管理系统流程图,原材料、半成品、成品、委外管理系统流程
N 退回
核对资料
Y
可依据情况设置是否做来 料检验。
Y 验收
验收送货单输入进 货单
N 退回
入库单
入库单
入库单
标准文档
实用文案
二、材料退货流程
作业说明 资材单位应将退货之资 料通知采购单位：如交货 厂商采购单号﹑退货数 量..等
退货单建立时应注意单 价, 如果退货不再交货 时应确定要指定结案处 理
供货商
入库报表
4.仓库根据实际入库 数量核对“入库报表”， 进行审核
审核
5.入库单凭证存查： 入库单凭证共两联，由 仓库、会计单位存查 6.跟单员通知发货。
7.出库单凭证。
标准文档
出库通知
入库单 出库
入库单 出库
出库单
出库单
实用文案
八、委外业务流程
作业说明
委外单位
由采购出委外 单
委外单
仓库
会计
备注
加工明细建立
需求领料单位 领用需求
仓管
会计
输入调整领料单
请由库存系统之异动单据建立作 业中输入领料单数据, 请注意单 别及部门数据之选择
打印领料单
领料单
主管核准
核准 Y
领料单
N 修改
领料单
仓库备料 领料料件点收
领料单确认
领料单
领料单
标准文档
实用文案
四、仓库盘点流程
作业说明 依库别或循环盘点码进行 盘点计划拟定
委外送料单
原材料有问题 退回仓库换料
加工
仓库调换
N
委外退料单
可加工 Y
委外退货单
检验
N 检验
Y
委外退货单
委外进货单
存货领用管理制度控制流程图
存货领用管理制度控制流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 需求提出：各部门根据实际需求，填写存货领用申请表，注明领用存货的名称、规格、数量、用途等信息。
存货管理业务流程图
7.2存货管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 确定合理库存，防止存货积压、闲置，造成浪费。
1.2 科学保管，保证数量准确、质量合格。
1.3 规范存货处置，避免股份公司资产流失。
2 财务目标2.1 保证存货账目的真实、准确、完整。
2.2 存货成本计价准确。
2.3 财务账表与实物核对相符。
3 合规目标3.1 存货保管符合国家有关安全、消防、环保等规定。
3.2 存货交易合同（协议）符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 存货储量不足，影响生产；储量过高，造成存货成本过大。
1.2 对市场的形势把握不当，导致存货跌价损失。
1.3 保管不善发生被盗、毁损、事故等，造成资产流失。
1.4 长期呆滞造成存货挥发、失效、锈蚀等，导致资产损失。
1.5 未及时完整办理保险，造成巨大经济损失。
发生地震、洪水、战争等人力不可抗拒的因素，造成巨大损失。
1.6 存货处置不规范，造成资产流失。
1.7 未经审核，变更合同示范文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 财务账目记录有误，造成存货数据失真。
2.2 存货计价错误，导致成本不准确。
2.3 账、实不符造成潜亏（盈）。
3 合规风险3.1 违反国家有关安全、消防、环保等规定，受到经济处罚。
3.2 存货交易合同（协议）不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 存货入库1.1 固体形态存货：公司仓储、质检部门要对存货数量、质量进行检验，审核到货清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物一一核对无误后，在ERP系统办理入库。
一般物资采购质量检验参见《1.4一般物资采购供应业务流程》控制点6.4。
1.2 液体形态存货：公司仓储（储运）部门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备，货到后负责质检、接卸、计量等工作，由经办人员核对无误后，在ERP系统中办理入库。
制造业企业生产流程管理流程图汇总
顾客图纸变更通知
质量工程师审核
N
技术主管审
核
Y关键过程控制卡
装卡图量具需求
喷涂工艺（油漆、工装）
N
三级审核：工艺员编制编写——工艺组长审核——质量工程师审核YN
N
三级审核：程序员编写——程序组长审核——质量工程Y
Y
ERP
师审核
（数据中心）
刀具库
工装
N
Y
生产计
划
程序库辅助材料程
序
管
理
模
块工位1完
成
通过机床面板
或手持终端自检并填报尺寸
N
填报？
Y
开始工位2监控模块
工位……
返修记录
不合格品信息记
录TDM不合格品系统
尺寸合格？N提NCR/SDRY 尺寸报告
清洗喷涂N终检
合格？Y
清洗/包装喷涂报告报告齐全？YN提交质量报
告
发货。
存货管理规定
6.运送工具之配备齐全.
二、控制重点：
1.存货入库后是否按照规定置于适当位置,并注意标示是否明确.
2.仓管人员是否确保仓库门禁措施足以确保存货之安全.
内部控制制度
文件类别
存货管理制度
页次
版次
1
作业流程编号
CO-3
发行日期
5.1将文件转一份予财务单位
5.2将除帐后的报废料品作处理丢弃或出售予收废料公司
3、控制重点：
1.「非销货出库申请通知书」是否经过权责单位核准.
2.是否经过税捐单位核准后,始得进行报废品除帐.
一、使用窗体：
1.非销货出库申请通知书.
2.库存良品转报废品出库单.
内部控制制度
文件类别
存货管理制度
页次
版次
3.1入计算机系统输入「厂内仓库调拨单」
3.2将「非销货出库申请通知书」、「厂内仓库调拨单」第一联转业务单位
3.3将「非销货书库申请通知书」、「厂内仓库调拨单」第二联转财务单位
3.4将「非销货出库申请通知书」、「厂内仓库调拨单」第三联仓管单位留底
二、控制重点：
1.「非销货出库申请通知书」是否经过业务单位权责主管签核.
3.3将「非销货书出库申请通知书」及「采购退回出库单」第一,二,三联转回采购单位,第4联自行留底.
2、控制重点：
1.「非销货出库申请通知书」是否经过权责单位核准.
2.退货是否取具退货证明单或往来文件.
1、使用窗体：
1.非销货出库申请通知书.
2.INVOICE.
3.PACKING.
4.出口提单/报单.
二、控制重点：
仓库管理流程图及管理制度
仓库管理流程图及管理制度仓库管理流程图：1. 收货：接收供应商交付的货物，检查货物的数量、质量、规格、尺寸及配件是否齐全，并进行入库操作。
2. 入库：按照管理制定的计划、标准和方法，对收到的货物进行分类和定位，并记录进入仓库的时间和数量。
3. 出库：根据客户的要求和订单，按照出库计划和管理规定，组织进行货物出库的触发、申请以及配送，同时记录出库的时间和数量。
4. 盘点：定期对仓库中存储的货物进行清点和核对，保证库存的准确性和完整性。
5. 移库：根据备件库房的容量和布局安排，对货物进行存储位置的重新规划和优化，确保存储的效率和效益。
6. 维护：对仓库设施设备进行维修保养，确保整个仓库系统的正常运行和安全使用，同时进行安全隐患排查。
7. 故障处理：对仓库运作中出现的异常和故障进行诊断和处理，采取相应的措施和方法，保障仓库日常运作的稳定性和可靠性。
仓库管理制度：一、仓库管理的目的及基本原则1. 目的：确立完善的仓库管理制度，优化仓库运作流程，提升存储效率和货物管理的质量。
2. 基本原则：(1) 根据需求管理：根据客户的需求和市场的变化，科学规划货物的存储和出入口管理；(2) 先进的技术支持：采用先进的仓库管理技术和设备，提高仓库的智能化水平；(3) 严格的质量管理：对所有进入仓库的货物进行准确的记录和细致的检测，确保质量符合标准；(4) 安全可靠：仓库管理应以安全为第一要素，保障仓库的设施和设备安全、稳定、可靠。
二、仓库的构成1. 办公区：包括仓库管理人员的工作区、档案室、会议室等，主要完成仓库管理、调配货物和信息处理工作。
2. 收货区：负责收货、检查、验收和入库操作，同时建立并保持收货记录。
3. 存储区：按照货物属性，规格、重量、价值以及流通性等因素，对货物进行妥善保管和管理。
4. 出货区：负责发货、装车、出库和交货等货物流转环节的安排和管理，同时记录出库时间，数量和目的地等。
5. 盘点区：对仓库存储的货物进行周期性的盘点检查，确保库存信息与实际库存一致。
生产企业物料管理作业流程与步骤,仓库管理各环节流程图
外包材：除瓦楞纸箱，所有外包材具备品名、数量、 生产厂家、规格等
理 货
1.已清洁的托盘
“进货准备〞间
2.物料分品种、规格、 批号堆放
3.数量复核
物 料 入 库
编号
入库编号：物料代码+年份+月份+顺序号
入账
•填写“货位卡〞，置于物料左侧
•填写“物料信息卡〞，贴于物料包装外
•建立“物料台账〞，填写“物料总账〞
不合格区 域存放
出 库 仓库
“出库单〞
销售部 核对
出库
发 由“销售部〞完成
运
发货包装
贴标签
填写发货单 发运记录
“接收人〞签字 复印件
物流公司
退 货 、 换 货
销售部
退、换货要求
不合理
合理
婉拒
“药品退货换货处理单〞
主管指定人员
调查，信息详细记录
批准同意退、换货
“退货单〞
退回药品接收
仓库验收、QA复核
成品储存及日常管理
1.库区温湿度监控 2.卫生管理 3.虫害监控 4.清点成品数量、帐、物是否相符
成品入库
车间
“入库单 〞 仓黄库色“待验〞“〞货“位成卡品〞入“库成记品录台〞账 黄色隔离带
检验
检测〔QC〕
QA下发合 格报告书、 产品放行 审核单、 “合格〞
“待验〞变“合格 〞 黄变绿
QA下发不 合格报告 书、 “不合 格〞
临时性 审计实施台账
停止供货
审计小组
审计小组、 供应商 QA QA
“采购方案〞的流转
采
购
申购部门Leabharlann 接 收 仓库接收填写
生产部主管
制造业流程大全----生产及工场管理制度之流程图
生产单位
品管单位
每批各站生产 之首件完成
由现场主管或技术 人员执行自主检查
否 合格? 是
品管人员依制程巡回检 验规范.定时抽取样品进
行检查
制程巡回检 验记录表
经相关单位主管会签
正式生产
存档
流程图 M10
是 异常? 否 执行外观检查 与功能测试
是 良品? 否 检修 接生产线移转作业
是 可修复否? 否
下接存货管理 不良品处理作业
填写 “质量异常处理单”
品保处召开 品质会议
品管定时或不定时, 抽取样品进行检查
填生产日报表 (填写良品及不良品数量)
下接质量管理--半成品,成品检验作业
上承现场制 造管理作业
完成品
检修
退回生产线重 新检修
验退通知单
入库
下接存货管— 生产入库作业
抽样检验
营销 计划
产品制程 计划 M01
生产管理架构图
营销 管理
存货 管理
生产计划 M02
负荷计划 M03
是 产能足够?
交期规划 M04.M05
否
排程及工单 制发 6.
现场制造 管理 M08
托外加工 M07
进度管制 M10
质量管理 设M1被1维.1修2 保养 M13
安全卫生 管理 M15
生产线移转 作业 M09
定周生产计划表
下接营销管理 订单处理作业
周生产 周生计周产划生计表产划1 表2
3
计划表
异动事项 2 通知单
依核决权限送呈签核
M06 — 2
托外加工作业
依核决权限 送呈签核
生管单位
上承排程及工单制发
制造企业仓库进出管理流程图
技术部负责检验
由归口部门负责
入库
生产部办入库手续
辅助材料
由归口部门负责
其他
二、出库流程 使用部门/交货单位
必须有接收人签名
产成品 销售出货 原料五金辅料 车间领用
必须有部门领导签名
各项目必须填齐全
出库单
财务办理审核手续
领料单
必须有领料人签名
必须注明所领物料用途 盖财务结算章出门
照单核发
门卫处凭出库单盖财务结算章放行并查验实物
****** 公司 财务部
2012-3-20
仓库进出管理流程
一、入库流程 来料
根据送料单位单据开原料入库单， 要求注明品名/数量/大小/单价/供方等明细
五金类
由技术部开
工程部负责检验
由仓管员报检
PC等原料 质量验证单
技术部负责检验
Hale Waihona Puke 检验生产部办入库手续 PC等原料
化料助剂 由技术部开
质量验证单 由技术部开
技术部负责检验
辅助材料 质量验证单 工程部办入库手续 五金类 其他 生产部办入库手续 化料助剂
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进货退出 折让作业
W14
不良品处理作业 W11 I11
报废品处理作业 W20
退料作业 W10
生产入库作业 W13
销货退回入库作业 W16
出货作业
营销 管理
2 / 33
材料请购作业
仓储单位
上承营销管理 订单处理作业
3 受订通知单
根据展开原 料物料需求数
检查库存达请购 点或可供应量不 足时填请购单
请
5 / 33
流程图 W03
仓储单位
上承生产及工 场管理排程及 工单制发作业
上承营销管理 代工订单 处理作业
2 制令领料单
备料 并填写发料单
3
发
发 料
料单1
单2
发料单
单位主管签核
原料
领料单位签 收后发料
生材料帐 及材料卡后存档
依编号顺序存盘
2 发料单
原料
10 / 33
W10 - 2 11 / 33
生产单位
不良品处理作业
仓储单位
会计单位
流程图 W07
采购单位
12 / 33
W11 -2 2
上承退料作业
3
不发良品发料1料单 单2
处理单
不良品
单位主管签核
会品管检验注明不 良原因及损坏程度
3
不发良品发料1料单 单2
处理单
不良品
核对签收
不良品 3 处理单
请购
请 购单
1购单
单2
3
依核决权限送呈签核
采购单位
流程图 w01
1 请购单
下接采购管理询 、比、议价作业
3 请购单
2 请购单
1 请购单
存档备查
送会计单位 存档备查
3 / 33
W05 - 2 发料作业─自制产品
仓储单位
生产单位
流程图 W02
会计单位
4 / 33
上承生产及工场管理 排程及工单制发作业
流程图 W12
来自场商
统一发票 送货单
材料/ 商品
由采购通知厂商 并依验收数入库
会品管做 进料检验
否 相符?
下接生产及工场管理 现场制造管理作业
1 发料单
据以入帐后存档
W07-2 发料作业─托外加工
6 / 33
仓储单位
上承采购管理托 外加工发工作业
上承生产及工场管 理托外加工作业
委外领料单 1
依表备料 并填制发料单
3
发
发 料
料单1
单2
发料单
单位主管签核
备料
原料
外包厂商签 收后发料
会计单位
流程图 W08
外包厂商
下接进料退 出折让作业
13 / 33
补料作业
仓储单位
上承退料作业 W10
上承不良品处 理作业 W11
生产单位
不良品处理单 退料单 3 2
3 领料单
依补料项目备料
3
发
发 料
料单1
单2
领料单
不良品处理单 退料单 3 2
单位主管签核
流程图 W08
会计单位
存档备查
备料
原料
2 领料单
据以登入材料帐 及材料卡后存档
退料
否 良品 ?
是
3
发
发 料
料单1
单2
退料单
材料
单位主管签核
3
不良发品发料1
料 单
单2
处理单
下接不良品 处理作业
会品管单位检验
否 良品 ? 是
核对
流程图 W06
3 退料单
存档或据以办理领料
3 退料单
1 退料单
2 退料单
材料
送会计单位据 以入帐后存档
据以登入材料帐及 材料卡或办理补料
下接补料作业
存放适当除位
核对 单位主管签核
取自储位
备料
材料
申请单位签收后领料
核对
2 领料单
材料
下接生产及工场管理 现场制造管理作业
2 领料单
材料
1 领料单
3 领料单
送会计单位据 以入帐后存档
登入材料帐及材料 卡后依据编号存档
8 / 33
W09 - 2 9 / 33
生产单位
退料作业
上承生产及工场管理 现场制造管理作业
仓储单位
研发
存货分类编号 W01
存储保养 W02
仓储计划 W03
盘点作业 W17
存货调整作业 W18
呆滞料处理作业 W19 I19
存货管理架构图
采购 管理
请购 库存材料 请购作业
W05
存量管理 W04
调拨作业 W15
否
是 足 量?
发料及领料
发料作业 W060708
领料作业 W09
补料作业 W12
生产 管理
1 / 33
3 领料单
下接生产及工场管理 现场制造管理作业
1 领料单
据以入帐后存档备查
14 / 33
W12 - 2 15 / 33
生产单位
上承生产管理现 场制造管理作业
依实际入库数填 制生产入库单
4
发
发 料
发 料单1
料单2
单3
生产入库单
成品
经品检人员检验通 过并经品管及生产
单位主管签核
生产入库作业
仓储单位
核对签收 单位主管签核
否 填异动事项通知书
异动事项 通知单
退 回? 是 填进料退出单
单位主管签核
送会计单位据以 编制进货退出与 折让证明单扣款 并影印一份自存
4
发
发 料
发 料单1
料单2
单3
进料退出单
单位主管签核
核对签收 单位主管签核
取自不良品区 不良品
验退通知单 1
4 进料退出单
登入供货商 资料卡后存盘
4 进料退出单
1 进料退出单
流程图 W09
3 生产入库单
依编号顺序存盘
3 生产入库单
4 生产入库单
2 生产入库单
1 生产入库单
成品
送生管单 位存查
依编号存档
送会计单位据 以分析成本
置于适当储位
16 / 33
W13 - 2 17 / 33
进料退出折让作业
采购单位
上承质量验收不符 作业
1 验退通知单
仓储单位
流程图 W10
与供货商协调
不良品 2 处理单
不良品
不良品 1 处理单
送生产单位存盘
下接补料作业
存放不良品区
定期编制不 良品统计表
3 不发良品发料1料单 单2 统计表
依核决权限送呈签核
不良品 3 统计表
据以处理不良品
不良品 1 处理单 存档备查
不良品 2 统计表 依处理方式据 以入帐后存档
不良品 1 统计表
退料 ?
登入供货商资 料卡后存档
2 制令领料单
依表备料 并填发料单
4
发
发 料
发 料单1
单2料
3单
发料单
单位主管签核
原料
生产单位签 收后发料
3 发料单
2 制令领料单
据以登入材料帐 及材料卡后存档
依编号顺序存盘
4 发料单
2 发料单
原料
送生管单位 存盘备查
下接生产及工场管理 现场制造管理作业
1 发料单
据以入帐后存档
W06 - 2 发料作业─代工发料
2 进料退出单
3
进料退出单 不良品
送会计单位据 以填进货退出 与折让证明单
据以登入材 料帐及材料 卡后存档
送回供货商 下接出厂放
行作业
W14 - 2 18 / 33
采购单位
开始
依借用原因填 借用入库单
4
发
发 料
发 料单1
料单2
单3
借用入库单
单位主管签核
借入作业
仓储单位
核对签收
否 相符? 是 注明验收单
2 发料单
据以登入材料帐 及材料卡后存档
4 发料单
1 发料单
送生管单位存盘
据以入帐后存档
W08 – 2 7 / 33
3 发料单
原料
投入生产
非生产性领料作业
申请单位
仓储单位
上承生产管理现 场制造管理作业
流程图 W05
依周生产计划表 制令领料单或实 际需求填领料单
3
发
发 料
料单1
单2
领料单
依核决权限送呈签核