ERP财务部门工作流程图案例
金蝶ERP流程图(参考模板)
ERP标准业务流程二〇一六年五月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限业务员销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核业务员销售管理模块中录入发货通知单增加、审核保管员库存管理模块中发货通知单下推销售出库单录入、审核业务员当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售）录入、审核业务员当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票录入材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、业务员与客户签订销售合同，业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出门。
4、业务员开具销售发票。
5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：重点提示：○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。
ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图
ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分下面开始我们的ERP案例学习，这是我在去年实施的一家生物制药公司，公司新成立，下面的一些流程图和分析文字是我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析。
更多的优秀案例在我站点中。
下面的这一小段主要是谈谈：ERP中销售流程及财务管理应用流程。
下一页，开始我们的学习。
学习中有ERP管理咨询方面的任何问题，请Email:编号：PR-SA-0021、销售发货情况：产品发货：由销售部与客户签定合同，并审查该客户有无资格发货，如有，则将合同执行表移交到配运部，配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货，确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单，提货单一式五联，第一联产品配运部主管留存；第二联计划财务部存确认提货；第三联库管员存作配运部提货依据；第四联省级办事处存；第五联客户单位签章后返回计划财务部存；第六联客户单位存。
配运部长依据经各部门签字确认后在提货单，在【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。
2、在填制提货单时，需要在销售提货单的表休录入时录入药品批号。
重点提示：○1销售部不进行发票管理和收款结算，所有的发票无论是否收款，都由财务部门直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务，财务部也需要在【销售管理】模块中做开票处理ERP普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货销售发票复核借：主营业务成本发票贷：库存商品（1）赊销：销售开票销售发票进行复核借：应收账款---xx客户发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项（2）现结：销售发票销售发票复核并现结处理借：现金（银行存款）发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项ERP分期收款销售业务：ERP操作要点：重点提示：○1分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款”○2对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。
ERP内部流程图示
ERP内部流程图---制造管理(半成品报废/重工)(3)
品管部 生管 制造部
领料单(1) 领料 移转单 +生产成本
物流部
财务部
备料 OK 审核 NO 品管判定需上工序重工 重工生产通知 不良品联络通知单 品 管 判 NO 审核 报 废 OK 生产报废单 入报废仓 +生产成本 -生产成本 定
重工领料(2)
重工或报废流程
ERP内部流程图---生管流程(1)
业务部/工程部
客户订单 MPS 销售预测 RCCP BOM NO 审核 OK MRP/ LRP
生管
采购部
製造部
物流部
财务部
CRP OK
NO
生 产 计 划
采 购 计 划
外 协 管 理
采购/托外流程
采购入库
应付帐款
生产流程
生产入库
生产成本
ERP内部流程图---采购/托外流程(1)
客户 业务部 工程部 采购部 模具部 物流部
新产品 客户需求 确认需求 老产品 转入订单处理流程 样品打样物料需求 试模 OK 部门主管审核 NO NO 审核 样品请购单 NO OK 入模具仓 E-BOM 开模
OK 样品采购单 样品采购进货
入库样品仓 打样
NO NO 审核 OK 客戶確認 OK 確定BOM及樣品
供应商
采 购 计 划
生管
M R P
采购部
品管部
物流部
财务部
请购单
OK 审核 NO OK 供应商供货 审核 采购入库 NO OK 检验 NO 供应商确认 退货 采购退货单 -应付帐款 托外管理 +应付帐款 采购单
采购进货单
NO 审核 供应商加工
ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图
ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分下面开始我们的ERP案例学习，这是我在去年实施的一家生物制药公司，公司新成立，下面的一些流程图和分析文字是我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析。
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学习中有ERP管理咨询方面的任何问题，请Email:1、销售发货情况：产品发货：由销售部与客户签定合同，并审查该客户有无资格发货，如有，则将合同执行表移交到配运部，配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货，确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单，提货单一式五联，第一联产品配运部主管留存；第二联计划财务部存确认提货；第三联库管员存作配运部提货依据；第四联省级办事处存；第五联客户单位签章后返回计划财务部存；第六联客户单位存。
配运部长依据经各部门签字确认后在提货单，在【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。
2、在填制提货单时，需要在销售提货单的表休录入时录入药品批号。
重点提示：销售部不进行发票管理和收款结算，所有的发票无论是否收款，都由财务部门直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
对于客户不要发票的销售业务，财务部也需要在【销售管理】模块中做开票处理ERP普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货销售发票复核借：主营业务成本发票贷：库存商品（1）赊销：销售开票销售发票进行复核借：应收账款---xx客户发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项（2）现结：销售发票销售发票复核并现结处理借：现金（银行存款）发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项ERP分期收款销售业务：ERP操作要点：重点提示：分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款”对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。
用友软件--最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：1、 销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销发货，实物出库后，机加车间工程部在回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图
SYSTEM PROCEDUREERP 中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分下面开始我们的 ERP 案例学习，这是我在去年实施的一家生物制药公司，公司新成立，下面的一些流 程图和分析文字是我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析。
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学习中有 ERP 管理咨询方面的任何问题，请 Email: cxw@编号：PR-SA-002业务编SA-002业务名普通销售业务号称流程适用范无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务围相关岗位及岗位系统操作权限权限销售部销售管理模块中录入销售订单、销售开票申请（办事录入、审核、处）复核配运部销售管理模块中录入发货单（确认批号批次）增加、审核库管库存管理模块中生成销售出库单并审核确认增加、审核材料成本存货核算模块中记账、制单记账、制单会计.1应收往来会计相关部门或岗位客户销售部SYSTEM PROCEDURE应收账款模块中结转收入、应收往来核算配运部库管审核、核销、 制单材料成本会计/往来 会计收 货合同具签定，相关体项目及存工货目录已作增加完毕。
流程填写销售 订单审核销售 订单参照销售 订单生成提货 通知单审核 出库参照发 货单生在销 售出库单结转 销售成本生成销售 发票复核现结 催收货款应收 账款收款单制 单.2SYSTEM PROCEDURE1、 销售部与客户签订销售合同，销售部相关人员依据签审完毕的手工的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、 配运部根据库存现有情况，在【销售管理】模块根据销售订单生成销售提货单，并 流 注明提货的批次（见表：PR-SA-03）；程3、 财务销售会计根据销售办事处上报的开票申请单和客户开票需求,查询销售提货单审核状态，对已审核的销售提货单在【销售管理】模块中根据销售提货单生成销售开票通知描 单（专用发票或普通发票）（见表：PR-SA-04）,进行复核处理；4、 财务往来会计在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账 述款往来；5、 配运部根据【销售管理】模块中审核后的销售提货单传递给配送人员，配运人员同 库管员一同到仓库办理实物出库填制销售出库单，库房记账人员根据将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库房保管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进行审核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单对应发票进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
ERP财务部门工作流程图案例
ERP财务部门工作流程图案例
业务编号GL-001 业务名称财务部门工作流程
业务流程简述
各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。
流程适用
范围
在总账中处理的业务流程
具体描述1.财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。
某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。
2、将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。
3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。
并在【总账】模块中执行成批审核。
4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。
并在【总账】模块执行成批出纳签
字。
5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。
6、系统记账完毕之后，各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。
7、财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块
执行结账。
注意：
1、上述流程均可逆向操作。
1、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。
erp流程图实例大全
ERP流程图实例大全引言ERP（企业资源计划）是指通过对组织内外信息的有效整合和流动，实现企业资源的高效利用，从而提高企业生产效率和竞争力的一种管理模式。
流程图是一种用于图形化地展示和描述过程的工具，可以清晰地展示ERP系统中的各个环节和流程。
本文将介绍一些常见的ERP流程图实例，并对其进行分析和解读。
1. 采购流程图采购流程图采购流程图•步骤1：确认采购需求。
在这一步骤中，相关部门确认公司的采购需求，并按照规定的流程提出采购申请。
•步骤2：选择供应商。
在选择供应商的过程中，采购部门会针对需求进行评估，并与供应商进行谈判和比较，最终选定合适的供应商。
•步骤3：签订合同。
在签订合同的过程中，双方会就采购数量、价格、交货时间等进行协商，并最终签订合作合同。
•步骤4：确认订单。
在确认订单的过程中，采购部门会核实签订的合同内容，并向供应商发出正式的采购订单。
•步骤5：采购货物。
在这一步骤中，供应商按照采购订单的要求进行生产和交付。
•步骤6：验收货物。
在收到货物后，采购部门会对货物进行验收，并进行相应的质检，确保符合要求。
•步骤7：入库管理。
在验收合格后，将货物进行入库管理，并及时更新库存信息。
•步骤8：支付款项。
在货物入库确认无误后，财务部门会根据合同约定的支付方式和账期，及时支付款项给供应商。
以上是典型的采购流程图，其中的每个步骤都是相互关联的，通过流程图可以清晰地展示整个采购流程的各个环节和流程。
2. 销售流程图销售流程图销售流程图•步骤1：客户咨询。
在这一步骤中，销售人员会与客户进行沟通，了解客户的需求，并提供合适的产品和服务。
•步骤2：报价和合同签订。
在报价和合同签订的过程中，销售人员会根据客户需求提供相应的报价，并与客户协商并签订销售合同。
•步骤3：订单处理。
在接收到客户订单后，销售部门会进行订单处理，包括确认订单内容、核实库存和安排生产等。
•步骤4：生产制造。
在根据订单要求安排生产之前，销售部门会将订单信息传递给生产部门，生产部门根据订单要求进行生产制造。
ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图
ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分下面开始我们的ERP案例学习，这是我在去年实施的一家生物制药公司，公司新成立，下面的一些流程图和分析文字是我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析。
更多的优秀案例在我站点中。
下面的这一小段主要是谈谈：ERP中销售流程及财务管理应用流程。
下一页，开始我们的学习。
学习中有ERP管理咨询方面的任何问题，请Email:编号：PR-SA-002操作要点：1、销售发货情况：产品发货：由销售部与客户签定合同，并审查该客户有无资格发货，如有，则将合同执行表移交到配运部，配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货，确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单，提货单一式五联，第一联产品配运部主管留存；第二联计划财务部存确认提货；第三联库管员存作配运部提货依据；第四联省级办事处存；第五联客户单位签章后返回计划财务部存；第六联客户单位存。
配运部长依据经各部门签字确认后在提货单，在【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。
2、在填制提货单时，需要在销售提货单的表休录入时录入药品批号。
重点提示：○1销售部不进行发票管理和收款结算，所有的发票无论是否收款，都由财务部门直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务，财务部也需要在【销售管理】模块中做开票处理ERP普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货销售发票复核借：主营业务成本发票贷：库存商品（1）赊销：销售开票销售发票进行复核借：应收账款---xx客户发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项（2）现结：销售发票销售发票复核并现结处理借：现金（银行存款）发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项ERP分期收款销售业务：编号：PR-SA-003ERP操作要点：重点提示：○1分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款”○2对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。
用友软件最全ERP流程图
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本---二级科目
款开票告知单进行记账商品销售成本---二级科目
贷：发出商品
（四）、直运销售业务
编号：PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理（多媒体部门）
流程合用范畴
销售旳商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方旳销售业务
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票告知
录入、审核、复核
财务往来
记收入账，进行收款
结转收入、收款
有关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
具体工作流程
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
一、销售部分：
（一）
业务编号
SA-001
业务名称
销售协议管理
流程合用范畴
所有旳销售业务必须以审核后旳协议签审单作为业务起点
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
ERP系统流程图及功能结构图
材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应，进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
用友软件最全ERP流程图
4、财务往来会计根据销售助理复核后旳销售开票告知单，手工开具销售专用发票、销售一般发票，并在【应收账款】模块中对销售开票告知单进行审核解决，形成应收账款往来；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
2、销售助理根据审批后旳销售协议审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售协议审批单在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录，以便进行项目旳记录核算；
4、总调室调度人员根据审核后旳销售订单在【物料需求筹划】模块安排生产筹划及采购筹划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具旳分期收款销售开票告知单结转相应旳销售成本。
操作要点：
重点提醒：
分期收款业务下销售订单旳业务类型必须选择为“分畴，而应当采用一般销售流程。
分期收款业务下销售开票告知，必须参照销售发货告知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。
销售退货业务解决流程
erp业务流程图
erp业务流程图ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源计划，是指以信息化技术为支撑，对企业各个业务流程进行整合和管理的一套软件系统。
下面是一个大致的ERP业务流程图，帮助了解ERP的运作过程。
1. 采购流程：- 采购请求：员工提出采购需求，并向相关部门提交采购申请。
相关部门审核申请并进行需求评估。
- 采购订单：根据需求评估结果，采购部门对供应商下达采购订单。
- 供应商管理：与供应商进行沟通，确保订单的准确交付。
- 采购收货：采购部门接收并检验所采购的物品，并记录到系统中。
- 采购支付：财务部门根据物品的收货情况进行付款。
2. 销售流程：- 销售订单：销售团队根据客户需求，向系统中录入销售订单。
- 生产计划：根据销售订单信息，生产部门制定生产计划。
- 生产执行：生产部门按照生产计划进行生产，并记录生产过程中的数据。
- 质检：质检部门对生产出的物品进行质量检验，并记录检验结果。
- 出货和发票：仓库根据销售订单出货，并将出货信息通知给财务部门，财务部门据此开具发票。
- 财务结算：财务部门根据发票信息进行结算，并记录销售收入。
3. 仓储流程：- 入库：仓库接收到货物后，进行入库操作，并记录入库信息。
- 仓储管理：仓库管理人员负责货物摆放和库存管理，保证物品的安全和正确摆放。
- 出库：仓库根据销售订单进行出库，并记录出库信息。
- 库存管理：仓库管理人员负责库存的盘点和管理，以确保库存量的准确和充足。
4. 财务流程：- 会计凭证：财务人员根据采购和销售等业务流程，制作会计凭证。
- 会计审核：财务主管对会计凭证进行初步审核，确保凭证的准确性。
- 财务入账：会计将审核通过的凭证进行入账，并更新到总账中。
- 财务报表：财务人员根据入账信息生成财务报表，并提交给管理层进行审查和决策。
以上是一个大概的ERP业务流程图，实际的业务流程可能还会根据企业的具体需求和业务特点进行调整和优化。
金蝶ERP流程图
金蝶ERP流程图金蝶ERP，即金蝶企业资源管理系统，是一套集成化的企业管理软件，它涵盖了采购、销售、财务、仓库、生产等各个方面，帮助企业实现资源的高效管理和运作。
下面将通过流程图的方式介绍金蝶ERP的工作流程和相关模块之间的关系。
概述金蝶ERP是一个多模块的系统，包含了多个核心模块，如采购、销售、财务、仓库、生产等，这些模块之间相互关联，形成了一个完整的企业管理系统。
以下是金蝶ERP的流程图示意图。
graph TD;A[采购] --> B[仓库];A --> C[销售];A --> D[财务];A --> E[生产];B --> C;B --> E;B --> F[报表];C --> B;C --> D;C --> F;D --> B;D --> C;D --> E;D --> F;E --> B;E --> C;E --> D;E --> F;F --> G[报表分析];G --> H[业务决策];采购流程金蝶ERP的采购流程主要包括采购申请、采购订单、采购收货和采购入库等环节。
1.首先，采购人员需要根据实际需求制作采购申请，并提交给相应的审核人员进行审批。
2.审核通过后，采购人员根据采购申请生成采购订单，并发送给供应商。
3.供应商确认订单后，采购人员会收到采购确认，并进行采购收货。
4.采购人员将收货物品进行入库，并生成相应的入库单。
销售流程金蝶ERP的销售流程主要包括销售报价、销售订单、发货和销售收款等环节。
1.销售人员根据客户需求，制作销售报价，并发送给客户。
2.客户确认报价后，销售人员根据客户要求生成销售订单。
3.销售订单生成后，进入发货环节，销售人员根据订单信息进行发货操作，并生成发货单。
4.客户收到货物后，销售人员会进行收款，并生成相应的销售收款单。
财务流程金蝶ERP的财务流程主要包括应收款、应付款、收款和付款等环节。
ERP的销售计划流程及财务管理应用案例之计划流程图
ERP 中銷售流程及財務治理應用案例之（五）流程圖部分 总共（一十五）编号：PR-SA-002业务编号 SA-002业 务 名 一般销售业务称 流程适用范 不管赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务围相关岗位及 岗位权限销售部 配运部 库管 材料成本会计 应收往来会计客户销售部系统操作权限销售治理模块中录入销售订单、销售开票申请（办事处） 录入、审核、复核销售治理模块中录入发货单（确认批号批次）增加、审核库存治理模块中生成销售出库单并审核确认增加、审核存货核算模块中记账、制单记账、制单应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位配运部库管材料成本会计/往来会计1/1收 货合同签定， 相关项目 及存货目 录已增加 完毕。
具体工作流程填写销售订单 审核销售订单现结 催收货款参照销售订单 生成提货通知 单审核出库结转销售 成本参照发货单 生在销售出 库单生成销售发票复核应收账款 收款单制单1/11、 销售部与客户签订销售合同，销售部相关人员依据签审完毕的 手工的销售合同审批单在【销售治理】模块录入销售订单并审核。
2、 配运部依照库存现有情况，在【销售治理】模块依照销售订单 生成销售提货单，并注明提货的批次（见表：PR-SA-03）；流 3、 财务销售会计依照销售办事处上报的开票申请单和客户开票 需求,查询销售提货单审核状态，对已审核的销售提货单在【销售程 治理】模块中依照销售提货单生成销售开票通知单（专用发票或 一般发票）（见表：PR-SA-04）,进行复核处理；描 4、 财务往来会计在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审 核处理，形成应收账款往来；述 5、 配运部依照【销售治理】模块中审核后的销售提货单传递给配 送人员，配运人员同库管员一同到仓库办理实物出库填制销售出 库单，库房记账人员依照将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式 三联，库房保管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存， 在【库存治理】模块对销售出库单进行审核，材料成本会计在【存 货核算】模块对销售出库单对应发票进行单据记账，系统自动结 转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
用友软件最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：1、 销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销发货，实物出库后，机加车间工程部在回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
erp流程图实例大全-7页文档资料
图形目录图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 (2)图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (2)图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (2)图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (3)图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (3)图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (3)图23.7企业销售管理E—R关系图 (3)图23.8销售管理系统的功能模块图 (3)图24.1 企业采购管理数据流程图 (3)图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (3)图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (3)图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (3)图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (3)图24.6采购系统实体关系图 (3)图24.7采购系统模块图 (3)图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (3)图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (3)图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (4)图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (4)图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (4)图25.6企业库存管理E—R关系图 (4)图25.7库存管理系统功能模块图 (4)图26.1 制造标准管理业务数据流图 (4)图26.2制造标准管理实体关系图 (4)图26.3制造标准管理功能模块图 (4)图27.1 计划管理业务数据流图 (4)图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (4)图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (4)图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (4)图27.5计划管理实体关系 (4)图27.6计划管理功能模块图 (4)图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (5)图28.2车间任务管理系统数据流程图 (5)图28.3生产工票管理数据流程图 (5)图28.4车间物料管理数据流程图 (5)图28.5车间完工管理数据流程图 (5)图28.6企业生产管理E—R关系图 (5)图28.7车间管理系统功能模块图 (5)图29.1 JIT生产管理数据流程图 (5)图29.2JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图） (5)图29.3JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图） (5)图29.4JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图） (5)图29.5JIT系统实体关系图 (5)图29.6JIT功能模块图 (5)30.1 质量管理数据流程图（简化） (5)图30.2质量管理基本数据维护数据流程图（第二层） (5)图30.3质量管理质量标准数据流程图（第二层） (5)图30.4质量管理质量检验数据流程图（第二层） (6)图30.5质量管理系统的实体关系 (6)图30.6质量管理功能模块图 (6)图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化） (6)图31.2财务管理系统的功能模块图 (6)图32.1 人力资源管理数据流程图 (6)图32.2人事管理数据流程图（第二层） (6)图32.3人力资源计划管理数据流程图（第二层） (6)图32.4招聘管理数据流程图（第二层） (6)图32.5培训管理数据流程图（第二层） (6)图32.6人力资源测评数据流程图（第二层） (6)图32.7人力资源管理的实体关系 (6)图32.8人力资源管理功能模块图 (6)图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 (6)图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层,可继续展开) (7)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流） (7)图33.4设备管理实体关系图 (7)7图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流)图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开)第 7 页。
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ERP财务部门工作流程图案例
业务编号GL-001 业务名称财务部门工作流程
业务流程简述
各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。
流程适用
范围
在总账中处理的业务流程
具体描述1.财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。
某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。
2、将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。
3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。
并在【总账】模块中执行成批审核。
4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。
并在【总账】模块执行成批出纳签
字。
5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。
6、系统记账完毕之后，各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。
7、财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块
执行结账。
注意：
1、上述流程均可逆向操作。
1、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。