图中文字说明部分(1)

用、监控报告；
账》，如服营厅一
8、当天没有使用完的礼品资源，要求当天退回给礼品资源管理员，礼品资源管理员做好 经签收，默认服营
退仓的相关工作；
厅承担此签收资源
9、要求礼品资源使用日清日结、帐实相符。
的管理责任。
1、厅申领经办人每天下班之前清点需要退回 的实物礼品资源，打印《礼品资源退仓单》； 2、服营厅礼品资源管理员清点实物，检查外 包装，并核对《礼品资源退仓单》，检查账 实是否一致； 3、如发现差异，请参照《服营厅礼品资源差 异处理流程》操作； 4、核对无误后，厅申领经办人和厅礼品资源 管理员双方在《礼品资源退仓单》上签名确 认，厅礼品资源管理员同步在《资源去向台 账（申领人）》中做好登记备注； 5、厅礼品资源管理员将礼品资源按相关要求 存放到后台仓库（贵重资源需存放于保险柜 中），同时做好台帐登记。
签收；如发现帐实
4、厅礼品资源管理员在发放资源实物时，填写好 《资源客户签收台账（厅资源管理员）》 不符，需求部门/
的领用记录，并做好资源使用记录核查、更新；并定期上交资料给督导核查；
服营厅应拒绝签收。
5、督导发放/分配资源时，填写好《资源去向台账（申领人）》，并定期上交资料给城市 2、签收：各服营
申购部门：指下单的市场部或各需求部门 1、验货时需核对采购合同、采购订单、送 货单（货物签收单）及发票，确保实物与 票据、合同明细一致；验货合格后，方可 入库，并做好验货合格证明； 2、入库验收由物资部根据需求部门的订单 进行验收； 3、结算：
1）常规类：市场部负责收集齐采购订单、 货物验收签收单、付款说明和发票等资料 在建立礼品库时及时办理报账手续；
1、本流程只描述大致环节，具体 实施方案由项目结束后，项目负 责人制定剩余资源处理方案； 2、区域/物资部负责本区域的礼 品资源的回收工作； 3、区域中心可根据本辖区的实际 情况，细化、优化礼品资源回收 处理方案与流程。
1、服营厅发生被盗，第一发现人应根据事故情 况，第一时间拨打110报警电话，同时通知服营 厅负责人、督导、区域资源管理员。服营厅要 保护好现场，等候公安机关和区域派人到场处 理，区域中心接到通知后及时赶到事故现场调 查原因，并协助解决、处理。并将情况上报至 市场部和营销中心； 2、服营厅出现礼品资源盘亏时应立即上报给区 域中心。1000元以上的区域中心要上报给营销 中心和市场部； 3、对于小于100元以内的包括100元服营厅内部 自行查明并提交报告 ，各区域中心根据情况做 出处理。100元以上1000元以下(包括1000元)由 区域中心派人到服营厅协助处理，1000元以上 的由营销中心/市场部派人到服营厅处理； 4、事故解决后，由服营厅资源管理员，向区域 中心递交事故具体报告，同时应附直接责任人 的书面报告； 5、区域中心/营销中心通过调查，确定事故原 因，明确事故责任。并向公司领导提交事故报 告及处理意见。
至营业厅；（在区域中心的库存中分配）；
必须做好台帐数据
3 、厅申领经办人领用礼品资源时，需经过厅礼品资源管理员审核通过后，由礼品资源管 的核对（例如订单、
理员发放资源实物。并在赠送资源时填写《资源客户签收单（厅申领经办人）》--纸质版 配送单等），方可
与电子版，并定期上交资料给厅礼品资源管理员核查；
1、需求管理包括：项目策划、预算管理、活动请示或 项目需求表： 2、采购管理包括：
1）礼品供应商选择：招标选型、定价、决策等、 签订合同、礼品清单；建立礼品库（采购订单、实物 入库、数据入库、付款等）；
2）需求申请获批后，需求部门直接下单（如是常 规类礼品则在礼品库中选择下单配送；如是个性化礼 品则直接向供应商下采购单、验收、付款等）； 3、使用管理包括：申请规范、调拨规范等； 4、监控管理包括：监控规范的制度及监控报告的通报 等； 5、总结报告包括：效益反馈即需求部门对礼品资源使 用情况的总结； 6、资源管理员职责：对本部门资源的统筹管理、规范 的制定与指引、项目需求的审核； 7、项目负责人（资源实际使用者）职责：对本项目所 用资源的整体规划、项目预算、项目立项等；可根据 项目进行灵活调配申请的项目资源；负责项目总结的
1、本流程适用的范围是各区域中心一线销 售人员及城市经理赠送给客户的礼品资源； 2、申领人需在赠送礼品资源后下一个月5日 前将有客户签名的《签收单》给督导/区域 资源管理员。区域资源管理员根据实际赠送 情况，编制《XXX区域（部门）XXX日礼品资 源去向台账统计表》-明细表，《XXX区域 （部门）XX月礼品资源进销存报表-汇总 表》，于每月10日前发给市场部和营销中心， 营销中心核对礼品资源进销存总量； 3、市场部、营销中心联合财务部对区域中 心的监控报告进行复查，出具复查报告； 4、对应区域/部门对复查报告中的异常情况 进行查证、反馈、整改，并在5个工作日内 将查证结果以公文的形式反馈给市场部和营 销中心； 5、市场部和营销中心将查证后的监控报告 上报公司纪律监察委员会，由纪律监察委员 会根据公司相关规定进行处罚、通报，并提 出改进建议。
2）个性化：各需求部门负责收集齐采购 订单、货物验收签收单、付款说明和发票 等资料及时办理报账手续； 4、需求部门需提前把入库资料（包括物品 明细、物品图片、营销活动、负责人等） 提前给到物资部，由物资部负责入库验收。 具体入库流程以物资部发布的规范为准； 5、需求部门做好礼品资源的去向台帐管理。
1、厅申领经办人指我司派驻在服营厅的销售代表、促销员等有领用礼品资源实际需求
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（即：最终经手礼品资源赠送给客户）的人员；厅礼品资源管理员由我司自有人员担任， 签收注意事项：
具体的人员名单以区域指定核准的为准；
1、需求部门/服营
2、营业厅礼品资源初始库存，由厅礼品资源管理员汇总本厅的总申请需求，按周期统一 厅在接收物资部/
申请，由督导、城市经理审核通过后，区域资源管理审核报区域负责人批准后，配送资源 厂家配送的资源前
资源投放效益反馈与分析。。
常规类/个性化礼品资源申请流程： 1、申请资源涉及费用合计3万元或以下（含3 万元），通过项目立项进行申请，具体如下：
1）1千元（含）以下填写《常规资源申请 表》进行申请；
2） 1千元-3万元（含）填写《项目评审需 求表》进行申请；
即1）2）均按《关于发布终端广东分公司 市场线条资源管理方案的通知》中月度申请 流程开展），无需上OA请示； 2、申请资源涉及费用合计3万元以上，或属 于促销路演类活动，涉及公司统一形象等项 目(例如电视广告、门户广告等涉及媒体传播 类的项目）,需通过OA请示立项（即按《关于 发布终端广东分公司市场线条资源管理方案 的通知》中季度申请流程，按项目进行立项 申请）。
经理核查；
厅在接收物资部配
6、城市经理根据督导上交的资料，整理、更新好《资源去向台账（申领人）》，并定期 送的资源需做好相
上交资料给区域资源管理员核查；
关的签收，并明确
7、区域资源管理员做好资料的核查、归档、汇总，确保督导上交的使用资源数据与《资 资源的用途，填写
源申领台账（区域资源管理员）》里的数据一致；并定期向市场部和营销中心提交资源使 《礼品资源去向台