体系运行记录
20管理体系运行检查记录
20管理体系运行检查记录日期：______年______月______日单位：__________检查人：__________备注：__________一、检查目的：本次检查旨在评估管理体系的运行情况，发现存在的问题，并提出改进意见，以确保管理体系的有效运行和持续改进。
二、检查内容：1.管理制度和标准的落实情况检查了企业已建立的管理制度和标准，包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等方面。
通过查阅文件和询问相关人员，确认了这些制度和标准的制定、修订、执行情况，并对制度遵守情况进行了初步评估。
2.流程和流程文件的规范性对企业的核心流程进行逐一检查，并抽查了与该流程相关的文件，包括流程图、操作指南、工作程序等。
通过对比文件与实际操作的符合度、文件的更新情况、使用人员的了解情况等，评估了流程和流程文件的规范性。
3.内部审核和管理评审的执行情况检查了企业内部审核和管理评审的执行情况，包括审核计划的制定、审核的具体过程、结果的记录和整改情况。
与部门负责人和审核员进行了交流，了解了他们对内部审核和管理评审的理解和执行情况。
4.培训和能力提升的情况了解了企业员工的培训情况，包括入职培训、定期培训和特殊培训等。
询问了员工对培训的反馈意见，评估了培训的效果和对员工能力提升的促进作用。
5.安全环境和卫生条件的检查对企业的安全环境和卫生条件进行了检查，包括工作环境的安全性和卫生条件的合规性。
检查了相关的安全设备、应急救援措施和人员的安全意识，评估了企业的安全环境和卫生条件的整体水平。
三、检查结果与存在问题：根据对以上内容的检查和评估，发现了以下存在问题：1.管理制度和标准的落实不够到位，部分制度和标准存在滞后更新的情况。
2.部分流程和流程文件存在规范性不足的问题，需要进行修订和更新。
3.内部审核和管理评审的执行不够完善，记录和整改的跟踪不够及时有效。
4.员工培训的覆盖面和深度有待提高，特殊培训的开展不够频繁。
各部门质量管理职能及体系运行应保持的记录
各部门质量管理职能分配及体系运行应保持的记录一、质量管理体系对记录的要求及各部门应保持的记录记录：是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，为质量体系运行提供证据。
ISO9001标准19处共计21项强制要求的记录。
具体记录的多少见公司体系文件的规定；首次认证，一般需查三个月的运行记录，各部门应加以识别和增补。
注：下表所提及的记录类型和记录名称供参考，具体见公司文件程序文件/三级文件的规定。
所列的记录名称有所不同其作用可能是一样的（如：设备一览表与没备清单，实际上作用是一样）。
二、追补记录的方法及注意事项1、为顺利通过认证，必须提供记录以证实符合标准要求和公司质量体系的规定。
2、流程与记录：A 、如上图所示，进行某项活动或完成某项任务，有一定先后顺序关系（纵向/横向展开），补记录时要考虑时间先后顺序的关系等关联性。
如先有《生产指令单》———《出贷检验报告》———《送货单》；如先有执行部门/人相关相关文件及记录主业务运作流程 业务员客供资料公司资料/产品资料工程技术部业务部/工程技术部样品检验报告 样品跟进表 仓库/业务部/ 客户客户/业务/工程技术/生产/品质/总经理工程技术部工艺文件发放记录业务跟单/生产部生产指令单生产日报表班组/个人生产记录表业务跟单/生产部/品质跟单员 业务员品质部/仓库 跟单员/财务样品申请单样品跟进表客户订单 合同评审表 出入库单出货检验报告 送货单《采购订单》———《来料检验报告》B、企业保留最齐全的记录有客户订单/生产通知单/送货单，可按这些记录展开，确定关联关系，如：跟单员整理《送货单》提供给品质部补《出货检验报告》，如：采购部整理《采购订单》供品质部补〈来料检验报告〉，这类日常事务性流程记录，需各接口部门协作，增补所需的记录。
审核时核查记录往往是“顺藤摸瓜“；如：查到《采购订单》上的供方，追查该供方是否为合格供方，是否有调查评价记录，查《供方调查评估表》《合格供方名册》。
质量环境职业健康安全体系运行检查记录
5
化学品管理与安全管理
1、胶水、油漆等化学品包装是否完好？有无泄漏现象？有无混放的现象？标识是否清楚？
√
2、化学品存放是否有专用仓库或存放点？
√
3、领用是否有手续？
√
4、存放点是否配置消防灭火器？是否配置MSDS？
√
5、废油、废漆等废弃包装物是否进行收集存放？
√
6、生产设备是否有泄漏现象？若有是否及时进行清理？
废气控制
1、废气排放设备是否有明显废气泄漏现象？
√
2、重点废气排放设备是否有防止废气泄制措施？
√
3、若使用油漆，油漆作业点排风是否通畅；是否使用环保油漆？
√
4、若使用锅炉锅炉烟囱高度是否在15M以上？
√
6、小车是否使用无铅汽油？
√
7、其他情况？
√
10
√
2、有无违章使用明火；
√
3、办公用品领用是否有登记？
√
4、月度消耗是否有异常？
√
5、其他情况？
√
3
固体废弃物管理
1、是否配置固废收集箱或垃圾箱？
√
2、废边角料、废包装物是否分类收集堆放，是否有标识？
√
3、是否对回收方进行评价，并与之签订回收协议？
√
4、是否有可疑的废弃物（不知其所属类别）？
√
5、废电池是否收集？
√
6、其他？
√
4
水电管理
1、水电管理是否有制度？
√
2、公司各部位水管、阀门是否有损坏现象？
√
3、有无水长流、灯光常开现象？
√
4、雨水、污水管道是否混用？
√
5、配电房、各种用电设施是否完好？安全标识是否清楚？
管理体系运行检查记录
编号：JL-4.4.6-01年 月 日
类别
序号
检查项目
检查结果
不合格简述
水
电
管
理
1
用水设施设备有无损坏
□合格 □不合格
2
有无水常流现象
□合格 □不合格
3
节水标识是否齐备\标识正确
□合格 □不合格
4
耗水工序是否严格按作业要求运行
□合格 □不合格
5
用电设施设备有无损坏
□合格 □不合格
6
电器设备\用具的配置有无不合理现象
□合格 □不合格
7
人员离开,耗电设备/灯具是否关闭
□合格 □不合格
8
有无违章使用电器现象
□合格 □不合格
9
节电标识是否齐备\标识正确
□合格 □不合格
10
耗电的生产设备是否完好,是否按规定操作
□合格 □不合格
11
其他
□合格 □不合格
用
纸
管
理
12
办公用纸是否有统一管理,有专门存放处
20
收集容器分类,容器放置地点及标识正确
□合格 □不合格
21
按规定分类暂存\转移
□合格 □不合格
22
无散撒、混放、泄漏的现象
□合格 □不合格
23
有无可疑的废弃物(不知其所属类别)
□合格 □不合格
24
其他
□合格 □不合格
化学品及油品管理
25
包装是否完好，有无泄漏或滴漏现象产生
□合格 □不合格
26
各通风口，通道是否通畅，有无被堵塞
64
现场警示标识是否清楚齐备
□合格 □不合格
TSG-Z0004--体系运行调研记录
1.1.4质量目标应能量化和分解落实到企业各质量控制系统及其相关部门和责任人；并有定期考核。
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
质量保证体系组织
1.2.1应建立行使特种设备安全性能管理的质量保证体系组织；
1.2.1
1.3
职责权限
8.4
焊接工艺评定及焊接工艺
8.4.1查焊接工艺评定报告相关检测报告,工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存；
8.4.2焊接工艺评定的项目能否覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺；
8.4.1
8.4.2
8.5
焊接过程控制
8.5.1焊接工艺、产品施焊记录、焊接报告、焊接质量统计以及数据分析；
8.5.2焊缝返修工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批以及重新检验检测等；
8.1.1
8.2
焊接人员管理
8.2.1焊接人员的培训、资格考核、持证项目、人员档案及考核记录；
8.2.1
8.3
焊接材料控制
8.3.1焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放使用和回收等；
8.3.1
调研人
部门代表
日期
调研项目
调研内容
调研要点
调研情况记录
调研结论
责任人/部门
符
合
不符合
需整改
8.焊接控制
6.2.2
6.3
材料控制
6.3.1材料和零部件的存放、保管、领用符合质量保证体系的要求,相关记录齐全；
6.3.2对采购的重要零部件产品要进行质量验证,并保存记录。
6.3.2对采购的重要零部件产品要进行质量验证，并保存记录。
质量管理体系运行检查记录
质量管理体系运行检查记录日期：[填写日期]检查人员：[填写检查人员姓名]1. 检查概述在本次质量管理体系运行检查中，我们对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。
本文档记录了我们的检查结果和意见。
2. 检查范围我们的检查范围包括但不限于以下方面：- 质量目标和策略的设定与跟踪- 与质量管理有关的流程和程序的执行情况- 质量数据的收集和分析- 内部审核和管理评审的执行情况- 风险管理和不合格品处理的情况3. 检查结果根据我们的检查，我们做出以下评估和建议：- 质量目标和策略的设定与跟踪：公司设定了明确的质量目标，并制定了相应的策略，但需要加强目标追踪和评估的过程。
- 流程和程序的执行情况：大部分流程和程序的执行情况符合要求，但仍存在一些操作不规范的情况，需要进行改进和培训。
- 质量数据的收集和分析：公司成功收集了质量数据，但在分析和利用这些数据方面仍有改进的空间，以更好地支持决策和改进措施的制定。
- 内部审核和管理评审：内部审核和管理评审的执行情况良好，但需要进一步关注审核的广度和深度，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。
- 风险管理和不合格品处理：公司在风险管理和不合格品处理方面有一套较为完善的制度，但需要加强风险评估的准确性和不合格品处理的及时性。
4. 建议措施为了进一步提升公司的质量管理体系，我们提出以下建议措施：- 优化质量目标追踪和评估的过程，确保目标的实现和持续改进。
- 提供更全面的培训和指导，以确保流程和程序的规范执行。
- 加强质量数据分析的能力，以更好地利用数据支持决策和改进措施。
- 加强内部审核的广度和深度，确保质量管理体系的有效性。
- 进一步完善风险评估的准确性和不合格品处理的及时性。
5. 结论通过本次质量管理体系运行检查，我们确认公司在质量管理方面取得了一定的成绩，但仍存在改进的空间。
我们鼓励公司按照建议措施逐步完善质量管理体系，以达到更高的质量水平和客户满意度。
备注：本检查记录仅供参考，具体改进措施还需结合公司实际情况进行制定。
质量体系运行审核记录
质量体系运行审核记录质量体系是指企业在生产过程中，通过建立一套完整的质量管理体系，来控制产品或服务质量的一种管理方式。
为了确保质量体系的有效运行，每年都需要对其进行审核。
以下是一份质量体系运行审核记录，包括审核目的、审核范围、审核流程、审核结果和改进计划。
一、审核目的本次质量体系运行审核的目的是评估企业当前的质量管理体系是否符合相关国际标准（如ISO9001）的要求，以及是否有效地运行。
二、审核范围本次质量体系运行审核的范围涵盖了整个企业的质量管理体系，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指示、记录等。
三、审核流程1.准备阶段：审核组成员准备相关文件和资料，并制定审核计划。
2.召开启动会议：审核组成员与企业管理人员共同召开启动会议，明确审核流程、目标和时间安排。
5.审核结果总结：审核组成员根据实地审核的结果和文档审核的结果，总结出审核意见和结论。
6.召开审核结果通报会议：审核组成员与企业管理人员共同召开会议，通报审核结果，并就存在的问题进行详细讨论和交流。
7.编制审核报告：审核组成员根据审核结果和讨论的内容，撰写审核报告，包括存在的问题、整改意见和改进计划等。
8.监督评价：对企业在一定时间内采取的改进措施进行监督评价，确保质量体系的持续有效运行。
四、审核结果根据本次质量体系运行审核的结果，企业的质量管理体系存在以下问题：1.质量目标设定不具体、可衡量性差：企业制定的质量目标缺乏明确的指标和衡量方法，难以评估其是否达成。
2.质量管理责任不明确：企业管理层对质量管理的责任和义务没有明确分工，导致质量问题发生时难以追究责任。
3.培训和教育不足：企业员工的培训和教育体系薄弱，导致操作不规范和质量问题频发。
4.过程管理不完善：企业对关键过程的控制和管理不完善，无法及时发现和解决潜在的问题。
5.内部沟通不畅：企业内部各部门之间的沟通不畅，信息传递不及时，导致问题未能及时解决。
五、改进计划基于审核结果1.重新制定质量目标：企业将制定具体的质量目标，并建立相应的指标和衡量方法，以便对其进行评估。
质量控制体系运行情况评审报告及记录
质量控制体系运行情况评审报告及记录概述这份报告旨在评估贵公司的质量控制体系的运行情况。
以下是对质量控制体系进行评审的结果和记录。
评审结果经过评审，质量控制体系运行情况得出以下结果：1. 合规性：质量控制体系符合相关法规及标准的要求。
在评审过程中，我们未发现任何违规行为。
合规性：质量控制体系符合相关法规及标准的要求。
在评审过程中，我们未发现任何违规行为。
2. 流程有效性：质量控制流程被明确定义，并且运行有效。
流程涵盖从物料采购到产品交付的各个环节，并确保质量控制与质量保证的一致性。
流程有效性：质量控制流程被明确定义，并且运行有效。
流程涵盖从物料采购到产品交付的各个环节，并确保质量控制与质量保证的一致性。
3. 记录和文档管理：质量控制的相关记录和文档进行了妥善管理，并且可以追溯到相应的过程和工序。
质量记录包括检测结果、产品问题和改进计划。
记录和文档管理：质量控制的相关记录和文档进行了妥善管理，并且可以追溯到相应的过程和工序。
质量记录包括检测结果、产品问题和改进计划。
4. 培训和意识：公司员工对质量控制体系的要求和操作方法有明确的了解，并且接受过适当的培训。
通过培训和意识提升，员工有效参与了质量控制活动。
培训和意识：公司员工对质量控制体系的要求和操作方法有明确的了解，并且接受过适当的培训。
通过培训和意识提升，员工有效参与了质量控制活动。
5. 持续改进：质量控制体系持续改进的机制得到有效实施。
通过定期评估、内部审核和纠正措施，公司不断寻求提高质量控制体系的机会。
持续改进：质量控制体系持续改进的机制得到有效实施。
通过定期评估、内部审核和纠正措施，公司不断寻求提高质量控制体系的机会。
评审记录下面是对质量控制体系运行情况的评审记录：日期：[评审日期]评审人员：[评审人员姓名]评审内容：- 对质量控制流程的审查- 对质量记录和文档的核对- 对员工培训和意识的考核- 对持续改进机制的验证评审结论：- 质量控制体系运行情况良好- 建议继续保持并改进相关控制措施结论根据对质量控制体系的评审结果和记录，贵公司的质量控制体系运行情况良好，符合法规要求，并具备有效的流程、记录和文档管理。
体系运行控制记录
部门:销售部JL-4.4.6-01
序号
检查内容
实施情况
检查人/日期
1
2
3
4
5678来自固废是否分类存放使用能源资源情况，是否做到人走灯灭，及时关闭水龙头。
人离开时电脑是否出于待机状态
打印纸是否双面使用
垃圾是否按规定运到指定地点
复印机、传真机使用是否按照规定
一次性餐盒等是否按规定收集
其他情况
固废已经分类存放，达到要求。
能够做到人走灯灭，及时关闭水龙头。
人暂时离开时电脑处于待机状态，长时间离开电脑关闭，断电。
打印纸做到双面使用。
垃圾专人管理，运到指定地点。
复印机、打印机按照规定使用，减少资源的消耗。
一次性参合按照规定收集，不污染环境。
均按照正确方向运行
杨静芝
2009.6.3
管理体系运行记录清单
管理体系运行记录清单版本：编制人：审核人：批准人：编制时间：项目部管理体系运行记录清单一、通用记录1) 受控文件收、发登记表………………………2) 受控文件修订状态表…………………………3）现行标准、规范台帐4) 现行标准、规范发放记录5) 行政文件收发记录5) 各类会议记录6) 工作检查记录7) 工作计划、工作安排8) 上报资料及相关信息9) 内部刊物、通报10）项目部收集的顾客、监理、相关方信息11) 环境因素识别评价表………………………12) 危害因素识别评价表………………………13) 年度职工培训计划（需求）表……………14）各类培训工作专项实施记录………………15）不合格、不符合信息台帐16）管理体系内部运行检查表17）管理体系内部检查问题整改通知单………18）管理体系纠正预防措施及实施验证记录二、技术员、质检员1) 受控文件评审表………………………………2）受控文件更改通知单…………………………3) 文件作废处置记录……………………………4）管理体系文件审批表……………5) 体系运行记录表格样式汇总6）记录销毁审批记录7）环境因素清单…………………………………8）重要环境因素清单……………………………9) 重大危害因素清单……………………………10) 施工期顾客满意度调查评价表………………11）保修期顾客满意度调查评价表………………12) 管理体系纠正和预防措施及实施验证记录…13) 管理评价报告发放记录14) 年度管理体系工作计划15) 管理体系检查计划16) 体系运行检查表17) 管理体系内部检查整改通知单18) 体系运行检查签到表19）体系运行检查情况通报20) 管理体系自我评价21）施工图纸、设计变更发放记录22）法律法规和其他要求评审记录23）法律法规和其他要求发放记录24）特殊过程鉴定记录……………………………25）特殊过程实施监控记录………………………26）各种标识及记录27) 各种质量报表28) 危险废弃物清单……………………………29) 废弃物运输、处理记录……………………30) 施工扬尘控制检查结果……………………31) 不符合项处置记录…………………………32) 应急情况（事故）处理记录………………33) 应急演练申请、评估表……………………34) 应急演练记录………………………………35）不合格品处置记录………………………… 36）质量问题整改通知单………………………37) 分部分项工程检查评定记录38) 单位工程质量《综合评定表》39) 各类检验检验报告和记录40）不合格品处置、验证记录41）工程质量验收记录42）其他检验实验报告和记录43) 计量器具管理台帐…………………………44) 计量器具周检计划…………………………45) 监视测量装置配置计划……………………46) 监视测量装置申请购置单…………………47) 监视测量装置维护保养记录………………48) C类监视测量装置校准申请表……………49) 计量设备使用跟踪记录……………………50) 监视测量设备报废审批表…………………51) 监视测量设备封存启用审批表……………52) 水准塔尺校准记录…………………………53) 钢卷尺校验记录……………………………54) 塞尺校验记录………………………………55) 水平尺校验验记录…………………………56) 靠尺校验记录………………………………57）工程质量回访维修实施记录………………三、安检员1）安全检查记录2）项目部监测记录3）不符合项处置记录4）不符合项评审、处置及验证记录……………5）安全健康与环境保护不符合统计表6）隐患整改通知单7）职工伤亡事故快报书………………………8）伤亡事故明细表9）轻重伤事故登记表10）职工伤亡事故统计台帐11）安全健康与环境保护绩效监测整改通知单12）安全健康与环境保护控制性、实施性检查通报13）各种安全报表四、预算员1）在建工程合同台帐………………………2）工程合同借阅台帐3）工程合同发放台帐4）经济责任状考核记录五、劳资员1) 管理人员持证上岗台帐………………………2）特殊工种持证上岗台帐………………………3) 职工个人培训考核登记表……………………4）管理人员技能年度考核评价表………………5）各类培训工作专项实施记录…………………6）年度培训工作安排计划1）劳务采购计划审批表……………………2) 劳务分包方评价表…………………………3) 合格劳务分包方台帐………………………4) 劳务分包合同登记表………………………5) 外来劳务人员花名册………………………6) 劳务分包方履约评价量化分析表…………7）劳务分包工程质量、安全、文明施工检查评定表8) 劳务合同履约中间（完工）评价表………9）需施加影响的相关方台帐…………………六、合同员1）工程分包计划……………………………2) 工程分包方评价表………………………3) 工程分包合同管理台帐…………………4) 分包方阶段性履约评价表………………5) 工程分包终结评定表……………………6) 专业工程分包管理台帐………………7) 分包单位资格报审表……………………8）需施加影响的相关方台帐………………9）需施加影响的相关方评价记录10）对相关方的检查记录七、材料员1) 物资采购授权书2) 物资需求计划……………………………3) 物资采购计划……………………………4) 合格供应商推荐评价表………………5) 合格供应商清单…………………………6) 合格供应商跟踪（终结）评价表………7) 物资进货验收记录………………………8）物资不合格品台帐……………………9）物资不合格品评审处置记录………………10物资搬运交接记录……………………11需施加影响的相关方台帐…………12需施加影响的相关方评价记录13对相关方的检查记录14）材料入库记录………………………15）材料定期（季度）检查记录…………16）材料出库记录……………………八、设备员1) 施工设备台帐……………………………2）施工设备维修保养记录…………………3) 施工设备操作人员台帐……………………4) 施工设备供应商评价记录…………………5）施工设备运转记录6）施工设备完好月检记录7）设备鉴定记录8）设备使用申请计划9）设备租赁合同10）设备到货验收记录11）设备退场申请表12）设备购置申请表13）设备大修理报告单14）设备租赁单15）设备退租单16）小型机具登记表17）设备润滑记录18）需施加影响的相关方台帐………………19）需施加影响的相关方评价记录20）对相关方的检查记录21）隐患整改通知单九、消防员1）消防器材台帐2）消防器材定期检查记录3）灭火器的定期保养、维修、更换记录4）消防器材监督检查记录5）防火安全教育宣传记录6）防火组织记录7）消防安全工作会议记录十、后勤工作人员8）食堂工作人员健康检查记录9）食堂工作人员持证登记表。
体系运行检查记录
/E4.5.3不符合/S4.5.2事故、事件不符合
环境不符合、OHS事故、事件、不符合的处置情况
注：“√”为符合，“—”为基本符合，“×”为不符合。
标准
条款
检查内容
现场检查客观证据
评价
E4.3.1/S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
是否识别本部门/项目的环境因素和危险源，并评价出重要环境因素、重大危险源。查清单
对办公室工作过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识，对重大危险源策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况。
本项目在实际施工过程中对施工现场、生活区和办公区域可能存在的环境因素进行了比较充分的辨识；对可能存在的各种危险因素、职业性危害因素进行了充分的识别，并进行了适时控制，有效避免了各种职业病和人身伤害事故的发生，各种相关资料齐全。
√
/E4.4.7/S4.4.7应急准备和响应
查：办公区/项目应急预案的制定、培训、演练、评审情况。
检查人员：日期：2012年7月10日 NO：2/2
标准
条款
检查内容
现场检查客观证据
评价
E4.3.1/S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
是否识别本部门/项目的环境因素和危险源，并评价出重要环境因素、重大危险源。查清单
对本部门工作过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识，对重大危险源策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况。
环境、OHS目标完成情况的测量；管理方案符合情况等。
/E4.5.3不符合/S4.5.2事故、事件不符合
环境不符合、OHS事故、事件、不符合的处置情况
注：“√”为符合，“—”为基本符合，“×”为不符合。
质量体系运行记录资料
质量体系运行记录资料公司建立和实施质量管理体系是保证产品和服务质量的重要手段。
质量体系的建立需要不断地监督和改进，养成记录和整理质量体系的习惯是非常重要的。
本文将介绍建立质量体系运行记录资料的意义、应包括的内容以及如何定期整理、归档和使用记录资料。
建立质量体系运行记录资料的意义建立完善的质量体系运行记录资料的意义主要有以下几点：保障质量体系的稳定性通过记录和整理，可以发现质量体系的薄弱环节，及时采取措施加以改进，提高质量体系的稳定性和效率。
展示质量体系的运行情况记录可以直观地反映质量体系的运行情况，展示了公司对质量的高度重视和严格要求，同时也为顾客提供信心和保障。
为质量问题的处理提供依据记录可以记录下质量问题的前因后果和处理结果，有助于分析问题原因并采取措施避免类似问题再次发生。
质量体系运行记录资料的内容质量体系运行记录资料的内容应全面、准确、详实。
管理文件包括质量方针、质量目标、质量体系文件、程序、工作指导书等。
提供的服务包括公司所提供的各项服务的组织、实施、检查及处理异常情况的记录等。
产品质量包括生产加工工序、质量检验报告、不良品处理、客户投诉处理等。
内部审核报告审核报告包括审核计划、审核报告、改进方案等记录。
监督检查包括产品监督检验、过程监督检查、内部审核等监督检查的记录。
服务评价包括服务回馈调查表、客户满意度调查结果等。
质量体系运行记录资料的整理和归档质量体系运行记录的整理和归档环节是非常重要的，需要准确地分类、编码，并设置防错机制，防止信息流失和数据的污染。
分类归档将质量体系运行记录资料按照分类规定进行分类编码，以便于信息的查找和使用。
数据验证整理后的质量体系运行记录资料需要进行数据验证，保证数据完整和准确。
设立备案加盖公章，并在记录载体上确认核准人员和时间，设置防错机制，保证数据完整、准确、可靠。
质量体系运行记录资料的使用质量体系运行记录资料的使用应注重有效性和实用性、及时性和便利性。
质量管理体系运行检查记录
质量管理体系运行检查记录日期：XXXX年XX月XX日检查人：XXX一、质量管理体系文件检查1.1检查质量管理体系文件的完整性和有效性。
1.2检查质量手册、程序文件、工作指引等是否与实际情况相符。
1.3检查质量管理体系文件的修订和发布情况，确保文件版本的一致性。
1.4检查各级文件的审查和批准情况，确认文档控制的有效性。
二、质量管理体系运行情况检查2.1检查质量目标的设定和跟踪，确认目标的合理性和可行性。
2.2检查质量过程的运行情况，包括流程的符合性和改进措施的执行情况。
2.3检查内部审核的执行情况，确保内部审核的周期性和有效性。
2.4检查管理评审的进行情况，确认管理评审的程序和内容的符合性。
三、质量管理体系绩效评估3.1检查质量绩效指标的设定和跟踪，评估绩效指标的达成情况。
3.2检查质量事件和不符合项的处理情况，确保问题的及时解决和预防措施的有效性。
3.3检查客户投诉的处理情况，确认对于客户投诉的及时回应和问题解决。
3.4检查持续改进活动的开展情况，包括改进提案的收集和实施情况。
四、质量管理体系培训和意识提升4.1检查质量培训计划的制定和执行情况，包括培训内容、培训对象和培训效果评估。
4.2检查员工的质量意识和质量责任意识，确认员工对质量管理体系的理解和参与程度。
4.3检查质量管理体系的宣传和宣质工作的开展情况，评估宣传效果和宣质活动的覆盖范围。
五、质量管理体系问题和改进建议5.1汇总质量管理体系运行中存在的问题和不足之处。
5.2提出改进建议，并进行优先级排序和跟踪。
六、质量管理体系运行检查总结6.1对本次检查的结果进行总结和评价。
6.2提出改善计划和目标，并责任人进行确认。
6.3更新质量管理体系文件和程序，确保反馈的问题和建议被纳入体系。
以上是一份质量管理体系运行检查记录示例，通过这份记录可以了解质量管理体系的运行情况，及时发现问题和不足之处，并提出改进措施以优化质量管理体系的运行效果。
质量管理体系运行检查记录的实施将有助于提高组织或公司的整体质量水平和绩效。
EHS体系运行检查记录
4 废水排放是否达标
环 境
废 气
1 2 3
废气处理系统是否运行正常 废气是否经处理后排放 废气排放是否达标
4
保 1 工作场所设备是否配备防震降噪措施
护 管 理
噪2 噪声管制区域人员是否佩戴降噪耳机/耳塞
声3 厂界噪声是否达标
4
进入厂区的机动车禁止鸣笛，停放时间超过10分 钟应将发动机熄火
检查日期：
境
检查区域：
检查人员：
序号 项目
检查内容
1 安全出口、应急通道是否畅通
2 消防器材是否有堵塞、遮挡、损坏等现象
3
灭火器是否处于效期内、铅封是否完好、橡胶管 是否完好、喷嘴是否完好
4
消防器材、灭火器、应急照明、疏散指示灯是否 有点检、现场有无点检记录
5 消防疏散指示标志是否清晰、完好
6 防火门是否可以正常开关
1
消防 安全
7 疏散楼梯是否被占用或堵塞 8 灭火器配置种类与现场是否匹配，数量是否足够 9 常闭式防火门是否处于开启状态
# 非吸烟区是否有吸烟现象
#
施工动火作业是否有动火证、有无责任单位进行 监护
# 其他消Байду номын сангаас设施器材、管线是否完好
# 自动喷淋系统是否完好
# 消防报警系统是否进行定期检验
# 现场作业人员是否会熟练使用消防器材
6
仓库 3 仓库消防器材是否完好、充足 管理 4 区域划分是否清晰合理
5 物料是否分区定位存放，标识是否清楚
6 仓库温湿度、通风情况是否正常
1 特种设备是否运行正常
2 特种设备是否按照要求进行注册登记
特种 3 是否定期进行检验、维保
7 设备 4 特种设备操作员是否持证上岗
环境与职安管理体系运行检查记录
环境与职安管理体系运行检查记录日期：xxxx年xx月xx日检查人：xxx部门：环境与职安管理部一、现场环境检查1.工作场所布局a)检查了所有工作场所的布局是否符合安全要求，是否有足够的通道和出口，是否有无关人员进入的限制措施等。
b)检查了工作场所是否存在堆放杂物、易燃物等不安全行为，是否存在堵塞通道、影响疏散的情况。
2.设备检查a)检查了所有设备的运行状况，包括生产设备、安全设备、消防设备等，确保设备正常运转、完好无损。
b)检查了设备周围是否存在阻挡安全操作的障碍物，是否有采取必要的防护措施。
3.废物处理a)检查了废物的分类、分级、标识等是否符合环保要求，是否有专门的储存区域和消纳措施。
b)检查了废物处理过程中是否存在泄漏、溅出等风险，并评估了相应的应急处置能力。
二、职业健康与安全检查1.作业人员检查a)检查了作业人员是否佩戴了必要的个人防护装备，包括安全帽、安全鞋、防护眼镜等。
b)检查了作业人员的操作流程和训练情况，是否存在违规操作的行为。
2.危险化学品管理a)检查了危险化学品的存放、使用和运输情况，是否符合相关法规和要求。
b)检查了危险化学品的标识和包装是否完好，是否存在泄漏、破损等情况。
3.消防安全a)检查了消防设施的配备情况，是否完备并经过定期检测和维护。
b)检查了消防通道和疏散通道是否畅通，是否存在堵塞和阻碍疏散的物品。
4.工作岗位评估a)检查了各个岗位的工作环境和工况，评估了岗位的职业健康风险，并制定了相应的防护和应急措施。
b)检查了作业人员的体检情况，是否定期进行健康检查，并做好相应的记录。
三、记录和整改情况1.根据现场检查情况，整理了环境与职安管理体系的不足之处，明确了需要整改的问题和改进的措施。
2.将整改事项分配给相关责任人，要求其在规定时间内完成整改，并制定了具体的整改计划。
3.对整改计划进行了审核和批准，确保整改的措施符合要求并可以有效改善问题。
4.对整改后的情况进行了跟踪和监督，确保整改措施的有效性和持续性，并记录相关的整改情况。
质量体系运行记录
质量体系运行记录
1.内部审核(含审核计划、内审检查表、不符合项报告表、内审总结)记录.
2.管理评审记录.
3.质量体系文件及其它受控文件修订、编写、更改、使用记录.
4.实验室人员培训、考核、聘用(含临时聘用人员)记录.
5.实验室人员技术业绩档案及实验室人员一览表.
6.实验室技术、质量负责人及其它关键岗位人员(如：
监督员、内审员、标准资料员、设备管理员、报告批准/审核等人员的任命/确认文件.
7.实验环境(如：
温度、湿度等环境因素)控制记录.
8.仪器、设备使用/维修/检定/转移记录.
9.“仪器、设备(标准物质)一览表”以及“仪器、设备周期检定一览表”.
10.仪器、设备(标准物质)购置、验收、安装、转移、报废、停用等审批记录.
11.仪器、设备检定/校准证书或其复印件.
12.使用中标准、规范的现行有效控制记录.
13.检验报告副本/存档件及检验原始记录.
14.检验样品的接收、登记、处置/领取记录.
15.检验报告发放/领取/接收登记记录.16分包方调查、批准记录和签署的分包合同.
17.供应商的资质及对供应商的调查记录、供应商名录.
18.抱怨处理记录.19检验报告的修改处理记录.
20.实验室之间能力验证、比对实施/评价记录.
21.仪器、设备档案.
23.“不符合检测”的控制记录.
24.“自校准”仪器设备的校准记录.。
三体系运行监测记录
整改情况：
记录人：
整改验证：
记录人：
被检查部门
工程部
负责人
检查 人
检查情况：
1.生活废水是经过处理后,排入城市污水系统。
2.在节约用水方面，杜绝水资源浪费。
3.生活垃圾交环卫处理，现场设置垃圾箱。
4、施工垃圾定点职业健康安全警示标识牌。
记录人：2022年12月20日
结论：
进行了有效控制,符合我公司有关环境、职业健康安全方面的要求.
4.关于节纸方面，双面使用纸张。
5.对于有毒有害废物采用分类存放，定期由有资质的单位进行处理。
记录人：2022年12月25日
结论：
进行了有效控制,符合我公司有关环境方面的要求.
记录人：2022年12月25日
整改情况：
记录人：
整改验证：
记录人：
质量、安全、环境管理体系运行监测记录
№：01G02.17-01
产品名称
办公环境
日 期
2023年第一季度
被检查部门
办公室
负责人
检查 人
检查情况：
1生活废水是经过处理后,排入城市污水系统。
2在节约用水方面，杜绝了清洗时长流水，做到了人走关水龙头，同时每天检查是否有漏水点，如有时，做到了及时陼漏。
3在节约用电方面，落实人走关灯（设备）的制度。
4关于节纸方面，双面使用纸张。
质量、安全、环境管理体系运行监测记录
№：01G02.17-01
产品名称
办公环境
日 期
2022年第四季度
被检查部门
办公室
负责人
检查 人
检查情况：
1.生活废水是经过处理后,排入城市污水系统。
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工程部门
3
工程部门
工程部门
3
质量部门
质量部门
３
质量部门
质量部门
３
工程部门
工程部门
3
工程部/办公室
工程部/办公室
3
工程部/办公室工程部门
同上 同上 同上 同上 同上 同上
物资/工程部门
同上 同上 同上 同上 同上 同上
3 3 3 3 长期 3 长期
环保产品目录
施工机械明细表
施工机械验放鉴定单 基础
重要环境岗位人员登记表
责任部门
各部门 各部门 办公室 各部门 各部门 办公室 办公室 法纪监察室 技术部门 各部门 办公室 局办公室 局办公室 局质保部 人力资源部门 同上
提出部门
人力资源部门 人力资源部门
提出部门
办公室/ 工程部门
MS.02.001-11
存档部门
保存期 （年）
各部门
各部门
各部门
长期
办公室
随有效期
各部门
随有效期
各部门
３
办公室
1
档案室
3
各部门
随有效期
各部门
随有效期
各部门
3
各部门
3
局办公室
长期
局办公室 局质保部
人力资源部门
同上
3 长期
３ ３
人力资源部门
3
人力资源部门 人力资源部门
工程或 安全部门 办公室/ 工程部门
3 长期
3
3
采取措施的评价记录
提出部门
人力资源部
3
4 目标
目标指标
过程检查记录 过程 5 监视 绩效报告
工程或办公室
工程或安全 部门 同上 同上
长期
3
3 3 3 3 3 3
３
3 3 3 3 3 3 ３ ３ ３
长期
长期 长期
6 改进 不合格记录台帐
工程/质量部门 工程/质量部门
３
各部门
各部门
３
工程部门
工程部门/办公室
3
/办公室
各部门
各部门
３
程序 纠正措施记录
预防措施记录
年度内部审核计划表
内部审核方案
检查清单
内审
7
签到表
程序
不符合项通知单
内部审核报告
内部审核总报告
环境 环境因素台帐
8 因素
识别 重要环境因素清单
工程回访计划
各部门
各部门
３
质量或
各部门
３
技术部门
质量部门
质量部门
3
质量部门
质量部门
3
质量部门
质量部门
３
质量部门
质量部门
３
质量部门
质量部门
３
质量部门
质量部门
３
质量部门
质量部门
３
工程部门
工程部门/办公室
3
/办公室
同上
同上
3
工程部门
工程部门
3
工程部门
工程部门
3
工程部门
工程部门
3
工程部门
工程部门
3
工程部门
工程部门
3
工程部门
17
管理 企业职工伤亡报告书 程序 事故调查报告
同上 机械/ 工程部门 同上 同上 同上 同上 同上 同上 技术或质量或 工程部门 同上 同上 同上 同上 同上 同上 办公室 责任部门
工程或办公室
责任单位 或部门 同上 同上
同上 机械/ 工程部门 同上 同上 同上 同上 同上 同上 技术或质量 或工程部门 同上 同上 同上 同上 同上 同上 办公室 责任部门
服 务 工程保修回访小组 9
程序 工程回访记录
业主投诉处理记录
业 主 在施工程满意度评价表 10 满 意 竣工工程满意度评价表
测量 用户满意住房评价表
不 合 质量问题通知单
11 格 控 质量事故通知单 制 让步接受单
危 险 危险因素台帐 12 因 素
识别 重大风险因素清单
合格供应商名单 供应商资格预审／评价表 物资 物资采购台帐 13 管理 物资采购计划 程序 采购合同 供应商业绩评估表 淘汰建筑产品清单
管理体系运行
序 记录 号 项目
记录名称
公文处理卡收文登记簿
发文登记簿
公文处理卡
文件更改通知单
销毁文件登记表
文件
１
文件和资料复制登记表
控制
文件借阅登记表
法律法规清单
标准规范目录
文件评审记录
管理体系运行记录清单
管理评审计划 管理 2 评审 签到表
管理评审报告 中建二局年度培训计划 部门(区域公司)年度培训计划 职工文化、技术、业务教育培训 班教学计划表 培训签到表 3 人力 企业技术管理人员证书登记表 资源 特殊工种作业人员上岗证书登记 表
施工机械履历卡 14 设 施
施工机械日为常保养项目表 管理
年度施工机械保修计划表 租赁合同 施工机械报废申请表
监测装置管理目录
监测 监测装置台帐表 装置 监测装置历史记录卡
15
管理 监测装置校准通知单 程序 监测装置校准记录
监测装置有效性评价记录 监测装置报表 办公 统计表 16 活功 检查记录 程序 演练记录 事故 事故报告 报告