质量管理体系运行记录监督检查表
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
受审核部门:共页第页
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
.。
质量管理体系检查表样本
质量方针与否与组织宗旨相
3 适应?
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺?
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架? 与否传达
5 到组织各有关部门?
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订?
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的?
5.4.1
质量目的与否可测量? 并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域(生产部门、车间):
部门: 月日
部门:
序 号
检查内容
原则 章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的?
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期:
年
现场审查记录
月日 备注
质量目的实现状况与否定期
e)放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域(生产部门、车间):
部门: 月日
部门:
序 号
检查内容
原则 章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分?
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期:
年
现场审查记录
月日 备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日 备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性?
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证,按照药品验收程序对药品进行逐项验收,在规定的时限内完成,认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后,在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息,及时填报,药品不良反应报告表,上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全,渠道畅通,及时掌握有关法律法规及行政规章,了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料,反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库,单独存放不合格区,标识明显,在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告,追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库,挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理,退货记录完整、准确、规范、手续齐全,按规定保存。缺一项扣1分
施工单位质量保证体系运行检查表
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称:
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备
检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验
是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录,并制定了处理措施
相关标准和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范,技术资料是否有人专门负责收集、整理
质量管理监督检查表
除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位有无指定生产厂、供应商的情况
11*
施工单位有关负责人或职能Hale Waihona Puke 门对项目的工程质量定期检查指导情况
序号
检查项目
检查情况
12*
施工单位项目部管理人员资格、配备及到位情况,项目负责人有无同时承担两个及两个以上的建设工程项目负责人的情况及委托他人代行职责的情况
附件7
工程建设各方责任主体质量管理工作监督检查表
工程名称:监理单位:
施工总承包单位:形象进度:
序号
检查项目
检查情况
1
办理施工许可证的情况
2
办理质量安全监督手续情况
3*
勘察成果,设计文件和施工图审查情况及施工图审查中违反强制性标准部分的整改落实情况
4*
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
20*
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及到位情况,总监理工程师有无同时承担两个或两个以上工程项目的监理情况和有无委托他人代行职责的情况
21*
监理单位有无与被监理工程的施工单位、质量检测单位有隶属关系或其他利害关系的情况,监理单位有无从事建筑材料、建筑构配件和设备的经营活动
22*
监理单位对总承包、分包、专业承包单位的资质、人员资格进行核查情况
5*
是否存在设计单位指定建筑材料、构配件和设备的生产厂、供应商的情况
6*
建设单位按规定委托工程质量检测机构情况
7*
建设单位有无违法分包情况,有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备的情况
8
设计、勘察、施工、监理和工程质量检测单位资质情况
9*
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位提出保障工程质量措施建议情况
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理?•质量方针是否与企业战略、文化相符?•质量方针是否定义了客户要求的质量水平?1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符?•质量目标是否可以测量和监控?•质量目标是否可以实现?2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准?•文件是否易于识别和访问?•文件是否易于理解和应用?2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理?•变更是否得到了适当的批准和授权?•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权?2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性?•是否有对保密文件的访问和控制制度?•是否有对保密文件的安全传递和处理规定?3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求?•质量计划是否包括了客户的需求和要求?•质量计划是否经过了全面的审核和批准?3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定?•是否在质量控制过程中采取了适当的措施?•是否可以监控和测量质量控制的效果?3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定?•是否对检查结果进行了记录和处理?•是否能够监控和测量检查的效果?4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准?•记录是否易于访问和查阅?•记录是否能够支持质量管理的需求?4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性?•是否有对保密记录的访问和控制制度?•是否有对保密记录的安全传递和处理规定?5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权?•审计计划是否包括了关键的质量管理过程?•审计计划是否考虑了客户的要求和需求?5.2 审计实施•审计是否按照计划进行?•审计的记录是否准确和完整?•审计的方法是否得到了详细的规定和说明?5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确?•审计报告是否包括了所有的问题和建议?•审计报告是否得到了适当的批准和授权?6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法?•是否定期进行过程分析和评估?•是否记录和处理过程分析的结果?6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序?•改进计划是否包括了实施责任和时间表?•改进计划是否得到了适当的授权和批准?6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施?•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明?•改进实施后是否有记录和评估?本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容,对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
质量体系日常检查表格完整
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告,包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录,每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录,每年一次半年统计一次,目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次,目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次,目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次,目标值 100%每年统计一次,目标值 100%统计报告每次审查结束后,目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致,编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计,半年总结,年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析,并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求,按年度计划实行产验和实验报告(包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验)实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400,月统计,半年总结,年末汇总剖析,并形成趋向统计报告图半年总结,目标值100%统计报告半年总结,目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致,编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量,每半年更新一次。
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部(售后服务)内审检查表7、生产部(采购)内审检查表7、生产部(生产计划、设备,仓库)内审检查表7、生产部(车间)内审检查表出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也.宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。
将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离,临表涕零,不知所言.。
质量管理体系检查表
质量管理体系检查表1. 背景介绍质量管理体系是指组织为了在产品或服务的开发、生产和交付过程中实现质量目标而建立的一系列互相关联的活动、职责、程序和资源。
质量管理体系检查表是用于评估和监控组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求的工具。
本文将从以下几个方面详细介绍质量管理体系检查表的内容和要求。
2. 检查表内容2.1 质量政策和目标•是否有明确的质量政策,并且已经在整个组织范围内进行了传达和理解。
•质量目标是否与组织战略一致,并且已经在各级部门设定了具体可衡量的指标。
2.2 组织结构和责任•是否有明确的质量管理职责分工,包括顶层领导对质量的承诺和责任。
•各级部门是否设立了相应的质量管理岗位,并且明确了岗位职责和权限。
2.3 过程控制•是否有完整的过程流程图,涵盖产品或服务从需求分析到交付的全过程。
•是否有详细的工作指导书和操作规程,明确了每个环节的具体要求和控制点。
2.4 资源管理•是否有充足的资源来支持质量管理体系的运行,包括人力、物力和技术设备等。
•是否有合理的资源分配机制,确保各项任务能够按时完成。
2.5 绩效评估和改进•是否建立了有效的绩效评估体系,能够定期对质量管理体系进行评估和监控。
•是否有明确的改进机制,能够及时处理和纠正质量问题,并采取措施防止再次发生。
3. 检查表要求3.1 完整性检查表应包含所有与质量管理体系相关的要素,确保对整个质量管理体系进行全面检查。
3.2 明确性检查表中的每一项内容都应明确具体,不留歧义。
每一项都需要清晰地描述所需的标准或要求。
3.3 可衡量性检查表中应包含可衡量或可验证的指标或标准,以便对质量管理体系进行评估和监控。
3.4 可操作性检查表应具备可操作性,即能够方便地进行填写和记录,使得检查过程高效、准确。
3.5 更新性检查表应定期进行更新,以适应组织质量管理体系的变化和发展。
4. 总结质量管理体系检查表是评估和监控组织质量管理体系的重要工具。
通过对质量政策和目标、组织结构和责任、过程控制、资源管理以及绩效评估和改进等方面的检查,可以帮助组织确保质量管理体系的有效运行。
3质量管理制度执行情况检查表
是否建立档案。
2、有进货质量评审档案,至少每年进行一次质
2、是否从合法单位购进药品。
量评审。
3、是否签订质保协议。
3、供应商质量档案。
4、是否签订购销合同。
4、从合法单位采购药品。
5、购进药品是否具有合法票据及购进记录。 5、未超范围采购药品。
6、每年是否对进货情况进行质量评审,结果 6、签订质保协议在有效期内。
现场查看
1、按日进行数据备份并存放在安全稳定的
环境。
2、新员工、转岗或员工需要新增权限进行
1、是否进行数据备份。
计算机权限申请并通过质管部审核后,授权 1、现场查看
8
计算机系统管理制度 2、权限申请设置是否合理。
信息员进行权限设置。
2、现场操作
3、各岗位操作人员是否通过密码登录系统。
3、现场检查各岗位员工是否按照输入密码
(总分:7 分) 1、有年度培训计划。 2、有培训档案。 3、有员工个人培训档案。
考核方法
现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
4、有员工岗前培训档案。 (总分:9 分)
7
设施设备管理制度
1、是否建立设施设备记录。
1、有设施设备档案。 (总分:3 分)
才能采购进货。
2、采购部按照公司要求收取首营品种合法资质。
现场查看
现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
2、采购部是否按规定索取有关产品证明资料。 3、计算机系统中首营品种审批表经各部门负责
3、审核职责是否明确。
人审核完成,方可进货。
质量体系日常运行检查表
编号:ATFY-JL-8.2.3-02
检查人: 检查日期: 月 日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验 证
1.记录、文档管理是否完整、齐全
生产、质检、技术、办公室
2.原料、成品状态标识是否准确、标准,不合格品是否查找原因,及时处理
质检、采购
3.设备保养是否按计划进行,报修是否及时
高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气
生产部
4.特种设备是否在年检范围内,日常安全检查是是否正确、积极
生产、质检
6.员工是否能按操作规程正确、熟练操作,认真遵守公司管理制度
生产、质检
7.检测设备是否在年检范围内,台账是否健全,标识是否明确
质检部
8.检验人员是否按标准进行检验,如实记录,、及时、准确反馈信息
质检部
9.是否进行合同评审,合同执行是否顺畅,售后回访是否进行,原料供应是否及时,合格供方是否确认
计划调度
奖惩规定:1.办公室每月组织监督检查,生产部、供销部、质检部参加;
2.生产部发现一次、一处不合格罚款当事人5元;质检部发现一次、一处不合格罚责任人10元;供销部发现一次、一处不合格罚款 责任人10元;各部门发现屡教不改者加罚2倍。
质量管理体系监督检查表
3
三
标准、规范和有关规定的执行总分8
1
《火电建设工程重要文件及现行规章、规范、标准目录(05年A版)》执行情况
《火电建设工程重要文件及现行规章、规范、标准目录(05年A版)》执行情况□
从设计、施工两方面落实有关规定,并取得实效□
建立防治房屋质量通病的责任制□
8
四
资料管理总分23
混凝土试验报告、回填土试验报告、钢筋试验报告、砂石料报告、高强螺栓抽查检测报告等□
阀门检修措施及记录。化学水设备现场检查报告□
焊接质量检验记录。焊口无损检验及一次合格率统计表□
工程质量监督站监检报告及问题整改签证□
质量问题及处理记录。奖惩台帐□
分部或单位工程开工报告及审批记录□
焊接、热处理 、金属检验、质检等人员的资质材料□
烟囱、汽机基座、主厂房的沉降观测记录及沉降观测作业指导书□
烟囱过程测量记录、大板梁测量记录、行车轨道测量记录□
10
受检项目负责人:
检查组成员:
说明:1.检查应现场和内业相结合,文件资料通过抽样的方法进行检查,抽样数量不少于该种文件总数的10%,且不应少于5份;如果该种文件总数不超过5份的,则应全部检查。
压力容器安全性能检验报告□
四级验收项目划分表□
已验收四级项目清单□
各单位已完成四级验收单□
监理旁站和见证记录□
抽查作业指导书记审批情况:如汽机房平台、烟囱施工、汽机基座、锅炉钢架施工及汽包吊装、行车安装、化学水安装 、冬施措施等□
10
3
施工管理资料核查
烟囱、汽机基座、大型设备基础、脱硫基础等钢筋跟踪台帐□
乙购材料的检验试验应到有资质单位进行,出示的报告应规范、有效□
ISO质量管理体系运行检查表
过程运行检查表检查部门检查人 检查日期序号检查项目 检查情况汇总 涉及部门 存在问题说明跟踪1 部门管理 分管职责明确 按时执行、完成公司指令、计划 □ 部门内部、部门之间沟通有效 本部门工作检查监督经常开展 □2 文件 编制合理、充分,可操作 □ 保持清晰、不乱涂乱划 □ 配备适宜、有效 □ 使用场所无失效、作废文件 □ 保管完好、易于检索 □3 记录 记录表格格式设计合理 □ 记录完整、及时准确、填写 □ 不随意涂改,不用铅笔填写 □ 保管完好、易于检索 □4 工艺纪律按工艺要求操作 □填写及时、规范 □5 产品标识 生产场所内物料标识清晰 □ 完工后有待检标识 □ 检验后放置于合格品区并有标识 仓库有原材料等标识 □6 产品防护原材料防护 □产品防护 □ 7 检测装置在检定合格有效期内使用 □合格标识清晰 □8 废水、气排放控制废水排放正常 □废气排放达标 □9 噪声排放控制降噪装置正常使用 □噪声排放达标 □10 固废排放控制固废分类收集合理 □固废按规定处理 □11 节能控制 能耗下降达到规定要求 □12 化学品管理 化学品贮存使用符合要求 □ 现场有材料MSDS 无化学品泄漏事故发生 □13 安全消防控制消防设施配备齐全 □消防设施处于有效状态 □安全标识完好 □14 现场工作环境控制工作环境整洁、物品摆放有序现场无跑冒滴漏15 劳动防护用品控制劳动防护用品配置齐全 □劳动防护用品现场起到防护作用 □16 车辆安全控制用车手续符合要求 □行车安全符合要求 □17 设备安全控制设备安全符合要求 □车辆符合要求、人员持证上岗 □18 应急准备响应控制应急预案适宜 □应急预案实施可行 □若应急预案更改,手续符合 □19 产品监视测量产品监视测量符合要求 □无质量事故发生 □质量抽查符合要求 □20 不符合控制不合格品按规定评审处置 □不符合控制符合要求 □21 相关方控制 无顾客投诉发生 □无相关方投诉发生 □相关方进入公司有无可能带来的环境因素及危险源 □22 环保设备检查环保设备无堵塞无泄漏 □环保设备运行正常 □23 环境安全总体控制环境安全状况符合要求 □无环境安全事故发生 □注:检查合格在□内打√,反之打×;对存在问题跟踪检查,已纠正则打√。
质量监督项目管理行为检查表
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要,不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范,使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全,更新及时,无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实,有书面记录
事故处理有制度,有应急预案,处理及时
工序验收资料齐全,签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为,下达书面指令,拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求,人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证,有措施,有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度,有应急预案,且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施,有书面痕迹,无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备(数量和资质)符合投标文件和合同要求,有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证,人员注册情况符合要求
质量管理体系检查表
质量管理体系检查表质量管理体系检查表1.质量方针和目标1.1 质量方针1.1.1 描述组织质量方针的内容和原则1.1.2 说明方针的制定和更新过程1.2 质量目标1.2.1 确定组织的质量目标及其相关性1.2.2 制定具体的目标细化方案1.3 质量目标的落实情况1.3.1 说明如何跟踪和评估目标的达成情况1.3.2 反馈结果并采取必要的改进措施2.质量手册2.1 质量手册的编制和维护2.1.1 描述如何编制和维护质量手册2.1.2 说明质量手册的内容和使用方法2.2 质量手册的变更控制2.2.1 确定质量手册变更的控制流程2.2.2 记录质量手册变更的信息及其审批过程3.质量目标的跟踪与分析3.1 测量数据的收集3.1.1 确定合适的测量指标和方法3.1.2 描述数据收集的过程和频率3.2 数据分析与演示3.2.1 说明如何进行数据分析和演示3.2.2 利用结果进行质量目标的跟踪和评估4.过程管理4.1 过程控制4.1.1 描述过程控制的目的和原则4.1.2 说明过程控制的方法和流程4.2 过程监测和测量4.2.1 确定过程监测和测量的指标和方法4.2.2 记录和分析结果,并提出改进措施5.内部审核5.1 内部审核计划5.1.1 制定内部审核计划5.1.2 描述审核的范围和目标5.2 内部审核的进行5.2.1 说明内部审核的步骤和方法5.2.2 记录审核的结果和发现的问题5.3 审核结果的跟踪和处理5.3.1 跟踪和记录审核结果的处理情况5.3.2 确定改进措施和纠正措施6.领导的参与6.1 领导的参与和承诺6.1.1 确定领导参与质量管理的方式和内容 6.1.2 记录领导的承诺和参与情况6.2 领导的指导和实施6.2.1 领导的角色和职责6.2.2 说明领导如何指导和实施质量管理7.附件附件1、质量方针和目标记录表附件2、质量手册附件3、测量数据收集表8.法律名词及注释8.1 法律名词8.1.1 定义法律名词的含义和涵义8.1.2 描述法律名词在质量管理中的应用和作用 8.2 注释8.2.1 为法律名词提供其他解释或补充说明。
质量管理体系检查表
结构
检查表通常采用分项列表的形式,每个项目都包含一个或多个评估指标,以及相应的权重或评分标准 。检查表还可以包括对每个项目的解释和备注,以便评估人员更好地理解评估指标的含义和适用范围 。
资源
提供并保证资源,包括人员、设备、材料和 资金等。
质量管理体系的建立与实施
建立
建立质量管理体系需要从组织结构、程序、过程和资源等方 面进行规划和设计,以确保体系的完整性和可行性。
实施
在体系建立后,需要逐步实施,并对实施过程中出现的问题 进行及时调整和改进。同时,对体系进行定期审核和评估, 以确保体系的有效性和持续性。
检查表的制定与修订
制定
检查表通常由组织内部的质量管理部门或第三方审核机构制定。在制定检查表时,需要考虑到组织的质量管理体 系的实际情况和行业特点,以确保检查表的针对性和实用性。
修订
随着组织的质量管理体系的不断完善和改进,检查表也需要进行相应的修订和更新。修订周期通常根据组织的实 际情况而定,可以每年或每两年进行一次。在修订过程中,需要考虑到新的行业标准、法规要求以及组织内部的 改进措施等因素,以确保检查表的时效性和准确性。
重要性
质量管理体系对于企业来说是至关重要的,它可以帮助企业提高产品质量,增 强客户满意度,提高企业竞争力,并降低质量风险。
质量管理体系的基本要素
组织结构
明确各部门职责和权限,建立有效的沟通渠 道。
过程
确定关键过程,明确输入和输出,以及过程 中的检查点。
程序
制定明确的程序,包括质量策划、质量控制 和质量改进等。
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