品质部工作流程图
品质部部工作流程图
检验：根据成品检验标准抽样检验；
入库：检验合格产品做好检测记录，入库；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
《生产任务单》
★《生产过程检验标准表》
★《质量异常报告单》
★《纠正预防措施报告》
★《产品检验报告》
3、品质部与物流：发货工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
出货：调度下发货计划；
检验：对照发货清单，核对产品名称，规格，标签；并对产品进行抽检。
检验不合格：检验不合格货品通知相关人员；及时进行处理
检验合格出货：产品检验报告交予物流部，出货；
存档：做好检测记录。
★《产品出厂检验表》
★《质量内部联络单》
★《产品检验报告》
《送货单》
★《产品检验报告》
《送货单》
二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划；
三、召开内审首次会议；
四、实施内部审核，填写内审记录；
五、开出内审不符合报告；
六、编制内Leabharlann 报告；七、召开内审末次会议；
八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划；
九、各部门实施整改；
十、内审员实施整改有效性验证
存档：所有相关资料存档。
质量主管
生产主管
★《进货质量检验表》
★《半成品检验记录表》
★《产品检验报告》
★《报废统计单》
★《纠正预防措施报告》
6、管理体系内审实施流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
编制内审计划
批准
成立审核小组
首次会议
实施审核
品质部各岗位职责与流程
IQC 来料检验
来料检验工作流程
供应商送货 仓库暂收 放置待检区 IQC检查
发出来料检验报告 纠正预防措施报告
组织评审
评审同意使用
评审单位： 业务/PMC/工程/采购； 由品质做最终判定。
评审判退
不合格品区
PASS入库
退货供应商
OQC出货检验
OQC：即出货检验， Outgoing Quality Control 的英文缩写简称
IPQC制程检验
1.首件确认
制程检验的工作职责
生产部提交首件确认单，IPQC对比相关标准依据，对产品结构、外观、
尺寸等进行检查，对所检验的产品填写《首件报告》。首件合格即量产，不合
格即要求改善。首件未合格之前，生产不得量产；否则发出《品质异常通知单》
2.巡回检查
在既定的时间范围对自己所负责的机台产品，进行巡回检查（5-10啤产
4.品质异常的清仓确认
当生产现场发生异常或遭到客诉异常时，OQC需协助清查在库品状 态，是否存在类似异常的产品；结果汇报并处理、跟进；
OQC出货检验
出货检验工作流程
出货指令单
发出不合格 品处理报告
仓库备料 放置待检区
组织评审
OQC检查
评审同意出货
PASS出货
评审单位： 业务/PMC/工程/生产； 由品质做最终判定。
出货检验的目的：
产品在出货之前为保证出货产品满足客户品质要求。
出货检验的工作职责
1.出货检查:
负责成品出货前的检验工作，出货产品符合相关检验标准，进行最 终的成品检验；并对于所检验的产品或批次需填写《OQC检验报告》
2. 检验标示
做好出货检验状态（合格、不合格）的标示。
品管部主要工作流程图
入成品仓
生产部对不合格 批 进 检 行 处 理 后 再 送
8.客户投诉处理流程图
客户投诉
品 部 管 部 / 市 场
接收并确认 品管部初步 调查原因
品管部召集 相关部门
提 防措出施纠 正 预
纠正预 防 返 户确措 回认施 客
NG
OK 执行纠正预 防措施
效果确 认
NG
OK 结案/记录归 档
9.不合格品处理流程图
供应商提出 改善对策
4.首件检验流程图
生产部 人业指员导/ 物书料 / 作
说明 首件版确认流程： 1图性性.。工稿 ，艺及 指工参导程数书部的的：正合确确理认 2符.合生作产业部标：确准认要是求否。 3参.品数管是部否：符核合查标所准有 要求。
生产计划单
生产备料
核对 物料
OK
NG
生产准备
品管部 作 查标业准标 准 / 检
退供应商
3.来料品质异常处理流程图
YE
S
品管部跟进 改善效果
下证 批 验
YE
是效果否 有
结档S案 / 记 录 归
每月汇总供 参考
来料或生产 物料异常 品管部收集 相关资料
供 是 日 复对应 否 内策商 当 回
NO
不 制 供良品 应物不 商料良 协、与 商在 处理
NO 再 单 次 发 异 常 给供应商 供应商专题 检讨
自检/测试不
外观不
良品不
修理记 良
分类录表
功能性
修程中理 良过
不良修 程中理 过
判否误定判是
判 否误定判是
NO 外观修
YE 返 回 生S产 线
NO 性能修
NG
理修 理 员
品质部组织架构图及各环节岗位职责
用到的工装治具的使用保管和维护
他任务。
售后质量问题改善
协助相关部门对售后质量问题进行分析，跟进处理 制定相应的质量控制计划，指导产线品质人员对售 馈的质量问题进行控制 PQC岗位职责
现场品质管理
依据相关的检验规范，作 业指导，对制程中在在制 品进行外观，性能方面的 检测，以保证出货的产品 能够满足顾客的需求。并 做好检验方面的记录反馈 。
深圳市派拉汀数码科技有限公司组 织架构图，岗位职责说明以及人员 规划。
品质经理（1人）
品质主管(1人）
品质文员
品质组长(1人）
DQA 设计 品质 1人
QA 品质 保证1 人
IQC 来料 品质 2人
IPQC 过程 品质 1人
FQC 在线 品质 8人
DQA（开发设计品质）岗位职责
岗位职责 主要职能
品质标准的建立
量产后质量改善
对仓库，生产区，生产现 对整个制程中对所有影响品质的因素和可能影响品 场一切影响品质的因素进 因素进行监督检查，并对现场品质改善提供建设性 行监督检查， 见，协助品质主管对现场品质人员的专业知识进行 培训。 对生产过程中质量的稽核 协助品质主管对生产过程的质量问题进行分析处理 导制程中质量问题的解决并跟踪确认改善效果。制 质改善方案，促成品质问题的持续改善。 对售后质量问题的稽核
和维护标准的制定
标准工作行为 1.制定和维护可靠性测试标准，根据具体项目涉及 新工艺，新材料，新功能制定项目可靠性测试的 准和方法。 2.制定和维护整机外观和功能检测标准， 根据项目 计特征制定项目特殊检验标准。
1.主导项目开发转量产的评审，输出评审报告，确保 评审的有效性。 1.跟进各阶段的试产，并对试产过程中的问题进行汇 总，及跟进与推动为问题的解决与效果确认。
品质部工作流程图
品质部工作流程图1 . 进料工作流程进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；合格：报告合格再抽样检验； 不合格：通知品管主管；知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理； 知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；入仓：仓库接到送检单，安排入仓；存档：所有文件检验记录存档。
2 . 生产过程工作流程原料投产：原料投入生产；巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检；检验合格：继续一道工序；检验不合格：通知主管；通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；成品：半成品经过合格工序生产完成；检验：对成品抽样检验各指标；入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
3 . 出货工作流程出货：接到仓库部通知准备出货；检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；重新发货：重新按要求发货；出货：产品检验报告交予物流部，出货；存档：把相关文件存档以备查。
4 . 新产品研发工作流程开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；各项资料的准备：客户的要求，市场的口味要求，工艺流程图的制定等；试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项；开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策；效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；存档：保存各种记录文件。
自制品质量管理工作流程图
自制品质量管理工作流程图
责任部
门/岗位
具体工作程序相关说明
生产部门检验包括：制程品工序检验、成品检验
质量管理
采购人员
质量管理、采购、技术质检人员对有技术性的被检验标准不能判定时通知相关技术人员进行
检测。
根据合同质量要求及相关规定，质检人员（必要时）连同技术人员判定物料处理结果
生产部门
生产部门生产部相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施、预防措施经质量管理人员/技术人员审核同意后实施。
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质量手册、生产车间管理办法
相关表单
《检验通知单》《检验单》《质量异常报告单》《纠正措施单》
1.生产部门在完成自检后，填《送检通知
单》交质量管理部门
2.质检人员根据检验标准、规范，选择正
确的检测仪器、方法进行检验
3.质检人员记录质量检验数据，填报检验
结果
是否合格
5.填《品质异常报告
单》交生产相关人员分
析原因
否是
4.判定质量是否合格
6.返工、返修、报废等处
理并制定纠正措施、预防
措施
7.各生产车间执行检验后
的纠正措施
5.进行下到工序的生产
或办理成品入库手续。
IPQC工作流程图
品质部：IPQC 工作流程
工作流程 检验概述 流程概述 责任部门 或人员 生产部 QA 及班组长 现场 QC 及班 组品质主管
原料投产 ●首检：首件产品生产组长要先自检，确 定产品符合生产单要求和客户要求后再交 QA 确认。 （不可不自检就交巡检确认，如 巡检确认不合格一次，生产需返工一次， 这样来回确认可能会耽误很多时间）
NG 首检 OK OK 批量生产 OK 员工自检 OK 巡检 NG OK 终检 OK 转下工序 NG NG
反馈质检、班组 长改进
检验员
品质主管/车 间主管/生产 经理/班组长
标识、 隔离 下工序
通知车间主管或 班组长改进
检验员 全 检 返 工 报 废 ●终检：当一批产品生产结束后转序前巡 检员对其外观进行全检，功能进行抽检， 功能性有 1 件不合格需加抽，有再有 1 件 不合格判定该批不合格。 终检：对转序产品全检或抽样检验 各指标； 入仓：检验合格产品在放行单上签 检 验 员 / 仓 管 字，入仓保存； 员 存档：把各项检验记录，检查记录， 整改意见书等保存起来。
品质部运作流程图.
佛山耐堡日用品有限公司作业指导书文件编号:NB-QC-WI-004版本:A/01文件名称﹕品质部运作流程图生效日期:2012年03月07日页码:第1页，共1页厂内制造零件(胶件、五金件、滤芯外购物料实验室货仓填写《报检单》IQC根据《进料检验作业指导书》进行检验填写《来料退货通知书》，贴《退货条》将物料提交各部门进行会审，必要时出示《供应商问题联络书》要求改善合格填写《来料抽查记录》，贴《合格条》入仓五金、塑件QC根据《样板测试作业指导书》《首件作业指导书》《巡查作业指导书》进行检查及测试五金、塑胶QC知会生产主管、领班要求其改善，出示《零配件巡查报告》《首检/巡查报告》货品贴《QC退货条》必要时出示《品质改善联络书》要求改善车间返工合格五金、塑胶QC填写《QC首检、巡查报告》生产部门将合格品入仓组装部装配根据《产品测试作业指导书》对产品进行测试合格出示测试报告并将结果反馈给委托部门出合格报告给委托部门IPQC按《首件检查作业指导书》《巡查作业指导书》进行检查及测试合格IPQC填写《QC首检/巡查报告》生产部门将合格品入仓IPQC知会生产主管、拉长要求其改善，出示《QC首件/巡查报告》货品贴《QC退货条》必要时出示《品质改善联络书》要求改善QA根据《抽查作业指导书》及《统计抽样作业指导书》进行检查及测试合格车间返工出示《产品出厂检验报告，若返工产品则出示《返工后抽查报告》贴QA放行条，等候客方QC检验及出货出货该批货曾被QA退货出示《产品返工通知书》必要时出示《品质改善联络书》要求改善车间返工将该批货封存召集QC、开发部、生产部会议研究并制定特殊处理方案YesNOYesNONOYesYesYesNONOYesNOYesp 佛山耐堡日用品有限公司文件名称: 品质部运作流程图件编号: NB-QC-WI-004本: A效日期:07/03/2012码: 共1页分发代号﹕编制（修订）: 张建军日期: 2012年3月7日审核: 日期:批准: 日期:版本修订次数修订页码修订内容简要修订人。
品质控制工作流程图及工作标准
A2
程序
地方、一.国家、 行业有关规标准 和定QAP》二.《
☆品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业 相关标准，制定《QAP〉，报送技术副总审核
根据实际
☆技术副总审核通过后，报送总经理审批
个工作日1
☆总经理审批通过后，由品研部组织下发
1个工作日
重点
☆《QAP》的制定
标准
☆科学、规范、全面、具体
13.质量管理体系内部审核工作流程图
单
位
A管理者代表
B品研部
C相关部门
审批审批
开始制定审核计划成立审核小 组发布审核通知召开首次会议 实施审核审核组内部会议提请 召开末次会议末次会议召开不 合格项跟踪管理评审资料归档 结束
配合配合不合格项纠正
1
任务 名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定
《质量 控制操 作规 程》
《质量 控制操 作规 程》的 执行
D3 D4
D5
程序
QAP《》
☆相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习
即时
☆相关部门做好《QAP〉的贯彻实施工作
根据实际
☆相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的 配合下，进行现场质量巡视
重点
☆《QAP＞的执行
标准
☆严格按照规程的要求执行
质量问
题处理
D6 D7
开始拟写草案补充完善 形成标准组织执行汇总 研究讨论是否需要修订 标准准备资料修订标准 组织执行结束
支持配合执行发现问题
提供资料执行
3.
单 位
A品研部经理
B品研部
C相关部门
审批审批审批
品质部样件工作流程图
品质部样件工作流程1 目的规范模具样件发货后至模具发货前各项工作均按流程进行操作。
2 范围本程序适用于公司所有模具样件及模具发货的各相关部门。
3 归口管理部门品质部4 职责权限4．1项目部：传递模具样件及模具发货前相关顾客信息；4. 2技术部、装配部：负责对样件及模具异常信息进行书面的反馈和整改；4．3品质部：品质部负责检验、判定模具样件及模具的质量。
5 标准程序5.1检验部门对样件进行检验，同时对模具进行初检，产生《样件检验单》和《模具初检单》。
5.2检验部门召开会议，讨论整改时间节点，项目部将时间安排作为新的一列加入进度表。
5.3当对问题点有异议时，装配部及技术部第一时间将反馈意见以书面形式通知检验部，以取得检验部的确认。
如果没有反馈自行决定不整改，检验部将按未整改来处理。
产生《装配部整改反馈》及《技术部整改反馈》，同时检验部产生《未整改管理措施》。
6、工作流程生产过程管理程序1 目的本程序目的是对与生产过程有关质量的因素，包括人员、设备、材料、操作方法、作业环境进行有效的控制和管理。
确保生产过程的每个工序按规定的方法在受控状态下进行。
2 范围本程序规定了过程控制的内容和办法。
本程序适用于对生产过程进行有效的控制、产品标识与追溯、工作环境之管理。
3 引用文件LY-QP-023 《采购管理程序》LY-QP-030 《文件和资料控制程序》LY-QP-029 《不合格品控制程序》LY-QP-032 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》LY-QP-009 《产品标识和可追溯性程序》4 术语和定义工作环境: 指影响员工作业或产品品质之设备条件，包含温度、湿度、防尘、空气污染、震动、安全卫生等要项，是无形的，其管制是通过新增或改善设施来达到改善、提高的。
5 职责5.1 生产部是本程序的归口管理部门，负责编制生产作业计划及其生产调度工作，负责设备维修和管理。
5.2 技质部工艺组负责编制各类工艺规程、技艺评定准则和必要的作业指导书.5.3 技质部品检组负责生产过程各工序制件的专检；并且对过程中不合格品进行标识和记录.5.4 采购部负责为生产过程提供合格的原材料和辅料。
品质部职责和工作流程(组织架构图)
1、品质部门职责⑴制订品质检验标准⑵执行试产、进料、制程、成品的品质检验与管控⑶进行制程品质异常分析、改善措施的追踪验证⑷客户抱怨与退货处理、原因分析及改善措施的拟定⑸参与评估供应商品质管控能力⑹校正与控制量规、检验仪器⑺制定培训计划⑻品质信息的收集、反馈2、部门组织构架图仪校塑胶电木电线五金支架陶瓷包装材料品质部SQC品保QE工程师IQC组QA组品检FQA组出货检验IPQC组电木塑胶制一课制二课插头课押出组3.工作职责及能力要求职务工作范围、内容所需具备的能力备注品质主管1、对所属人员的教育培训2、执行状况的稽核3、协助制造部门建立不良产品的纠正和预防措施.中专以上学历,至少3年以上品质管理工作经验,熟悉品质管理运作程序。
熟练电脑操作. 对本公司产品有一定的了解。
有较强的识图能力,了解ISO体系。
IQC 1、免检供货商申请。
2、供应商异常回复追踪验证。
3、进料检验18周岁以上,高中以上文化程度,无色盲,会简单的量具使用及保养,具有一定的沟通、协调能力.有一年以上的工作经验,会使用.对本公司产品有一定的了解.有一定的识图能力.熟知进料检验的流程. 会电脑知识IPQC 1、现场首末件检验确认，巡检。
2、问题点的反馈，品质异常改善对策的追踪确认。
3、各工序半成品的检验。
18周岁以上,初中以上文化程度,会简单的量具使用及保养,熟悉抽检方法及对制程不良的处理.对本公司产品有一定的了解.有一定的识图能力,熟知制程检验的流程.OQC 出货产品的检验及填写检验报告18周岁以上,高中以上文化程度,会使用简单的量具,熟悉所有出货产品的品质要求. 对本公司产品有一定的了解有一定的识图能力.QA 1、出货稽查2、协助QE工作3、所有量具的使用及点检、保养、校正。
20周岁以上,中专以上文化程度,会使用现有所有量具仪器及其点检、保养、校验,会电脑知识. 对本公司产品有一定的了解。
有较强的识图能力.SQC 1、品质记录的统计(包括周统计、月统计、年统计的品质状况）2、品质所需物品的请购、领用、发放3、技术文件及管理文件的整理、索引保存4、文件及表单的打印及收发18周岁以上,高中以上文化程度,电脑操作熟练,日常报表及统计图的制作.对QC七大手法有相当的了解.QE 1、新产品开发阶段的品质策划、检验标准的制定 .2、客诉及退货的处理。
品质部样件工作流程图
品质部样件工作流程1 目的规模具样件发货后至模具发货前各项工作均按流程进行操作。
2 围本程序适用于公司所有模具样件及模具发货的各相关部门。
3 归口管理部门品质部4 职责权限4．1项目部：传递模具样件及模具发货前相关顾客信息；4. 2技术部、装配部：负责对样件及模具异常信息进行书面的反馈和整改；4．3品质部：品质部负责检验、判定模具样件及模具的质量。
5 标准程序5.1检验部门对样件进行检验，同时对模具进行初检，产生《样件检验单》和《模具初检单》。
5.2检验部门召开会议，讨论整改时间节点，项目部将时间安排作为新的一列加入进度表。
5.3当对问题点有异议时，装配部及技术部第一时间将反馈意见以书面形式通知检验部，以取得检验部的确认。
如果没有反馈自行决定不整改，检验部将按未整改来处理。
产生《装配部整改反馈》及《技术部整改反馈》，同时检验部产生《未整改管理措施》。
6、工作流程生产过程管理程序1 目的本程序目的是对与生产过程有关质量的因素，包括人员、设备、材料、操作方法、作业环境进行有效的控制和管理。
确保生产过程的每个工序按规定的方法在受控状态下进行。
2 围本程序规定了过程控制的容和办法。
本程序适用于对生产过程进行有效的控制、产品标识与追溯、工作环境之管理。
3 引用文件LY-QP-023 《采购管理程序》LY-QP-030 《文件和资料控制程序》LY-QP-029 《不合格品控制程序》LY-QP-032 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》LY-QP-009 《产品标识和可追溯性程序》4 术语和定义工作环境: 指影响员工作业或产品品质之设备条件，包含温度、湿度、防尘、空气污染、震动、安全卫生等要项，是无形的，其管制是通过新增或改善设施来达到改善、提高的。
5 职责5.1 生产部是本程序的归口管理部门，负责编制生产作业计划及其生产调度工作，负责设备维修和管理。
5.2 技质部工艺组负责编制各类工艺规程、技艺评定准则和必要的作业指导书.5.3 技质部品检组负责生产过程各工序制件的专检；并且对过程中不合格品进行标识和记录.5.4 采购部负责为生产过程提供合格的原材料和辅料。
品质部工作流程
（一）原材料检验流程：
流程
叙述
负责人
记录/参考
进料：接到仓管的请检通知，准备验收；
抽检检验：
1．抽检合格，填写检验合格单，交予仓库；
入库：仓库接到检验单，安排入库；
2．抽检不合格，通知品质部主管；
通知仓库，退货：在检验单上填写不合格；交予仓库，退货处理；
通知采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；
★《半成品检验记录表》
★《产品检验报告》
★《质量异常报告单》
★《报废单》
★《纠正预防措施报告》
存档：所有文件检验记录存档
仓管员/检验员
检验员
仓管员
检验员
品质部主管检验员ຫໍສະໝຸດ 仓管员品质部主管采购员
检验员/仓管员
★《进料检验表》
★《不合格品报告单》
★《进料检验表》
★《每月进料质量统计》
（二）新产品检验流程：
流程
叙述
负责人
记录/参考
开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；
开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；
报废：对有问题产品进行报废；
制定纠正预防措施：品质部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；
存档：所有相关资料存档。
仓管员
检验员
检验员/生产工
品质部/生产部/销售部
生产部/品质部
相关负责人
相关人员/品质部/生产部
品质部/采购部
生产部/品质部
生产部/品质部
生产部/品质部
★《进料质量检验表》
信息反馈：当发现严重不合格品时，品质部通知相
关人员协作处理；
不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审；
品质部管理流程图
进行考核评估（平常工作表现、考 试成绩、工作思路）等，评估合格 入用，不合格更换岗位或结束试 用；
编制：
审批：
日期：
工作流程
流程名称 产品出厂检验管理流程
适用围
适用于产品出厂检验管理
流程编号 LC-QC-015 修改号
流程图
半成品模块或成品，根据订单量依据 GB/2828—2003 与《出厂检验标准》对其 性能、外观等进行全面检查；
4． 所需表单： 《车间不合格品评审单》
BD-QC-008 《纠正及预防措施处置单》
YTL-4-10
车间分析原因做出紧急对策，对 不合格产品进行相应处理
车间处理完成通知检验员重新检验
合格 检验员在表中签字，并在备注栏 上写上“返工后检验合格”
不合格
品质部对《车间不合格评审单》进行保存
编制：
审批：
日期：
BD-QC-006
本月总订单中元件不 良的总数
本月总订单中人为 操作不良的总数
按元件名、规格型号进行数 量统计，同时根据订单总量 计算不良率。
按不合格现象的不同进行数量 统计，同时根据订单总量计算 不良率；
不同的产品型号要分类统计；
总不合格现象的项 目累加，总数量、总 不良率合计
编制：
审批：
日期：
工作流程
每日 16 时后的制程不合格原 材料在次日判定。
所需表单：
《原材料质量跟踪表》 BD-QC-001
判定结果记录于〈〈原 材料质量跟踪表〉〉后 上交部门主管。
修改完后检验 员重新确认
部门主管审核后 归档
编制：
审批：
日期：
工作流程
流程名称 生产过程不合格品处理流程
适用围
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样品检验 写检验记录
客户满意 客诉问题解决完成
入成品仓
退生产部返工
出具检验报告
返工合格后入库
发放报告单
成品
化验
客诉问题点分析和记录
长期改进措施 客诉结案
客诉
品质部接到通知—进行检验—合格：通知仓 管入库. 不合格：1.通知仓管，物控不合格，并且填 写反馈异常报告单。 2.如需特采，由使用部门开出特采单，各部 门负责人签字后，品质部确认后才使用，特 采单品质部存档(如须扣款的申请特采部门需 开具扣款单至财务)，生产现场对特采来料 的跟进。 3.供应商来厂挑选或生产部挑选，品质部在 现场对异常来料跟踪，重新检验后才通知仓 管入库。
制程：质检员 巡检、抽检---合格：放行 不合格：现场异常第一时间通知责任组长 进行返工，复检合格后才能放行，并且要 跟进生产部对员工培训后的效果验证（按 控制卡要求处罚）要求生产部对异常进行 改善，品质部对异常的跟踪及效果验证。
成品：质检员 巡检、抽检---合 格：放行出库。 不合格：在抽检过程中发现异 常及时通知组长，立刻返工。 复检合格后才能放行，并且要 求生产部对员工培训.（按控制 卡要求处罚）要求生产部对异 常进行改善，品质部对异常的 跟踪及效果验证。
品质异常 《品制巡检表》
OK 生产
轻微品
严重品
质问题
质问题
单《
品
》品
质
要求改善 质
问
异
题
常
关
键
OK 生产
点
要求改善
OK 生产
制程
NG 停线
成品检验
收到样品检验通知
客户投诉
生产部按批次送检
取样、制样
投诉分析
品质检验 《检验标准》
样品登记
底样保存 电话沟通解决
派人现场解决
检验合格 《检验报告》
检验 NG 《检验报告》
品质部工作流程图
Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
来料入厂
物控通知检验员
品质检验 （检验标准）
检验合格 （检验报
告） 通知物控
检验 NG （检验报
告） 通知物控
入库
退货
特采/扣款使用 部门开具（特 采单/扣款单）
来料
制程检验 《制程控制卡》
无异常 《品制巡检表》
化验：接收到取样通 知后带上取样工具进 行现场取样，并将样 品登记在取样表上， 检验人严格按照相关 的规定对样品进行检 测。检测完后将检测 结果如实填写检验记 录表及出具检验报告 及发放给相关的部 门。（如不合格必须 改善后再次复检）。
客诉：品管部接收到销售部的客诉后，确 定责任部门和责任人，并填写品质异常反 映单给相关部门，此单须在一个工作日内 回复，第一时间针对客诉问题进行分析确 认，如果客诉问题属公司原因则召集相关 人员进行讨论并制定解决方案，（包括临 时对策、长期对策、预防措施及效果验 证）。对直接责任者和部门主管按照有关 规定进行处罚，由品质部各部负责人对反 馈单上的改善动作进行跟进并验证，根据 制定的解决方案由销售部传达给客户。