航标质量管理体系手册

手册表现 为
一份或多份小册子 公司运作过程及描述 程序文件的直接汇编 公司运作网络图及说明
程序文件
程序:完成某项活动所规定的方法；程序文 件:描述程序的文件;
程序文件可引用作业指导书，作业指导书 规定了开展活动的方法。程序文件通常描 述跨职能的活动，作业指导书则通常适用 于某一职能内的活动的方法。
方针: 组织的管理宗旨、方向；或未来的管 理绩效远景； 管理的意图与原则、行动纲领。
目标：管理方面所追求的总体目的---方针 的具体化； 目标是实现方针的具体程度，是预期 达到结果。
我处质量管理方针： 坚持科学发展，认真履行义务，为航海者提 供可靠、全面、高效的助航服务，使航行更 安全、水运更便捷、海洋更清洁。 我处质量管理目标： （1）航标正常率达到99.6%，维护正常率达 到99.8%，可用性指标99.8%，修复率不小 于80%，内部失常率小于0.05%，DGPS台 站信号发射率99％以上、信号可用率97%以 上、完善性检测率99％以上。 （2）用户满意率90％以上。 （3）应急反应时间符合规定要求。 （4）及时发布航标动态，准确率98％以上。
深入学习和宣传发动，深刻领会建立航标质量 管理体系工作是落实科学发展观，建设“三个海事 ”的具体实践；是应对IMO自愿审核机制的一项有 力措施；是贯彻规范管理年活动，建立航标长效管 理机制，提升航标管理效能和服务水平的具体体现 。 加强学习培训和实施工作的组织、指导，积极 协调解决推进过程中存在的困难和问题，及时总结 、借鉴好的经验和做法，推动建立航标质量管理体 系工作的有序开展。
管理手册
管理手册可以是： ➢ 体系程序文件的直接汇编； ➢一组或一部分体系程序文件； ➢ 针对特定设施、职能、过程或合同要求 所选择的一系列程序件； ➢多份文件或多层次的文件； ➢ 剪裁掉附录只含有通用性内容的文件； ➢ 可独立应用的或是其他形式的文件； ➢ 基于组织所需其他多种可能的派生文件
管理手册至少应包含组织的管理方针和对所采 用的管理体系标准的全部适用要素的描述。
助航设施 提供
海难搜寻救助
自愿 审核机制
船舶检验 通航监督
通航指挥系统
事故调查 研究与开发
沿岸国服务
质量管理原则
顾客满意
以顾客为 关注焦点
➢过程方法 ➢管理的系统方法 ➢基于事实的决策方法 ➢与供方互利的关系
持续改进
全员参与 领导作用
IALA的体系框架
使命 愿景 价值观
路线
业务计划
目标
战
方案
略
组织的方针
➢ 附录:支持性的信息，如图表、流程图 和表格等。
记录表格
➢制定和保持表格是为了记录有关的数据，以证 实满足了质量管理体系的要求 ➢表格应当包括标题、标识号、修订的状态和日 期。表格应当被引用或附在质量手册、程序文件 和（或）作业指导书中。 ➢格式化的记录清晰明了，易于保管，所以在编 撰文件时，就应适当的设计用以做记录的表格， 值得注意的是大量的或设计复杂的表格会令工作 复杂化，降低效率，所以设计表格应力求共享， 在表达明白的前提下，精简填写项目和内容。
坚持继承和创新相结合、理论和实践相结合、实 事求是和循序渐进相结合的原则，重新审视、检验 、改进和再造航标管理业务流程，因地制宜、注重 实效地规范编制切实可行的航标质量管理体系文件 。 组织做好已建立起的航标质量管理体系文件的学 习和处内审人员的培训，以使航标质量管理体系得 到有效地宣贯和实施。
7月—9月
组织编写质量管理手册、程序文件和作业指导文 件，完成相应文件草案。
工作小 组
10月
配合上级对我处航标质量管理体系文件的审查， 完成质量管理体系文件的审定稿。
组织人员学习审定的质量管理手册、程序文件和 11月-12月 作业指导文件，组织我处内审员的业务培训，为
正式发布和运行质量管理体系做好准备。
组织机构
航航航航航航 航航航航航航
航航
成员
航航航
航航航 航航航
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航
航
王
魏
航
航
成航
志
航
松
黎
根
武盛
哲
江
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池
明
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成员
航航航
航航航 航航
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毛
航
杜
周
程
航
曹
裕
航
定
航
杰航
琴
航
航
山
航
盛
工作重点
提高建立航标质量管理体系工作的重要性、紧 迫性和艰巨性的认识，把建立航标质量管理体系工 作作为今年重要工作内容之一，制定详细的工作实 施计划。
程序文件的结构和格式：
文字内容流程图表格
上述形式的组合；
任何其他适宜的方式
允许在文件的结构，格式、内容或表 述的方法方面有灵活性
程序文件应当包括：
➢ 标题、目的、范围。
➢ 职责和权限：可用流程图和文字描述 予以明确。
➢ 活动的描述。
➢ 按活动的逻辑顺序写出开展该项活动 的各个细节
➢ 记录格式
领导小 组、工 作小组
班组长、 领导小 组成员、 内审员、 科室负 责人
质量管理体系有关概念
审核机制
审核框架(目标、原则、范围 ) (IMO成员国自愿审核机制框架和程 序)
审核程序(审核、准备、实施、报 告)
(IMO成员国自愿审核机制框架和程 序)
) 审立核标法准司(法IMO机强构制性文件实施规则
规 划
•过程和程序 质量手册 •指引和记录
•知识与成长
质量管理体系
文件的大框架
辖区
质量管理体系
分手册、程序、指导书、规定 （包括对海区体系文件的引用）
文件的小框架
Manage. Manual Manage. Procedure
Work Instruction Quality Record
质量管理方针、目标
主要工作安排
时 间 工 作 内容
参加人
6月-12月
组织学习上级关于建立质量体系的有关文件和各 级领导讲话精神，参加部、局组织的学习班。
领导小 组成员、 内审员
6月 6月
7月—8月
建立健全组织机构，加强组织领导。
领导小 组
制定航标质量管理体系实施计划。
领导小 组、工 作小组
分别完成航标业务流程分析，按照ISO9001的要 求，参照IALA建立航标质量管理建议，提出处航 标质量管理手册和程序文件框架（包括质量方针、 工作小 质量目标确定、相关要素的剪裁、关键环节和过 组 程的识别、现有的管理规定及相关文件的清理 等）。
航标质量管理体系手册
指导思想
按照上级统一部署和要求，落
实部海事局关于开展规范管理年活 动的精神，组织实施镇海航标处辖 区航标质量管理体系建立工作，形 成航标长效管理机制，全面提升航 标管理和服务水平。
工作目标
通过开展航标质量管理体系规
划工作，健全航标管理的规章制度 和工作标准，建立起我处航标质量 管理体系，应对2007年国际海事组 织自愿审核机制审核组的审核。