13质量保证资料清单

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主要材料质量保证措施

主要材料质量保证措施主要材料质量保证措施供应商评审：在采购材料前，我们会先对报名要求供货的供应商进行评审。

评审主要考虑供应商的信誉、与我们进行交易的记录、近期变化、生产是否正常以及资金情况。

我们会尽量选择在册的供应商，对新的供应商到厂内考察。

最终，我们会选择几家供应商进行招标，以确定最终的供应商。

材料采购计划及进场计划的审批：业主委托总承包采购的材料由总承包方的物资部负责。

确定供应商需要经过业主批准，并且材料样品需要封样。

物资部制定的材料计划需要报业主审查及批准，并与总承包方工程部协商进场时间以满足工程进度计划要求。

分包商提供的材料也需要按照相同的程序来确定供应商，并且重要的材料需要报业主审核。

确定供应商后，我们仍然会采取封样的办法来确保材料质量。

我们会认真审查分包商的采购计划，并征求工程部的意见，以确定总进度计划的实施。

材料验收：业主供应的材料需要由总承包方和分包商的有关人员一同按照清单清点，主要清点材料的品种、规格、型号、质量等级、数量等。

如果清单相符，我们会接受材料并按要求进行保管。

如果清单不符，我们会与业主有关人员一同和供应商进行交涉，以求尽早解决。

分包商签定合同所供应的材料到货后，总承包物资部会同分包商有关人员一同验收，主要验收品种、规格、型号、质量、数量。

验收质量时，我们会认真同样品相对照，不符合样品的不收货。

材料保管及标识：材料的保管需要按照材料的性质和保存的温度及湿度的要求及供应商的建议来进行。

对于水泥等材料，需要放置在专门搭设的棚内，要能防雨，地面应垫高防止水的浸湿，表面应用防雨布搭盖。

对于油漆及化工材料的保管，需要放置在专门的库房内，保持适当的温度，门要加锁，并能保持房间通风。

对于露天保管的材料，例如钢筋、砖、砂石等，需要在总平面图中规定的地方保管，不同规格的材料需要分开存放，存放钢筋时底部要垫木方，不使钢筋直接放在地面上。

我们采用挂牌标识制度，例如钢筋要写明进场日期、强度等级、厂家和规格型号等。

iso9001各条款需要准备的资料清单

iso9001各条款需要准备的资料清单ISO9001是国际标准化组织(ISO)制定的质量管理体系标准，被广泛应用于各个行业。

为了有效实施ISO9001质量管理体系，企业需要准备一系列的资料。

本文将分析ISO9001各条款需要准备的资料清单，帮助企业更好地理解和实施该标准。

1. 质量管理体系的范围和适用性：首先，企业应准备一份详细的质量管理体系范围和适用性文件。

该文件应明确规定质量管理体系的范围，即适用于企业的哪些部门、业务和产品。

此外，还需说明质量管理体系的适用性，例如是否适用于所有客户、所有合同等。

2. 观点调取：在准备质量管理体系文件时，需要获取各方面的不同观点。

这些观点可以来自企业管理层、质量保证人员、员工和关键客户等。

通过收集和整理这些观点，可以更好地确保质量管理体系的质量目标和过程符合各方的期望。

3. 质量政策：ISO9001要求企业制定和实施质量政策，以明确质量目标和承诺。

因此，企业需要准备一份质量政策文件。

该文件应包括企业关于质量的宗旨、目标和质量保证承诺，并要求管理层进行定期评审和更新。

4. 质量手册：质量手册是质量管理体系的核心文件之一。

它是企业质量管理体系的概述和指南，包括质量目标、过程和责任分配等内容。

质量手册应该简明扼要，提供足够的信息，以便员工和外部方面能够理解和实施质量管理体系。

5. 程序文件：ISO9001要求企业制定一系列的程序文件，以规范和指导各种质量管理活动。

这些程序文件应包括质量记录的控制、产品与服务交付的控制、内部审核的实施等过程。

程序文件应具体明确，包括所有必要的步骤、流程和责任。

6. 记录文件：质量管理体系的有效运行需要准备一系列的记录文件。

这些记录文件可以包括质量计划、产品检验记录、员工培训记录等。

记录文件应保存一定的时间，以备未来的审查和验证。

7. 资源文件：ISO9001要求企业合理配置资源来支持质量管理活动。

因此，企业需要准备一份资源文件，即资源管理计划。

四川省竣工资料清单

工程竣工资料第一册工程前期资料1、建设工程用地许可证、许可证附件及附图2、国有土地使用证3、工程地质勘察报告4、建筑用地规划红线图5、工程规划许可证6、消防设计审核意见7、施工图审查意见报告8、地勘合同9、设计合同10、施工合同11、监理合同12、开工报告13、建筑工程施工许可证14、建设工程质量监督报监登记书15、见证取样送检证人授权书第二册质量保证资料1、钢筋出厂合格证、钢筋力学(原材、焊接)性能检验报告(13)及试验单汇总表2、水泥出厂质量检验报告单(6)、水泥检测报告(2)及试验单汇总表3、砖出厂合格证、检测报告(12)及试验单汇总表4、防水材料合格证、检测报告及试验单汇总表5、砂检测报告(1)6、卵石检测报告(2)7、砼试配报告(4)、评定、强度检测报告(16)汇总8、砂浆试配报告(4)、评定、强度检测报告(12)汇总9、排水管材料出厂证、合格证10、地勘文件质量检查报告11、地基验槽记录、沉降观测记录12、地基与基础分部工程质量验收报告13、主体结构分部工程质量验收报告14、设计文件质量检查报告15、监理文件评估报告16、工程监督报告17、施工验收报告18、建筑工程隐敝记录19、雨水管道灌水试验记录20、污水管道立管通球检查记录21、污水管渗水量试验记录22、避雷电阻测试报告23、防水抗渗记录第三册工程技术管理资料1、单位工程开工报告2、工程设计验收告知单3、建筑物定位放线测量记录4、图纸会审记录5、技术核定单、设计变更单6、技术组织设计7、楼层检测记录8、质量技术交底9、监理规划、实施细则10、施工图11、楼层抄测记录第四册工程质量评定资料1、工程质量验收记录2、单位工程质量控制资料核查记录3、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录4、单位工程观感质量检查记录5、分部工程质量验收记录6、分项工程质量检查验收记录、检验批质量验收记录(特别是工程必须根据施工图总说明按实填写)。

质量保障措施(软硬件项目两篇案例)

例一：质量保障措施（硬件设备篇）本产品质量保证说明作为我公司对该项目实施过程涉及的产品质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：1、提供的设备是全新的、符合国家相关技术标准或行业标准、国内相关部门手续完备，具有制造商质量保证书（或合格证明）的设备；2、提供的设备符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；3、每件设备和器材配件齐全、包装完整、完好未拆封；4、每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修书等相关的所有资料均齐全；5、我方提供货物的参数、规格、型号满足此项目招标文件与贵方的需求，且经贵方认可后方可安装调试；6、保证严格按照国家相关规范进行安装和调试,并保证所有投标产品质量符合国家相关法律、法规和规定的要求，保质期按国家相关规定执行。

7、若中标，国产产品提供产品合格证和国家质检标志，同时提交国家相关部门的质量检测报告书；所有进口部件、材料必须符合我国相关产业界产品标准，并提供相关报关证明。

8、所有设备和配件均是经过实际运行验证、性能稳定的全新产品，且设备上具有原制造厂商的铭牌、标志。

9、所有设备和配件均是经过实际运行验证、性能稳定的全新产品，且设备上具有原制造厂商的铭牌、标志。

10、投标人在招标及中标后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。

硬件质量保障机制1) 成立项目质量领导小组：设质量检查组，配专职质检员，制定质量管理措施，落实质量监督检查制度。

2) 发货告之：货到前3日内以函电方式告知需方及项目管理人，做好收货准备。

设备的外观、包装、运输均按国家或国际通用规定或部颁标准执行。

3) 施工：施工期间公司认真执行安装规范，安全生产，尊重并服从建设单位的指导。

推行以质量为中心的技术质量经济承包责任制。

4) 项目管理体系：坚持以质量等级计价核取发工资奖金，实行优质优酬，奖优罚劣，全面促进和提高工程施工质量，做到合格率100%。

APQP项目资料清单

APQP 项目资料清单项目名称：项目编号：项目组长：QR-00-0QR-00-0QR-00-0市场调查表-营销功能营销员签名/日期: QR-01-01市场调研报告-营销功能APQP 产品建议书QR-01-03市场营销计划-营销功能APQP 会议记录批示QR-03-01APQP 项目负责人任命书APQP 项目开发时间进度表制订(项目组长)：审核(管理者代表)：批准(总经理)：QR-04-0112 / 10413 /104APQP 项目小组成员职责分配表项目组长：管理者代表：总经理：QR-04-02APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定日期：年月日产品名称：APQP可靠性和质量目标与标准分析、环保要求QR-1-03QR-1-05APQP 外协件提交批准要求供方概况登记表-供方评价和选择QR-1-06-02送样通知书-供方评价和选择送样通知书-供方评价和选择早期供方-供方评价和选择QR-1-07APQP 初始过程流程图APQP 初始特殊特性清单制日期：年月日项目编号：产品名称：QR-1-0925 /104APQP 初始材料清单QR-1-10APQP 初始量具和试验设备清单APQP 初始设备、工装清单APQP计划和项目确定-第一阶段审核表批示：QR-1-13APQP 工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段：产品设计和开发日期：年月日产品名称：30 /104APQP 项目开发培训方案QR-2-01-0231 / 104APQP -A-8样件-控制计划检查清单APQP 顾客样品评审确认书日期: QR-2-02APQP -A-2设计信息检查清单 (新产品开发可行性评估表)APQP 设备需求表(主要设备盘点清单)APQP 工装需求表(工装盘点清单)APQP 新增设备、工装和模具配置计划采购部签名日期APQP 设备安装验收移交单APQP工装夹治具验收单APQP 量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)QR-2-09-01 项目组长签APQP 新增量具、试验装备配置计划检具需注明自制或委外加工以与检具图号（检定合格后的检具应在非测量面刻上该检具说明的产品代号，通用量规除外）。

3C认证审核资料清单及相关文件

3C认证审核资料清单及相关文件证其可追溯性和完整性？2.2 是否符合国家标准要求或者更高标准？开发三部负责制定产品设计标准或规范，确保其符合国家标准要求或更高标准。

2.3 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序？XXX负责建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保文件在发布前和更改时由授权人员审批其适宜性，并且文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件非预期使用。

同时，在使用处可获得相应文件的有效版本。

质量记录是否规定了适当的保存期限并保证其可追溯性和完整性？XXX负责建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序，同时规定适当的保存期限并保证其可追溯性和完整性。

是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？公司程序文件中规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。

是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？公司程序文件中已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限，并且该质量负责人已履行了相应的职责。

是否在所有班次的生产操作中规定了负责产品质量的人员？现场人员安排中规定了在所有班次的生产操作中负责产品质量的人员。

是否赋予了负责产品质量的人员为了纠正质量问题，停止生产的权限？负责产品质量的人员是否履行了职责？公司程序文件中赋予了负责产品质量的人员为了纠正质量问题，停止生产的权限，并且该负责产品质量的人员已履行了职责。

是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？现场人员配置中配备了必须的生产设备、检验设备，具备必要能力的人员，并且提供了必备的生产、检验、储存的环境。

公司是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？公司已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，并确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件。

1.是否有记录保存期限的要求？2.是否有关键元器件和材料供应商的选择、评定和日常管理程序？3.是否有材料检验记录、质量检验记录和成品检验记录等程序文件？4.是否有记录清单规定各记录的保存年限？5.是否已完成新供方管理办法和采购管理办法的程序文件？6.是否有供方评定记录和日常管理文件？7.是否有关键零部件清单和供应商审核记录？8.是否有例行检验和确认检验的项目及要求？9.是否包括对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准的要求？10.是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？11.是否建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？12.是否明确了检验项目、方法、频次和判定准则？13.是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？14.当关键元器件和材料检验由供应商检验时，是否提出明确的检验要求？15.是否保存关键零部件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验报告等？16.是否对其关键生产工序进行识别并确认？17.关键工序操作人员是否具备相应的能力？18.是否制定了工艺作业指导书，以保证质量？以便于追溯和管理？在生产过程中，需要对关键的生产过程进行研究，以验证过程能力并为过程提供输入。

输电线路施工资料目录

序号资料明细一分包商资质报审表（DJS-A-05）1营业执照2安全生产许可证3建筑资质证书4组织机构代码证of 电力设施许可证5取费类别资格证书二开工报审表（DJS-A-10）1开工报告三施工进度计划报审表（DJS-A-08）1施工进度计划横道图四施工组织设计报审(DJS-A-06)1施工组织设计五特殊工种人员统计表（DJS-A-17）1特殊工种操作证复印件六主要检测、计量仪器统计表（DJS-A-18）1仪器、摇表、拉力表、游标卡尺、钢尺基础分部工程动工报审表（DJS-A-11）七基础施工技术方案措施报审表（DJS-A-07）1基础作业指导书2施工质量保证措施3施工安全保证措施4施工健康环境文明施工保证措施八特殊施工措施报审表（DJS-A-07）1灌注桩施工措施2冬季施工措施九基础主要材料报审表（DJS-A-15）1水泥合格证2水泥质量检验报告单3水泥物理性能试验报告，代表批量?4沙检测报告单5石检测报告单6混凝土配合比单（C15）7混凝土抗压强度试验报告（7天）8底盘出厂合格证9拉盘出厂合格证10卡盘出厂合格证11地脚螺栓合格证12钢材力学性能试验报告（φ6.5－φ36）13钢材质量证明书（φ6.5）14钢材质量证明书（φ8）15钢材质量证明书（φ10）16钢材质量证明书（φ12）17钢材质量证明书（φ14）18钢材质量证明书（φ16）19钢材质量证明书（φ18）20钢材质量证明书（φ20）21钢材质量证明书（φ22）22钢材质量证明书（φ25）23钢材质量证明书（φ30）24钢材质量证明书（φ32）25钢材质量证明书（φ36）十钢材质量证明书（φ50）1钢材焊接拉力试验报告十一基础钢筋合格证1试块抗压强度试验报告（28天）12+3G2灌注桩检测报告十二基础分部工程竣工报审表（DJS-A-26）1基础浇筑专检报告2基础浇筑工程中间验收申请3基础浇筑一览表十三杆塔分部工程动工报审表（DJS-A-11）杆塔工程技术方案措施报审表（DJS-A-07）1杆塔组立作业指导书2杆塔施工质量保证措施3杆塔施工安全保证措施4杆塔施工健康环境文明施工保证措施十四杆塔主要材料报审表（DJS-A-15）1电杆产品证明书（合格证）2电杆生产用材料物理性能及试验结果表3电杆产品交货清单4叉梁产品合格证（规格数量）5横担、地线吊架、吊拉杆、托担抱箍产品合格证（规格数量）6拉线棒、拉线、拉线抱箍、UT线夹等产品合格证（规格数量）7防盗螺栓合格证（规格数量）8铁塔产品合格证（规格数量）9铁塔交货清单10拉线产品合格证(GJ--50)11拉线产品合格证(GJ--70)12拉线产品合格证(GJ--100)十五杆塔分部工程竣工报审表（DJS-A-26）1杆塔组立专检报告2杆塔组立工程中间验收申请3杆塔组立一览表十六架线分部工程动工报审表（DJS-A-11）架线工程技术方案措施报审表（DJS-A-07）1架线作业指导书2架线施工质量保证措施3架线施工安全保证措施4架线施工健康环境文明施工保证措施5跨越35KV措施报审表（DJS-A-07）6跨越35KV施工措施7爆破压接施工措施十七架线主要材料报审表（DJS-A-15）1导线产品质量证明书2导线合格证（规格数量）标牌3导地线质量许可证生产用材料物理性能及试验结果表4导线产品交货清单5地线产品质量证明书6地线合格证（规格数量）7地线产品交货清单8导线、压接管拉力试验报告9地线、压接管拉力试验报告10金具、压接管产品合格证（规格数量）11玻璃绝缘子产品合格证（规格数量）12玻璃绝缘子检验报告（规格数量）13复合有机绝缘子合格证（规格数量）14复合有机绝缘子检验报告（规格数量）15光缆产品合格证（规格数量）十八单位（标段）工程竣工报审表（DJS-A-27）1工程竣工专检报告2工程竣工验收申请质量品级评定表1．评Ⅰ分项工程质量品级评定表2．评Ⅱ分部工程质量品级评定表3．评Ⅲ单位工程质量保证资料核查表4．评Ⅳ单位工程质量品级综合评定表施工质量检查表1．送电表—1 现场浇制混凝土基础施工质量检查记录填表说明（表1）2．送电表—2 现场浇制拉线基础施工质量检查记录填表说明（表2）3．送电表—3 现场浇制灌注桩基础施工质量检查记录填表说明（表3）4．送电表—4 现场装配式预制基础施工质量检查记录填表说明（表4）5．送电表—5—1现场浇筑灌注桩基础施工质量检查记录填表说明（表5—1）6．送电表—5—2现场浇筑灌注桩基础施工质量检查记录填表说明（5—2）7．送电表—6 自立式铁塔组立施工质量检查记录填表说明（表6）8．送电表—7 拉线杆塔组立施工质量检查记录填表说明（表7）9．送电表—8 导、地线展放施工质量检查记录填表说明（表8）10．送电表—9 导、地线直线爆压管施工质量检查记录填表说明（表9）11．送电表—10 导、地线耐张爆压管施工质量检查记录填表说明（表10）*******12．送电表—11 导、地线直线液压管施工质量检查记录填表说明（表11）13．送电表—12 导、地线耐张液压管施工质量检查记录填表说明（表12）14．送电表—13—1 紧线施工质量检查记录填表说明（表13—1）15．送电表—13—2 导、地线挂线弧垂观测记录填表说明（表13—2）16．送电表—13—3 交叉跨越检测记录填表说明（表13—3）17．送电表—14—1 附件安装施工记录填表说明（表14—1）18．送电表—14—2 距离棒安装施工记录填表说明（表14—2）19．送电表—14—3 耐张塔引流线安装施工记录填表说明（表14—3）20．送电表—15—1 接地装置施工质量检查记录填表说明（表15—1）21．送电表—15—2 接地装置实际敷设简图22. 送电表—15—3 现场浇筑钢管杆基础施工质量检查记录填表说明（表15—3）。

建设工程合同纠纷证据清单(2024版)

建设工程合同纠纷证据清单本清单所列资料涵盖了建设工程从开工准备到竣工验收的全流程所需各类资料，也是处理建设工程合同纠纷需要收集的证据资料。

一、主体证据清单1.勘察、设计、监理、施工（包括分包）单位的资质证明2.建设、勘察、设计、监理、施工（包括分包）单位的变更、更换情况及原因3.勘察、设计、监理单位执业人员的执业资格证明4.施工（包括分包）单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明5.经建设单位（业主）同意认可的监理规划或监理实施细则6.见证单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书7.设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书二、开工证据清单8.中标通知书及施工许可证9.施工合同10.委托监理工程的监理合同11.施工图审查批准书及施工图审查报告12.质量监督登记书13.质量监督交底要点及质量监督工作方案14.岩土工程勘察报告15.施工图会审记录16.经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案17.开工报告18.质量管理体系登记表19.施工现场质量管理检查记录20.技术交底记录21.测量定位记录三、施工过程证据清单22.设计变更、洽商记录23.工程测量、放线记录24.预检、自检、互检、交接检记录25.建（构）筑物沉降观测测量记录26.新材料、新技术、新工艺施工记录27.隐蔽工程验收记录28.施工日志29.砼开盘报告30.砼施工记录31.砼配合比计量抽查记录32.工程质量事故报告单33.工程质量事故及事故原因调查、处理记录34.工程质量整改通知书35.工程局部暂停施工通知书36.工程质量整改情况报告及复工申请37.工程复工通知书四、建材、分项工程检验证据清单38.水泥物理性能检验报告39.砂、石检验报告40.各强度等级砼配合比试验报告41.砼试件强度统计表、评定表及试验报告42.各强度等级砂浆配合比试验报告43.砂浆试件强度统计表及试验报告44.砖、石、砌块强度试验报告45.钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告46.预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告47.桩基工程试验报告48.钢结构工程试验报告49.幕墙工程试验报告50.防水材料试验报告51.金属及塑料的外门、外窗检测报告（包括材料及三性）52.外墙饰面砖的拉拔强度试验报告53.建（构）筑物防雷装置验收检测报告54.有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告55.质量验收规范规定的其他试验报告56.地下室防水效果检查记录57.有防水要求的地面蓄水试验记录58.屋面淋水试验记录59.抽气（风）道检查记录60.节能、保温测试记录61.管道、设备强度及严密性试验记录62.系统清洗、灌水、通水、通球试验记录63.照明全负荷试验记录64.大型灯具牢固性试验记录65.电气设备调试记录66.电气工程接地、绝缘电阻测试记录67.制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录68.制冷设备试运行调试记录69.通风、空调系统试运行调试记录70.风量、温度测试记录71.电梯设备开箱检验记录72.电梯负荷试验、安全装置检查记录73.电梯接地、绝缘电阻测试记录74.电梯试运行调试记录75.智能建筑工程系统试运行记录76.智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录77.单位（子单位）工程安全和功能检验所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录五、建材、产品、构配件等质量合格证据清单78.水泥出厂合格证（含28天补强报告）79.砖、砌块出厂合格证80.钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证81.钢桩、砼预制桩、预应力管桩出厂合格证82.钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证83.幕墙工程配件、材料出厂合格证84.防水材料出厂合格证85.金属及塑料门窗出厂合格证86.焊条及焊剂出厂合格证87.预制构件、预拌砼合格证88.给排水与采暖工程材料出厂合格证89.建筑电气工程材料、设备出厂合格证90.通风与空调工程材料、设备出厂合格证91.电梯工程设备出厂合格证92.智能建筑工程材料、设备出厂合格证93.施工要求的其他合格证六、工程质量监督证据清单94.建设工程质量监督登记书95.施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告96.单位工程质量监督工作方案97.建设工程质量监督交底会议通知书及交底要点98.建设工程质量监督记录99.建设工程质量管理体系登记表100.施工现场质量管理检查记录101.地基、基桩工程质量监督验收检查通知书102.地基验槽记录及基桩工程质量验收报告103.地基、基桩工程质量核查记录104.设计单位出具（或认可）的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告105.地基与基础分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告106.地基与基础分部工程质量核查记录107.主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告108.主体结构分部工程质量核查记录109.特殊、工程质量监督验收检查通知书及验收报告110.线路敷设工程质量监督验收检查通知书及验收报告111.钢材力学、弯曲性能检查报告及钢结构焊接接头拉伸、弯曲检验报告112.预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告113.水泥物理性能检验报告114.砼试件强度统计表、评定表试验报告115.装配或预制构件结构性能检验合格证及施工接头、拼缝的砼承受施工满载、全部满载时试件强度试验报告116.防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告117.地基处理工程中各类地基和各类复合地基施工完成后的地基强度（承载力）检验结果118.桩基工程基桩试验报告119.砂浆强度统计表及试件试验报告120.砖、石、砌块强度检验报告121.建筑工程材料有害物质及室内环境的检测报告122.防水材料（包括止水带条和接缝密封材料）、保温隔热及密封材料的复验报告123.金属及塑料外门、外窗复验报告（包括材料、风压性、气透性、水渗性）124.外墙饰面砖的拉拔强度试验报告125.各类电梯、自动扶梯、自动人行道安装工程的整机安装验收报告126.各类设备安装工程的隐蔽验收、系统联动、系统调试及系统安装验收记录127.砼楼面板厚度钻孔抽查记录128.工程质量事故报告单129.工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书130.工程质量复工意见书及工程质量复工通知书131.单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）132.单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录133.单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）134.施工单位工程竣工报告135.监理单位工程竣工质量评价报告136.勘察单位勘察文件及实施情况检查报告137.设计单位设计文件及实施情况检查报告138.建设工程竣工验收报告139.工程竣工验收监督检查通知书140.质量保证资料核查记录141.单位（子单位）工程质量竣工验收记录（工程质量竣工验收意见书）142.重新组织竣工验收通知书143.工程竣工复验意见书144.竣工验收存在问题整改通知书及存在问题整改验收意见书145.工程质量保修合同146.单位（子单位）工程质量监督报告七、竣工证据清单147.施工单位工程竣工报告148.监理单位工程竣工质量评价报告149.勘察单位勘察文件及实施情况检查报告150.设计单位设计文件及实施情况检查报告151.建设工程质量竣工验收意见书或单位（子单位）工程质量竣工验收记录152.竣工验收存在问题整改通知书153.竣工验收存在问题整改验收意见书154.工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书155.单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）156.单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录157.单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）158.定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表159.工程质量保修合同（书）160.建设工程竣工验收报告（由建设单位填写）161.竣工图（包括智能建筑分部）八、验收证据清单162.地基验槽记录163.基桩工程质量验收报告164.地基处理工程质量验收报告165.地基与基础分部工程质量验收报告166.主体结构分部工程质量验收报告167.特殊分部工程质量验收报告168.线路敷设验收报告169.地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录170.主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录171.装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录172.屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录173.给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录174.电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录175.智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录176.通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录177.电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录178.单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录179.室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录。

建设单位安全验收评价应提供的资料清单范本（3篇）

建设单位安全验收评价应提供的资料清单范本建设单位安全验收评价资料清单范本如下：1. 项目概况：包括项目名称、建设单位名称、项目地点、项目类型等基本信息。

2. 安全生产管理文件：建设单位的安全生产管理制度、工作规程、岗位职责等文件。

3. 施工现场布置图纸：包括施工现场布置图纸、设备安放图纸、临时设施图纸等。

4. 施工现场安全设施：包括安全通道、防护栏杆、临时电源、消防设施等。

5. 施工现场安全投入情况：施工现场消防器材、安全警示标志、应急救援物资等。

6. 安全培训记录：施工人员参加的安全培训，培训内容、参训人数等纪录。

7. 现场安全巡查记录：建设单位对施工现场的定期巡查记录。

8. 施工现场事故记录：施工过程中发生的事故、伤亡、安全隐患等记录。

9. 施工现场安全奖惩记录：对施工现场安全行为的奖惩情况。

10. 安全监督检查记录：监督单位对施工现场的安全检查记录。

11. 施工现场环境监测报告：施工现场环境监测的结果报告。

12. 施工现场安全技术措施文件：施工过程中采取的安全技术措施文件。

13. 施工进度计划与工艺方案：施工进度计划和工艺方案的制定与执行情况。

14. 施工材料质量检验报告：施工材料质量检验报告及相关检验记录。

15. 施工机械设备安全使用记录：施工机械设备的安全使用记录。

16. 火灾隐患排查记录：施工现场消防安全检查的隐患排查记录。

17. 施工现场临时用电安全管理记录：施工现场临时用电的安全管理记录。

18. 施工现场危险化学品管理记录：施工现场危险化学品的管理记录。

19. 工作票与操作票：施工现场工作票和操作票的制定和执行情况。

20. 施工现场安全卫生保护措施：施工现场的安全卫生保护措施的实施情况。

21. 安全会议纪要：建设单位组织的安全会议的纪要。

22. 施工现场统计数据：包括施工人员数量、事故伤亡情况、安全隐患整改情况等统计数据。

以上是建设单位安全验收评价应提供的资料清单范本，供参考使用。

临床试验需提供资料列表清单药品类

临床试验需提供资料列表清单药品类一、药品基本信息资料1、药品名称：包括通用名、商品名、化学名。

2、药品成分：列出药品的所有活性成分和非活性成分。

3、药品剂型与规格：说明药品的剂型（如片剂、胶囊、注射剂等）以及各种规格。

4、药品的生产工艺：包括原材料的来源、合成或提取过程、制剂工艺等。

5、药品的质量控制标准：包括各项质量指标的检测方法和限度。

二、药品研发相关资料1、前期研究报告：如药物的筛选、合成路线的确定、药理毒理的初步研究等。

2、药学研究报告：包括处方设计、稳定性研究、溶出度研究等。

3、药理毒理研究报告：涵盖药效学、药代动力学、急性毒性、长期毒性、致畸致癌致突变等试验的研究结果。

三、临床试验方案相关资料1、临床试验方案：详细描述试验的目的、设计、方法、纳入和排除标准、治疗方案、观察指标、随访时间等。

2、知情同意书：向受试者提供的关于试验的详细说明，包括试验的风险和受益，以获取受试者的自愿同意。

3、研究者手册：为研究者提供关于药品的全面信息，包括药品的药理作用、毒理作用、临床前研究结果、用法用量、不良反应等。

四、临床试验机构和研究者相关资料1、临床试验机构的资质证明：如医疗机构执业许可证、伦理委员会批件等。

2、研究者的资质证明：包括医师资格证书、执业证书、培训经历等。

3、研究者的简历和相关经验介绍。

五、药品生产和质量相关资料1、药品生产企业的资质证明：如药品生产许可证、GMP 证书等。

2、药品的生产批件或注册证。

3、药品的检验报告：包括出厂检验报告、抽检报告等。

4、药品的稳定性研究数据：包括长期稳定性和加速稳定性研究结果。

六、安全性相关资料1、药品的不良反应报告：包括已有的临床应用中的不良反应记录，以及动物试验中的不良反应观察结果。

2、风险控制计划：针对可能出现的风险制定的相应控制措施和应急预案。

七、统计学相关资料1、样本量计算依据：说明确定试验所需样本量的方法和依据。

2、统计分析计划：详细描述试验数据的统计分析方法和流程。

资料明细清单

.明细型式实验1.主要部件图纸：包括总图、主要受力结构件图、主要零部件图2.计算书3.产品使用说明书4.安全装置型式实验证明5.制造过程的质量检验文件6.制造监督检验证明（适用于需要进行制造监督检验的）7.自检报告8.焊接工艺评定9.量检具第三方检验10.热处理、探伤工艺评定11.电气电路图12.电气使用说明书13.质量保证体系：1.质量手册。

2.程序文件评审1.特种设备许可申请书(已受理，正本一份)2.特种设备鉴定评审约请函》(格式见《鉴定评审规则》附件3，一式三份);3.特种设备质量保证手册(一份)4.设计文件鉴定报告和产品型式试验报告(安全技术规范及其相应标准有设计文件鉴定和型式试验要求时，复印件一份)5.申请单位的基本概况6.依法在当地政府注册或者登记的文件(原件)和组织机构代码证(原件);7.换证申请单位所持有的特种设备许可证(原件)及持证期间特种设备制造产品(安装、改造、维修设备)的清单;8.特种设备质量保证手册及其相关的程序文件、作业(工艺)文件;9.质量保证工程师、质量控制系统责任人员明细表及任命书、聘用合同、工资表、相关保险凭证、身份证、职称证明、学历证明;10.工程技术人员、特种设备作业人员(焊接、无损检测)明细表及其聘用合同、工资表、相关保险凭证、身份证、职称证明、学历证明和特种设备作业人员证.11.设备、工装、仪器、器具、检验与试验装置等台帐;12.检验与试验装置检定校准台帐和检定校准记录;13.受理的许可项目试制产品(试安装、改造、维修设备)的设计文件(包括设计图样、设计计算书、安装使用说明书等)，作业(工艺)文件(包括作业指导书、工艺评定报告、工艺规程、工艺卡、检验工艺规程等)，质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)，检验与试验、验收记录与报告(分项验收报告、验收报告、竣工报告)，监督检验报告(法规、安全技术规范规定时)，质量证明资料等;14.申请单位的合格分供(包)方名录、分供（包)方评价报告;15.受理的许可产品设计文件鉴定报告、型式试验报告(安全技术规范及其相应标准有规定时)16.相关法律、法规、安全技术规范及其相应标准清单17.鉴定评审过程中需要的其他资料.。

GJB9001C需准备的文件资料清单

文件/记录名称顾客信息搜集记录顾客满意度调查记录顾客满意度调查记录分析报告及措施合同变更管理资料出厂检验报告/合格证售后服务文件/资料文件/记录控制程序受控文件清单：外来文件，标准受控文件清单：体系文件受控文件清单：工艺文件受控文件清单：设计文件受控文件清单：检验文件受控文件清单：行政规章受控文件清单：其他管理文件文件发放/回收清单
分类设备
质检
试验计量质量目标风险管理
文件/记录名称设备管理文件
设备清单设备档案设备保养/维修记录设备保养计划设备验收准则（包括维修后）设备验收/确认记录关键特殊工序设备确认记录生产用软件清单、确认记录资料设备质量目标管理资料设备工时记录检验/试验管理文件检验规范（清单）产品检验记录原材料检验记录出厂检验记录/报告不合格品控制不合格材料控制不合格品分析处理资料不合格品审理人员确认资料不合格品管理信息台账年度质量改进计划检验印章管理检验员授权书重大问题处理资料数据统计分析资料试验大纲试验计划试验设备清单试验用软件确认的证据委外试验机构评价资料试验申请单试验准备状态检查表试验记录试验报告试验设备校准记录试验故障报告计量设备清单监视测量用软件清单监视测量用软件确认资料年度计量计划计量报告/证书，标识质量目标文件质量目标分解定期质量目标考核评价资料产品实现全过程风险识别资料
分类设计开发
生产过程
文件/记录名称质量计划
可靠性预计报告产品法律法规清单设计失效模式和结果分析报告
设计评审依据设计评审记录产品详细规范
QC工程图工艺流程图产品图纸工装模夹具图纸/清单产品工艺产品检验规范产品材料清单产品材料检验规范技术状态文件清单/检查资料六性评价/评审报告（必要时）新材料、新工艺论证资料（适当时转阶段风险评估报告标准化检查报告顾客使用意见/顾客测试报告设计验证报告鉴定试验报告设计确认报告设计更改评审记录试验大纲/试验计划试验记录新产品试制准备状态检查表/报告产品首件鉴定报告试制总结（工艺评审、质量评审等）用户手册/使用说明书工艺流程卡工艺流程图生产工艺参数记录现场管理文件/工艺文件清单现场状态管理现场环境控制、检查记录设备使用/维修记录关键/特殊工序确认资料关键特殊工序管理（首件检验记录）关键工序工序能力评价资料不合格品控制（现场、记录、台账）批次管理工艺更改评审文件/记录产品/工序质量目标管理资料现场数据统计分析资料

《PPAP交付物清单及审批分工表》

临沂质量部
临沂质量部
《供应商量检具、检测试验设备清单按众泰格式》
R
R
S
*
18
符合顾客特殊要求的记《检查基准书》录
《检具验收报告》
按众泰格式，用于双方进出货检验及生产一致性检验依据文件。
随PPAP文件同时批准。
R
S
S
*
如果适用
R
S
S
*
VOC测试报告
根据众泰开发技术要求，如果适用，由符合众泰指定检测机构出
专利所有者
审核/会签单位临沂质量部专利所有者
R
R
R
*
研究院/供应商
研究院
2
*** 2D图纸
——所有其它的部件、子部件 /详细资料
*** 技术标准
供应商提交接收到的众泰已会签图的复印件，B图（注：当部件为车身冲压件焊接件时，可用《零件检查报告》代替图纸）
R
S
S
*
研究院/供应商
研究院
双方约定并批准使用的除国标及行标之外其它标准，包括引用的
S
S
S
*
供应商
研究院
S
S
S
*
供应商/研究院
研究院
研究院研究院
16 标准样品 17 检查辅具
标准样件
检测最接近标准值的生产样件
此处的样品，一是PPAP现场进行产品审核时，确认的标准样品，
应由SQE现场签字封存。二是PPAP样品提交后，经工厂质量部确认 R
R
R
*
后的封样（一式两件，分交工厂质量部和供应商）。
实验室认可证书及认可范围项目清单
按国际、国标实验室标准通过认证的供应商实验室；或国内合资品牌汽车公司VW、BMW、GM等）认可实验室

APQP 项目完整资料清单

品
和
过
程
确
认
4
第四阶段：产品和过程确认
4.1
工作保证计划
第四阶段-工作保证计划
项目经理
○
4.2
试生产试生产产品检验
试生产-制造计划
生产
☆
试生产-过程质量记录
生产/质量
☆
试生产-状况确认记录
质量
▲
4.3
工时测算
工作时间测算表
技术
★
4.4
试生产产品测试
PPAP-尺寸结果报告
质量
▲
PPAP-材料试验报告
APQP项目资料清单
项目名称：
项目编号：
项目经理：
工作阶段
序号
项目
文件或记录
主导部门
责任人
计划完成日期
重要性
备注
项
目
开
始
阶
段
0
概念提出/批准：项目开始阶段
0.1
顾客的呼声
市场调查表
营销
★
市场调研报告
营销
▲
产品建议书
营销
○
0.2
业务/营销策划
市场营销计划
营销
★
0.3
成立项目组
立项-会议记录①
营销
☆
项目负责人任命书
项目组
○
4.11
质量策划认定
产品质量策划总结认定
项目组
○
4.12
问题评审
未解决问题清单
技术
○
4.13
会议纪要④
技术
▲
4.14
管理者支持
第四阶段-审核表
项目组/总经理
○

APQP五大阶段文件目录-详解

TS16949五大工具细讲一.五大工具简介 1.1 五大工具：1.1.1 APQP 先期产品质量策划与控制计划:用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需步骤的一种结构化方法。

1.1.2 FMEA 失效模式与后果分析 DFMEA: 设计失效模式及后果分析 PFMEA: 过程失效模式及后果分析 1.1.3 SPC 统计过程控制供正在进行过程控制的操作者使用；有助于过程在质量上和成本上能持续地，可预测地保持下去；使过程达到：更高的质量；更低的成本；更高的能力。

1.1.4 MSA 测量系统分析：用来获得表示产品或过程特性的数值的系统。

测量系统是与测量结果有关的仪器、设备、软件、程序、操作人员、环境的集合。

量具: 任何用来获得测量结果的装置，包括用来测量合格/不合格的装置。

1.1.5 PPAP 生产件批准程序1.2 五大工具的相互关系计划确定项目产品设计和开发验证过程设计和开发验证产品和过程确认反馈、评定和纠正措施生产试生产样件提出/批准项目批准PPAP是APQP第四阶段（试生产）的输出，即PPAP是试生产阶段所产生的资料PPAP资料有19个提交项，其中包括SPC、MSA、FMEAMSA是为保证SPC的可靠性，故先MSA（如用到Xbar-R图）后SPC，两者相辅相成SPC是FMEA中的一种工具及方法五大工具中，PPAP、MSA、SPC、FEMA均围绕着APQP系统在运转1.3 PPAP的作用1).需方了解供方对产品的理解能力2).需方了解供方的制造能力PPAP相当于《样品承认》的一个高级版本，一般体现形式即为一份表格资料二、APQP开展步骤（技术部分）2.1 市场调研、顾客要求→顾客要求评审（贯穿于整个APQP过程）→新产品可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议→APQP总进度策划，确定时间节点和设计任务→编制设计质量可靠性目标、初始流程图、初始特性、初始材料清单等→编制产品保证书→阶段评审→管理者支持2.2 市场调研、顾客要求→顾客要求评审（贯穿于整个APQP过程）→新产品可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议→APQP总进度策划，确定时间节点和设计任务→编制设计质量可靠性目标、初始流程图、初始特性、初始材料清单等→编制产品保证书→阶段评审→管理者支持2.3制造过程设计输入评审→根据第二阶段输出文件更新过程流程图→场地平面布置图→特性矩阵图→过程FMEA→试生产控制计划→文件评审→设备工装、量检具配备→过程指导书→检验指导书→包装规范→MSA分析计划→过程能力研究计划→培训计划→试生产计划→试生产准备→员工培训→过程审核→阶段总结评审，管理者支持2.4 试生产→设备工装验证→工艺验证→生产能力分析→MSA分析报告→过程能力研究报告→样品验证（材料、全尺寸、性能、包装等）→产品审核→试生产总结评审→生产控制计划→PPAP整理提交→更新作业指导书、过程流程图、PFMEA等工艺文件→过程审核、管理者评审→质量策划认定及管理者支持2.5总结：根据设计目标、初始材料清单编制初始过程流程图（第一阶段）－－－初始流程图、初始特殊特性清单编制DFMEA（第二阶段）－－－样件控制计划－－－样件生产中问题解决－－－更新DFMEA－－－更新过程流程图－－－编制PFMEA－－－更新控制计划（试生产控制计划）－－－作业指导书－－－试生产问题解决－－－生产控制计划－－－更新PFMEA－－－更新工艺文件－－－量产设计和开发流程：第一阶段+第二阶段设计和开发策划（第一阶段）→设计和开发输入（第一阶段输出）→设计和开发输出→设计和开发评审→设计和开发验证→设计和开发确认→设计和开发更改的控制无设计责任1）市场调研→立项可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议，确定时间节点→编制APQP计划→编制设计任务书→编制产品保证书→阶段评审2）无第二阶段3）根据第一阶段输出编制特殊特性明细→更新过程流程图→平面布置图→特性矩阵图→过程FMEA→样件控制计划→文件评审→提出设备设施要求→编制过程指导书→检验指导书→包装规范→样件制作→样件评审、变差分析→样件验证→样件评审→MSA分析计划→过程能力计划→培训计划→员工培训→阶段评审，小组可行性承诺→更新设备设施要求→试生产控制计划→工艺文件更新4、小批量试产→工艺验证→工装设备验证→生产能力分析→样件验证→样件确认→生产总结样件评审→PPAP提交→生产控制计划→更新工艺文件→管理者评审→质量策划认定总结三、APQP的实施1、计划和确定项目阶段（13项）1.1 本阶段工作目的及任务1）进行总体策划，包括人员，资源及时间安排2）确定顾客的需要和期望，提供比竞争者更好的产品3）确定设计目标和设计要求1.2 本阶段的输入及输出的文件市场调研、顾客要求→顾客要求评审（贯穿于整个APQP过程）→新产品可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议→APQP总进度策划，确定时间节点和设计任务→编制设计质量可靠性目标、初始流程图、初始特性、初始材料清单等→编制产品保证书→阶段评审→管理者支持1.2.1市场调研或整理确认顾客要求，输出《顾客要求清单》；1.2.2 组织对顾客要求进行评审，输出《顾客要求评审记录》1.2.3进行新产品可行性分析，内容包括：①市场调研结果：②保证记录和质量信息：③小组经验：④业务计划/营销策略：⑤产品/过程指标：⑥产品/过程设想：⑦产品可靠性研究：⑧顾客输入。

施工单位向监理提供的资料

施工单位提供的资料1、图纸会审记录：A4表+《图纸会审记录》2、施工组织设计（方案）审查：A2表+《施工组织设计（方案）》3、施工单位的机构、体系审查：A4表+施工单位营业执照复印件+资质等级复印件+《质量管理体系文件》+《技术管理文件》+《质量保证体系》4、分包单位资格及资质资料审查5、工程开工/复工报审表：A1表+开工报告+证明文件证明文件：（1）项目管理人员名单，岗位资格证复印件。

（2）进场材料、设备数量性能一览表。

（3）签订施工合同的签订情况说明（4）图纸落实情况说明。

（5）临时设施完成情况。

（6）施工测量记录、定位放线。

（7）施工许可证复印件。

（8）安检许可证或安监报验手续。

6、重点部位关键工序施工工艺及新工艺、新材料新技术新设备或技术交底审查：A2表+施工工艺和质量保证措施（或技术交底）。

7、施工测量放线成果复验及确认：A2表+定位放线记录或基础放线测量记录、楼层测量记录。

（每层报验一次）。

8、施工单位外委试验室审查：A4表+试验室资质复印件+《材料检验计划》9、材料供应单位资质审查：A4表+材料供应单位资质复印件。

10、工程材料/构配件/设备报审及质量证明资料审核：A9+数量清单+质量证明文件+自检结果。

11、材料有见证取样送检资料：A4表+有见证取样单。

12、隐蔽工程验收记录资料：A4表+隐蔽工程验收记。

13、质量验评资料：A4表+《检验批质量验评资料》或《分项工程质量验收记录》或《分部工程质量验收记录》（本工程报验项目见下页）.14、单位工程验收资料：A10表+《单位工程质量竣工验收记录》+《单位工程质量控制资料核查记录》+《单位工程安全和功能检验核查及主要功能抽查记录》+《单位工程观感质量检查记录》。

15、监理工作通知：B1表+A6表16、工程暂停令和工程复工报审表：B2表+A1表+证明文件。

17 质量事故报告：C1+B1+A6+A4+验收记录。

18、工程量清单审核及工程款支付申请A5表+工程清单+计算方法+工程割算书+监理方审核定案记录19、工程进度计划工作资料：A4表+施工进度计划形象进度表+劳动力安排进出场计划+机械、材料进出计划+预计资金需用计划。

质量体系程序文件清单

版本：B 更改号：0 更改页：编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 生效日期：XXXX ／XX ／XX1. 目的通过对产品进行适当的标识和相关资料的控制,确保产品不发生混淆、误用，并保证良好的可追溯性。

2. 范围本公司生产和服务提供全过程的采购产品、中间产品和成品。

3. 职责3.1 研发部：负责编制生产产品及所采购的产品、零部件的标识、编码方法、方式的标识规范系统，由研发部经理批准后实施；3.2 生产工厂：负责标识的制作、编制产品或部件的生产序列编号。

3.3 质检部：负责需特别监视和追溯的零部件进厂时的标识和记录、生产各阶段检验状态标识、产品最终测试合格后标识的张贴、生产过程中文件规定的关键零部件的登记、产品形成过程标识的监督及产品档案资料的收集，并负责保管产品生产过程中形成的产品历史档案资料，同时负责将产品随机资料复制并转交服务部门。

3.4 生产车间及库房：负责所属区域内产品的标识及标识维护工作。

3.5 服务部门：负责产品随机资料及售后服务过程中形成的资料的收集与保管。

4. 工作流程岗位相关文件5. 程序注解注解1：零部件入厂标识1.1 研发部编制公司产品的标识规范系统。

1.2 库管员应于材料、零部件帐本摘要栏尽可能详细记录产品相关信息（如采购计划单号、定产任务单号、品牌或生产厂家），保留作为入库依据的入库产品的检验合格报告，按质量记录控制程序要求进行保管；当生产需要时，由生产车间以领料明细为准向库房领料。

库管员、进货检验员库房零部件、材料帐、卡生产工厂计划人员（生产厂长）、质量检验人员生产车间质量跟踪、分析人员产品生产登记表、产品主要零部件登记表、装配过程记录卡检验人员、服务工程师、档案管理人员产品生产登记表、产品主要零部件登记表、装配过程记录卡、库房零部件、材料帐、卡版本：B 更改号：0 更改页：编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 生效日期：XXXX／XX／XX1.3 入库物资的存放和日常保管按《产品防护控制程序》执行，按批做好标识并保护库存产品标识的完好，遵循先入先出的原则，以保证目标的物资可以追溯到批和问题集中暴露的准确性，以采取适当的纠正预防措施。

PPAP提交资料清单及内容

02
产品过程流程图
流程图
总结词
详细的产品制造流程图，包括所有关键过程和子过程。
详细描述
流程图应清晰地展示产品制造的全过程，包括所有关键过程和子过程，以便评估整个制造过程的控制和潜在问题。流程图应使用标准的流程图符号，并确保所有相关人员都能理解。
流程步骤描述
总结词
对每个过程和子过程的详细描述。
FMEA分析
对产品或过程的潜在失效模式进行深入分析，包括失效的起因、影响和发生的可能性。
VS
分析应全面、客观，并考虑各种可能的失效模式，以确保所有潜在的问题都得到充分评估。
FMEA审批记录
提交FMEA审批记录，包括审批人、审批日期和审批意见等信息。
记录应清晰、完整，以便于跟踪和追溯。
04
测量系统分析审批记录
审批人
记录进行审批的人员姓名。
审批日期
记录审批的日期。
审批意见
记录审批人对测量系统分析结果的意见，如是否通过、需改进等。
改进措施
如果审批意见是需要改进，则记录改进的措施和计划。
感谢您的观看
THANKS
测量系统分析结果
测量系统重复性和再现性结果
根据测量系统重复性和再现性分析表，得出测量系统的性能指标。
测量系统能力指数结果
根据测量系统能力指数计算表，得出测量系统的能力指数。
零件/过程特性一览表结果
根据零件/过程特性一览表，评估每个特性的测量精度和准确性。
测量系统分析结论
总结测量系统分析的结果，并提出改进建议。
检验报告
要点一
总结词
检验报告是对产品进行全面质量检查和评估的报告，是 PPAP提交资料中的重要组成部分。

项目内验所需资料

项目内验所需资料(质量管理)根据公司与合作伙伴所签订的合同支付条件，目前主要分为以下几种方式：请款检查、试运行检查、竣工验收和运维到期三种方式。

不同方式所要求提供的资料不同，具体要求如下(相关方即项目立项后所确定的参与方、监理所最终确定的参与方，若不涉及监理的，需完成承建方与建设方的签章)：一、请款检查1．硬件请款●到货请款：需提供资料如下●到货安装调试完成请款：需提供资料如下●质保期到期：需提供资料如下⏹项目经理检查报告(必须包含设备目前运行状态是否正常、期间出现的故障数、解决时间、故障原因等内容)。

2．软件请款●到货请款：需提供资料如下●到货安装调试完成请款：需提供资料如下3．公司自用硬件●到货请款：需提供资料如下●到货安装调试完成请款：需提供资料如下软件●到货请款：需提供资料如下到货安装调试完成请款：需提供资料如下二、试运行检查(主要目标对象为软件) 1．达到试运行条件2．试运行通过三、竣工验收1．工程类2．软件6 进度计划7 质量保证计划报审表相关方签章8 质量保证计划9 需求调研方案(包含调研计划)10 需求调研报告11 签到表(需求调研时的签到表)12 需求规格说明书13 需求规格说明书报审表相关方签章14 需求规格说明书15 概要设计报审表相关方签章16 概要设计说明书17 详细设计报审表相关方签章18 详细设计说明书19 数据库设计报审表相关方签章20 数据库设计说明书21 系统测试申请表相关方签章22 系统测试方案(包含测试计划)23 测试用例、脚本24 系统测试申请表相关方签章25 系统测试报告26 系统试运行申请表相关方签章27 系统试运行方案28 系统部署方案29 系统试运行报告相关方签字30 项目培训报审表相关方签章31 项目培训方案32 用户操作手册33 项目子系统操作培训报告单相关方签章34 项目培训检查记录报告相关方签章35 培训签到表36 培训材料37 用户使用报告使用单位签章38 实施总结报告建设单位签章39 业务流程说明书40 接口文档41 数据需求说明书即项目中各数据的来源及去向42 项目周报、月报43 会议纪要、报告、会议签到表44 代码检查报告研发中心输出，代码检查人员签字、研发负责人签字确认。