市场部出差人员管理制度.doc
2023公司员工出差管理制度(8篇)
2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
出差人员规章制度
出差人员规章制度一、出差前准备1.出差任务确定出差人员应在出差前了解出差任务具体要求和出差时间，准确把握出差任务的目的、内容、时间，确保做好出差前的准备工作。
2.出差行程安排出差人员应按照出差任务的要求，制定详细可行的出差行程计划，考虑出差途中的交通、食宿、安全等因素，确保出差安排合理、安全、高效。
3.安全宣传教育出差人员应认真学习和贯彻公司的安全管理制度，掌握应急处置常识，并在出差前通过专业培训和防患於未然的预防措施来提升安全意识，确保出行安全和高效。
4.出差申请出差前，出差人员应向领导提出出差申请，并提交具体出差计划和有关材料，经领导同意后方可出差。
5.行李准备出差人员应按照出差任务的要求，合理准备出差行李，确保满足业务需要，且行李数量、质量符合相关规定。
二、出差途中注意事项1.保持联系出差人员应保持联系，及时向领导汇报出差情况，确保领导和公司了解出差进展情况。
2.遵守交通规则出差人员应遵守交通规则，并尽量采取安全、快捷和经济的交通方式，如飞机、火车、出租汽车等。
3.安全注意事项在交通、住宿、饮食等方面，出差人员应充分注意安全，遵循安全规定，确保出行过程中没有出现安全事故。
4.防盗防抢出差人员应注意人身和财产安全，尤其在外出行，时刻关注周围环境和人群行为，防范财产丢失和被盗抢。
三、出差后事务处理1.撰写出差报告出差人员应制作精炼、详尽的出差报告，包括出差目的、计划、成果、遇到的问题及解决方法等。
2.资料整理出差人员应把出差期间搜集的所有有关材料资料整理好，做好记录归档工作，为行程后一系列的工作提供充足的支持。
3.费用报销出差人员应按照公司规定填写费用报销单据，并按照规定流程报销。
4.归档保管出差人员应将出差期间所有有关材料归档保管好，并以电子文件保存，确保证据完整、规范。
四、总结本文介绍了出差人员的规章制度，内容包括出差前准备、出差途中注意事项、出差后事务处理等。
出差人员在出差前，应通过认真学习和贯彻公司安全管理制度、制定详细可行的出差行程计划等方式来尽早规划并完善出差计划；在出差途中，应遵守交通规则、注意安全、防盗防抢等，确保出行过程中没有出现安全事故；出差后，应制作精炼、详尽的出差报告，将所有有关材料整理好，并按照公司规定填写费用报销单据。
市场部人员报销管理制度
市场部人员出差管理制度
一．目的：
为加强对市场人员管理力度，确保市人员更好开展工作，特
制订本制度。
二．适用范围：
本制度适用于市场部及相关人员。
三．出差管理：
1．市场人员因公出差，必须填写《出差申报表》，经部门经理同意后，报总经理批准。
2．市场人员出差结束五日内必须完成《出差总结》上交部门经理。
四．差旅费：
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的
必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住费、市内交通
费、伙食费等。
1．市场人员出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2．特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3．违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人承担）
4．市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5．市场人员出差期间，标准内住宿费用实报实销（不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6．市场人员外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7．市场人员手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五．预支款管理
1．根据工作需要，市场人员出差或业务活动可预先向公司申请预支款（以借款的形式），借支额度根据实际需要要确
定，由总经理签批。
六．报销管理
1．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律不给予报销。
出差人员的规章制度
出差人员的规章制度一、出差人员的基本要求1. 公司内定期会议或项目需要出差的员工，应提前向上级领导请示并报备出差计划。
2. 出差人员应根据公司规定的出差流程和方式进行申请，不得私自安排出差行程。
3. 出差人员应保持出差期间手机畅通，随时与公司保持联系，并及时更新出差进展。
二、出差申请流程1. 出差人员应在出差前提出书面申请，包括出差的目的、时间、地点、预算及所需的出差相关文件等内容。
2. 出差申请应经直接上级审批后，由人事部门进行终审和备案。
3. 出差人员应按照公司制定的出差流程办理相关手续，如预订机票、酒店、预订租车等。
4. 出差人员应在出差前将出差计划和行程告知亲属及紧急联系人，以备紧急情况发生时联系。
三、出差期间的遵守规定1. 出差人员应遵守目的地的法律法规和社会公德，不得从事与出差无关的活动。
2. 出差人员应遵守公司的各项规章制度，服从出差安排，按时完成出差任务。
3. 出差期间如需延期或变更出差计划，应提前向上级领导请示，并及时与公司相关部门沟通协调。
4. 出差人员应注意个人安全，避免在陌生环境中独自外出或参加危险活动。
四、出差回访和总结1. 出差人员在返程后需向上级领导和相关部门进行出差回访，汇报出差期间的工作进展和成果。
2. 出差人员应对出差期间的经验教训进行总结，包括对出差目的、过程、结果的评价和反思，提出改进建议和提升方案。
3. 出差总结应及时报告公司管理层和相关部门，以供参考和借鉴，为今后出差工作提高经验积累。
五、出差人员的福利待遇1. 公司将为出差人员购买商旅保险，保障出差期间的安全与健康。
2. 出差人员应合理支出公司相关费用，如餐费、交通费等，遵守公司关于费用报销的规定。
3. 公司将为员工提供适宜的住宿和餐饮条件，确保出差期间的休息和营养需求。
六、不遵守规定的处理措施1. 如出差人员违反公司相关规定，如私自行程、违背出差目的、影响出差任务的完成等，公司将给予警告或相应处罚。
出差管理规章制度
出差管理规章制度一、概述为规范出差行为，加强对公司出差人员的管理，维护公司形象和利益，制定此出差管理规章制度。
本规章适用于公司所有出差人员。
二、出差申请1.出差人员应当提前至少三个工作日向直接上级进行出差申请。
2.出差申请书应当包括出差地点、出差时间、出差目的、出差交通方式、住宿标准等信息。
3.直接上级应当在收到出差申请书后及时进行审批，并在出差前向行政部门提交审批材料。
4.出差人员应当在收到直接上级批准后，向财务部门提交申请差旅费预支的申请。
三、出差行程1.出差人员应当按照出差计划进行行程管理，不得随意更改行程。
2.出差人员应当严格按照公司规定的出差交通方式和住宿标准出行，并做好交通工具和住宿场所的安全检查。
3.出差人员应当在行程过程中注意安全，积极配合安保工作，最大程度上降低出差风险。
四、费用报销1.出差人员应当在出差结束后尽快向财务部门提交费用报销单。
2.费用报销单应当包括出差地点、出差时间、出差交通方式、住宿标准等相关信息，并附上所有相关票据和发票。
3.财务部门应当在收到费用报销单后及时进行审核，并安排相应的报销款项。
五、出差安全1.出差人员应当加强个人安全意识，提高风险防范能力。
2.出差人员应当做好出差期间的保管工作，避免不必要的损失。
3.出差人员应当服从公司安保人员的指挥，积极配合公司安保工作。
六、出差行为1.出差人员应当遵守国家法律法规，尊重当地习俗和文化。
2.出差人员应当维护公司形象，严禁在出差期间参与不良行为或违法活动。
3.出差人员应当注意个人形象，保持良好仪表和言行举止。
七、违规行为1.出差人员如有违反本规章制度和国家法律法规的行为，应当承担相应的法律责任和公司处分。
2.出差人员如有损害公司利益或形象的行为，应当承担相应的经济和管理责任。
八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。
2.本规章制度自发布之日起生效，过去出差行为的管理办法自本规章制度发布之日起废止。
3.本规章制度的修改、补充均需经公司领导审批后方可生效。
企业出差报销管理规章制度
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加标准化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指根据公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应按时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应按时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准依据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特别情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
详细标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部根据标准计发出差餐费。
详细标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：XXX元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部依据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
企业出差报销管理规章制度【篇2】（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、估计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特别情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
日常出差管理制度
日常出差管理制度第一章总则第一条为了规范和加强单位日常出差管理工作，提高单位工作效率，减少不必要的开支，制定本制度。
第二条本制度适用于单位所有出差人员，在单位工作期间的出差活动中执行。
第三条出差人员须严格遵守国家和单位的法律法规、制度和规定。
对单位出差活动中的相关事宜必须严格遵守职业道德和职业操守。
第四条出差人员在执行出差任务过程中，必须保护单位利益，严格遵守单位各项规定，严禁在单位出差活动中进行损害单位利益的行为。
第五条出差人员必须遵守出差任务安全管理制度，保障个人与公共财产的安全，在出差地遵守当地法律法规和出差地贵旅社的客人规定。
第六条出差人员在出差任务期间发生意外事件，必须第一时间报告给单位领导，同时积极配合有关部门的调查处理工作。
第七条对于违反本制度的出差人员，将视具体情节及对单位造成的损失给予相应的处分。
第八条出差人员接受出差经费的时候，必须如实报账，不得收受或变相收受任何形式的礼品、礼金、公私出款等。
第二章出差审批和报销第九条出差人员需要出差，必须提前向单位领导提出出差申请，明确出差时间、地点、任务内容、费用报销等，相关部门根据具体情况进行审批。
第十条出差人员出差期间的费用报销须符合公务接待和出差补助标准，报销费用必须在规定的时限内进行结算，并提供有效票据和票据。
第十一条出差人员在出差期间，遇到意外开支和费用变动，需及时向单位财务部门提出申请，由财务部门统一规范处理。
第十二条出差人员在出差任务结束后，必须按照单位规定的报销时间，及时报销出差发生的费用，对于无发票或无票据的费用不得报销。
第三章出差行为规范第十三条出差人员在单位出差期间对自身、财产及公物应当保持高度警惕，严禁超出工作任务范围进行个人活动。
第十四条出差人员需按时参加出差的会议、培训等工作，严禁私自离开或不参加工作安排的活动。
第十五条出差人员在单位出差期间，尽量节约公务接待费用，坚决杜绝铺张浪费，节约用餐、交通等费用。
第十六条出差人员需严格遵守出差住宿规定，不得擅自更换住宿场所，保证住宿安全和卫生。
出差管理制度
2、交通费报销标准
（1）公司员工开根据实际线路合理安排出差乘坐的交通工具；
（2）原则上公司员工乘坐的交通工具为火车硬卧、长短途班车，如特殊原因确需乘坐飞机或动车组列车的，须经总经理审批。如未经总经理审批而乘坐动车或飞机的，公司只按照网络公布的硬卧价格报销。
吉安兰氏出差管理制度
编制单位：吉安兰氏综合部编号：2015-11-5
主送
销售部、财务部、售后服务部、市场部、综合部、客服部
抄送
总经办
日期：2015-11-05
出差
出差管理制度
共2页
一、目的
为了进一步规范员工出差管理，提高工作效率，加强人员管控，强化成本意识，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有在职员工。
2、员工由于个人原因擅自变更交通路线，延长出差时间，在未申请出差审批人允许的情况下，因此而产生的差旅费用公司可不予报销。
3、报销流程
员工回程后，将相关票据准备齐全，至综合部填写《差旅报销单》，并进行备案，综合部备案签字后，员工凭报销单、发票至财务部根据报销流程完成报销或冲抵出差借款。
五、差旅费标准
1、住宿费及餐费
根据出差地域及出差人职级不同，差旅费按不同标准设定。相关标准为：
住宿费（元/天）
餐饮费（元/餐）
省内
省外
省内
省外
部门负责人
150
200
25
30
普通员工
100
150
20
25
其他补充：（1）餐饮费不含早餐。
（2）如遇公司或组织方安排食宿的该笔费用不报销。
（3）厂方安排培训或会议的，如明确食区范围内短途出差自带交通工具的交通费实报实销；地市外自带交通工具的，经总经理审批后交通费用实报实销。
市场部外出打卡管理制度
市场部外出打卡管理制度第一章总则为规范市场部外出人员的工作行为，提高工作效率，保障公司的利益，制定本管理制度。
第二章适用范围本制度适用于市场部所有外出人员，包括市场经理、业务员等。
第三章打卡制度1. 外出人员每天上班前需在公司的打卡系统中进行签到，并填写本人的外出计划、目的地和预计返回时间。
2. 外出人员在外出期间应按照计划和目的地进行工作，并遵守公司相关规定。
3. 外出人员在外出期间如遇到行程变更，需在打卡系统中更新最新的外出计划和目的地。
4. 外出人员如果提前返回，需在打卡系统中进行签退操作，并填写外出总结和工作成果。
第四章打卡记录1. 公司将会对外出人员的打卡记录进行实时监控，同时留存备案。
2. 外出人员需保证打卡记录的真实性，不得私自修改或篡改打卡记录。
3. 如果外出人员在外出期间出现违规或不当行为，公司有权根据打卡记录进行相应的处理。
第五章外出报销1. 外出人员在外出期间产生的相关费用需按照公司的相关规定进行报销。
2. 外出人员需保留好相关费用的发票和票据，并在打卡系统中填写报销申请。
3. 公司将对外出人员的报销申请进行审核，符合规定的费用将会及时报销。
第六章外出安全1. 外出人员需严格遵守公司的外出安全规定，保证人身和财产安全。
2. 外出人员需保管好身份证、护照等重要证件，不得遗失或泄露给他人。
3. 在特殊情况下，外出人员需向公司报备并接受相应的安全培训。
第七章离职处理1. 外出人员如需离职，需提前向公司提交书面申请，并在打卡系统中进行签退操作。
2. 公司将对外出人员的离职申请进行审核，审批通过后进行相应的离职手续。
第八章违规处理1. 对于违反打卡制度的外出人员，公司将按照相关规定进行处理，包括扣减相关津贴、奖金或者解除劳动合同。
2. 外出人员如有未经批准私自外出或其他违规行为，公司将进行严肃处理并追究相应的责任。
第九章其他1. 公司有权根据实际情况对本制度进行调整和修订，并及时通知外出人员。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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市场部出差管理制度
市场部出差管理制度第一条出差范围市场部出差范围主要包括：市场调研、客户拜访、业务洽谈、展会参观、市场推广等与市场相关的活动。
第二条出差审批1. 出差审批程序市场部员工提出出差申请后，需提交出差申请表，包括出差目的、时间、地点、预计花费等内容，并经直接上级审批通过，方可出差。
2. 出差审批权限市场部经理及以上职位有权对市场部员工的出差申请进行审批。
3. 临时出差审批如遇突发事件需要临时出差，市场部员工需立即向直接上级汇报情况，并尽快提出后续处理方案。
直接上级在确认后才能同意临时出差。
第三条出差报销1. 报销标准出差期间产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用必须符合公司规定的报销标准。
超过标准的费用需员工自行承担。
2. 报销流程出差结束后，市场部员工需及时将出差期间的费用明细整理成报销清单，并附上相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销。
3. 报销时限市场部员工需在出差结束后的7个工作日内完成报销申请手续。
第四条出差安全1. 出差计划市场部员工在出差前需要做好详细的出差计划，包括出行方式、住宿预订、行程安排等，并将计划报备给领导及同事，确保安全。
2. 出差途中安全市场部员工在出差途中需保持联络畅通，及时向领导汇报工作进展，如遇紧急情况需及时求助并报备给公司。
3. 出差归来报告市场部员工需在出差归来后向领导和同事做出详细的出差报告，并对出差过程中遇到的问题做出总结和反思。
第五条出差经费管理1. 出差经费预算市场部员工在进行出差计划时，需提前做好出差经费预算，并在预算范围内合理使用经费。
2. 出差经费监管市场部领导有责任对员工的出差经费进行监管和审计，防止出现经费浪费、超支等情况。
3. 出差经费报销员工需对出差期间的经费进行详细记录，确保报销的费用真实合理。
第六条出差活动管理1. 出差活动安排市场部员工在进行出差活动时，需按照公司规定进行活动安排和预定，确保工作的顺利进行。
2. 出差活动总结出差活动结束后，员工需要对活动过程进行总结，包括活动的成果、收获、问题等，提出改进建议。
员工出差管理规章制度内容
员工出差管理规章制度内容第一章总则第一条为规范员工出差管理行为，提高出差效率，保障员工安全，制定本规章制度。
第二条出差指员工因公务需要，在单位规定的范围内，外出办理公务事务，包括参加会议、考察、培训等。
第三条出差应当符合企业发展和绩效目标，不得违反法律法规及公司规章制度。
第四条出差应当提前向行政部门递交出差申请，报行政主管审批后方可实施。
第五条出差期间，员工应当恪尽职守，保管好自己的财物，遵守当地法律法规和公司规章制度。
第二章出差申请和审批第六条出差申请应当至少提前三个工作日提交，必须填写完整报销单，并附有出差事由和去往地点等相关资料。
第七条出差申请应当经职务上级审批和行政主管审批后方可实施。
第八条行政主管应当根据公司发展需求和员工职责安排合理的出差计划。
若出差计划变更，应当重新填写出差申请并经过审批。
第三章出差行为规范第九条出差期间，员工应当严格遵守公司规章制度，保持良好的工作状态，勤勉尽职，不得违反公司相关规定。
第十条出差期间，员工不得迟到早退，不得私自变更行程，不得擅自离开工作地点。
第十一条出差期间，员工应当积极主动与业务相关人员进行沟通和协调，确保出差任务圆满完成。
第四章出差费用报销第十二条出差期间的交通、食宿、通讯等费用可按照公司规定报销，报销前必须提供相应的票据和发票。
第十三条出差费用报销应当按照公司相关规定进行，审批通过后方可报销。
第十四条出差费用报销应当真实准确，不得虚假报销，一经发现，将追究员工责任。
第五章出差安全管理第十五条出差前员工必须向公司提供详细的安全信息，包括出差目的地信息、联系方式等。
第十六条出差期间，员工应当注意安全，不得擅自冒险，遇到紧急情况应当及时报告公司相关部门。
第十七条出差期间，公司应当及时关注员工的安全状况，做好危机预防和处理工作。
第十八条若员工在出差期间遇到安全事故，公司应当协助员工处理，并及时向相关部门报告。
第六章处罚和奖励第十九条出差期间如有违规行为，公司将按照公司相关制度给予适当处罚。
企业员工出差及报销管理规定
管理制度Management system 员工出差及报销制度范本1员工出差管理规定范本1 编制日期审核日期批准日期一、总则1.1确保公司员工的出差管理更规范有序，特制定本规定；适用于集团公司及下属各子公司全体员工因公出差之管理工作。
二、出差管理规定2.1出差的定义、分类2.1.1出差的定义凡因工作需要，离开广州市的范围外出工作或外出培训者视为因公出差。
2.1.2出差的分类1)当日出差：外出工作可当日往返者。
2)远途出差：外出工作不可当日往返，须在外住宿者。
2.2出差申请2.2.1员工应至少提前2天办理报批手续，经审批后方准予出差，否则，除不予以报销差旅费用外，还将追究其相应责任。
特殊情况时可补办报批手续。
2.2.2出差审批权限：1)地区公司副总级以上员工离开驻地一天以上，除参加集团召开的会议外，均需经集团主管行政副总经理批准后方能离开。
副总级及以下员工出差，由地区公司总经理和董事长批准。
未经批准，各地区公司行政部不得为其办理机票、住宿手续。
不请假或请假未批而擅自离开工作岗位者以旷工论处。
2.2.3出差申请程序：1)出差员工必须提前填写《出差申请表》，按规定上报审批。
2)由各级主管领导按权限审批，并核定其预支费用以及差旅途中的相关费用标准。
3)出差员工凭核定的《出差申请表》向财务部预支差旅费。
4)出差员工应至少提前2天将经批准的《出差申请表》提交行政部。
出差员工不得指定住宿酒店和航班，一律由行政部按相关规定统一安排。
在保证出差员工顺利出差完成出差任务的情况下，行政部应尽可能购买折扣相对较低的机票，并及时通知出差人员航班预定情况，以便出差人员提前做好准备。
5)主管领导审批员工“出差申请”时，应同时核定其“通讯费、接待费、其他杂费”等费用的最高限额，以便财务部据此报销。
6)在差旅过程中负有接待任务需调整住宿标准者，由主管领导予以核定。
7)配备有公务用车的员工，若出差超过一天者，应在出差前将汽车交回行政部安排使用。
市场部外出考勤管理制度
市场部外出考勤管理制度一、目的为确保市场部外出工作人员的工作纪律，提高工作效率，规范考勤管理，保障公司利益，特制定本考勤管理制度。
本制度旨在明确市场部外出工作人员的考勤规定，强化时间观念，促进团队协作，提高工作执行力。
二、适用范围本考勤管理制度适用于市场部全体外出工作人员，包括但不限于市场拓展、客户拜访、项目实施等需外出开展业务的工作人员。
三、工作时间1. 市场部外出工作人员实行标准工作制，每周工作5天，每天工作8小时。
2. 工作时间安排如下：- 上午：09:00 - 12:00- 下午：13:30 - 17:303. 根据业务需要，市场部外出工作人员需在规定的工作时间内完成工作任务，确保工作效果。
4. 特殊情况下，如需加班，需提前向直接上级申请，经批准后方可加班，并按公司相关规定给予调休或加班费。
5. 市场部外出工作人员应合理规划工作时间，确保工作与休息的平衡，提高工作效率。
四、考勤制度1、每日签到制度- 市场部外出工作人员需每日进行签到，以记录出勤情况。
- 签到方式采用公司指定的考勤系统，确保签到数据的准确性和可追溯性。
2、签到次数和时间- 每日签到两次，分别为上午上班签到和下午下班签到。
- 上午上班签到时间为09:00至09:30，下午下班签到时间为17:30至18:00。
- 未能按时完成签到者，视为迟到。
3、因公外出未签到处理- 因公外出未能按时签到的工作人员，需在返回办公室后立即补签，并注明外出事由。
- 补签需经直接上级确认，并提供相应的工作记录或行程安排作为证明。
4、忘记签到处理- 如工作人员忘记签到，应在发现后的第一时间内进行补签，并向直接上级说明情况。
- 补签需提供合理的解释，经直接上级批准后方可生效。
- 逾期未补签或未经批准的，视为旷工。
5、考勤管理责任分配- 市场部考勤管理工作由部门经理负责监督执行。
- 各小组负责人负责本小组的日常考勤管理，包括签到情况审核、请假审批等。
- 人事部门负责考勤系统的维护与管理，确保考勤数据的准确性和及时性。
公司员工出差管理制度10篇
公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。
〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。
员工出差的管理制度
员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。
3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。
三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。
2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。
3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。
四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。
2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。
3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。
五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。
2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。
3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。
六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。
2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。
七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。
公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。
以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。
规范出差管理制度
规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。
三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。
第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。
二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。
三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。
四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。
第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。
二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。
第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。
二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。
三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。
四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。
第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。
二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。
四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。
第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。
二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。
三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。
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2015市场部出差人员管理制度1
市场部出差人员管理制度
为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅
费开支，特制定本制度。
本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
审批程序和权限第一章
，并按以下权限审批：公司员工出差，应填写《出差表》第一条
部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。
）1（
其他人员出差，报请部门领导审批。
）2（
员工出差时限于由派遣领导予以核定。
几人协同出差的，由主办业务第二条
部门或人员填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可
以通过通讯方式请示，出差后补办手续。
第三条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或
相应管理部门办理备案手续，出差结束后应立即返回公司报道，特殊
情况应向上级领导报备。
出差费用标准第二章
出差费用包括以下内容：第四条
（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，凭车票实报实销）
（住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮政、汇款、（二）食宿费、
天，北京、上海等地除外）/元150高温补助、低温补助、等杂用、打包
随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。
第四条
（如：北京、上海等地）需在《出差审批单》如因工作需要超出标准，第五条
上列明原因，和上报正规的发票。
出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。
第六条
出差费用报销第三章
出差费用在以上标准范围内实报实销。
第七条
第八条出差人凭《借款单》到财务室办理借款手续。
出差返回后，应在一周内到财务室办理报销手续。
报销差旅费用要填第九条
《工作《工作日记》《客户满意调查表》，连同收据发票、写《报销单》
否则财务部门可以不予办理报销手交给财务，《出差计划表》总结表》
续。
因陪同客户外出或其他特殊情况下下，差旅费用超支或超规格乘坐交第十条
通工具，须事先征得分管领导同意。
人身安全事项第四章
公司不与公司无关事件导致意外伤害的，出差在外有酗酒导致斗殴，第十一条
给于任何赔偿。
公司不给于任何夜晚流荡在外导致意外伤害的，没有按照出差规定，第十二条
赔偿。
出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间第十三条
发生事件和公司无关。
赌博，涉嫌贩毒，第十四条公司不承担任何责任。
立即开除，招嫖的一经发现，
其他事项第五章
不允许单人自驾车省外出差。
第十五条
逾期不到对故意拖欠差旅费借款，公司员工出差要自觉遵守本制度，第十六条
财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费资格。
如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度出差人
员要实事求是，第十七条
严肃处理。
附第六章则
本制度自印发之日起执行。
本制度由公司内部市场部门负责解释。
第十八条
出发前准备工作第七章
《工作行程表》同时递交上级主管，经上级市场部出差人员必须将《出差表》、1
主管审核批准后方可出差。
《出差表》经公司批准后，一式复印二份：一份由市场主管中心存档，一份交、2
一份由出差人员保存作为出差结束后进行出差报销的财人事部做绩效考核使用，
务依据。
，按照公司出差管理规定办好出差手续；填好《出差表》、3
出发前整理好出差所需行装、资料，资料包括：各种管理表格、公司推广
手、4
册、加盟手册、营运手册、市场管理制度、任务目标及保障措施、执行计划等。
出差人员行为准则第八章
市场部出差人员代表特特嘉公司形象，外出必需严格
要求自己的言行举止：、1
穿要净、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行举
止必须起到表率作用；
严禁以任何方式接受客户的贿赂，严禁以公谋私、公饱私囊等违反道德的一、2
切行为，否则公司将严惩不怠；
喝、不得以任何理由要求客户请吃、，（帮助）不得以任何理由私自向客户索取、3
玩乐；如因工作需要，一律先经公司批准后实施。
在任何时候不得与客户发生争吵，工作认真负责，服
从公司安排。
当自己的、4
观点和客户发生冲突时，一定要通过公司协调处理；坚定不移地贯彻执行公司营销政策、制度、不能无根据的擅自向客户承诺任、5
何事项或支持。
出差结束后工作第九章
出差总结报告《出差总结报告》是对自己出差工作的一个总结。
同《出差表》、1
《工作行程表》同时交给部门主管审核。
出差报销，出差工作结束之后根据财务管理制度的要求必须及时填写《出差、2
《出差总结报告》必须与《出差报销单》同时递交上级主管，经上级主。
报销单》
管批准后方可进行报销。
2019年莲花湖人工湿地污水处理工程项目可行研究报告1目录
第一章总论(6)
1.1项目概况(6)
1.2项目提出的理由(7)
1.3编制的依据、原则和范围(10)
1.4可行性研究结论(12)
1.5存在问题与建议(12)
第二章项目建设的必要性和可行性(14) 2.1项目的背景(14)
2.3项目建设的必要性(21)
第三章项目选址与建设条件(25)
3.1 项目选址(25)
3.2 建设条件(25)
第四章建设内容及规模(38)
4.1建设规模及建设内容(38)
4.2建设布局及规划协调性(39)
第五章工程技术方案(42)
5.1人工湿地实施区相关概况(42)
5.2技术路线(44)
5.3污水水量、水质及设计标准(45) 5.4人工湿地类型与工艺流程(46)
5.5基本技术参数确定(52)
5.6人工湿地设计参数(53)
5.7水质净化系统建设方案(58)
5.8湿地生态系统建设方案(64)
5.10陆生园林植物配置(79)
5.11服务与管理系统建设方案(81)
第六章节能(85)
6.1编制依据(85)
6.2项目区能源供应状况分析(85)
6.3建设项目能源消耗种类和数量分析(86) 6.4节能评估(87)
6.5节能分析(87)
6.6节水分析(88)
第七章劳动安全卫生及消防(89)
7.1 设计采用的标准、规范和依据(89) 7.2 工程概述(89)
7.3 建设场地布置(89)
7.4 劳动安全及卫生防护措施(90)
7.5 消防措施(91)
第八章环境影响评价(92)
8.1编制依据(92)
8.2人工湿地工程项目建设对环境的影响(92) 8.3项目主要污染源、污染物及环保措施(94) 8.4环境影响评价结论(96)
第九章组织机构与人力资源配置(97)
9.1组织管理机构(97)
9.2工程管理(97)
9.3资金管理(98)
9.4湿地运营管理(99)
第十章项目实施进度及安排(100)
第十一章招标基本情况(101)
11.1 招(投)标依据(101)
11.2 招投标原则(101)
11.3 投标、开标、评标和中标程序(102) 11.4 评标委员的人员组成和资质要求(104)
第十二章工程投资估算及资金筹措(105) 12.1投资估算说明(105)
12.2投资估算(107)
第十三章财务评价(108)
13.1编制依据(108)
13.2运营成本(108)
13.3财务评价(109)
13.4生存能力分析(109)
第十四章效益分析(110)
14.1生态效益分析(110)
14.2社会效益分析(110)
第十五章结论与建议(112)
15.1 结论(112)
15.2建议(113)
附表、附图、附件
附表：
附表1 建设项目总投资估算表
谢谢你的欣赏
附表2 土建工程投资估算表
附表3 种植工程投资估算表
附表4 设备设施购置费估算表
附表5 临时工程估算表表
附表6 工程建设其他费用估算表
附表7 总成本费用估算表
附表8 外购燃料和动力费估算表
附表9 工资及福利费估算表
附表10 固定资产折旧费估算表表
附表11 无形资产和其他资产摊销估算表
附表12 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表13 项目资本金现金流量表
附件：
环评批复
选址意见书
土地预审件
谢谢你的欣赏。