出差人员管理制度范本
员工出差管理制度8篇
员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
出差人员安全管理制度范本
第一章总则第一条为确保公司员工出差期间的人身安全和财产安全，提高出差管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差人员安全管理制度应遵循安全第一、预防为主、责任到人的原则。
第二章出差审批与准备第四条出差人员需提前向所在部门负责人提出出差申请，经审批后方可出差。
第五条出差审批流程如下：1. 出差人员填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、交通工具等信息；2. 部门负责人审核《出差申请单》，如有需要，可组织召开会议讨论；3. 经审批同意后，将《出差申请单》报公司综合管理部备案；4. 综合管理部审核无误后，发放《出差批准单》。
第六条出差前，出差人员应做好以下准备工作：1. 了解出差地的安全状况，掌握安全防范措施；2. 检查个人证件、行李，确保携带必需的物品；3. 填写《出差安全承诺书》，承诺遵守安全规定。
第三章出差期间安全管理第七条出差人员应严格遵守以下安全规定：1. 遵守交通规则，确保行车安全；2. 注意饮食卫生，预防食物中毒；3. 遵守住宿地的消防安全规定，不使用违规电器；4. 遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯；5. 保管好个人财物，防止被盗、丢失；6. 遵守公司保密规定，不得泄露公司秘密。
第八条出差期间，部门负责人应定期与出差人员联系，了解出差进展和安全状况。
第四章应急处理第九条如出差人员发生意外事故，应立即采取以下措施：1. 保护现场，防止事故扩大；2. 立即向所在部门负责人报告；3. 按照公司应急预案进行处理；4. 如有需要，及时联系当地警方、医院等相关部门。
第五章责任追究第十条出差人员违反本制度，造成安全事故或财产损失的，将依法承担相应责任。
第十一条部门负责人未履行安全管理职责，导致安全事故或财产损失的，将追究其责任。
第六章附则第十二条本制度由公司综合管理部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
出差人员安全管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司出差人员安全管理，确保出差人员的人身和财产安全，降低出差风险，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的人员。
第三条出差人员安全管理遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 严格执行，责任到人；3. 简便快捷，提高效率。
第二章出差前的安全准备第四条出差人员应提前了解目的地天气、交通、住宿等情况，确保出行安全。
第五条出差人员应按照规定，提前办理相关证件和手续，包括但不限于护照、签证、身份证、健康证明等。
第六条出差人员应向所在部门负责人报告出差时间、地点、行程及同行人员等信息。
第七条出差人员应提前了解目的地法律法规、风俗习惯，遵守当地规定，维护公司形象。
第八条出差人员应携带必要的安全防护用品，如防暑降温药品、常用药品、防晒用品等。
第九条出差人员应熟悉紧急情况下的应急处理措施，如遇突发状况，应立即采取有效措施，确保自身安全。
第三章出差过程中的安全管理第十条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第十一条出差人员应合理规划行程，避免疲劳驾驶。
第十二条出差人员应妥善保管个人财物，防止丢失、被盗。
第十三条出差人员应保持通讯畅通，确保紧急情况下能够及时联系。
第十四条出差人员应遵守住宿地的安全管理规定，确保住宿安全。
第十五条出差人员应参加当地组织的安全培训，提高安全意识和自我保护能力。
第四章出差结束后的安全报告第十六条出差人员应在出差结束后及时向所在部门负责人汇报出差情况，包括行程、工作完成情况、安全状况等。
第十七条出差人员如遇安全事故，应立即向所在部门负责人报告，并配合相关部门进行调查和处理。
第五章责任与奖惩第十八条出差人员违反本制度规定，造成安全事故或损失，将依法追究其责任。
第十九条对在出差过程中严格遵守安全规定、表现突出的出差人员，公司给予表扬或奖励。
第六章附则第二十条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
出差人员考勤管理制度范本
为规范公司出差人员考勤管理，提高工作效率，确保出差人员按时完成任务，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差的人员。
三、考勤规定1. 出差人员应提前向部门经理提交出差申请，经批准后方可出差。
2. 出差人员需携带《出差人员考勤表》随行，并在出差期间如实填写。
3. 出差人员应按时到达目的地，并及时与部门经理联系，汇报出差进展情况。
4. 出差人员应遵守当地法律法规，维护公司形象。
5. 出差期间，如遇特殊情况需提前返回，应立即向部门经理报告，并说明原因。
6. 出差人员返程后，应及时将《出差人员考勤表》交回部门经理审核。
四、考勤记录1. 出差人员应如实填写《出差人员考勤表》，包括出差日期、地点、事由、交通工具、住宿情况等。
2. 部门经理负责审核《出差人员考勤表》，如有疑问，应及时与出差人员沟通。
3. 行政部门负责汇总《出差人员考勤表》，并报总经理审批。
五、考勤考核1. 出差人员考勤情况纳入年度绩效考核，作为评选先进、晋升等方面的依据。
2. 出差人员如有以下情况，将扣除相应考勤分：（1）未经批准擅自出差或擅自改变出差路线、事由的；（2）出差期间违反当地法律法规、损害公司形象的；（3）未按规定填写《出差人员考勤表》或填写虚假信息的；（4）因个人原因导致出差任务未能按时完成的。
1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
七、其他1. 出差人员应严格遵守本制度，如有违反，公司将根据情况给予相应处罚。
2. 出差人员如有疑问，可向部门经理或行政部门咨询。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充或修改。
员工出差管理制度
员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司员工出差管理制度范文（五篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则第____条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第____条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第____条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第____条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第____条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第____条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第____条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第____条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后____时以后，午前____时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第____条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第____条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
公司出差管理制度(优秀3篇)
公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整，修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
出差人员考勤管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司出差人员考勤管理，确保出差工作有序进行，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差人员。
第三条出差人员考勤管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保考勤数据的准确性和及时性。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门经理提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预算等。
第五条部门经理对出差申请进行初步审核，如无异议，报请主管领导审批。
第六条主管领导对出差申请进行审批，审批通过后，由行政部办理出差手续。
第三章出差期间考勤第七条出差人员应在出差当天向部门经理报告出差行程，包括预计到达时间、住宿地点等。
第八条出差人员应确保手机畅通，每日至少向部门经理汇报一次工作进展和当天工作计划。
第九条出差人员应严格遵守国家法定节假日和休息日规定，未经批准不得擅自离岗。
第十条出差人员应按时参加公司组织的线上或线下培训、会议等活动。
第四章报销与结算第十一条出差人员应在出差结束后及时提交报销申请，包括差旅费、住宿费、交通费等。
第十二条行政部对报销申请进行审核，确保报销项目符合公司规定。
第十三条审核通过的报销申请，由财务部进行结算，并将报销款项发放至出差人员工资账户。
第五章考勤考核与奖惩第十四条出差人员考勤情况纳入绩效考核，考核结果作为年终评优、晋升的重要依据。
第十五条出差人员如有以下行为，公司将予以处罚：1. 违反国家法律法规和公司规章制度；2. 虚报、冒领差旅费；3. 未按时报告工作进展；4. 擅自离岗、旷工。
第十六条对表现突出的出差人员，公司将给予表彰和奖励。
第六章附则第十七条本制度由公司行政部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如有未尽事宜，由公司行政部根据实际情况予以补充和完善。
差旅管理制度范本(5篇)
差旅管理制度范本为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
出差人员行为管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司出差人员的行为，提高出差效率，确保出差工作顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差人员应遵守国家法律法规、公司规章制度以及本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条出差申请需经部门负责人审核，总经理审批。
第六条出差申请未获批准者，不得擅自出差。
第三章出差期间行为规范第七条出差人员应按照批准的行程安排进行出差，不得擅自更改行程。
第八条出差人员应遵守出差地的法律法规，尊重当地风俗习惯。
第九条出差人员应保持良好的职业形象，不得在公共场合吸烟、饮酒、赌博等。
第十条出差人员应节约开支，不得虚报、冒领差旅费。
第十一条出差人员应保持通讯畅通，及时向公司汇报出差情况。
第四章出差费用报销第十二条出差费用报销需按照公司规定的标准执行。
第十三条出差人员应如实填写《出差报销单》，附上相关票据。
第十四条出差费用报销需经部门负责人审核，财务部门审批。
第五章违规处理第十五条出差人员违反本制度规定，按以下方式进行处罚：（一）虚报、冒领差旅费，按实际金额双倍追回，并给予警告或记过处分；（二）擅自更改行程，影响工作，给予警告或记过处分；（三）违反国家法律法规、公司规章制度，给予相应处分。
第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
出差人员行为管理制度旨在规范出差人员的行为，提高出差效率，确保公司利益不受损害。
出差人员应严格遵守本制度，共同维护公司形象和利益。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2024年员工出差管理制度范本（四篇）
2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。
改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。
二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。
2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。
2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。
由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。
2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。
具体执行参照《日常费用报销管理规定》。
2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。
一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。
2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。
超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。
2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。
所有支出凭证必须真实、合法、有效。
2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。
出差管理人员管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司出差管理工作，加强成本控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条出差管理应遵循合理、高效、节约、规范的原则。
第二章出差申请与审批第四条出差前，员工应填写《出差申请表》，详细注明出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条出差申请表需经所在部门负责人审核，签字确认后，报人力资源部审批。
第六条人力资源部对出差申请进行审核，根据实际情况决定是否批准出差，并通知申请者。
第七条出差审批权限如下：（一）部门负责人出差，由部门负责人审批；（二）公司领导班子成员出差，由总经理审批；（三）国外出差，一律由总经理审批。
第三章出差实施与报销第八条出差人员应按照《出差申请表》中注明的路线、事由、计划开展出差工作。
第九条出差期间，出差人员应遵守当地法律法规，维护公司形象。
第十条出差人员需按照公司规定的交通工具出行，如需乘坐飞机、火车等，应提前与人力资源部沟通。
第十一条出差期间，出差人员应节约使用公款，不得超标准消费。
第十二条出差人员返回后，应及时将《出差报销单》提交人力资源部，并附上相关票据。
第十三条人力资源部对报销单进行审核，确认无误后，按照公司规定予以报销。
第四章出差费用标准第十四条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
第十五条交通费按照公司规定的标准报销，住宿费、伙食补助费、电话费等根据出差地点、时间等因素予以报销。
第五章附则第十六条本制度由人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
出差管理人员管理制度范本（续）一、出差申请与审批第十八条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）预计费用；（五）出差人员姓名、部门、职务。
第十九条出差审批流程：（一）部门负责人审批；（二）人力资源部审批；（三）总经理审批。
二、出差实施与报销第二十条出差人员应按照以下要求执行：（一）出差前，与所在部门负责人沟通，明确出差任务和目标；（二）出差期间，保持与公司联系，及时汇报工作进展；（三）出差结束后，及时将工作总结和成果报告给部门负责人。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
差旅管理制度模版(五篇)
差旅管理制度模版1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度模版（二）差旅管理制度可以根据具体公司或组织的需求和情况进行制定，以下是一些建议可以作为参考：1. 差旅申请流程：明确差旅申请的流程和要求，包括填写差旅申请表格、经理审批、预定机票和酒店等。
2. 差旅预算管理：规定差旅预算的范围和限制，以控制差旅费用，例如规定经济舱机票、预定经济型酒店等。
出差人员监督管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司出差管理，规范出差行为，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条出差人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、行程安排、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，同意后报总经理审批。
第六条总经理对出差申请进行审批，审批通过后，由人力资源部门办理出差手续。
第七条出差人员需按照审批通过的行程安排进行出差，如遇特殊情况需调整行程，需及时向部门负责人和总经理汇报。
第三章出差期间管理第八条出差人员需携带相关证件，如身份证、出差申请单等。
第九条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，不得从事违法乱纪活动。
第十条出差人员应按时完成工作任务，不得无故拖延或推诿。
第十一条出差人员应合理使用公司资源，不得浪费。
第十二条出差人员应定期向部门负责人汇报工作进展，保持沟通。
第四章费用报销与审批第十三条出差人员应在出差结束后，及时向部门负责人提交费用报销申请。
第十四条部门负责人对费用报销申请进行审核，确认无误后报总经理审批。
第十五条总经理对费用报销申请进行审批，审批通过后，由财务部门办理报销手续。
第五章违规处理第十六条出差人员如有以下违规行为，公司将按照以下规定进行处理：（一）未经批准擅自出差，或擅自变更出差行程的，视情节轻重，给予警告、记过或解除劳动合同等处罚。
（二）出差期间违反国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定，情节严重的，给予警告、记过或解除劳动合同等处罚。
（三）出差期间浪费公司资源，造成损失的，依法承担赔偿责任。
第十七条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第六章附则第十九条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充。
第二十条本制度由公司人力资源部门负责监督实施。
公司员工出差管理制度范文（3篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
出差人员节流管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司出差管理，规范出差行为，降低出差成本，提高出差效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体出差人员。
第三条出差人员应严格遵守本制度，切实履行节约、高效、安全的出差原则。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行初步审核，如认为必要，报请公司分管领导审批。
第六条出差审批权限如下：（一）公司领导班子成员出差，由总经理审批。
（二）部门负责人出差，由分管领导审批。
（三）其他人员出差，由部门负责人审批。
第三章出差费用控制第七条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
第八条交通费控制：（一）出差人员应优先选择经济、快捷的交通方式，如火车、长途汽车等。
（二）乘坐飞机、高铁等高价交通工具时，需事前向部门负责人说明理由，并经审批。
第九条住宿费控制：（一）出差人员应选择经济型酒店或招待所，住宿标准参照公司规定。
（二）住宿费用不得超过规定标准，如有超支，需说明原因并经审批。
第十条餐饮费控制：（一）出差人员应尽量选择公司食堂或经济实惠的餐馆用餐。
（二）餐饮费用不得超过公司规定标准，如有超支，需说明原因并经审批。
第十一条通讯费控制：（一）出差人员应合理使用通讯工具，避免不必要的通讯费用产生。
（二）通讯费用不得超过公司规定标准，如有超支，需说明原因并经审批。
第四章节流措施与考核第十二条出差人员应积极采取以下节流措施：（一）合理规划行程，减少不必要的出差次数。
（二）合理安排住宿、餐饮、交通等费用，降低出差成本。
（三）提倡共享资源，如共用交通工具、住宿等。
第十三条公司对出差人员进行节流考核，考核内容包括：（一）出差次数与出差成本的比例。
（二）出差费用是否符合规定标准。
（三）出差期间是否存在违规行为。
第五章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
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出差人员管理制度范本(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
ⅰ国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发a主管级：每日200元b一般级：每日150元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
ⅱ国外部分(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
ⅲ附则第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
二、出差管理规定第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理：(一)出差前应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条出差费用的报销：(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
三、员工出国办法(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。
(四)国外出差旅费报支标准如附表二。
(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。
(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。
(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。
(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。
(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。
第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准：(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
(2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。
(3)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(4)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(5)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
(6)借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。
如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。
原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
5、出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
9、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。
11、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
第十条员工出差活动的监管各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准：1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。
2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20-200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。
3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-200元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
第十一条出差相关规定1、本市出差：1)、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;2)、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;2、市外出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用;业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。