项目管理的五图二表

体系工程师
整改落实不到位
无
进行
培训资料及相
分厂厂长
阶段5
人员培训
2
-
培训效果检查
无
关记录留档
工艺主管
分厂厂长
阶段6 完善工艺纪律检查规定
3
明确检查项目
-
执行性及可操作性不强
无
工艺主管
相关资料及经
阶段7
文件资料归档
2
-
项目经理
ຫໍສະໝຸດ Baidu
经验教训丢失
无
验教训归档
沟通
备注
项目成员
操作员
项目成员
项目成员
受培训对象
项目成员
3
12 2 熔炼工艺纪律检查 王鹏涛/孙振
压铸工艺纪律检查
12
3 （奥迪/汉格/东西各 王鹏涛/孙振
一个产品）
12 4 后处理工艺纪律检查 王鹏涛/孙振
工艺纪律检查结果分
5
王鹏涛/孙振
析
6
不符合项整改
王鹏涛/孙振
3 5
2
7
人员培训
王鹏涛/孙振
工艺纪律检查规定完
8
王鹏涛/孙振
善
9
文件资料归档
王鹏涛/孙振
内容
时间
质量
成本
人力资源
风险
采购
按照项目管理
阶段1
成立项目小组
1
-
项目发起人
项目成员不完整
无
流程
PM QE
工艺要求
阶段2
工艺纪律检查
15
-
工艺工程师
遗漏相关工序
无
质量标准
分厂管理人员
工艺要求
分厂厂长
阶段3 工艺纪律检查结果分析
3
-
与实际操作情况不符
无
质量标准
工艺主管
按照整改要求
阶段4
不符合项整改
1
-
1. 设备是否按规定进行定期维护、点检，是 5
否正确填写记录？
5 2. 工位器具是否按要求配备？
5 3.工装夹具是否定期保养？
1.是否进行了首件确认？ 是否按要求进行自 5
检，检验方法是否正确？
生产 3 过程
控制
2.操作工是否了解产品特性、质量要求、检验和 5
评价方法
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整 5
程序或夹具？
4.操作员工是否严格按工艺规程操作，操作是否 5
规范？记录是否真实并符合工艺要求。
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不
4 物流
5 易混料？关键工序的标识是否清晰，能否区
分质量责任和可追溯性？
5 1. 检具是否齐全，完好并在有效期内？
5 检验
5 2. 产品是否有明确的检验状态？
3. 质量记录是否规范、正确、及时？是否对 5
3
2018年11月份
确认部门 （经理名） Confirmed
Dept.
班组长
3
2018年11月份
工艺员
3
2018年11月份
体系审核员
3
2018年11月份
申请人（项目经 理名）
Applicator Name
呈送人（总经理/ 副总经理/项目总
监 CC： GM/VGM/PGS
工作陈述表（SOW）
全面负责客户所需变速箱壳体铝合金压铸件产品的开发
项目成员
1. 成立项目
小组
2. 工艺纪律
检查
2.1
熔炼工艺 纪律检查
2.2
压铸工艺 纪律检查
2.3
后处理工 艺纪律检
查
3. 工艺纪律 检查结果
分析
全面梳理压铸分厂工艺纪律
4. 不符合项
整改
5. 人员培训
6. 工艺纪律 检查规定
完善
7. 文件资料
归档
2.1熔炼工艺纪律检查
Start
11月1日 1 11月2日
1. 成立项目
小组
2. 工艺纪律
检查
全面梳理压铸分厂工艺纪律
3. 工艺纪律 检查结果
分析
4. 不符合项
整改
5. 人员培训
6. 工艺纪律 检查规定
完善
7. 文件资料
归档
全面梳理压铸分厂工艺纪律
人力
跨部门协调申请表
物力
财力
团队
●项目经理 1 ●分厂厂长 1 ●技术部长 1 ●工艺主管 1
成员
●生产班长 2 ●质量体系 1 ●巡检员 3 ●压铸工艺 3 ●工程师 3 ●模保 1
异常点进行了分析？
区域 6
5S
5 1. 现场是否有脏物、水渍等？ 5 2. 产品放置是否整齐，是否有磕碰划伤？ 5 3. 产品是否按规定标识并区分放置 ？
结果
安全 7
生产 检查参与人
1. 是否穿戴好安全防护用品？安全培训是否 5
齐全，是否会操作、使用安全防护工具。
2. 是否知道设备安全操作规程？安全防护设 5
支持
●行政 1
设备
●压铸机 ●抛丸机 ●熔炉
设施
●转序车 10 ●检测中心 ●会议室 1
原材料
●宣传条幅
人力总和 和
最长工期
●18人 ●30天
流动资金
●5万RMB
编号 NO.
项目名称 Project Name
1 全面梳理压铸分厂工艺纪律 2 全面梳理压铸分厂工艺纪律 3 全面梳理压铸分厂工艺纪律 4 全面梳理压铸分厂工艺纪律 5 6 7 8 9
跨部门协调申请表
Cross-Function Coordination Application
所需资源 部门/经理 Resource Dept./Man
ager
所需人员 数量/种类 Resource Qty./Type
车间主任
单项工作内容/所 需工时（天） Duration
预计使用日期 Estimated Date of Start/End
1.0项目小组成立
11月2日
11月3日
2.2压铸工艺纪律检查
2.3后处理工艺纪律检查
3.0工艺纪律检查结果分析
4.0不符合项整改
5.0人员培训
6.0工艺纪律检查规定完善
7.0文件资料归档
全面梳理压铸分厂工艺纪律项目进度表
编号 1
日历
工作包内容
责任人
项目小组成立
王鹏涛/孙振
11月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六
项目说明书
一、项目名称 全面梳理压铸分厂工艺纪律
二、项目需求 1.对压铸分厂工艺纪律进行检查，根据检查结果对员工进行培训，纠正违反工艺纪律生产的情况。 2.对压铸分厂相关的工艺文件、检验标准进行梳理、完善，确保可指导性。 三、项目范围 压铸分厂内熔化、压铸、切边、去毛刺等工序的工艺纪律执行情况 四、工期 30天 2018-10-27~2018-11-25 五、质量标准 按照公司相关工艺文件及5S规定等要求执行 六、项目预算 人力：20人次工作日 资金：0元 七、风险预见 1、不能完全识别出违反工艺纪律的情况 2、项目由于干系人的工作情况不能按期完成 八、干系人 管理层： 行政部： 压铸分厂厂长： 压铸分厂主任： 压铸分厂班长： 压铸技术部： 体系审核： 九、可交付成果 1.工艺纪律执行情况的检查及改善报告 2.工艺文件的改善报告 3.工艺纪律检查规定的完善和常态化落实
备是否正在使用？
实得分
整改项目及完成 期限
负责人：
日期：
整改措施及完成 情况
负责人：
日期：
4 2
工艺纪律检查表
检查日期：
工序名称：
设备名称型号：
产品名称型号
序 检查项目 标准分
号
检查内容
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否 5
理解和被执行？
文件 1
资料
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有指导 5
性？
5 3. 作业流程是否清楚？
5 4. 生产记录单是否记录规范，正确？
设备 2
工装