供应商年度审核查检表

审核等级：
综合评述：
厂商评估人员签属/日期：
炬神评估人员签属/日期：
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审 核 记 录 G1 员工有无环境保护的意识 G2 垃圾的有效分类 G3 废水的有效处理 G4 废气的有效处理 G5 废渣的有效处理 G6 ROHS要求的实现 G部分权重为5% 差 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 优 3 3 3 3 3 3 自评得分 客户评分
实得分：
B部分: 品质管理和控制
B1 来料检验(IQC) B1.1 检验范圍 B1.2 检查指引 B1.3 检验记录 B1.4 检验/测试设备 B1.5 检验环境 B1.6 部件状态识別 B1.7 有效期检验要求 B1.8 对供应商的控制 B1.9 拒收的处理 B2 制程的检验和监督 B2.1 检验指引 B2.2 检验记录 B2.3 改善行动要求(CAR) B2.4 大量生产前之样品批核 B2.5 对测试设备,治具功能确认及检查 B2.6 检验环境 B3 最终检验(FQC) B3.1 检验指引 B3.2 检验記录 B3.3 检验/测试设备 B3.4 检验环境 B3.5 成品状況标识 B3.6 改善行动要求(CAR)系統 B3.7 拒收批之处理 B3.8 产品的可靠性测试 B部分权重为25%。 审 核 记 录 差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 2 2 2 2 优 3 3 3 3 3 3 3 3 3 优 3 3 3 3 3 3 优 3 3 3 3 3 3 3 3 自评得分 客户评分 自评得分 客户评分 自评得分 客户评分
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厂商名称：
备注：请供应商在我司去现场审核前进行自评，分数填在“自评得分”栏里，发给我司，供我司现场审核时参考。
A部分：物料管理
A1 原料/成品仓库 通过体系认证 A1.2 物料识別 A1.3 物料的保护 A1.4 储存环境的监测及控制 A1.5 物料批数记录 A1.6 物料处理和储存控制 A1.7 物料的可追溯性 A2 生产线/检查区域 A2.1 半成品(WIP)状态的识別 A2.2 部件的标识 A2.3 半成品(WIP)缺陷的标示 A2.4 工位內之物料处理 A部分权重为15%。 审 核 记 录 差 0 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 优 3 3 3 3 3 3 3 优 3 3 3 3 自评得分 客户评分 自评得分 客户评分
实得分：
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评估项目 A 物料管理 B 品质管理和控制 C 生产管理和控制 D 设计接收,检讨及发出 E 测量仪器/设备之校正 F 培训 G 环境保护 审核总分： 备注： 1. 权重: 指该评估项目在总评估项目中所占的比重，所有评估项目权重之和为100%。 2. 单项满分=适用条文之数目*3 3. 单项最后得分=客户评分/单项满分*权重*100 4.评估总得分:A部分单项最后得分+B部分单项最后得分+C部分单项最后得分+D部分单项最后得分+E部分单项最后得分+F部分单 项最后得分+G部分单项最后得分 审核问题： 权重 满分 15% 25% 30% 5% 10% 10% 5%Leabharlann Baidu33 69 36 6 18 15 18 客户评分 单项最后得分
实得分：
F部分: 培 训
审 核 记 录 F1 培训职责与成效 F2 培训计划 F3 培训記录 F4 培训文件的保存 F5 受培训者资格考核 F部分权重为10%. 差 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 优 3 3 3 3 3 自评得分 客户评分
实得分：
G部分: 环境保护
实得分：
D部分: 设计接收,检讨及发出
审 核 记 录 D1 设计版本的更新,监察及追踪 D2 客戶设计文件的保存 D部分权重为5%. 差 0 0 一般 1 1 良 2 2 优 3 3 自评得分 客户评分
实得分：
E部分: 测量仪器/设备之校正
审 核 记 录 E1 责任和人员资格 E2 校正计划 E3 校正指引 E4 校正記录及文件维繫 E5 实验室环境的监测及控制 E6 设备状态的标识 E部分权重为10%. 差 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 优 3 3 3 3 3 3 自评得分 客户评分
实得分：
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C部分: 生产管理和控制
审 核 记 录 C1 工作岗位作业指引文件(指导书) C2 作业指导书之修改 C3 机器/治具的预防保养维修 C4 工作岗位要保留批核样品 C5 作业员，QC/IPQC设备操作 C6 生产流程效率 C7 制程/生产线上的缺陷部品处理 C8 物料标识 C9 车间整洁状況 C10 作业员对物料处理的态度(意识) C11 维修工序的有效性 C12 生产人员和品管人员的区別 C部分权重为30%. 差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 优 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 自评得分 客户评分