供应商年审计划-工作表
供应商审核计划(通用范本)
供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。
(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。
供应商审核计划表
过程No.项目文件发现问题点改善措施责任人完成日期备注
组则1质量部门是否被授予一定的权限去开展他们的工作？
2质量部门如果发现质量问题，是否有权停止生产或者停止发货？
质量程序1质量政策, 目标与承诺是否被定义与文件化?
2操作手册或其他文件是否包含有质量管理程序？
3是否有计划并在计划内实施检讨质量管理系统连贯性, 适宜性和有效性的管理审查会议?
4是否有一个有计划和文件化的全面内部质量稽核系统, 以确认质量管理系统是有效的依照预定计划执行?
各单位负责人是否针对在稽核中发现的缺点进行适时的改善措施?
5质量管理程序是否包含统计过程管理？
教育训练1管理系统是否定义了会影响到产品质量的执行人员所必要完成的训练项目及考核指标?
2训练是否足够，以保证岗位职能需
求？
供应商审核计划表
Supplier Quality Audit Plan
维蒙特工业（中国）有限公司。
供应商审核计划及评分记录表
供应商审核计划及评分记录表2014年下半年审核计划一、审核对象我公司所有合格供应商及新开发供应商。
二、审核目的1. 通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求;2. 针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商体系运行的有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
三、审核评分依据此审核评分主要依据质量管理、生产现场管理及采购配合三方面进行。
详见附件1.四、审核时间及组织2014年下半年审核对象共4个，大致安排如下:考察时间考察对象提供产品审核组成员备注 2014.7 供应、质检、生产 2014.8 供应、质检、生产 2014.10 供应、质检、生产 2014.12 供应、质检、生产五、审核的记录及结论审核组成员在现场审核时应做好记录，审核完毕后得出审核结论，以确定是否能继续保持合格供应商资格或是否能成为合格供应商。
附件1.供应商现场评审表编号:TY/QHSEF/P13-01 供应商名称生产商名称供应商地址生产商地址联系电话供应商联系人邮箱被审核物料本次审核序号审核日期上次访问日期姓名职务评审人员审核内容参见供应商现场审核记录表审核结果评核项目得分工艺合理性、工艺安全性(10)原物料及过程产品质量控制(20) 质量管理评客诉及不合格产品处理、持续改进(10)仪器、设备、试剂、文件、记录管理(10) 分工厂服务(10)生产过程控制(10) 生产过程细检验试验项目(10)供应商管理(5) 则采购配合环境和职业健康(10)运输车辆及应急方案(5)最后得分 (70分以上合格) 是否需要复评审核结论供应商签名(公章)供应商现场审核记录表序审核项目审核内容审核记录号1 能否提供生产的工艺流程图,2 生产线是否安装有磁选器/磁力棒装置,3 生产线是否安装有金属探测器, 工艺合对金属探测器是否有规定的检测方法，检测块的大小，4 理以及多久校准一次金属探测器, 质性量、管5 加工过程中中间体的检查及标准是否有明确规定, 工理艺)50生产过程发生偏差时，纠偏措施是否有明确的书面指安6 全导, 分性) )107 是否对厂房设施、设备进行维护保养,分) 8 现行的质量数据能否发现异常并能进行分析, 9 是否有专门的检测部门，实验室已认证到何种水平,是否有明确规定需要检查和校准的仪器,(包括生产10 线上以及在实验室中的仪器)原11 成品放行是否得到有效控制, 物料是否有人负责HACCP的协调和执行,是否有建立HACCP及12 小组,小组成员是否经过HACCP方法的培训? 过质程量HACCP计划中，是否有考虑微生物污染的控制,(沙门产管13 氏菌、李斯特杆菌、致病大肠杆菌) 品理质)50量14 致病菌取样频次,取样方法,控分制) )15 采用何种校验方法进行校验，是否有相应的记录, 20分16 最近一次体系的审核日期, )17 有没有组织正式的内审,频率怎样, 18 批的划分原则，是否能追溯每批产品的数据,追溯这些信息需要多长时间 ,对于原料，能追溯到哪19 种程度,20 返工产品是否可追溯, 21 首批产品的质量是否重点控制, 22 是否有4M变更的流程程序,原料进厂检查是否实施,是否有相关的检查标准及指23 导书,检查是否由指定人员实施,是否有参照方法、判断标24 准,仓库检查体制是否完善，出库检查体制是否可以追25 溯,仓库是否有专门的仓库管理人员,是否按照先进先26 出、近效期先出的原则管理仓库,是否有对库存量的适当控制,是否每日确认现存产品27 数量,28 原料、包装物、化学品、成品是否有特定的储存间, 29 是否有特定的储存条件, (温度，湿度) 30 是否有相应的洁净区管理办法,客31 不合格品是否有处理程序并按程序处理, 诉及不质32 是否有让步放行的程序, 合量格管)10产理33 对质量投诉是否及时纠正,实施的对策有效吗, 品)50分处) 理分34 是否保存有有关质量投诉的内容、原因、对策的记录, 、) 持续原料不合格时怎么处置,是否有相应的程序及解决方改35 法, 进36 仓库对合格品与不合格品是否区别管理,产品运输中，其包装及贮存条件是否适当，保证产品37 不会变质或受到污染,38 洁净区有对外来异物的风险评估么, 39 对新员工有入职培训计划吗, 40公司有没有年度培训计划，并按计划执行, 41 各种图纸、标准、作业指导书是否处于现行受控状态, 42 是否有清洁操作记录, 仪器、43 是否有过敏原管理程序, 设备、44 HACCP活动有归档记录吗,试剂质量、45 消防设施是否定期点检, 管理文件(50、46 仪器、设备的修理保养记录是否保存, 分) 记录管47 有计量器具相关的台账吗,理)10计量器具是否确定校验体系,是否明确计量器具的使48 用期限, 分) 49 是否保留检查记录,保留多长时间, 50 有定期对设备进行保养及管理台账,是否有程序监控水源和供水系统中水的安全和质量51 (包括微生物和化学指标),生产当水作为配料或用于清洁目的时，水是否符合生活饮52 过程工厂服用水标准,管理务(10工厂是否有水处理系统,处理系统是否受监控以确保(30分) 53 符合关键限值, 分)是否有虫害控制系统,如果是合同外包，请提供承包54 商名称。
采购部供应商年度审核计划书样板
审批:
年份:
年
备注
审核日期以与供应 商确认的日期作准
备注
审核日期以与供应 商确认的日期作准
备注
审核日期以与供应 商确认的日期作准
备注
审核日期以与供应 商确认的日期作准
对长期稳定供料的厂家需做年度审查，审查方式包括去供应商现场和通知供应商过来参加监 察会议；国外供应商及辅料供应商暂不纳入年度审查范围。
制Leabharlann 定:供应商年度审核计划
审核 责任 第一季度 序号 供货商名称
1 2 3 4 5 第二季度 序号 供货商名称 6 7 8 9 10 第三季度 序号 供货商名称 11 12 13 14 15 第四季度 序号 供货商名称 16 17 18 19 20 供应商管理规定：
审核日期 审核日期 审核日期 审核日期
审核依据 审核依据 审核依据 审核依据
供应商年度审核计划表
江苏昆山
19 标准密封圈
上海荣迪密封件有限公司
叶小姐
13601877522
上海河南路
20 注塑加工 21 模具配件加工
昆山典达模具 上海奕硕模具材料有限公司
邹和迎 李宗宝
15162653806 13818285118
江苏昆山 上海青浦
6
完成
22 喷漆镭雕
上海竹禾模具有限公司
周征
13917352591
上海松江
7
23 铜材
上海保欣工贸有限公司
汪伟国
13801677456
上海宝山
7
供应产品（电子）
1 电子元器件
北京五洲集芯科技
裴子龙
13810114168
北京市
2 彩盒印刷
上海尚林印务有限公司
刘歌
15821921290
上海市宝山
7
3 薄膜开关
上海思涯电子
王元山
13816253257
上海松江
7
4 PCBA
厦门夏晖橡胶金属工业有限公司
姐
13771934072 18965191813
江苏苏州 厦门夏晖
10 工具盒
昆山世盛
范兰州
0512-50179449 江苏昆山
11 弹片端子
川力
刘先生
021-68860918
川沙
6
29
12 按键/按钮
南通三辉
叶先生
13336894999
江苏南通
13 液晶屏
华凌光电
唐明凯
上海奉贤
7
11 滑动电阻器
上海登晨电子有限公司
黄先生
13916857388
供应商审核计划范本
供应商审核计划范本供应商审核计划编制：质量保证部审核时间：2012年月日审核组成员：审核组长：审核：批准：本次供应商审核计划的目的是确认供应商的质量管理体系是否符合公司的要求，并针对审核中发现的问题，要求供应商采取纠正预防措施，提高其质量管理体系的有效性和效率，保证产品质量的稳定和提升。
供方现场审核标准及评分法则详见附件1.审核过程中，记录审核组成员的意见和结论，并形成报告。
如有变动，将及时通知受审核方和审核组成员。
附件1：供方现场审核标准序号项目内容评价项目评分标准1 管理职责及领导层的意识各部门职责是否明确，是否制定了质量方面的考核办法，领导层对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理是否重视 ABC2 成品的贮存与检验成品的贮存和检验是否符合规定，是否能够满足产品质量要求 ABC3 产品开发及工艺保证能力是否具备资格的设计开发人员和试验人员，试验手段和能力是否具备，是否有自行设计、开发复杂产品的能力 ABC4 生产管理/生产能力生产管理是否规范，生产能力是否能够满足产品质量要求 ABC5 外协、外购件贮存及试验外协、外购件的贮存和试验是否符合规定，是否能够满足产品质量要求 ABC6 交付及服务在质量、服务和价格等方面是否采取了措施，以进行持续改进 ABC7 财务状况公司的财务状况是否稳定，是否能够保证产品质量的稳定和提升 ABC本次审核计划由质量保证部编制，审核组成员应在审核过程中认真记录意见和结论，并形成报告。
如有变动，将通过适当方式通知受审核方和审核组成员。
1）具备模具和检测工装的设计能力，并且试制手段齐全，试制工艺流程完善，包括试制和解决问题的记录齐全。
但是，试验手段不全，只能开发简单产品或部分零部件，设计控制不严密。
2）对顾客投诉、退货以及公司内部重大质量问题的处理能力还有待提高。
平时对一些重大问题不组织力量进行分析研究，只有出现了重大质量问题才引起注意，采取一些紧急措施，但尚能控制局面。
合格供应商年度评审计划
合格供应商年度评审计划
关于合格供应商年度评审实施计划
审核方式：面谈、现场、文件
审核记录：审核表（适用于ISO9000）
管理层面谈，质量方针，质量目标计划与实施，风险与机遇，应急措施
人力资源：人机匹配，检验人员技能掌握
设备设施：现场设备性能，计量器具受控
现场审核：现场区域划分、及标识，现场工艺执行情况，原材料管理、产品安全、可追溯性、实验检验方式方法（自检、巡检记录）文件审核：公司对质量管理的有效性说明文件，产品质量合格证明文件（质量记录）
相关方的沟通，合格供方、顾客满意度、合同、质量反馈及纠正预防措施，组织、相关方绩效检测、测量、分析和评价
内部审核、管理评审，不符合项关闭、持续改进、预防
协助供应部完成合格供方其他工作
出具审核报告
预计审核时长共计8小时
编制：审批：日期：。
供应商审核计划
5.质量体系审核项目
3) 整改及预防措施
3-1) 是否执行对外协件不合格事项的整改及预防措施? ？(地点: 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 是否制定对入厂检验不良品的处理流程及整改方案 (记录质量问题、分析原因、改善对策制定及实施、有效性检验、标准化、横向展开)
3-2) 是否制定公司内部过程质量问题的整改及预防措施并应用到现场，是否执行整改方案的有效 性检验并横向展开? (地点: 办公室 & 现场)
2-2) 过程检验（自检）是否按照流程执行，过程不良信息是否及时通知到负责人，不合格品是 否进行识别及隔离? (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 过程检验执行标准(检验项目、检具、周期等) 一致性及检验结果记录情况 - 法规认证检验项目的检验周期、方法及实施情况 - 检查设备运营情况及判定标准 的管理情况 - 制定不良(作废)品防止混入程序及遵守情况 (隔离、识别及返修管理) - 信息网络检查数据保存、查询、分析、改善活动是否可以连接
1-4) 是否进行对公司内部及供应商5M变更事项的检验、批准及记录管理(地点 : 办公室 )
[ 重点事项] - 公司内部、供应商5M变更处理业务程序及标准 - 5M变更相关部门妥当性，顾客认可必要性检验/批准、变更时间管理 - 5M变更品适用前顾客是否认可并适用后的初期流动管理资料 (必须确认现物)
5.质量体系审核项目
2) 检验及试验
2-3) 是否制定成品(出厂) 检验流程并实施；不良品是否进行识别及隔离? (地点 : 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 按照图纸、控制计划书、检验指导书的检验标准制定情况 - 是否利用自动化的成品检测机进行数据保存与查询 - 制定防止不良(报废)品混装程序及遵守情况(隔离, 识别及返修记录管理) - 通过信息网络系统是否可进行数据保存及查询
年度供应商审核计划
一、背景介绍供应商是企业经营的重要组成部分，供应商的合作关系直接影响企业的运作效率和产品质量。
因此，对供应商进行定期审核是企业管理的必要环节之一、本文将制定年度供应商审核计划，以确保供应商符合企业的要求，并为企业决策提供准确的数据。
二、审核目标1.确保供应商的质量管理体系符合企业要求，确保供应商提供的产品或服务的质量可靠。
2.审核供应商的交货能力和稳定性，确保供应商能够按时交货，不影响企业的生产计划和客户的需求。
3.评估供应商的价格竞争力和合作意愿，确保与供应商的合作关系能够获得双方的利益最大化。
三、审核方式3.数据分析：分析供应商提供的历史数据和生产情况，评估其交货能力和稳定性。
四、审核计划1.确定审核时间：根据供应商的等级和合作关系，确定每个供应商的审核频率。
对于重要的供应商，每年至少进行一次审核；对于一般的供应商，每两年进行一次审核。
2.制定审核计划表：根据审核时间，制定每个供应商的审核计划表，包括文档审核、现场审核和数据分析的内容和时间安排。
3.审核团队组建：组建专业的审核团队，包括生产管理人员、质量控制人员和采购人员等，确保审核工作的全面性和准确性。
4.审核内容确定：根据企业的要求和供应商的特点，确定每个供应商的审核内容，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力等方面。
5.审核报告编制：根据审核结果，编制供应商审核报告，包括供应商的优势和不足，给出相应的改进建议和措施。
五、审核结果处理1.优秀供应商：对于审核结果良好的供应商，可以继续合作，并根据其表现给予相应的奖励和支持。
2.有待改进供应商：针对审核结果中发现的问题，与供应商进行沟通，并制定改进计划，设定改进目标和时间表。
对于严重影响企业利益的问题，可以暂停或终止与供应商的合作关系。
3.采取行动计划：根据审核结果和处理情况，制定供应商管理的行动计划，包括改进供应商管理体系、加强供应商培训和交流等措施。
六、总结供应商审核是企业管理的重要环节，通过审核可以保证供应商的质量和交货能力符合企业要求，为企业决策提供准确的数据。
供应商质量控制计划审核表
供应商质量控制计划审核表1. 供方处是否为最新更改水平的图纸?2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准?3. 供方处图纸是否完整(耐久性、几何尺寸、外观、测量数据记录、产品关键特性,正确的定位基准等)4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全?是否应用了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准5. 如果由供应商负责设计，使用设计故障模式和后果分析来产生生产流程故障模式和后果分析么？（解释：该项目是要求项目，如果是供方负责设计，要求供方做DFMEA）质量体系文件6. 过程流程图是否可以接受(包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?7. PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括关键产品特性KPC）、和参数（关键过程参数 KCC）, 产品质量特性（PQC），过程监控点（PMP）等);是否有证据有表明此文件动态更新?是否有FMEA,令人满意么？（从潜在风险系数、与生产流程相符的数量，及是否包括生产和程序要求的规定等方面考虑）有证据表明这一文件正在使用么？是否有证据表明该文件是一个变动的文件？（FMEA，无论DFMEA还是PFMEA，都应该仔细的进行分析，查看每一个步骤，看是否合理，包括潜在失效模式、失效的起因机理、现行控制方法、严重度等。
其中失效机理以及现行控制方法是关键，直接可以让人了解是否可以真正的解决出现的问题。
FMEA是一个变动的文件,当接到顾客的抱怨或自己发现问题之后,应该进行分析原因,同时更新PFMEA,调整控制计划。
)8. 有无过程控制计划 (PCP),是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 －适用时,最新的ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经富佳的书面确认？过程控制计划是否有效并可以接受么？（数值与PFMEA和工艺流程相匹配、包括产品关键特性KPC/PQC/KCC、如果适用的话，以及是否包括最新的工程修改单等方面的考虑。