采购受检反馈表1
ISO15189质量管理表格记录大全
ISO15189质量管理表格记录大全ISO质量管理体系记录表格大全1.保密执行情况检查记录表2.公正性执行情况检查记录表3.质量监督记录表（1）-（3）4.内部文件一览表5.文件发放与回收记录6.文件补发申请表7.文件修订/作废申请表8.修订页9.技术规范和标准目录10.文件和记录调阅记录表11.合同评审表12.合同修改单13.新增检验项目申请表14.新检验项目评审表15.新增检验项目临床应用反馈意见表16.委托实验申请单17.标本签收单18.委托实验项目一览表19.合格委托实验方登记表20.委托实验方能力调查表21.供应商评价表22.供应商一览表23.采购申请表24.仪器设备验收报告25.采购供应部物资申请审批表26.检验试剂标准物质耗材验收单27.试剂入出库登记表28.化学危险品管理记录表29.专业人员讨论记录表30.检验科与临床交流记录表31.专业人员查房情况表32.项目设置合理性征求临床科室意见表33.检验科对《临床科室意见》的反馈表34.临床科室电话咨询记录表35.投诉处理回复表36.不符合工作处理报告37.纠正措施处理单38.预防措施编制、执行、监控计划表39.预防措施处理表40.急诊检验服务满意度调查表41.记录保存期限一览表42.文件、资料和记录调阅申请表43.档案资料交接记录44.内审年度计划45.内审实施计划46.内审检查表47.内审不合格项报告48.内审报告49.管理评审计划50.管理评审通知单51.管理评审报告以下是需要填写和记录的表格清单：1.培训申请表2.年度培训计划表3.培训记录表4.检验科人员考核及评定记录表5.人员档案卡（1）-（7）6.检验科轮岗考核记录表7.检验科授权书8.演练登记表9.医务人员职业暴露登记表10.检验科考核及评定记录表11.设备总表12.设备领（借）用登记表13.设备维修申请表14.设备使用登记表15.仪器（停用）报废单16.设备档案卡17.设备使用授权表18.主要标准物质表19.年度标准物质采购计划20.基准物质使用情况表21.标准物质使用情况表22.年度仪器设备校准验证计划及实施表23.设备校准周期表24.内部规程申请确认表25.检验方法验证表26.检验方法评审表27.软件适用性验证记录28.偏离许可申请审批表29.室内质控月总结报告表以上表格清单是必须要填写和记录的。
iso记录表格格式表格格式
记录表格格式受控状态：分发号：目录1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5)2.管理评审报告（表CX5611-1） (6)3.评审组成员签字表（表5611-2） (7)4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8)5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9)6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1）…………………………………………107.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）…………………………………………118. 工艺装备验收单（表CX6312-3）……………………………………………129.工艺装备周期检验单（表CX6312-4）…………………………………………1310.工艺装备返修单（表CX6312-5）……………………………………………1411.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15)12.吊具周期检验单（表CX6312-7）……………………………………………1613.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17)14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18)15.车间月质量考核报表（表CX6511-2）………………………………………1916.合同评审报告（表CX7211-1） (20)17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)18.合同评审会签单（表CX7211-3）……………………………………………2219.合同评审组成员签字表（表CX7211-4）……………………………………2320.首件鉴定目录表（表CX7382-1）……………………………………………2421.首件生产总结（表CX7382-2）………………………………………………22.首件检验总结（表CX7382-3）………………………………………………2723.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30)25.采购产品检验请托单（表CX7411-1）………………………………………3126.紧急放行单（表CX7411-2）…………………………………………………3227.代料单（表CX7411-3）………………………………………………………3328.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)29.合格供方名录（表CX7411-5）………………………………………………3530.产品交接清单（表CX7511-1）………………………………………………3631.技术通知单（表CX7511-2）…………………………………………………3832.试件交接清单（表CX7511-3）………………………………………………33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)39.转批单（表CX7531-1） (51)40.质量复查报告单（表CX7571-1）……………………………………………5241.产品质量复查报告（表CX7571-2）…………………………………………5342.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57)43.产品质量评审证书（表CX7572-1）…………………………………………44.评审组成员签字表（表CX7572-2）…………………………………………5945.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60)46.工艺评审计划表（表CX7381-1）……………………………………………6147.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1）…………………………6248.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)50.购置测量设备申请表（表CX7611-1）………………………………………6551.测量设备送检通知单（表CX7611-2）………………………………………6652.测量设备处置单（表CX7611-3） (67)53.测量设备报废通知单（表CX7611-4）………………………………………6854.测量设备封存申请单（表CX7611-5）………………………………………55.测量设备启封申请单（表CX7611-6）………………………………………7056.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） (73)59.例外放行单（表CX8241-1）…………………………………………………7460.检验结果通知单（表CX8241-2）……………………………………………7561.不格品审理单（表CX8311-1）………………………………………………7662.质量成本统计表（表CX8412-1）……………………………………………7763.质量本分析表（表CX8412-2） (78)64.技术归零报告（表CX8521-1）………………………………………………7965.管理归零报告（表CX8521-2）………………………………………………表CX4231质量管理体系文件更改单编号：管理评审报告评审组成员签字表编号：GS年月日表CX6311-1设备购置申请单申请单位：年月日一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处表CX6311-2设备维修、三保验收单工艺装备设计申请单编号：工艺装备加工申请单编号：工艺装备验收单编号：工艺装备周期检验单编号：工艺装备返修单编号：工艺装备报废单编号：吊具周期检验单编号：过程（4M1E）监督检查记录编号：质量信息传递表编号：车间月质量考核报表填报单位：填报时间：年月日车间质量助理：车间主任：车间检验：合同评审报告编号：合同更改记录编号：合同评审会签单编号：表CX7211-4合同评审组成员签字表编号：首件鉴定目录表编号：制表：批准：表CX7382-2（2-1）首件生产总结编号：表CX7382-2（2-2）填写：批准：表CX7382-3（2-1）首件检验总结填写：批准：表CX7382-4首件鉴定证书表CX7382-5鉴定组成员签字表年月日表CX7411-1采购产品检验请托单编号：紧急放行单编号：代料单编号：供方产品质量保证能力评价记录表CX7411-5编号：型号合格供方名录编制：审核：会签：认可：批准：共页编制日期：年月日表CX7511-1移交单位：产品交接清单编号：接收单位：年月日移交者签名：接收者签名：。
医务科三甲标准要求医技科室督导检查反馈表【范本模板】
科主任或负责人签字：检查者签字：
医 务 科 督 导 检 查 信 息 反 馈 表
科室：病理科日期：2012年9月6日
检查内容
三甲标准的各项要求。
存在问题
P1434。17.1。1【B】独立开展尸体剖验。实际检查情况：未开展尸检
P1444.17。1。2【C】1。病理科布局合理，符合生物安全的要求，设置标本检查室、常规技术室、病理诊断室、细胞学制片室和病理档案室、接诊工作室、标本存放室、快速冰冻切片病理检查与诊断室、免疫组织化学室和分子病理检测室等,污染区、半污染区和清洁区划分明确，有缓冲区，有严格的消毒及核查制度。
P2024.24．4．1【B】主管部门有监管记录。实际检查情况：无主管部门监管记录。
P2034.24.5.2【B】有主管部门监管。实际检查情况：无主管部门监管记录.
P2044。24。6.1【B】2.有主管部门定期检查、总结反馈。实际检查情况:无主管部门监管记录.
P2044。24。6.2【B】2。对质量安全制度、诊疗规范、安全操作常规等进行定期再培训、再考核。实际检查情况：无定期考核资料。
P2064.25。2。1［B]主管部门有监督检查，分析、反馈,对存在的问题有整改意见。实际检查情况：分析、反馈等简单，内容不详实。
4。25。2。2【B】2.至少每年对技术能力进行评价与再授权。3。主管部门有定期检查，对存在的问题与缺陷,及时反馈，有整改意见.
实际检查情况:无对技术能力进行评价与再授权，无主管部门定期检查及对存在问题的整改记录。
医 务 科 督 导 检 查 信 息 反 馈 表
科 室：超声日 期：2012年9月6日
检查内容
三甲标准的各项要求。
存在问题
教案检查情况反馈表
教案检查情况反馈表教案编写人：[编写人姓名]编写日期：[编写日期]一、教案概述本教案旨在提供一份关于教案检查的反馈表，用于评估和记录教案的质量和实施情况。
通过使用本反馈表，教师可以了解自己教案的优点和改进点，从而提高教学质量。
二、教学目标1. 让学生了解教案检查的重要性，认识到通过教案检查可以提高教学质量。
2. 培养学生主动参与教案编写和评估的意识，培养自主学习能力。
3. 帮助学生掌握教案编写的基本要求，提高教案编写的质量。
三、教学内容1. 教案检查的重要性2. 教案编写的基本要求3. 教案评估的方法和技巧四、教学过程1. 导入：引导学生思考教案的作用和重要性，激发学生对教案检查的兴趣。
2. 讲解：讲解教案检查的重要性，介绍教案编写的基本要求，引导学生了解教案评估的方法和技巧。
3. 实践：学生分组，每组编写一份教案，并进行相互评估，填写反馈表。
4. 反馈：教师收集反馈表，对学生的教案进行检查和评估，给予鼓励和建议。
五、教学评价1. 学生参与度：观察学生在课堂中的参与程度，是否积极编写教案并进行评估。
2. 教案质量：评估学生编写教案的质量，包括教学目标、教学内容、教学过程等方面的完整性and 合理性。
3. 学生反馈：收集学生的反馈意见，了解他们对教案检查情况反馈表的使用情况和满意度。
[教案主体部分待补充]六、教案评估标准1. 教学目标明确：教案中的教学目标是否明确，是否符合课程要求和学生的实际需求。
2. 教学内容完整：教案中的教学内容是否全面，是否涵盖了所需教授的知识点和技能。
3. 教学过程合理：教案中的教学过程是否合理，是否有逻辑性，是否有助于学生的理解和掌握。
4. 教学方法多样：教案中是否采用了多种教学方法，是否能够激发学生的学习兴趣和积极性。
5. 教学评价有效：教案中的教学评价是否有效，是否能够全面反映学生的学习情况和教学效果。
七、教案评估方法1. 自我评估：教师在教案实施后，对自己的教案进行自我评估，检查教案的目标、内容和过程是否达到预期效果。
药品质量与安全检查反馈表
药品质量与安全检查反馈表
受检部门： 受检部门负责人（签字）： 填表时间： 年 月 日
针对药学部在 年 月 日对我部门的药品安全与质量检查情况，我部门在今后的工作中对在检查 中出现的问题做如下的反馈和整改，具体如下： 编号 检查中出现的问题 原因分析 具体整改措施 完成整改
6
7
8
请根据药学部药品质量与安全小组对你部门的检查情况，认真如实填写此表。此表在受检科室和药品 质量与安全小组各存一份，药剂科质控组将在一周内组织追踪检查整改效果。谢谢。
质检部记录表格
质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号：:ZC-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
首次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排：
内审检查表
编号：:ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
纠正和预防措施处理单
编号：:ZC-8.3-02 序号：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：:ZC-8.3-03 序号：
信息联络处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表：
供方能力调查表
编号：GY-7.4-0.3 序号：。
供应商评估管理规定
1.目的制定供应商评估管理规定，规范供应商的评估内容，确保所购生产用物料符合公司的质量要求。
2.适用范围本规定适用于原料、辅料、包装材料供应商的选择，审查、确认与再评价。
3.定义●供应商：指物料、设备、仪器、试剂、服务等的提供方，如生产商、经销商等。
本规定所指供应商，特指物料供应商。
供应商既可以是物料生产商自身，也可以是生产商以外的代理商，即经销商。
●物料：指原料、辅料和包装材料。
4.使用者品管部、采购部、仓储物流部。
5.内容：5.1.供应商选择标准（1）供应商必须具有合法的生产质资，能够提供有效证件证明其生产的合法性。
（2）必须具有较完善的质量保证体系及相应的技术力量和管理水平，能从物料进厂到成品出厂的全过程进行质量控制。
（3）市场信誉好，物料的质量稳定，能按照合同条款合作，按时交货，价格合理。
5.2.主要物料的确定（1）综合考虑所生产产品的质量风险、物料的用量、物料对产品质量的影响程度及日常检测使用情况等对生产用物料进行评估，确定主要物料。
一些用量较少、对产品质量带来风险较小或对产品质量属性影响较少的物料，即使其为原辅料、内包装材料、起始物料也可确定为非主要物料。
（2）品管部每年年底负责组织生产部、仓储物流部、采购部等相关部门对物料进行评估，确定主要物料，并修订《主要物料目录》。
（3）主要物料确定的意义在于对该物料供应商的评估采用不同的评估方法。
5.3.供应商的初选及评估5.3.1.采购部负责供应商的初选。
根据生产经营计划和要求，采购人员与原料、辅料、包装材料供应商进行沟通，了解供应商基本情况，填写《变更申批表》向品管部提出申请，并附供应商的资质证明材料：●企业法人营业执照正副本复印件。
●所执行的质量标准（国家或行业标准，若无国家或行业标准的应提供企业标准或合同标准）；检验报告书或上级部门抽检报告书。
将其与本公司质量标准进行对比确认其符合性，同时将本公司的质量标准一并放入档案。
●税务登记证、组织机构代码证等公司证明性材料和产品目录。
商混搅拌站检查评分表_secret
材料科综合检查评分表序检查项目考核内容及评分标准权重得分扣分原因1基础管理各类资料表格齐全：管理文件、各类表格（共25个）；差一个扣0.1分，扣完为止0.52 材料人员岗位责任制上墙，内容简要，职责明确，不合格计0分0.13 制定相应材料管理补充措施或制度，未制定补充措施的不得分0.24 建库建帐，各项材料挂牌标识，帐面规范、科学，缺一项扣0.1分，扣完为止0.25 各项材料买卖合同复印备案，材料管理制度交底齐全完整。
缺一项计0分0.16 材料科长熟练掌握、理解公司物资管理制度，能简单阐述内容。
不合格计0分0.17 对材料员进行培训，并有月培训记录，要求材料员熟悉与岗位相关的物资管理制度，能简单阐述内容和具体工作流程，熟练掌握各种材料验收标准。
缺一项扣0.1分，扣完为止0.28 磅房人员应规范填写《交接班记录表》，注明各项材料的进货、库存情况、所联系的供应商及应注意事项，交接双方必须签字确认交接清楚之后才能下班。
差一项计0分0.19 交接班时，上一班要为接班人准备好充足的备料，使下一班人员有足够的时间来通知进料。
一次违反计0分0.110计划管理主材、油料月物资计划和自行采购材料的临时物资计划齐全，大宗材料有年度计划、月计划。
差一项计0分0.111 物资计划签字手续齐全。
（注：月主材计划需站长签字），不齐全扣0.1分，扣完为止0.212 《物资（）计划单》填写规范，编号清楚，无漏项，有封面，装订成册。
差一项扣0.1分，扣完为止0.313 《物资（）计划单》准确、及时、有预见性。
临时采购计划须提前1天报材料部门，大宗材料采购计划须提前7天报公司物资部。
每晚报一天扣0.1分，扣完为止0.214 月主材计划每月25日前提交，偏差不超过15%，每超一种材料扣0.1分，扣完为止0.515采购管理由物资部供应的材料，各站应有合同复印件备案。
缺一份计0分0.116 自行采购的所有材料，必须签订采购合同，内容完整（有质保内容与措施），并由站长审核签字，报公司物资部备案。
IATF16949 2016体系审核检查表
《生产计划管理程序》 《生产过程控制程序》 《产品标识及可追溯性 控制程序》 《应急管理办法》
1、计划物流部负责按商务部提供的订单编制生 产计划，安排生产并进行生产统计。车间负责过 程控制，对日计划的完成情况进行监控并记录， 质保部负责检验作业文件的编制及过程检验工 作，同时对产品标识及可追溯性进行监控；
检定合格的检验测量设备， 在用测量设备受检 《实验室管理程序》 计量器具清册，检测机构资 率100% 《监视和测量设备控制 质证明，检定证书，产品追 程序》 溯记录，计量器具送检、报 《测量系统分析管理办 废通知单；测量系统分析报 法》 告（含测量系统分析数据及 结果），测量系统改进措 施；试验报告 满足顾客要求的产品；满足 顾客要求的包装、标识；区 域标识；检验状态标识；《 不合格品记录单》；《废品 单》；返工返修记录；《纠 正预防措施》、检验记录 一次交检合格率 ≥97% 《不合格品控制程序》 《检验试验控制程序》
交付及时率100%
《交付管理程序》
7.5.5
1、计划物流部负责管理各仓库的出库及物资发 2、有检验合格的 3、查有以下记 放工作，进行发货审核，保证准时交付，并负责 原材料，原材料 录：据订单发 启动应急措施。 检验记录，入库 货，仓库发货时 单；检验合格的 由库管员和取货 成品办理入库， 员同时在发货清 可凭订单及时发 单上签字 货，凭生产领料 单办理物资出库 手续。
表码
5.2/7.2/7.5 .1.8
C2/C3 设计和开 发\工程 更改
技术部
陈德兵
顾客产品要求 （图纸、标准、 技术规范、技术 协议），顾客项 目进度要求，包 装物流要求，竞 争对手资料，类 似产品过程开发 经验；顾客变更 通知；内部工艺 变更通知\设计 更改需求、装配 更改需求、工艺 更改需求、顾客 更改需求、供应 商更改需求；
安全检查反馈表
单位名称年偏硅酸钠项目机电安装工程
检查项目：1.安全生产责任制、安全保证体系、安全管理目标、施工组织设计、安全技术交底、安全检查制度实施、安全教育、安全教育、安全活动、分包队伍安全管理（资格、安全责任约定）。2.设备、设施安全状态：脚手架、基坑支护、物料提升机等机械设备。切割机，剪板机、电焊机、、手持电动工具等3.安全防护劳保用品（三宝四口五临边）。4.结构复杂、施工难度大、专业性强的分部分项项目施工方案及保证安全措施。5.临时用电。6持证上岗。7.是否存在“三违”。8.文明施工情况及安全保卫防火。9.安全生产投入。10.季节性施工安全保证措施。
经检查存在如下隐患：
整改要求：
整改情况及复查意见：
检查负责人：受检单位代表：
年月日
食品采购售后服务方案
一、食品采购售后服务方案如果我公司有幸中标，我公司将提供完善周到的支持和售后服务，完全响应招标文件的要求。
产品送到后，如出现质量问题，我公司无条件包退包换。
如因质量问题或供应不足造成招标人损失，我公司承担赔偿责任，并且招标人就此有权单方终止合同。
如接到招标人的投诉，我公司的售后服务响应时间为2个小时，遇特殊情况无法解决时我公司提供备用货品，主动协商，妥善解决，直到招标人满意为止。
当产品配送出去后，发生质量投诉，我公司会在第一时间内快速处理。
质量问题无条件退货，然后以最快的时间给客户进行调货。
其它问题，在第一时间内与客户进行沟通，解决客户问题在合作中，我们将以更好的品质、更优惠的价格、更加全面的服务，来回报您对我公司的大力支持。
特此承诺！二、售后服务态度（一）主动热情，顾客至上1顾客至上、服务第一，以主人翁态度和责任感对待本职工作。
记住客人永远是对的，即使客人在错的时候。
2坚守岗位，遵守纪律，具有整体观念和团结协作精神。
3眼勤、口勤、手勤、腿勤、心勤，想客人之所想，急客人之所急，服务于客人开口之前。
4对客服务应面带笑容，热情饱满、和蔼可亲、精力旺盛、待客诚恳。
以自己的工作和友好态度，使每位顾客愉快。
（二）耐心周到，体贴入微1.对客服务应耐心，不急躁、不厌烦，操作要快速、敏捷，程序要准确无误。
2.对客服务始终如一，具有忍耐精神，不和客人争吵。
3.服务细致周到、表里如一。
（三）服务礼貌，举止文雅1.注重仪表，外表形象应给人庄重、大方、美观、舒适的感觉。
2.对客服务说话和气、语言亲切、称呼得当，使用敬语，语言运用准确得体。
3.服务操作和日常坐、立、行、说，举止大方，动作规范，文明优雅。
2.服务能力公司针对业务负责人、业务员、售后人员进行培训，制定培训课程，设立培训考核制度，考核通过方可上岗位。
以此保证服务团队的专业化，为采购人提供更完善的服务。
3.服务响应时间公司承诺在接到采购方采购任务后，2小时内配送至指定地点。
质量月活动方案
廖总 （组长）
张学全 （副组长）
石祥志 （副组长）
乔林军 （副组长）
罗峻 陆世健 马阳东 郑双双 王录 (成员) (成员) (成员) (成员) (成员)
邓兆辉 (成员)
胡全利 严学全 赵崇文 (成员) (成员) (成员)
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四、活动时间及安排：
活动自2020年11月4日开始，至2020年12月30日结束。 工作小组发布公司活动方案，各归口责任部门根据公司的 活动方案，制定本部门活动方案和实施计划；并组织各部 门按照实施计划开展活动。工作小组对各部门工作进展进 行检查。
谢谢再见
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二、考核指标
每条质量提升合理化建议提报，个人加2分，车间加1分，部 门加1分，若建议被采纳执行，个人加5分，车间加2分，部门加2 分（所有合理化建议不可重复报，若重复以时间提报最早的计数）
前工序不良统计反馈，以每条反馈部门加2分，前工序车间扣1分， 发现不良问题提报人加2分，前工序车间改善执行后加2分。
我郑重承诺： 从今日起，为我所采购的每一种物
料负责. 采购部宣誓词： 保质\保量\保交期. 严格把好采购关. 认真履行公司质量方针.
宣誓人：
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我郑重承诺： 从今日起，为我所储运的每一件产品
负责. 物控部宣誓词： 不接受未经检验的产品. 不造成\不发出损坏的产品. 严格遵守公司品质管理要求.
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九、活动日程按排：
10-28至11-04，“品质月”启动大会，挂条幅； 11-04至12-22，活动执行； 每周二部门品质例会； 每周三下午15：00活动小组例会，提交各部门报表； 每周一和周四稽核小组对活动督查； 12-23至12-31，活动总结。
【最新精选】检查情况反馈表
班组（矿部）例行检查、整改记录年月日检查、整改内容一、责任制和规章制度落实情况二、安全培训和持证情况三、安全生产费用提取和使用情况四、检查和隐患整改情况五、设备、设施检测与维护保养情况六、健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况七、法律法规与其他要求的依从情况班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）承包商对安全生产调查表年月日1、严格按规定或计划进行2、针对检查发现的问题与承包商充分沟通3、对问题整改结果的跟踪和复核班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）安全教育与培训员工意识提升调查表年月日1、企业的安全生产方针2、岗位安全操作规程3、现场应急处置程序4、工作场所特定的安全要求5、事故、事件报告程序6、岗位职责7、岗位特定风险8、相关的法律法规要求9、个体防护用品的配备和使用班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）爆破作业检查执行表年月日1、按说明书的要求进行爆破2、作业人员具备资格和能力3、爆破前确定危险区并设警戒线4、按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）铲装作业检查执行表年月日1、悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留2、挖掘机平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离3、铲斗不应从车辆驾驶室上方通过4、不用铲斗处理粘厢车辆班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）承包商在合同期内的安全生产表现情况表年月日内容和表现情况1、积极参加企业组织的各项安全生产活动2、主动配合企业安全监督检查3、注重从业人员的安全培训4、按规定开展安全检查与隐患排查5、认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患6、及时通报或沟通重大安全生产事项班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）道路运输作业检查、执行表年月日1、不超载运输2、不用自卸车运载易燃、易爆物品3、装车时不检查、维护车辆4、装车时驾驶员不离开驾驶室5、车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶6、下坡行驶时不空挡滑行7、在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施8、在恶劣天气条件下，控制行车速度并保持车距班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）边坡检查、执行表年月日1、爆破后检查2、暴雨后检查3、寒冷地区解冻时检查4、检查和处理人员佩戴安全带班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）排土作业检查、执行表年月日1、汽车排土作业有专人指挥2、进入排土作业区的工作人员，车辆、工程机械服从指挥人员的指挥3、在同一地段进行卸车和排土作业时，设备之间保持足够的安全距离4、视距小于30m或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，停止排土作业班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）变化管理启动前检查验收表年月日1、工程安全检查2、采取适当的安全健康控制措施3、更新应急处理程序4、更新培训要求5、对受影响的员工进行针对性的培训6、制定或更新作业指导书、秩序、规定7、强制性检测检验与取证要求8、更新风险信息班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）变化管理检查表年月日1、工艺安全要求2、机械和电气设备安全3、监测、监控措施4、人员安全培训要求5、应急管理要求6、文件资料控制要求班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）年月日1、周围修筑泄洪和排水设施2、场内平台设置坡度满足要求3、渗流通道畅通4、场内外截洪沟畅通5、及时了解气象和水文信息班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）年月日1、矿区及附近地表水流系统和汇水面积2、河流沟渠汇水情况3、防水能力4、积水区和水利工程情况5、当地降雨量6、历年最高洪水位班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）设备、设施与相应消防设备和器材检查表年月日1、主要建构筑物2、主要采掘和机电设备3、主要供配电设施4、防护用品仓库5、爆破器材库6、液化石油气站和油库班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）安全生产主要负责人职责1、建立、健全安全生产责任制；2、组织制定安全生产规章制度和操作规程；3、保证安全生产投入的有效实施；4、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；5、组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；6、及时、如实报告生产安全事故；7、组织制定安全生产方针与目标；8、主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；9、定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；10、每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；11、组织开展企业安全文化创建活动，并公开开展对履行安全生产职责的承诺；12、定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。
物资采购验收台账
上海xxxxx（集团）有限公司物资采购、验收及现场管理程序版本：LQ/CX—14—2012 A版受控状态：发放号：2012-1-15发布2012-2-10实施地址：上海市XX路XXX号电话：（021）xxxxxxxx 邮编：200000 传真：（021）xxxxxxxx物资采购、验收及现场管理程序1 目的为加强工程施工与生产所需物资的供应与管理，确保物资管理处于受控状态，保证工程和产品质量，促进环境保护和职业健康安全。
2 适用范围本程序适用于路桥集团施工、生产所需的物资包括建筑材料、构配件、工程负数设备、施工机具、监视和测量设备及其他基础设施的采购、验收及现场管理过程。
3 引用文件无4 术语本程序除采用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、CB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及GB/T50430-2007《建设工程施工企业质量管理规范》的术语外，另制定以下术语：4.1 基层单位路桥集团直接管辖的二层次组织。
包括各总承包部、子公司、分公司和直属项目经理部。
4.2 项目经理部（厂站）路桥集团各基层单位所管辖的为履行工程承包合同所建立的施工现场管理组织和为生产、供应特定产品、物资所设立的行政单位。
5 职责5.1工程管理部物资管理的主管部门。
负责物资管理制度建立和实施对物资采购中心的监管。
5.2物资采购中心是物资采购管理的实施机构，负责对供应方的评价、选择、审核；负责大宗物资的采购的计划及实施。
5.3基层单位负责监督和检查下属项目经理部（厂站）的物资采购与管理工作。
3.2项目经理部（厂站）负责编制采购计划；负责对物资的验收、保管、收发、防护、标识等管理工作。
6 工作程序6.1物资采购方式6.1.1集中采购物资。
包括钢材、预应力束、预应力锚具、伸缩缝与支座、水泥、商品混凝土、构配件、沥青、设备等，由物资采购中心集中采购。
全面质量管理中心客户关系表
。
担签核流程》
行政部 部门相关辅料及办公用品的购买。
及时完成 辅料文具的购买，并按时完成，反馈部门。
《辅料申购单》
类别பைடு நூலகம்
我部 服务部门
服务事项
物流中心
1.配合仓库对送检物料和成品及时检验完成入库和出 货。 2.配合对销退品进行确认检验，并注明不合格状况。
目标值
服务事项说明
100%
1.配合物流中心保证物料及成品按时入库及出货。 2.配合对销退品及时确认并注明现状。
100%
1.订单、生产排期以及与业务或其他部门确认的客户要求和物料 代用信息的及时发出。 2.每日配合处理紧急物料异常，协调质量与交期关系。 3、涉及特采放行时，主动按特采流程执行相关作业。
物流中心
1.提供《进货单》给IQC进行检验入库。 2.提供《销货单》及成品给OQA进行检验出货。 3.对销退品物料及成品进行送检。
100%
1.每日准时提供灯具物料进货单给IQC、OQA进行检验确认入库。 2.每天提供销货单给品管检验，盖章出货。 3.每日提供销退品物料款项给品管部进行确认。
数据来源
《受控承认书明细表》 《IQC来料检验报告》
《材质证明报告》 《仪器申购单》
《OQA出货检验报告》 《样品测试跟踪表》
《IQC来料检验报告》 《订单》
基建项目部
对各种使用设施的维修保养、环境维护等（如空调、 风扇、电）。
财务部 因公出差费用的报销处理及时性。
100% 100%
对于使用设施设备及时进行修理维护。
《流程单》
1.因公出差费用需在较短时间内审批，并及时完成发放。
《出差费用报销单》
2.对于需要转嫁供应商的费用，财务部及时在OA上履行审批程序 《来料不良形成的损失费用承
(模板)GSP质量记录表格汇总之一【竖排】
文件会稿单文件借（查）阅登记表文件销毁申请单文件收回销毁记录ABYY-ZR008-00 文件名称: 文号或编码：《药品经营质量管理规范》内部评审和公司质量管理体系审核计划ABYY-ZR011-00按照国家《药品经营质量管理规范》的要求以及公司制度规定，公司应组织人员对每年度的质量管理体系进行审核以及对《药品经营质量管理规范》在我公司的实施情况进行内部评审。
公司《质量管理制度》中的“质量管理体系审核制度”的7.2条具体规定：公司的质量管理体系审核应“每年进行一次，按照公司质量管理制度规定进行。
”同时还明确了，在进行质量管理体系审核时“同时实施《药品经营质量管理规范》的内部评审”。
200 年度体系审核和“GSP”评审计划安排如下：一.检查时间：二.检查人员：三.检查内容：1.质量管理体系运行状况；2. 《药品经营质量管理规范》实施情况；四.评审时间：五.评审地点：六.评审内容：1.质量体系运行情况；2.本公司经营方式和经营范围； *04013.组织机构与管理职责； 0501-07024.质量管理制度执行情况； *0801- *08025.人员与培训教育情况； 1001-17026. 健康体检 1601-16027.经营和仓储设施、设备运行状态； 1801-25018.进货质量管理； 2701-34019.入库验收质量管理；*3501-351310. 不合格药品管理； 4001-400511.药品保管与储存； 3601、*4101-411112.药品在库养护 3701、4201-420913.药品出库管理 4301-450114. 药品运输管理 4601-490215.药品销售和售后服务工作； 5001--570216.存在问题的整改及预防措施。
七.评审方式：会议评审。
八.评审部门：公司质量领导小组。
九.评审结果：报告形式。
四川省XXX医药有限公司质量管理部年月日《药品经营质量管理规范》实施情况内部评审公司质量管理体系年度审核审批表ABYY-ZR012-00编制时间：年月日四川省XXX医药有限公司质量管理体系评审记录表ABYY-ZR013-00不合格项通知书ABYY-ZR014-00 通知部门：编号:通知发出部门：GSP内部评审小组整改检查：质量管理部年月日整改实施报告ABYY-ZR015-00 GSP内部评审小组：编号:报告部门：经办人：质量信息传递、反馈表ABYY-ZR017-00建档日期：存档编号：ABYY-ZR018-00质量管理工作随笔四川省XXX医药有限公司四川省XXX医药有限公司质量管理工作随笔日期：事件：处理与结果：日期：事件：处理与结果：日期：事件：处理与结果：日期：事件：处理与结果：制度执行情况监督检查记录ABYY-ZR019-00制度执行情况监督检查记录整改通知单药品不合格报告、确认单四川省XXX医药有限公司药品不合格报告、确认单药品拒收通知单ABYY-ZR024-00四川省XXX医药有限公司药品拒收通知单药品质量复检通知单ABYY-ZR025-00。