认证准备工作计划(军品)
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QMS认证准备工作计划(军品)
一、领导决策,组成质量管理体系认证小组,明确职责和权限;
二、对各类人员(含内审员)的GJB9001B-2009标准培训
负责人:***;培训员:***;教师:***。
1.****年**月**日~**月**日讲解GJB9001B-2009标准
参加人员:公司领导、质量管理体系认证小组、各部门负责人、技术人员、管理人员、内审员等。
2. 内审员审核能力培训
1) ****年**月**日~**月**日关于GJB9001B-2009标准的内审方法和审核技巧的培训(可委托具备培训能力机构进行);
参加人员:全体内审员;
2)****年**月**日*午**:**:**~**:**全体内审员书面考试;
3)内审员考试合格,培训机构颁发“资格证书”,由总经理签发“内审员授权书”。
三、依据GJB9001B-2009标准结合公司的实际编制《质量手册》及相关体系文件
负责人:总经理;经办人:管理者代表***、质量管理体系认证小组……;
总完成日期:****年**月**日
1.总经理主持确定公司机构设置,并依据GJB9001B-2009标准结合实际进行质量职能分配;
2.总经理主持确定公司质量方针,结合实际建立公司质量目标;
3.依据GJB9001B-2009标准编制《质量手册》及相关体系文件
完成时间:****年**月**日~**月**日,责任人:质量管理体系认证小组、***;
4.对《质量手册》及相关体系文件进行评审(必要时)和审核
完成时间:****年**月**~**日,责任人:管理者代表、质量管理体系认证小组;
5.总经理、管理者代表审批《质量手册》及相关体系文件
完成时间:****年**月**日~**日
6. 打印并下发《质量手册》及相关体系文件
完成时间:****年**月**日~**月**日,责任人:质量管理体系认证小组、***;
四、学习贯彻《质量手册》及相关体系文件,QMS实际运行
负责人:总经理;经办人:管理者代表、质量管理体系认证小组、***……;
总完成日期:****年**月**日
1.学习方式:自学和必要的辅导为主;
2.考核方式:****年**月**日(书面简答);
3. ****年**月**日~**月**日,QMS试运行,加深理解文件的要求,建立相应的质量记录;
4. ****年**月**日,QMS正式运行,形成完整和正确的QMS过程运行符合性和有效性的客观证据。
五、依据GJB9001B-2009标准和《质量手册》及相关体系文件,进行一次全面内部审核
1.内审的目的和范围;
2.内审时间:****年**月**日~**日;
3.内审组:组长:***,组员:按需确定(授权的内审员)
4.内审程序:成立审核组——编制内审实施计划——审核组再学习GJB9001B标准、《质量手册》及相关体系文件——按审核分工编制内审检查单——现场审核(首次会、现场检查并记录QMS运行客观证据、确定并提出不合格项、评价QMS运行有效性、编制内审报告、末次会)——不符合项整改及有效性验证(****年**月**日完成)——内审资料归档。
六、依据GJB9001B-2009标准、《质量手册》及相关体系文件,总经理主持进行管理评审
1. 管理评审会议时间:****年**月**日;
2. 编制和批准“管理评审计划”,确定评审目的、要点和评审输入资料准备要求;
3. 管理评审准备时间:****年**月**~**日;
组织管理评审准备和实施责任人:管理者代表、***及各部门负责人;
4.管理评审会议资料准备要求:
(1)**部:GJB9001B-2009标准培训、贯彻及文件编制/修订和内部审核情况报告;(2)**部、**部、**部、**部:GJB9001B-2009标准和《质量手册》及相关体系文件学习贯彻情况及效果分析(必须在管理评审会议前2天完成)。
5.管理评审会议(执行管理评审会议程序):
(1)主持人:总经理;
(2)参加人:公司领导层、管理者代表、各部门负责人和内审组成员;
(3)管理评审会议资料整理和归档,由**部负责,并于会后3天完成管理评审报告、改进措施计划,报管理者代表审核、总经理审批。
七、实施QMS认证
1.****年**月**日由**部负责填写《认证申请书》、《认证合同书》”,报总经理审批、签署并盖章。
2.****年**月**日以“快递”方式寄出《申请书》、《合同书》,并按要求附相关的资料(《质量手册》及相关体系程序文件、组织机构代码复印件、营业执照副本复印件等)。
3.按认证机构反馈信息,**部负责策划和实施QMS认证现场审核前准备工作及现场审核后针对不合格项的整改工作。
4.****年**月**日前完成QMS认证的全部工作,以确保****年**月**日前完成QMS 认证工作,并获得质量管理体系认证证书。
编制:*** 审核:*** 批准:***
.****年**月**日