TS16949资材部采购控制程序
TS16949采购过程控制手册
TS16949采购过程控制手册
1.0目的
对采购过程进行控制，保证所采购的产品满足生产及交付的需要。
2.0范围
适用于本公司生产主物料、辅助材料的采购及产品的托外加工的采购。
3.0定义
3.1生产材料：由顾客给定一个生产件编号，且直接装运给顾客的材料。
3.2特准采购：①由于供应商为数量极少或在较偏远的地区，无法对供应商进行评估，而
又必须向供应商进行采购的。
②本公司所要采购的物料较急或单个的外协件。
5.0绩效指标:
5.1采购及时率 100% 及时交付次数/交付总数*100%
5.2供方产品批次检验合格率 95% 合格产品批次/采购产品批次*100%
6.0工作流程和内容:。
TS16949采购控制程序
文件编号：YDL/QP706版号：B/0页数：共2 页，第1 页采购控制程序发布日期：2017-9-81.0目的：对公司采购各类生产或非生产性材料/工装/模具/设备等物资采购过程的控制，确保所采购物资符合规定的质量要求。
2.0范围：适用公司生产性材料、外协件、非生产性材料、模具、设备、工装夹具、特殊物资(包括设备专用配件、进口备件等)、零星急需物资(包括通用工具/电气/五金类/材料等)的采购活动。
以及提供的服务。
3.0职责：3.1 品管部负责对采购物资的质量进行检验或验证。
3.2采购部负责物资采购和外协加工管理。
3.3工程部负责对模具/工装夹具等状态的确认。
3.4 制造1部负责对设备状态的确认。
3.5各申请部门负责对零星需求物资的验收。
3.6 总经理负责请购单的批准。
4.0程序：4.1物料需求部门将需求信息通过“求购单”报送采购部，并由仓库对请购物料进行核实，“求购单”经部门经理确认、采购部经理审核、总经理批准后转送采购部办理。
4.2采购部根据“请购单”进行采购，必要时需转成采购订单。
如有特殊要求的；请购申请部门应向采购部详细说明技术条件和相关要求。
4.3采购物资分类：采购部负责指定采购物资工程标准及采购物资分类明细，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为二类：A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；B类：一般物资/辅助物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；或非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
采购部根据本公司需采购的原/辅材料编制《物资分类表》（A、B类）。
4.4采购订单经采购部经理审核并报送总经理批准后；由采购部采用电话、传真或E-MAIL等形式通知供方要货。
4.5比价采购：针对新的供方，采购部选择两家以上相关供方，发出比价采购寻价信息，内容包括：品上海亚德林有色金属有限公司文件编号：YDL/QP706 Shanghai Yadelin Nonferrous Metal Co.,Ltd. 版号：B/0页数：共2 页，第2 页采购控制程序发布日期：2006-9-8名规格、金额数量、技术要求、交期和服务等要求。
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1•目的保证所采购的产品符合规定的技术要求，在保证产品质量和公司生产需要的前提下，降低成本，减少物资库存，使整个采购活动处在受控状态下。
2.范围适用于本公司所需要的外购件、外协件、原辅材料及半成品等直接构成生产成本的各类物资的采购。
3职责采购部负责采购的归口管理。
检验组负责米购产品的检验和试验。
技术部负责制订产品的标准及有关检验和试验方案。
4•工作程序4.1生产用物料的采购4 1 1当客户有批准分供方名单时，相关材料应向列于此表中之分供方购买。
要从此名单外的分供方采购时，必须经客户的材料工程部门批准并列入合格分供方名单后才可进行。
4 1 2使用客户指定的分供方，并不能免除公司确认分供方的质量与服务的责任。
413客户未提出批准分供方名单时，从公司认定的合格分供方采购4 2采购文件的编制和审批42 1构成产品实体的外协件、外购件属大批量和重要的采购项目，由米购部根据生产计划、库存报表进行余缺平衡，制订米购计划表，采购计划表包括产品名称、型号规格、数量、交货日期、技术要求与验收方法。
经总经理审批后组织采购。
4 2 2常用磨具、磨料等辅助材料，由仓库保管员填报采购物品申请单报采购部，经总经理审批后由采购部安排采购。
4 3采购管理各部门在提出采购需求时应有适当的前置时间，主要在于让分供方有充足的时间可以达到100%准时交货。
采购人员按各部门提出的交货时间与分供方协调交货时间，并按交货日期催交。
4 4采购过程的控制4 4 1构成产品实体的外购件、外协件及对产品最终质量有直接影响的磨具、磨料和辅助材料应到合格分供方处采购。
要求合格分供方100%准时交货。
4 4 2采购物资必须价格合理，质量保证，符合生产要求，实行经济批量采购，确保生产正常运行。
4 4 3所有采购产品凡需涉及有毒性及危险性的物料应符合《危险品管理规定》。
444遇生产急需，合格分供方的交货期或品种不能满足我方需求及客户未提出批准分供方名单时，在确保质量的前提下经总经理批准,临时选择适当的新合格分供方进行采购，如转为常规供应需按QS/TSB 2060《分供方评定程序》进行调查和评定。
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采购控制程序1 目的确保采购产品符合规定要求。
2 适用范围适用于公司对生产用原材料、外购件、主要辅料等的采购以及外协加工的管理。
3 职责3.1 生产供应部为本程序的归口管理部门；生产供应部负责提供产品生产所需原物料、包装物、工装制作所需原物料以及提供外协加工服务的采购。
3.2 技术质量部负责制定采购产品的技术文件。
3.3 技术质量部负责采购产品的验证。
3.4 财务部负责安排采购资金。
4 工作程序4.1 正常情况下 , 生产供应部必须采购合格供应商目录中的产品。
4.2 采购计划的编制生产供应部依据生产供应部的生产计划 , 销售合同、原材料库存情况等编制" 采购计划单 ", 报主管副总经理审批后实施。
“采购计划单”中应包括需要采购物资的名称、规格、牌号、标准、用途、数量、估价、质保要求以及完成采购时间等项内容。
4.3 采购计划的实施4.3.l 对于特殊情况下的紧急采购 , 例如合格供应商出现重大质量问题 , 由生产供应部填写 " 临时采购计划单 ", 经主管副总经理审批后实施。
4.3.2 由生产供应部采购员填写购销合同发至合格供应商处 , 购销合同中应有1-2个月的需求预示量。
4.3.3 生产供应部依据“采购计划单”, 联系合格供应商进行采购。
并追踪采购计划的执行情况。
4.4 采购产品技术文件的管理4.4.1 技术质量部负责制定采购产品的技术文件 , 需要时与供应商签定技术协议。
技术协议一般包括：a. 产品名称、规格等；b. 技术要求、质量要求、验收方法等；c. 需要时对质量保证体系模式标准的要求。
4.4.2 采购的技术文件要经技术质量部批准。
4.4.3 生产用原材料等采购技术文件更改由技术质量部负责管理。
生产供应部负责通知供应商并作更改记录。
4.5 采购合同的管理4.5.1 生产供应部代表公司对外签订生产用原材料等采购合同 , 并对合同的全面履行承担责任。
4.5.2 签订的合同必须严格遵守国家有关政策及合同的规定。
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TS16949—采购控制程序1. 引言TS16949是国际汽车行业质量管理体系的认证标准，对供给链管理提出了严格的要求。
在TS16949认证中，采购控制程序是非常重要的一项。
采购控制程序旨在确保采购过程的有效性和一致性，以确保供给商的产品和效劳符合质量要求。
本文档将详细介绍TS16949标准下的采购控制程序要求和实施步骤。
2. 采购控制程序要求根据TS16949标准，采购控制程序应涵盖以下方面的要求：2.1 采购策略采购策略应明确规定采购目标、供给商选择标准、采购风险评估以及采购合同管理等。
采购策略的制定应由公司高层领导参与，并定期进行评审和更新。
2.2 供给商选择与评估供给商选择与评估是确保采购品质量的关键环节。
采购部门应制定供给商选择的标准和评估方法，并建立供给商评估的数据库。
采购部门应定期评估供给商的性能，并与供给商保持良好的沟通与合作关系。
2.3 采购合同管理采购合同管理是采购控制程序的重要组成局部。
采购部门应确保采购合同中包含了所有必要的质量要求，并与供给商签署合同。
采购部门应监督合同执行情况，并及时处理合同变更和风险管理。
2.4 采购过程控制采购过程控制是确保采购活动的一致性和可追溯性的重要环节。
采购部门应制定并执行采购流程，包括采购需求确认、供给商选择、合同签署和交付跟踪等。
在整个采购过程中，应严格执行规定的文件和记录要求，以便跟踪和审核采购活动。
3. 采购控制程序实施步骤为了满足TS16949标准下的采购控制要求，以下是一个典型的实施步骤例如：步骤1：制定采购策略公司高层领导参与制定采购策略，并明确采购目标、供给商选择标准、采购风险评估以及采购合同管理等。
步骤2：建立供给商评估数据库采购部门建立供给商评估的数据库，包括评估标准、评分体系和评估结果记录等。
步骤3：选择供给商采购部门根据供给商评估结果选择适宜的供给商，并与供给商签署合同。
步骤4：执行采购过程控制采购部门执行采购流程，包括采购需求确认、供给商选择、合同签署和交付跟踪等。
c 7.4采购控制程序
受控状态：ISO/TS16949质量管理体系文件采购控制程序编制：审核：审定：批准：保定万驰传动系统制造有限公司发布前言一、采购部为《采购控制程序》的归口管理部门，享有对该文件的更改、修订及最终解释权。
二、文件版本历史文件版本实施日期编制审核审定批准现版本A/0原版本三、本文件自年月日起实施。
对采购过程实施监控，确保所采购的零部件符合规定的要求。
2适用范围2.1适用于公司外协、外购零部件的采购过程管理。
2.2办公用品、劳保用品、印刷品、刀具、油液、工具、计量器具、备件、生产辅料等物资的采购执行《临采管理规定》。
3术语定义3.1应急采购：指在合格供方无法满足生产及其他原因需紧急采购非合格供方供货清单中物料。
4职责和权限4.1 采购部：采购部为本程序的归口管理部门，负责外购物料供方的选定、商务谈判及供方管理等工作；负责合格供方供货清单的编制及更新；负责样件试制信息的传递及商务价格的确定。
负责采购合同的签订；负责根据样件、生产及售后市场需求实施外购物料的采购；负责对供方交付业绩进行监控。
4.2 物控部：负责外购物料的仓储、保管、发放工作。
4.3 销售部：负责售后服务协议的签订。
4.4 质管部：负责外购物料的检验，出具检验结果。
4.5 研发中心：负责制定、更新产品BOM；负责提供外购物料涉及的法规和标准以及相关技术要求；负责物料不合格技术状态的最终判定；负责与顾客沟通应急采购信息。
4.6 生产车间：负责制定产品料废率等技术质量指标，并负责统计报送。
4.7 财务部：负责合格入库产品的发票结算及付款。
5作业内容5.1 采购信息接收5.1.1采购部负责新供方开发相关工作，物料存货编码确定后申请将存货编码增加至财务系统。
5.1.2采购部按照《供方开发管理规定》进行新供方开发，并与供方签订配套产品采购合同。
5.1.3 财务部进行依据采购合同对物料价格等信息添加至财务系统。
5.1.4采购部接收物控部下发的《月度物资需求计划》。
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采购过程控制程序1.0目的保证及时、优质的材料供应，确保采购材料符合公司要求。
2.0范围本公司主要生产材料的采购和产品的外包。
3.0权责采购部负责本公司的材料采购，设备采购和生产辅助用品采购。
行政部负责本公司的办公用品采购。
4.0采购过程识别4．1过程输入、输出：输入：采购申请、采购单的编制、生产通知单。
输出：经过审核采购单4．2过程的活动：采购计划、整理材料用量、制定采购单、发出采购单、追料、建立合格供应商清单及选择合格供应商。
5.0作业程序5.1采购计划5.1.1采购部建立“采购周期表”以明确各材料购入时所需时限。
5.1.2采购部按顾客预定订单或交货计划安排制定采购单,制定采购单时应参考“生产计划”和“采购周期表”及材料库存量。
5.1.3采购单由采购部起草,相关负责人确认审核,由总经理批准。
5.1.4对于生产损耗而导致的追加物料,由生产负责人及相关负责人确认签署采购申请单，申请补充采购物料.并及时将有关信息反馈给相关部门,由总经理批准。
5.1.5如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料,其它供方只有经过顾客书面承认批准才可选用。
5.2为使采购回的物料能满足我司所生产的涂料产品品质要求,在“合格供应商一览表”中的供方进行采购。
采购要求：5.2.1符合我公司的质量方针。
5.2.2满足我公司的产品对采购物品的总体品质要求。
5.3采购文件制定要求:5.3.1对按国家标准、行业标准生产的原材料等在采购文件中应写明型号、规格等。
5.3.2对有特殊品质要求的物品,应通过内容充分的采购文件表达要求事项(如产品承认书、产品规范、样板、合同等)。
5.3.3对供方有品质体系认证要求时,应写明所要求的品质体系采用的模式、标准包括名称、编号和版本等。
5.3.4采购单应包括的主要内容:品名、型号、规格、数量、交货期、供货方。
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5.4 采购物料的控制5.4.1 采购员在提交采购订单前根据《生产指令单（工单）》中需求，应考虑“5适”（适时、适地、适价、适质、适量）原则下达采购订单；5.4.2 采购员在商洽采购任务过程中要与供应商明确采购物料技术参数及质量要求并确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等；5.4.3 采购部应确保所采购的物料符合公司《有害物质执行标准》的规定并要求供应商提供所采购物料相关技术资料（如：RoHS 卤素 TDS MSDS），对于客户特定材料，不符合环保要求时，采购部须通知销售部，由销售部及时通知并与客户进行确认；5.4.4 当经品质部检验合格的物料由采购专员分配该物料IR号，采购专员需提取大支物料切割时将大支IR填写于切割单上以对应小卷IR号，仓库管理员须严格按照采购专员分配的IR号提料切割作业；5.6 物料的检验5.6.1 当采购物料或外协产品回公司后，仓库应立即根据采购订单对采购物资的数量进行清点，数量无误后将采购单交品质部进行检验；5.6.2 品质部IQC按《IQC来料检验作业指导书》对采购物料进行检验并记录，当采购物料经检验判定为不合格时按《不合格品管理控制程序》执行；5.7 物料的入库与管理5.7.3 仓库管理员根据经品质部IQC已检验合格的物料进行入库按《产品防护管理控制程序》《仓库先进先出管理(FIFO)作业指引》标识、摆放及《原材料仓库管理规范》进行管理；六、相关文件/表单A、相关文件a:不合格品管理控制程序 QA-03b:供应商管理控制程序 GN-03c:有害物质执行标准 QW-07d:IQC来料检验作业指导书 WI-001e:不合格品管理控制程序 QA-03f:原材料仓库管理操作作业指导书 WI-061g:产品防护管理控制程序 PD-06h:仓库先进先出管理(FIFO)作业指引 WI-145B、相关表单a:合格供应商一览表 FM-PU-003b:样品材料评估报告 FM-QA-063页 次2/2制订日期版 次。
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B.公司质量体系成立前有多年业务往来而且成果对劲者；
C.一般友厂、同业或市场反响评价优良者。
3.5对初步选定的供应商采购单元需作进一步评选。按照 具体情况组织出产部分、质检部分对供应商进行实地评鉴或供应商送样检测试用评鉴，评鉴成果记录于「供应商实地评鉴表」或「供应商样品评鉴表」。合格者呈部分主管批准，作为合格供应商。
客户要求打消；
无正当理由拒绝接受订单；
报价或议价时成心造成疏漏或错误行为；
订购原材料一再迟延交货或以劣质品交货致使本公司承受重大损掉；
再三不履行交货；
拒绝于规定的时间内更换本公司不克不及接受之物料；
不守商业道德有欺诈行为；
查核不合格。
5.1「供应商查询拜访表」
5.2「供应商实地评鉴表」
5.3「供应商样品评鉴表」
其它公司人员保举；
网上查询得知；
参加相关行业博览会了解等。
3.3选择新供应商之前采购部分需先作查询拜访。办理部采购组向潜在供应商发出「供应商查询拜访表」，要求供应商如实填写并答复。
按照 答复的「供应商查询拜访表」采购部分进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：
A.企业获得ISO9001质量体系或其他质量体系认证；
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T S16949资材部采购控制程序Q P10------------------------------------------作者------------------------------------------日期有限公司企业标准☺ ☪✈采购控制程序发 江苏恺之电子模塑有限公司 发 布前 言本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和✋❆《质量管理体系 汽车行业生产件与相关服务件的组织实施✋的特别要求》。
本程序的附录✌、 、 、 是规范性附录。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司资材部归口。
本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司资材部。
本程序主要起草人： 。
采购控制程序范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司批量零部件、工装采购管理过程。
规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
✋❆ 质量管理体系 汽车行业生产件与相关服务件的组织实施✋的特别要求术语和定义☎无✆职责详见第 部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件相关记录报告与记录详见第 部分“管理内容与办法”中“支持文件 相关记录”一栏。
修订记录年 月采购计划采 购 周 期 表（规范性附录）采购件预验收清单编制 审核 批准 日期（规范性附录）外购外协件报验单验收日期：附录☜（规范性附录）让步接收申请单零件号 零件名称 让步接收数超差部分原图纸要求：让步接收原因及超差产生原因：改进措施，期限：生产部 日期：技术部日期：总经理日期：。
TS16949资材部采购控制程序
采购控制程序1．目的规定采购质量控制和采购产品验证的方法、要求及措施，以确保采购文件的正确完整、采购产品验证的方法适宜，从而使采购产品的质量符合规定的要求。
2．适用范围适用于公司采购的原材料和外购(协）产品.3．定义与省略语无4．相关文件《中华人民共和国合同法》《供方管理程序》《产品监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》5．主要内容5。
1职责5.1.1生产供应部是本程序的归口管理部门，负责原材料和外购（协）件的采购，负责编制采购计划.5。
1。
2技质部负责原材料的质量验证。
5。
2 工作流程5。
2。
1 采购计划的编制和审批5。
2。
1。
1采购计划由生产供应部编制，编制的依据是原材料（毛坯）消耗、订单、生产计划和库存量要求。
5。
2。
1.2采购计划经部门负责人批准后实施.5。
2。
2采购合同的管理5。
2。
2。
1采购合同由生产供应部负责签订，采购合同的依据是《中华人民共和国合同法》等。
5.2。
2.2用于产品而采购的所有原材料或产品必须符合适用的法律法规要求。
5.2.2.3生产供应部必须健全采购产品的供方档案资料，以确保能及时掌握供方的产品质量状况。
5。
2。
2。
4生产供应部在签订合同前必须认真校核，明确采购产品的型号、规格、等级、质量标准、交货期、交付方式、验收方式、货款结算、质量赔偿和违约责任等内容。
5。
2.2。
5采购合同及附件由高层管理者授权的人员（必要时由总经理本人）代表本公司与供方共同签订，双方盖章后生效。
采购合同及附件本公司留存一份存档，同时复印三份交总经理、财务部和生产供应部各一份,一份留生产供应部备查，一份交财务部结算。
5。
2。
3采购产品的验证5。
2.3。
1公司采购产品的验证，按《产品监视和测量控制程序》.5。
2.3。
2采购产品验证不合格时，生产供应部必须按《不合格品控制程序》进行退货或换货处理。
5。
2。
3.3当顾客要求到公司或供方处验证采购产品质量时，公司必须予以配合,顾客的上述验证不作为对供方产品质量进行有效控制的依据，也不能排除顾客对公司产品的拒收.更改记录7 记录格式年月份采购计划编制/日期: 审核/日期：。
TS16949程序文件：采购管理程序文件-条款7
编号: 页次:1/41．目的：确保采购的产品符合规定的要求。
2．范围：适用于本公司生产所需的钢材、外协热处理、外协表面处理、模具、工量具和包装材料等。
3．定义：无。
4．权责：4.1采购部编制采购计划并实施采购；4.2质管部负责对采购产品的质量确认；4.3技设部负责编制《采购物资技术标准》。
4.4质管部负责编制《抽样方案和接收准则》。
4.4使用部门负责对采购产品的质量信息回馈。
5．工作内容：5.1采购产品分类根据采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，采购产品的类别按下表进行划分：5.2采购计划/采购通知单5.2.1 A类产品采购5.2.1.1钢材：分管采购员依据月度生产计划需求和库存状况编制《月钢材采购计划》，内容包括材料名称、规格、数量、要求到货日期等。
对临时采购，相关部门或分管采购员填写《采购通知单》。
上述采购需求在分管副总批准后由分管采购员在《合格供方名单》中安排实施采购。
5.2.1.2热处理：分管负责人依据生产计划、订单需求和本公司热处理线安排状况编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。
5.2.1.3表面处理：分管负责人依据《排产单》和《出运计划》编制《周表面处理计划》，计划外的临时采购编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。
5.2.1.4外购成品：分管负责人依据《排产单》或其他顾客要货需求信息编制《月成品外购计划》，计编号: 页次:2/4划外的临时采购编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。
此项不适用于汽车客户类产品。
5.2.2 B类产品采购5.2.2.1新规格模具、非标量具、工具（丝攻）的采购依据销售部门与顾客确立的“销售合同”信息，由技术人员编制《采购通知单》，并由分管主管批准后需要外购的在《合格供方名单》中安排实施采购。
5.2.2.2已量产模具、非标量具、工具（丝攻）的采购由仓库管理员依据库存状况并结合日常消耗需求编制《采购通知单》，并由分管主管批准后需要外购的在《合格供方名单》中安排实施采购。
TS16949采购控制程序
德信诚培训网采购控制程序龟形图过程识别：过程 区分 顾客导向过程 管理过程 支持过程过程关联图使用什么方式？ （材料/设备/装置） 通信设施、交通设施、办公设施由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 采购人员、技术人员、保管员输入 要求是什么？ 生产计划、采购计划、库 存量要求、采购物资的技 术要求、法律法规要求、 合格供方名单、顾客批准 的供方名单；顾客反馈信 息、顾客退货 过程名称 采购控制程序输出 （要交付的是什么？） 以优惠的价格及时为生 产提供合格的产品如何做？ （方法/程序/技术） 采购控制程序 PFMEA、控制计划使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 原材料入库检验批合格率更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网采 购 控 制 程 序1．目的 对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产 品质量，并对供应商提供的产品质量、交货期或服务进行评估和考核，确保采购 产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。
2．范围 为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外 协件、机器设备, 包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海 运、空运、陆运） 、委外检验和试验、仪器校正等之过程均适用。
3．引用文件 QC-7.4-01 QP-7.5-07 QP-7.6-02 4． 术语和定义 产品：过程的结果。
产品包括硬件、软件、服务、流程性材料等四种类别的 通用产品，它可以是有形的（如组件或流程性材料） ，也可以是无形的（如知识 或概念） ，它可以单独存在或与其中几种类别的组合。
本公司采购的产品： 指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种 原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备易损件，A 类供方为各 种原材料、外购件及外协件、零组件、外包供应商等对公司产品质量影响比较显 著的；B 类为辅助材料、机器设备易损件等对公司产品质量影响不大的。
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采购控制程序更多免费资料下载请进：好好学习社区采购控制程序1. 目的：为加强采购及采购产品的质量控制，确保采购产品符合公司规定要求，保证公司生产经营需要，提高产品质量和经济效益。
2. 适用范围：本程序适用于公司外部的所有生产性产品、零件及原材料采购。
3. 职责：3.1物流部负责采购合同的签定，编制采购计划，发出采购订单，对采购物资的品种，规格，数量，准时性负责。
3.2采购员负责采购实施、采购过程控制。
包括市场信息的搜集、询价、比质比价、定价、“货比三家、价比三家”、采购产品质量控制、运杂费控制等。
3.3技术部负责采购产品的技术要求，提供技术图纸、签定技术协议。
3.4质量部负责采购产品的验证。
3.5库管员负责采购产品的入库验收。
3.6搬运人员负责采购产品的装卸和搬运。
4．定义：A类：原材料、配套外协外购产品；B类：设备、模具（定制）；C类：生产辅料，维修用零件，五金材料。
5. 程序：职责/接口1 物流部、计划员、采购员/财务、原材料采购计划、外协外购计划、部品/物料订购单注释1：[框1]1.1采购计划，订单应经审核报公司分管领导批准后实施。
除非得到批准，A 类物资的采购应在公司规定的合格供方处采购，A 、B 类物质需与供方以合同形式约定购销关系，如顾客未明确规定，C 类物资由采购员直接采购。
1.2合同须明确标的物及标的物的型号规格、数量、单价、总金额、供货时间、运输方式、货款结算方式、质量要求、技术要求等。
1.3合同须经审批，以保证合同的充分性和适宜性。
涉及金额在2万元以上的重要合同，如重要设备合同等须经总经理评审后才能签字盖章。
1.4 C 类物资根据需要决定是否签订合同。
1.5无论是供方供货还是市场采购，对于A 类物资都必须通过编制月采购计划并经批准后对其进行控制。
1.6 A 类物资的采购计划应根据产品的材料工艺消耗定额、配套外协件的产品配套定额、生产计划、工艺性及非工艺性损耗、期初库存量、期末储备定额等来编制。
TS16949资材部采购控制程序QP10
QP江苏恺之电子模塑有限公司企业标准JSKZ/QP210-2007采购控制程序2007-05-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司发布前言本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。
本程序的附录A、B、C、D是规范性附录。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司资材部归口。
本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司资材部。
本程序主要起草人：。
I I1 范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司批量零部件、工装采购管理过程。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3 术语和定义(无)4 职责详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
5管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录采购控制程序２３４５６序号过程指标监控频率见证材料1 按计划交付的业绩（准点率）1次/月供应商业绩评价表2 工装一次验收合格率1次/月供应商业绩评价表７８6 报告与记录详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。
7 修订记录９附录A（规范性附录）年月采购计划１０（规范性附录）采购周期表１１附录 C（规范性附录）采购件预验收清单１２附录D（规范性附录）外购外协件报验单附录E（规范性附录）让步接收申请单零件号零件名称让步接收数超差部分原图纸要求：让步接收原因及超差产生原因：改进措施，期限：生产部日期：技术部日期：总经理日期：１３。
ts16949--采购控制程序.doc
1.目的保证所采购的产品符合规定的技术要求，在保证产品质量和公司生产需要的前提下，降低成本，减少物资库存，使整个采购活动处在受控状态下。
2.范围适用于本公司所需要的外购件、外协件、原辅材料及半成品等直接构成生产成本的各类物资的采购。
3.职责采购部负责采购的归口管理。
检验组负责采购产品的检验和试验。
技术部负责制订产品的标准及有关检验和试验方案。
4.工作程序4.1生产用物料的采购4·1·1当客户有批准分供方名单时，相关材料应向列于此表中之分供方购买。
要从此名单外的分供方采购时，必须经客户的材料工程部门批准并列入合格分供方名单后才可进行。
4·1·2使用客户指定的分供方，并不能免除公司确认分供方的质量与服务的责任。
4·1·3客户未提出批准分供方名单时，从公司认定的合格分供方采购。
4·2采购文件的编制和审批4·2·1构成产品实体的外协件、外购件属大批量和重要的采购项目，由采购部根据生产计划、库存报表进行余缺平衡，制订采购计划表，采购计划表包括产品名称、型号规格、数量、交货日期、技术要求与验收方法。
经总经理审批后组织采购。
4·2·2常用磨具、磨料等辅助材料，由仓库保管员填报采购物品申请单报采购部，经总经理审批后由采购部安排采购。
4·3采购管理各部门在提出采购需求时应有适当的前置时间，主要在于让分供方有充足的时间可以达到100%准时交货。
采购人员按各部门提出的交货时间与分供方协调交货时间，并按交货日期催交。
4·4采购过程的控制4·4·1构成产品实体的外购件、外协件及对产品最终质量有直接影响的磨具、磨料和辅助材料应到合格分供方处采购。
要求合格分供方100%准时交货。
4·4·2采购物资必须价格合理，质量保证，符合生产要求，实行经济批量采购，确保生产正常运行。
TS16949资材部物料管理程序
物料管理程序1．目的根据公司物料的特点，有效地对物料搬运、贮存、防护和交付的活动进行控制,有效管理本公司物料品质及成本并符合质量管理体系要求。
2．适用范围从物料接收、搬运、防护、贮存到发放、使用的全过程。
3．定义与省略语无4．相关文件《不合格品控制程序》5．主要内容5。
1职责5.1.1生产供应部是本程序归口管理部门,负责物料的搬运、贮存、防护和发放的控制;5.1.2生产供应部负责编制原材料、配套件等物料的采购计划和订单信息的传递；5.1.3生产车间负责原材料的领用及半成品的搬运、贮存、防护控制；5。
1.4技质部负责物料的检验及物料搬运、贮存、防护和交付过程中的质量监控。
5。
2 工作流程5.2.1物资的采购计划和申报5.2。
1.1采购计划与申报5.2.1.1.1生产供应部以顾客的月生产计划和公司年度计划，结合各种成品库存为依据，以最小的储备量制定《原材料采购计划》，同时选择固定供应商，并签定购销合同；5.2.1。
1。
2对拟好后的采购计划，经分管领导审核批准后，由生产供应部负责实施。
5.2。
1。
2配品备件物资采购计划与申报：5.2.1.2。
1备品、配件、电器、工具、工装、工位器具、劳保用品及其零星物品的采购，由车间和需求部门填报《材料申报单》，经生产供应部审定，总经理批准后，交付采购，否则擅自采购一律不准办理入库手续；5。
2.1。
2。
2检验与实验设备的采购,由车间填定申请手续，经技质部、生产供应部审定，分管领导批准后,交生产供应部,否则，擅自采购一律也不准办理入库手续; 5。
2。
1.2.3办公用品由公司办根据需要，编制办公用品采购计划,由分管领导批准后，方可采购;5。
2。
2物资检验、入库及报销程序5。
2.2。
1材料入库5。
2.2。
1.1原材料送达后，其质量检验由技质部负责检验,验收合格后，方可办理入库；5.2.2.1.2仓库保管员和生产供应部相关人员，根据数量据实在供应厂家的回执上签字，每人保留一份，作为记帐的依据.5.2.2.2配品备件的入库5。
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采购控制程序
1．目的规定采购质量控制和采购产品验证的方法、要求及措施，以确保采购文件的正确完整、采购产品验证的方法适宜，从而使采购产品的质量符合规定的要求。
2．适用范围
适用于公司采购的原材料和外购（协）产品。
3．定义与省略语
无
4．相关文件
《中华人民共和国合同法》
《供方管理程序》
《产品监视和测量控制程序》
《不合格品控制程序》
5．主要内容
5.1 职责
5.1.1 生产供应部是本程序的归口管理部门，负责原材料和外购（协）件的采购，负责编制
采购计划。
5.1.2 技质部负责原材料的质量验证。
5.2 工作流程
5.2.1 采购计划的编制和审批
5.2.1.1 采购计划由生产供应部编制，编制的依据是原材料（毛坯）消耗、订单、生产计
划和库存量要求。
5.2.1.2采购计划经部门负责人批准后实施。
5.2.2 采购合同的管理
5.2.2.1采购合同由生产供应部负责签订，采购合同的依据是《中华人民共和国合同法》
等。
5.2.2.2用于产品而采购的所有原材料或产品必须符合适用的法律法规要求。
5.223生产供应部必须健全采购产品的供方档案资料，以确保能及时掌握供方的产品质量状
况。
5.2.2.4生产供应部在签订合同前必须认真校核，明确采购产品的型号、规格、等级、质量标准、交货期、交付方式、验收方式、货款结算、质量赔偿和违约责任等内容。
5.2.2.5采购合同及附件由高层管理者授权的人员（必要时由总经理本人）代表本公司与供方共同签订，双方盖章后生效。
采购合同及附件本公司留存一份存档，同时复印三份交总经理、财务部和生产供应部各一份，一份留生产供应部备查，一份交财务部结算。
5.2.3采购产品的验证
5.2.3.1公司采购产品的验证，按《产品监视和测量控制程序》。
5.2.3.2采购产品验证不合格时，生产供应部必须按《不合格品控制程序》进行退货或换货处理。
5.2.3.3当顾客要求到公司或供方处验证采购产品质量时，公司必须予以配合，顾客的上述验证不作为对供方产品质量进行有效控制的依据，也不能排除顾客对公司产品的拒收。
6记录
更改记录
7记录格式
_______ 年—月份采购计划
Q/JL7.4-01
编制/日期: 审核/日期:。