原材料入库流程图
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出入库流程图
一、仓库物资入库流程图1、外购物资(包括外购材料、商品等)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第三条①验收单：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，采购部门经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由采购部门留底，一联由采购部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，入库单其余一联交财务部门，一联交采购部门。
2、企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第四条①质量合格证：企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库，须有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
二、仓库物资出库流程图1、业务员销售提货出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第九条①送货单：公司业务员销售提货，须凭有相关负责人审批过的“送货单”方可提取。
送货单一式四份，一联交业务部，一联交财务部，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联由业务员交客户。
②出库单：仓管员根据“送货单”如实填写“出库单”，一式三份，一联交业务部，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。
外阜发货需接到财务部发来的“客户付款通知”才可发货。
2、生产车间领用原料、工具等物资出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第十一条①领料单：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。
入库作业流程图
14
1.计划部门下达生产 计划
2.采购部下采购订单
3.供应商生产制造 4.供应商发货 5.原材料仓库接收货
物 6.仓库报检 7.不合格入退货给供
应商
8.供应商接收退货。 9.合格人原材料仓库
10.计划部门下达领料 单
11.原材料仓库依据领 料单发货
12.生产部门依据计划 生产
13. 品质检验成品是否合 格。
14.合格成品转成品仓库 收发货流程
15.不合格成进行返工
16.生产中材料不良报检
17.原不良仓储部门进行 兑换
18.原不良返回厂家维 修。
审核：
批准：
计划
生产计划 1
采购
采购订单 2
10 制作领料单
编制：
原材料入库流程图
供应商
原材料仓库
品质
3 生产
4 发货
5 接收
6 检验是否合格
8 接收
7 退货
N Y
车间
18 厂家维修
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9 入库
11 发货
17 不良兑换
Y 检验是否 原不良
12 生产
16 材料不良
Y 检验是否
合格 13
N
返工 15
成品库
说明
成品仓库收发 货流程
1.计划部门下达生产 计划
2.采购部下采购订单
3.供应商生产制造 4.供应商发货 5.原材料仓库接收货
物 6.仓库报检 7.不合格入退货给供
应商
8.供应商接收退货。 9.合格人原材料仓库
10.计划部门下达领料 单
11.原材料仓库依据领 料单发货
12.生产部门依据计划 生产
13. 品质检验成品是否合 格。
14.合格成品转成品仓库 收发货流程
15.不合格成进行返工
16.生产中材料不良报检
17.原不良仓储部门进行 兑换
18.原不良返回厂家维 修。
审核：
批准：
计划
生产计划 1
采购
采购订单 2
10 制作领料单
编制：
原材料入库流程图
供应商
原材料仓库
品质
3 生产
4 发货
5 接收
6 检验是否合格
8 接收
7 退货
N Y
车间
18 厂家维修
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9 入库
11 发货
17 不良兑换
Y 检验是否 原不良
12 生产
16 材料不良
Y 检验是否
合格 13
N
返工 15
成品库
说明
成品仓库收发 货流程
原材料入库流程图
160
品管部原料化验员/原料保管员
原料检验报告单/计量单
创建采购订单
供应会计
1、根据检验、计量结果和折扣标准对原料进行数量折扣。
2、折扣完毕在SAP系统中创建采购订单并通知仓储系统收货入库。
采购订单
170
供应会计
采购订单
核对折扣数量并收货入库
原料保管员
1、接收检验报告单。
2、根据检验结果、计量单复核采购订单。
空车过磅，打印计量单并签字确认
地磅员
1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。
2、签字确认计量单转交原料保管员。
计量单
130
原料保管员
过磅完成通知
土糠卸车
装卸工
空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车
卸货完成通知
140
装卸工
土糠卸货完成通知
过磅计量土糠重量，签字并分发计量单
2、转交驻厂仓储经理进行审核签字
3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。
装卸证明单
4、
序号
表单名称
业务需求描述
数据来源
1
计量单
对于需求过磅计量物资，通过计量单确定物资实际数量。
地磅系统
2
采购入库单
入库单是采购物资入库数量的确认和仓储保管员物资入库的凭证。
SAP系统
3
检验报告
品管部原料化验员对于卸货物资的检验，通过检验报告单通知仓储或其他部门物资质量，作为仓储或其他部门物资入库核算的依据。
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、
3、
活动
编号
输入
岗位
输入
品管部原料化验员/原料保管员
原料检验报告单/计量单
创建采购订单
供应会计
1、根据检验、计量结果和折扣标准对原料进行数量折扣。
2、折扣完毕在SAP系统中创建采购订单并通知仓储系统收货入库。
采购订单
170
供应会计
采购订单
核对折扣数量并收货入库
原料保管员
1、接收检验报告单。
2、根据检验结果、计量单复核采购订单。
空车过磅，打印计量单并签字确认
地磅员
1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。
2、签字确认计量单转交原料保管员。
计量单
130
原料保管员
过磅完成通知
土糠卸车
装卸工
空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车
卸货完成通知
140
装卸工
土糠卸货完成通知
过磅计量土糠重量，签字并分发计量单
2、转交驻厂仓储经理进行审核签字
3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。
装卸证明单
4、
序号
表单名称
业务需求描述
数据来源
1
计量单
对于需求过磅计量物资，通过计量单确定物资实际数量。
地磅系统
2
采购入库单
入库单是采购物资入库数量的确认和仓储保管员物资入库的凭证。
SAP系统
3
检验报告
品管部原料化验员对于卸货物资的检验，通过检验报告单通知仓储或其他部门物资质量，作为仓储或其他部门物资入库核算的依据。
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、
3、
活动
编号
输入
岗位
输入
原材料入库流程图
原料样品
与保管员共同将样品转原料化验员
品管部原料取样员
1、与保管员将加双锁的样品箱运到原料化验室。
2、在监控摄像头所能清晰采集图像位置开锁、将原料样品转交化验员。
原料样品
110
装卸工
卸车完成信息
土糠装车
装卸工
卸车完毕，玉米保管员监督装卸工将本车卸货玉米所筛土糠进行装车。
过磅通知
120
原料保管员
车辆信息
空车过磅，打印计量单并签字确认
地磅员
1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。
2、签字确认计量单转交原料保管员。
计量单
130
原料保管员
过磅完成通知
土糠卸车
装卸工
空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车
卸货完成通知
140
装卸工
土糠卸货完成通知
过磅计量土糠重量，签字并分发计量单
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、
3、
活动
编号
输入
岗位
输入
活动名称
活动执行者
活动描述
产出
010
原材料采购员
进场通知单
开具进场通知单，货物到厂电话通知品控员
采购员
1、接收物资到厂通知。
2、通知装品管部、装卸队相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。
进厂通知单
020
采购员
进厂通知单
接收、核对进厂通知单，安排货位
2、转交驻厂仓储经理进行审核签字
3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。
装卸证明单
4、
序号
表单名称
业务需求描述
与保管员共同将样品转原料化验员
品管部原料取样员
1、与保管员将加双锁的样品箱运到原料化验室。
2、在监控摄像头所能清晰采集图像位置开锁、将原料样品转交化验员。
原料样品
110
装卸工
卸车完成信息
土糠装车
装卸工
卸车完毕，玉米保管员监督装卸工将本车卸货玉米所筛土糠进行装车。
过磅通知
120
原料保管员
车辆信息
空车过磅，打印计量单并签字确认
地磅员
1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。
2、签字确认计量单转交原料保管员。
计量单
130
原料保管员
过磅完成通知
土糠卸车
装卸工
空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车
卸货完成通知
140
装卸工
土糠卸货完成通知
过磅计量土糠重量，签字并分发计量单
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、
3、
活动
编号
输入
岗位
输入
活动名称
活动执行者
活动描述
产出
010
原材料采购员
进场通知单
开具进场通知单，货物到厂电话通知品控员
采购员
1、接收物资到厂通知。
2、通知装品管部、装卸队相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。
进厂通知单
020
采购员
进厂通知单
接收、核对进厂通知单，安排货位
2、转交驻厂仓储经理进行审核签字
3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。
装卸证明单
4、
序号
表单名称
业务需求描述
采购原料出入库作业流程图
调运
NY
N
车号
进厂时间
Y
原料退货作业流程图采购作业流程~4
品管部原料库地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~5
财务部总经理
合同
入库单化验报告
及其附件
退货单
及其附件
采购付款作业流程图采购作业流程~6
采购部财务部总经理
财务确定付款总额
YN
程图生产作业流程~8
采购原料出入库作业流程图
采购计划作业流程图采购作业流程~1
销售部技品部采购部财务部
销管
原料库存
（保管员）
配方调整
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~2
供应商采购部化验室采购部财务部
洽谈协商取样
供应商采购经理
市场调研
N
N
Y
NY
Y
Y
原料接收入库作业流程图采购作业流程~3
供应商采购部品管员地磅房原料库
生产部原料库
作业班组长
核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~9
生产部品管部小料工保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~10
客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程~11
协调采购经理销管食堂财务
与食堂共同
制定周菜谱
N
NY
N
车号
进厂时间
Y
原料退货作业流程图采购作业流程~4
品管部原料库地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~5
财务部总经理
合同
入库单化验报告
及其附件
退货单
及其附件
采购付款作业流程图采购作业流程~6
采购部财务部总经理
财务确定付款总额
YN
程图生产作业流程~8
采购原料出入库作业流程图
采购计划作业流程图采购作业流程~1
销售部技品部采购部财务部
销管
原料库存
（保管员）
配方调整
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~2
供应商采购部化验室采购部财务部
洽谈协商取样
供应商采购经理
市场调研
N
N
Y
NY
Y
Y
原料接收入库作业流程图采购作业流程~3
供应商采购部品管员地磅房原料库
生产部原料库
作业班组长
核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~9
生产部品管部小料工保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~10
客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程~11
协调采购经理销管食堂财务
与食堂共同
制定周菜谱
N
4采购、入库、出库流程图
莎车人民医院
采购、入库、出库流程图
注：分一次性耗材、器械、中标品种和非中标品种
注：说明
数量和到
货Байду номын сангаас间
注：各供应商应严格按照我院的计划、数量、规格和到货时间执行，货票必须同行，违规者一律不准入库，有三次不按计划规定发货，我院将有权终止供货合同。
注：货物和发票必须同时到，最终不能相差3天。不见发票不办理入库，造成损失由供应商负责，中标品种和非中标品种分别开票。
库房保管每月按需上报采购计划物资供应科科长审批中标品种由库房保管执行非中标按规定审批后执行库房保管通知供应商按计划发货库房保管按采购计划数量规格验收货票办理入库验收合格入库保管在发票上签字后将发票交给物品会计保管不签字的发票会计不能入账物品会计审批后办理入库手续物品会计将入库手续票据交给物资供应科科长签字物品会计汇总后报主管院长审批院长审批后物品会计将票据报财务科付款
采购、入库、出库流程图
注：分一次性耗材、器械、中标品种和非中标品种
注：说明
数量和到
货Байду номын сангаас间
注：各供应商应严格按照我院的计划、数量、规格和到货时间执行，货票必须同行，违规者一律不准入库，有三次不按计划规定发货，我院将有权终止供货合同。
注：货物和发票必须同时到，最终不能相差3天。不见发票不办理入库，造成损失由供应商负责，中标品种和非中标品种分别开票。
库房保管每月按需上报采购计划物资供应科科长审批中标品种由库房保管执行非中标按规定审批后执行库房保管通知供应商按计划发货库房保管按采购计划数量规格验收货票办理入库验收合格入库保管在发票上签字后将发票交给物品会计保管不签字的发票会计不能入账物品会计审批后办理入库手续物品会计将入库手续票据交给物资供应科科长签字物品会计汇总后报主管院长审批院长审批后物品会计将票据报财务科付款
库存管理流程图课件
分类标准
根据货物性质、尺寸、重量等因素进行分类 ，便于存储和查找。
存储方式选择
针对不同类别货物，选择适合的存储方式， 如货架、托盘、箱子等。
存储限制
明确各类货物的存储限制条件，如温度、湿 度、光照等，确保存储安全。
存储区域规划及标识
标识系统
设计清晰、统一的标识系统，便于快速识别 货物和存储位置。
区域划分
库存管理能够及时发现和 处理积压、呆滞、损坏等 不良库存，降低经营风险 。
库存管理目标
确保物资供应
通过库存管理，确保企业在需要时能够及时获得所需物资，保障 生产经营活动的正常进行。
控制库存成本
通过合理的库存管理，降低库存成本，包括采购成本、仓储成本、 资金成本等，提高企业盈利能力。
优化库存结构
通过库存管理，调整和优化库存结构，避免库存积压和浪费，提高 库存周转率和使用效率。
库存分类
库存按照不同的管理需求可分为原材料库存、在制品库存、成品库存等。
库存管理重要性
01
02
03
保障生产经营活动
库存管理能够确保企业在 生产经营活动中所需的物 资供应，避免生产中断或 销售缺货的情况发生。
提高资金使用效率
合理的库存管理能够减少 资金占用，降低库存成本 ，提高资金使用效率。
降低经营风险
采购需求分类
根据物料性质、采购周期等对采购需求进行分类管理 。
采购需求审批
明确采购需求审批流程，确保采购需求的合理性和准 确性。
供应商选择与评估
供应商信息收集
通过多种渠道收集供应商信息，如行业展会、 专业网站等。
供应商资质审查
核实供应商的资质、证书等信息，确保其合法 经营。
供应商评估与选择
根据货物性质、尺寸、重量等因素进行分类 ，便于存储和查找。
存储方式选择
针对不同类别货物，选择适合的存储方式， 如货架、托盘、箱子等。
存储限制
明确各类货物的存储限制条件，如温度、湿 度、光照等，确保存储安全。
存储区域规划及标识
标识系统
设计清晰、统一的标识系统，便于快速识别 货物和存储位置。
区域划分
库存管理能够及时发现和 处理积压、呆滞、损坏等 不良库存，降低经营风险 。
库存管理目标
确保物资供应
通过库存管理，确保企业在需要时能够及时获得所需物资，保障 生产经营活动的正常进行。
控制库存成本
通过合理的库存管理，降低库存成本，包括采购成本、仓储成本、 资金成本等，提高企业盈利能力。
优化库存结构
通过库存管理，调整和优化库存结构，避免库存积压和浪费，提高 库存周转率和使用效率。
库存分类
库存按照不同的管理需求可分为原材料库存、在制品库存、成品库存等。
库存管理重要性
01
02
03
保障生产经营活动
库存管理能够确保企业在 生产经营活动中所需的物 资供应，避免生产中断或 销售缺货的情况发生。
提高资金使用效率
合理的库存管理能够减少 资金占用，降低库存成本 ，提高资金使用效率。
降低经营风险
采购需求分类
根据物料性质、采购周期等对采购需求进行分类管理 。
采购需求审批
明确采购需求审批流程，确保采购需求的合理性和准 确性。
供应商选择与评估
供应商信息收集
通过多种渠道收集供应商信息，如行业展会、 专业网站等。
供应商资质审查
核实供应商的资质、证书等信息，确保其合法 经营。
供应商评估与选择
原材料入库程序流程图
→ 是否实物一致 : 全数检查 → 包装状态 : 全数检查 → 数量(重量) : 计数调整型抽样检查 - 确认检查品,管理检查品 - → 检查品 : 尺寸检查(厚度,宽度,直径等),外观检查 ▶ 合格的原辅资材箱子上盖“合格”章 ▶ 管理检查品 : 一般项目检查后合格的原辅资材箱子
上盖“管理检查PASS”章 -检查结果记录:供应商出货检查成绩书的符合/不符合判定栏记录 -合格的原辅资材明细通报给资材管理担当者 -不合格的原辅资材处理按照“资材不符合处理流程图”进行
品质Team 输入检查 担当者
原辅资材入库
-品质Team合格判定的原辅资材移交到相关区域入库保管 -包装外箱粘贴月入库识别标签,进行管理 -合格的原辅资材履历输入在电算 -输入电算的送货表月底统计后移交财务部
资材管理 担当者
附件1.资材入库程序流程图
资材入库程序流程图
FLOW
进行业务
原辅资材到货
-确认送货单明细表接收 → 对到货制品与送货单明细进行比较 -接收出货检查成绩书 → 品质Team通报及提供出货检查成绩书 -到货保管区域保管,放置原辅资材
Rev No.0
责任
及确认出货检查成绩书及定期的ICP DATA 成绩书 -一般项目检查 : 适用于所有的原辅资材
上盖“管理检查PASS”章 -检查结果记录:供应商出货检查成绩书的符合/不符合判定栏记录 -合格的原辅资材明细通报给资材管理担当者 -不合格的原辅资材处理按照“资材不符合处理流程图”进行
品质Team 输入检查 担当者
原辅资材入库
-品质Team合格判定的原辅资材移交到相关区域入库保管 -包装外箱粘贴月入库识别标签,进行管理 -合格的原辅资材履历输入在电算 -输入电算的送货表月底统计后移交财务部
资材管理 担当者
附件1.资材入库程序流程图
资材入库程序流程图
FLOW
进行业务
原辅资材到货
-确认送货单明细表接收 → 对到货制品与送货单明细进行比较 -接收出货检查成绩书 → 品质Team通报及提供出货检查成绩书 -到货保管区域保管,放置原辅资材
Rev No.0
责任
及确认出货检查成绩书及定期的ICP DATA 成绩书 -一般项目检查 : 适用于所有的原辅资材
出入库作业流程图
是否一致
物料需求计划
在核对好的来料通知单上 仓库保管员
签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
行为检验
质量检验
质检员、仓库 根据报检单与相关技术资 保管员 料检验
报检单
合格 是
入库
否 让步
是
入电脑帐、物料卡、手工台帐
质检主任、生 如果是合格直接入库，如
产主任、计划 果 是 不 合 格 需 要 判 定 退
清单上签字
料单
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台帐
主管
货、补货或者让步接受
《来料质量报告》
根据核检单实际合格数量 仓库保管员
入库 根据入库单入手工台帐、 仓库保管员 物料卡
《入库单》 手工台帐、物料卡
作业流程图 领料人
出库作业流程图
责任岗位
备注
领料人 根据领料单领取物料 Nhomakorabea相关单据 领料单
领料单
物料配送清单
不相符
与 单
核对配送清单
机
计 划
相
清
符
单
核
对
入库作业流程图
作业流程图 采购 来料通知单
收料
来料一致 数量相符
否
是 否
是
报检
责任岗位
备注
采购员 按物料需求计划采购物料
采购员 按物料需求计划采购物料
根据业务分类，负责分管 仓库保管员
物料的收货工作
仓库保管员 与物料需求计划是否一致
相关单据 物料需求计划
来料通知单
物料需求计划
物料需求计划
实际到货数量与需求数量 仓库保管员
清点数量
领料人 根据物料配送清单领取物料
物料需求计划
在核对好的来料通知单上 仓库保管员
签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
行为检验
质量检验
质检员、仓库 根据报检单与相关技术资 保管员 料检验
报检单
合格 是
入库
否 让步
是
入电脑帐、物料卡、手工台帐
质检主任、生 如果是合格直接入库，如
产主任、计划 果 是 不 合 格 需 要 判 定 退
清单上签字
料单
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台帐
主管
货、补货或者让步接受
《来料质量报告》
根据核检单实际合格数量 仓库保管员
入库 根据入库单入手工台帐、 仓库保管员 物料卡
《入库单》 手工台帐、物料卡
作业流程图 领料人
出库作业流程图
责任岗位
备注
领料人 根据领料单领取物料 Nhomakorabea相关单据 领料单
领料单
物料配送清单
不相符
与 单
核对配送清单
机
计 划
相
清
符
单
核
对
入库作业流程图
作业流程图 采购 来料通知单
收料
来料一致 数量相符
否
是 否
是
报检
责任岗位
备注
采购员 按物料需求计划采购物料
采购员 按物料需求计划采购物料
根据业务分类，负责分管 仓库保管员
物料的收货工作
仓库保管员 与物料需求计划是否一致
相关单据 物料需求计划
来料通知单
物料需求计划
物料需求计划
实际到货数量与需求数量 仓库保管员
清点数量
领料人 根据物料配送清单领取物料
原材料管理流程图
1. 登记原材料看板， 信息完整
2. 保存原材料单据， 登记台账
3. 统计汇总，准确 及时，按期盘点
4. 维护仓库清洁， 安全
安全
标识清楚，隔离退货 不合格
料看板， 料单据， ，准确 清洁，
1. 依据生产计划合理安排
出库管理
2. 材料根据入库时间进行 先进先出
3. 账、卡、物核对无误
4. 账、卡、物核对无误
1. 安排材料入库，不同 供应商的材料分区放置
入库管理
2. 核对单据，数量准确
3. 装卸规范，确保安全， 堆放标准
4. 张贴对应材料标识卡 （入库时间、材料名称、
检验
4. 张贴对应材料标识卡 （入库时间、材料名称、
数量、供应商）
原材料管理流程
1. 外观全检 2. 尺寸抽检
合格
在库管理
2. 判定检验结果，
物资出入库流程图(模板)
拒收 通知采购员
拒收 通知采购员
采购员 采购员
计划员 计划员 实物报缺 采购员
财务
采购员 料废
红字退库 生产部 通知领料 交接签收
保管员
登记台 账
实物入 库
库内管 理
收发规 范 账物相
符
工 废 退 库
物资出 库
物
物
资
资
出
退
库
库
ERP 出库手
续
集中出 库
装卸规范 堆放标准 区域定置
做好标识 及时登记
定期检查 先进先出 清扫清洁 统计汇总 定期盘点
保管员
定期清理 定置摆放 责任追究
不良品处理单
工、料废
检验员
交接签收
领用人
ERP 手续存档
领料单 领用人
零散领料 保管员
交接签收 领用人
集中出 库
计划员
ERP 手续存档
计划员
通知送货
物资到货
核对送货 清单
审核 通过
质量验收
验收
数量验收
检验员
保管员
验收 通过
签字 送货清单 签字
ERP入库
入库单
签字
对账 与采购员
款
供应商
实物退回 扣除货款 赔偿损失
生产部
备料通知 单
确认收款
保管员 备料
领料单
零散领料
物资出入库流程图
采购员 保管员
保管员
审核 未通过
验收 未通过
仓储物资入库出库流程图
④
货物复核无误后，仓管人员与收货方进行货物交接。
⑤
仓管人员根据物资发货情况，并在物资出库单据签字确认。
⑥
综合组人员根据物资出库单据签发物资出门条。
⑦
仓管人员发货完成后，对货物堆放的现场进行清理，并且对在库货物进行清点，调整料卡，检查帐、物是否一致，若不一致必须立刻着手查清原因。
⑧
仓管人员做好日清月结工作，及时完成登帐及各项统计报表的报送。
2、实物仓管人员定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况，定期清扫库区，保证库区内清洁卫生，仓储保管工作必须符合安全、经济、高效、规范化作业要求，确保在库物资无破损、摆放整齐。
仓储物资出库流程图
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要
货物出库
节点控制
相关说明
①
仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。
⑥
实物仓管人员验收合格后，根据库房规划合理安排货物的存入地点、分类摆放整齐，标明货位编号，1个工作日内登账，签字确认后送货清单转库管人员办理登帐入库。
⑦
1．仓管人员根据上月的收发存情况，作出对账单与采购员对账。
2．对账确认完毕，开具发票收仓储费。
⑧
1、仓管人员必须按规范要求记录、整理保管收发业务单据（送货单、验收单），月末应将各类统计表上报统计人员。
物资出库流程图
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要
货物出库
节点控制
相关说明
①
仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。
②
仓管人员根据物资提货单进行备货、理货，协调装卸。
货物复核无误后，仓管人员与收货方进行货物交接。
⑤
仓管人员根据物资发货情况，并在物资出库单据签字确认。
⑥
综合组人员根据物资出库单据签发物资出门条。
⑦
仓管人员发货完成后，对货物堆放的现场进行清理，并且对在库货物进行清点，调整料卡，检查帐、物是否一致，若不一致必须立刻着手查清原因。
⑧
仓管人员做好日清月结工作，及时完成登帐及各项统计报表的报送。
2、实物仓管人员定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况，定期清扫库区，保证库区内清洁卫生，仓储保管工作必须符合安全、经济、高效、规范化作业要求，确保在库物资无破损、摆放整齐。
仓储物资出库流程图
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要
货物出库
节点控制
相关说明
①
仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。
⑥
实物仓管人员验收合格后，根据库房规划合理安排货物的存入地点、分类摆放整齐，标明货位编号，1个工作日内登账，签字确认后送货清单转库管人员办理登帐入库。
⑦
1．仓管人员根据上月的收发存情况，作出对账单与采购员对账。
2．对账确认完毕，开具发票收仓储费。
⑧
1、仓管人员必须按规范要求记录、整理保管收发业务单据（送货单、验收单），月末应将各类统计表上报统计人员。
物资出库流程图
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要
货物出库
节点控制
相关说明
①
仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。
②
仓管人员根据物资提货单进行备货、理货，协调装卸。