{品质管理制度表格}工程质量控制流程表
{品质管理制度表格}质量控制表
{品质管理制度表格}质量控制表品质管理制度表格------品质管理是一个组织内部的系统，旨在确保产品和服务的品质符合预期并超越客户的期望。
为了有效地实施品质管理，一个组织应该拥有一套明确的品质管理制度。
下面是一个品质管理制度表格的示例，帮助组织制定和实施品质管理的标准和程序。
表格标题:品质管理制度表格章节，内容，解释------，------，--------1，引言，对品质管理制度的目的和背景的介绍2，范围，表明品质管理制度适用的领域和范围3，定义，对品质管理相关术语和定义的说明4，组织架构，品质管理的组织结构和职责的描述5，资源管理，确保可靠且适当的资源供应6，计划，制定品质管理计划，确定质量目标和资源需求7，实施，执行品质控制和改进活动的方法和规程8，绩效评估，测量和评估品质绩效的方法和指标9，改进，通过持续改进活动改善品质管理系统10，文档管理，管理品质管理相关的文件和记录11，培训和教育，确保员工具备必要的技能和知识12，审核，定期进行内部和外部审核13，管理审核，管理审核结果的跟踪和审议14，报告，向相关方汇报品质管理的情况15，不符合和纠正措施，处理不符合要求的情况和采取纠正措施16，记录和存储，管理品质管理记录和存储要求17，经验总结，收集、分析和应用相关的经验和教训18，参考文件，引用相关品质管理的国际标准和指南19，附录，提供一些支持材料和例子这是一个基本的品质管理制度表格示例，每个章节都涵盖了品质管理的一个特定方面。
具体组织可以根据自己的需要进行调整和补充。
这个制度表格有助于确保品质管理的一致性和有效性，并提供了一个框架用于组织的品质管理实践。
通过遵循和执行这个制度表格，组织可以不断迭代和改进其品质管理系统，以达到更高的品质水平和客户满意度。
原材料、半成品和成品质量安全控制制度表格
4.1.4进料检验技术员每次的检验结果，应严格按《进料检查日报表》和《进料检查履历表》的所示的内容如实填写,如《进料检查标准书》中规定须时行耐压测试的材料把耐压测试结果记录于《耐压测试记录表》中,并签署本人姓名，作为责任依据.检验完成后将判定结果填写于《进料检验通知单》内返回仓管人员,并对该批材料标示,合格则贴示“合格通知单＂或在外箱之标签或现品票上加盖品检OＫ章,不合格则贴示“不合格通知单"并开立“进料不良联络单”。
3)发现的异常原因与相关部门有关时，光电组装部应及时通知或邀请各相关部门予以解决,不得延误。
4）若有重大质量事故发生,应及时向生产技术总监、副总经理直至总经理予以解决。
4.2。５ 生产过程中关于不合格品责任裁定。
1)生产过程中非人为因素造成的不合格品，不得追究操作者的责任。
2)操作者在自检中发现的不合格品,超出标准范围的操作应承担责任。
4.2.３ 生产过程中的质量把关实行三检制:自检、互检、总检。
1)自检:由各工序按照质量标准对自己的生产加工对象在生产过程中进行控制把关。
2）互检:光电组装内部各工序之间,在下道工序接到上道工序的制品时，应检查上一工序的质量是否合格,合格后方能继续作业。
3）总检:由品质管制员进行总体把关。
4。2。4 生产过程中申报检验的规定。
4。6 质量事故处理
4。6。1 因客观原因造成的质量问题,应由品质部与生产主管亲临现场协助处理，并报技术生产总监审核。
4。６.２对于生产过程中因操作不当或责任心不强，检验人员工作疏忽等原因造成的质量问题,应由销售部走访客户，对客户提出的问题进行现场验证,依据给予造成的损失及影响大小提出解决处理办法。
(完整版)全套质量控制流程图---经典
来料质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号： 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
审批
仓管员
通知检验
材料送检单
IQC 吕质主管
检验 记录审核 合格
根据
检验作业指导书
不合格
IQC 检验报告 IQC 检验报告
IQC
递交检验报告
递交检验报告
仓管员
生产车间 品质部
入仓 可用数
责任部门
确定处理办法
质量反馈通知单
工程部
返修
降级作他用
特采
参照《装配制程质量控制 流程图》执行质量控制
责任部门申请 品质部批示、总经理审核
挑选
进仓单
入仓
OK
NO 不合格品
第 1 页共 1 页
备注： 注 1：斜体加方框字—在 流程中指责任部门或人 员。 注 2：虚线方框字—在流 程中指接口的载体表 单。 注 3：方框字—在流程中 指过程活动
与生产、采购、工程商讨
IQC 验货单（红）让步接收 备注：挑选使用
IQC 验货单（红）让步接收
直接使用
挑选使用
生产车间
采购部 仓库
退货
入仓
可使用品
不合格品 退仓单IQBiblioteka 检验报告2．制造不良品控制：
异常处理
抽检超标品
制程不良品
验货不合格品
品质部 品质部
标识隔离
参照质量纠正及预防措施控制流程图 不合格品标识牌
记录存档
第1页共1页
退仓单 退仓单
质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
质量反馈通知单 质量反馈通知单
流程名称 责任部门
全套质量控制流程图经典
称
控制流程图
门 协单位
责任部 品质部、责任归口部 编制
审核
门
门
IQC
QC/PQ
QA
来料
C 制程
抽检超
不良
异常确 定 责 任标归
五金模具 品质部 备注主：管五不良金车间
口部门 工装夹具 结 构
不合理
不良
工程部 工程部
操作
不良 装配车间
注 1：斜责体任加方框字—责在任流程中指责责任任部门或人责员任。
注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
文件编号：
流程名 不合格品控制流程 涉及部 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单
称
图
门位
责任部 品质部、仓管部 编制
审核
门
1．来料不良品控制流程图：
IQC
2．制造不良品控制：
来料不良品
抽 检异超常 处 制 程品不质主管
轻微
参照质量纠标正品及理预防措 良品审重核 缺
品质部I施QC控制流程图
降级作
与异生常产处、采IQ购C告、检验
参照工质理程质量备商量纠知注讨反正单：馈及通预报防告措 施不控合注制格1流：品程斜图体加方
特 I标QC识框验牌字货—单在（流红程）
不采 合 让步中接指收责任部门
格品挑
备注或：人挑员选。使用
选使
生产
注 2：虚线方框
用
车间
可 使 字不— 在合流 程 中
用品 指格接品口 的 载 体
品参质照仓部《库装配制程
责他任用部标门识陷隔离
责门工I（质图进单Q程C红》仓任量部）执部控验拒行制收货质流量单控程
品质部申隔批请离确示待定、退总处 入仓经理审核办区法第 1
全套质量控制流程图---经典
流程名称 不合格品控制流程图 责任部门 品质部、仓管部
文件编号：
涉及部门 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位
编制
审核
1．来料不良品控制流程图：
IQC
来料不良品
IQC 检验报告
异常处理
参照质量纠正及预防措施控制流 程图
IQC 仓库
IQC 验货单（红）拒 收
品质主管审 核
重缺陷
拒
隔离待退区
收
流程名称 来料质量控制流程图 涉及部门
责任部门 品质部
编制
文件编号： 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
审批
仓管员
通知检 验
材料送检单
IQC根据
吕质主 管
检验
记录审 核 合格
检验作业指导 书
不合格
IQC 检验报告 IQC 检验报告
IQC
仓管员
生产车 间 品质部
递交检验报 告
递交检验报 告
返
制程检验
巡检
质
成品抽检
客户验
修
量
货
问
问
题
QC 检验记录
PQC 巡拉记录
题
QA 检查报 验 货 记
表
表
告
录
统
处
计
理
制
单
成
程
品
质
质
量
量
统
统
计
计
综合统计制作
生产一次性合格 率表
车间损耗 表
质量问题点综合 表
质量改进目标方 向
下发相关各部门
召开每周质量例 会
落实质量改进目标及改进 限期
品质部
跟踪、考核质量改进目标落
工程质量控制流程图
工程质量控制流程图在工程项目的实施过程中，工程质量控制是至关重要的环节。
为了确保工程项目达到预期的质量标准，需要建立一套科学、规范、有效的工程质量控制流程。
下面将详细介绍工程质量控制流程图的各个环节。
一、工程质量控制的前期准备在项目开始之前，需要进行充分的前期准备工作，为后续的质量控制奠定基础。
1、项目规划与设计明确项目的目标、范围和要求。
进行详细的工程设计，包括图纸绘制、技术规范制定等。
2、组建质量管理团队挑选具备丰富经验和专业知识的人员组成质量管理团队。
明确团队成员的职责和分工。
3、制定质量计划根据项目要求和标准，制定详细的质量计划。
确定质量控制的重点、检验标准和检验方法。
4、材料与设备采购严格按照设计要求和质量标准采购材料和设备。
对供应商进行评估和选择，确保其提供的产品质量可靠。
二、施工过程中的质量控制施工阶段是工程质量形成的关键阶段，需要对施工过程进行严格的质量控制。
1、技术交底施工前，由技术人员向施工人员进行技术交底，确保施工人员了解施工要求和技术要点。
2、施工工序控制按照施工工艺流程，对每一道工序进行质量检验。
上一道工序质量不合格，不得进行下一道工序施工。
3、材料与构配件检验对进入施工现场的材料和构配件进行检验，确保其质量符合要求。
对不合格的材料和构配件进行标识和处理。
4、施工设备管理定期对施工设备进行检查、维护和保养，确保设备正常运行。
对设备的操作人员进行培训和考核，确保其正确操作设备。
5、质量检查与验收施工过程中，定期进行质量检查，发现问题及时整改。
分部分项工程完成后，进行验收，验收合格后方可进入下一个阶段。
三、竣工验收阶段的质量控制竣工验收是工程项目质量控制的最后一个环节，也是对项目质量的全面检验。
1、竣工预验收施工单位完成施工任务后，进行竣工预验收。
预验收合格后，向建设单位提交竣工验收申请。
2、竣工验收建设单位组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收。
对工程质量进行全面检查和评估，包括外观质量、使用功能、技术资料等。
质量管理流程制度与记录表格(全过程)
××××××有限公司质量管理流程制度与记录表格2021-1-28××××××有限公司发布目录第一章质量目标与计划管理 (6)第一节质量目标与计划管理岗位职责 (6)一、质量计划主管岗位职责 (6)二、质量计划专员岗位职责 (7)第三节质量目标与计划管理表格 (7)一、质量方针实施对策表 (7)二、质量方针实施评审表 (7)第二章产品质量设计管理 (8)第一节产品质量设计管理岗位职责 (8)一、质量工程师岗位职责 (8)二、产品质量策划员岗位职责 (8)第二节产品质量设计管理制度 (9)一、新产品试制管理办法 (9)第三节产品质量设计管理表格 (13)一、质量先期策划任务清单 (13)二、样品试制作业项目表 (14)三、产品质量责任书（模板） (15)四、产品送样通知书（模板） (16)五、客户样品评审确认书 (16)六、产品质量标准修订表 (17)七、质量标准变动通知单 (17)第三章进料检验管理 (18)第一节进料检验岗位职责 (18)一、进料检验主管岗位职责 (18)二、进料检验专员岗位职责 (19)第三节进料检验管理表格 (20)一、进料检验记录表 (20)二、进料检验报告表 (21)三、进料检验日统计表 (21)四、进厂零件质量检验表 (22)五、进厂零件检验报告表 (22)六、进厂材料试用检验表 (23)第四章制程检验管理 (24)第一节制程检验岗位职责 (24)一、制程检验主管岗位职责 (24)二、制程质检专员岗位职责 (25)三、制程巡检专员岗位职责 (25)一、制程质量检验标准表 (26)二、制程关键点检验标准表 (26)三、半成品质量检验标准表 (27)四、制程检验作业标准书 (27)五、制程操作标准通知单 (28)六、质量标准变更通知单 (28)七、生产流程检验记录表 (28)八、生产制造过程记录表 (29)九、生产制程巡检记录表 (29)十、制程产品不良记录表 (30)十一、生产制程抽检日报表 (30)十二、制程质量月度统计表 (30)第五节制程检验管理方案 (31)一、制程质量管制方案 (31)第五章成品检验管理 (34)第一节成品检验岗位职责 (34)一、成品检验主管岗位职责 (34)二、成品检验专员岗位职责 (35)三、出货检验专员岗位职责 (35)第二节成品检验制度 (36)一、成品检验管理制度 (36)第三节成品检验管理表格 (39)一、产品质量标准表 (39)二、样品检验通知表 (39)三、产品抽查汇总表 (40)四、质量检验记录表 (40)五、成品检验报告单 (41)六、出厂产品检验表 (41)七、待出厂产品检验表 (42)八、不合格产品登记表 (42)九、不合格产品评审表 (43)十、零件不合格品处理表 (43)十一、零件不合格品对策表 (44)十二、废品损失统计通知单 (44)第六章质量器具管理 (45)第一节质量器具管理岗位职责 (45)一、质量器具主管岗位职责 (45)二、质量器具专员岗位职责 (46)一、质量器具综合管理制度 (47)第三节质量器具管理表单 (50)一、质量器具管理卡 (50)二、质量器具请购单 (51)三、质量器具发放记录表 (51)四、质量器具保养计划表 (51)五、质量器具保养记录表 (52)六、质量器具校正记录表 (52)七、质量器具借还登记表 (52)八、质量器具报废记录表 (53)第七章质量控制管理 (54)第一节质量控制岗位职责 (54)一、质量控制主管岗位职责 (54)二、质量控制专员岗位职责 (55)三、质量控制工程师岗位职责 (55)四、质量保证工程师岗位职责 (56)第二节质量控制管理制度 (57)一、全面质量控制制度 (57)第三节质量控制管理表格 (62)一、生产过程控制标准表 (62)二、制程关键程序控制表 (63)三、产品质量控制标准表 (63)四、生产工序质量评定表 (64)五、质量控制小组活动报告表 (65)第八章质量改进管理 (66)第一节质量改进管理岗位职责 (66)一、质量改进主管岗位职责 (66)二、质量改进专员岗位职责 (67)第三节质量改进管理表格 (67)一、质量改进工作计划表 (67)二、年度质量改进计划表 (68)三、产品质量改进记录表 (68)四、产品质量改进通知单 (68)五、产品质量改进分析表 (69)六、质量改进因素记录表 (69)七、不合格现象预防处理表 (70)第五节质量改进管理方案 (70)一、质量持续改进方案 (70)第九章质量成本控制 (74)第一节质量成本控制岗位职责 (74)一、质量成本主管岗位职责 (74)二、质量成本专员岗位职责 (75)三、质量成本工程师岗位职责 (76)第二节质量成本管理制度 (77)一、质量成本核算制度 (77)第三节质量成本管理表格 (80)一、质量成本计划表 (80)二、质量成本计算表 (82)三、质量成本归类表 (85)四、质量管理月报表 (89)五、质量成本分析表 (92)六、质量成本跟踪表 (95)第十章质量管理体系管理 (96)第一节质量管理体系管理岗位职责 (96)一、质量管理体系主管岗位职责 (96)二、质量管理体系专员岗位职责 (97)第三节质量管理体系管理表格 (97)一、质量文件评审记录表 (97)二、受控质量记录一览表 (100)三、受控质量文件清单 (100)四、质量文件更改申请表 (101)五、质量文件销毁申请表 (101)第一章质量目标与计划管理第一节质量目标与计划管理岗位职责一、质量计划主管岗位职责质量计划主管主要负责组织制订产品质量计划和监督各部门落实执行质量计划，其具体职责如表2-1所示。
{品质管理制度表格}建筑工程施工质量验收表格
核查意见
续表 核查人
4
隐蔽工程验收记录
5
制冷设备运行调试记录
6
通风、空调系统调试记录
7
施工记录
8
分项、分部工程质量验收记录
1
土建布置图纸会审、设计变更、洽商记 录
2
设备出厂合格证书及开箱检验记录
3
隐蔽工程验收记录
4
电 施工记录
5
梯 接地、绝缘电阻测试记录
6
负荷试验、安全装置检查记录
7
分项、分部工程质量验收记录
电
5气
6
7
8 005-1
地基、基础、主体结构检验及抽样检测 资料 分项、分部工程质量验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 新材料、新工艺施工记录
图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、配件出厂合格证书及进场检（试） 验报告 管道、设备强度试验、严密性试验记录 隐蔽工程验收记录 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录
结 构
检测报告
7
建筑物沉降观测测量记录
8
节能、保温测试记录
9
室内环境检测报告
10
1
给水管道通水试验记录
2 给 暖气管道、散热器压力试验记录
3
排 水
卫生器具满水试验记录
4 与 消防管道、燃气管道压力试验记录
5
采 暖
排水干管通球试验记录
6
1
照明全负荷试验记录2大型灯具牢 Nhomakorabea性试验记录
3
电 气
避雷接地电阻测试记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
工程质量控制表格
工程质量管理控制表格一、原材料检查表1、铝合金门窗工厂加工生产检查：在铝合金门窗开始生产和生产周期内进行两次以上专项检查，检查内容参照以下表格，检查完成后三天内完成书面报告提交给工程管理部。
2、栏杆工厂加工生产检查：在栏杆开始生产和生产周期内进行两次以上专项检查，检查内容参照以下表格，检查完成后三天内完成书面报告提交给工程管理部。
铝合金门窗原材加工检查表.doc 栏杆原材加工检查表.doc3、其他原材料检查表：根据《材料设备验收作业指引》要求执行，合同约定品牌变更，按照采购流程执行变更手续。
工程合同材料品牌变更审批表.doc二、各类方案审查表：1、监理大纲、监理规划和监理细则审查表：监理大纲审批表2、施工单位申报施工组织设计及重要专项方案内部审批表：三、施工过程质量控制表格1、户型砌筑施工样板表：户型砌筑施工样板验收表2、通用施工样板确认单：通用施工样板确认表3、《质量管理关键工序重点检查表格》共计11张表格：建立每户检查档案，监理100%检查，项目经理部抽查不得小于30%各类施工方案审批表4、实测实量控制，建立每户检查档案，施工单位100％测量，监理30％抽测，项目经理部抽测不小于10％。
实测实量一户一表档案.xls 实测实量数据统计汇总分析表.xls四、验收阶段控制表格1、毛坯房分户验收：毛坯住宅模拟综合验收表2、毛坯房中间移交精装修分户验收：毛坯房屋中间移交验收记录表.doc3、精装修施工过程：建立每户检查档案，土建总包、精装总包、专业分包单位、监理100%检查，项目经理部抽查不得小于20%。
4、模拟验收表格：由客户服务中心根据珠海公司《房屋模拟验收作业指引》实施；5、移交物业验收表交付验收表（精装修）交付验收表（给排水）交付验收表（电气）。
质量控制流程表
质量控制流程表1. 引言本文档旨在详细描述研发部的质量控制流程，以确保产品的质量和符合相关法规要求。
2. 流程概述质量控制流程主要包括以下几个环节：2.1 需求分析在项目启动后，研发团队将与需求方进行充分的沟通和需求收集，明确产品的功能和性能需求。
2.2 设计与开发基于需求分析的结果，设计和开发团队将开始产品的设计和开发工作。
设计团队将制定详细的产品设计规范，并与开发团队紧密合作。
2.3 编码与测试开发团队将根据设计规范进行编码工作，同时进行单元测试和集成测试，以确保代码的质量和功能的正确性。
2.4 认证与验证一旦产品开发完成，质量控制团队将执行认证与验证流程，确保产品符合相关法规要求，并进行功能和性能的验证。
2.5 上线与监控产品通过认证与验证后，可以进行上线发布。
同时，质量控制团队将建立监控机制，及时发现并处理产品的质量问题。
3. 质量控制实施细节为确保质量控制的有效实施，研发部将采取以下措施：3.1 文档管理研发团队将建立文档管理系统，对需求、设计、测试和验证文档进行版本控制和归档，以确保质量控制过程的可追溯性与可证明性。
3.2 测试策略开发团队将制定详细的测试策略和计划，包括单元测试、集成测试和系统测试。
测试结果将被记录和分析，以发现和解决潜在的问题。
3.3 问题跟踪与处理研发团队将建立问题跟踪系统，及时记录和处理产品开发过程中的问题和缺陷。
问题的严重程度和紧急程度将决定相应的处理优先级。
3.4 标准与监控研发团队将遵循相关的标准和法规要求，并建立质量控制绩效指标和监控机制。
定期评估和审查将帮助团队不断改进质量控制过程。
4. 结论通过建立和实施本质量控制流程，研发部将能够确保产品的质量和符合相关法规要求。
不断改进流程和持续的质量反馈将有助于提高产品质量和客户满意度。
以上是研发部的质量控制流程表，希望对相关人员有所帮助。
如有任何问题，请随时与质量控制团队联系。
全套质量控制流程图---经典
编制
采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 审核
IQC
QC/PQC
QA
客户验货员
来料不良
制程异常
抽检超标
验货不合格
品质部主管
确定责任归口部门
不良品处理 参照不合格品控制流程图
五金模具不良
工装夹具不合理
结构不良
操作不良
来料不良
质量反馈通知单
五金车间责任
工程部责任
工程部责任
装配车间责任
供应商责任
采购部联系 工程部协助
质量反馈通知单
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
流程名称 出货质量控制流程图 责任部门 品质部
文件编号：
涉及部门 编制
采购部、工程部、仓库、生产车间 审核
QC 装配员工
QC 检验合格成品 包装成品
质量问题点综合表
质量改进目标方向
依
改
据
进
下发相关各部门
召开每周质量例会
落实质量改进目标及改进限期
品质部
跟踪、考核质量改进目标落实
每月质量总结
提交总经理审查
注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
责任部门 品质部 责任部门 品质部
确定纠正办法并实施 跟踪、验收处理结果 制定预防措施
记录资料存档
NO
监控
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
质量控制流程单
质量控制流程单质量控制流程单是一种用于确保产品或服务质量的标准化文档。
它详细描述了质量控制流程的各个环节和步骤，以确保产品或服务在制造或提供过程中符合预定的质量标准。
以下是一份标准格式的质量控制流程单的示例：1. 流程单编号：QCP-2021-0012. 产品/服务信息：- 产品名称：XYZ手机- 产品型号：ABC123- 服务类型：软件开发3. 质量控制流程概述：本质量控制流程单旨在确保产品/服务在设计、生产和交付过程中的质量符合相关标准和要求。
流程涵盖了从原材料采购到最终产品/服务交付的各个环节，包括质量计划、质量检验、纠正措施和持续改进等方面。
4. 质量控制流程步骤：4.1 质量计划- 制定质量目标和指标，明确产品/服务质量标准；- 制定质量控制计划，包括质量检验点、检测方法和频率等；- 制定质量培训计划，提高员工质量意识和技能。
4.2 原材料采购- 选择合格供应商，建立供应商评估体系；- 对采购的原材料进行质量检验，确保符合规定标准。
4.3 生产/服务过程控制- 设定生产/服务过程中的关键控制点；- 实施过程监控，记录关键参数和数据；- 及时纠正异常，确保产品/服务符合质量标准。
4.4 产品/服务检验- 对成品进行全面检验，包括外观、功能和性能等； - 使用合适的检测设备和方法，确保准确性和可靠性； - 记录检验结果，建立产品/服务质量档案。
4.5 不合格品处理- 对不合格品进行分类和标识，防止混淆和误用；- 实施纠正措施，修复或重新制造不合格品；- 分析不合格品原因，采取预防措施，防止再次发生。
4.6 持续改进- 定期评估质量控制流程的有效性和适应性；- 收集和分析质量数据，发现问题和机会；- 提出改进建议，实施质量管理体系的优化。
5. 相关记录和文件：- 质量计划书- 供应商评估报告- 原材料质量检验记录- 生产/服务过程控制记录- 产品/服务检验报告- 不合格品处理记录- 改进措施和建议6. 质量控制流程单的审批和生效：- 质量控制流程单由质量部门编制，并经相关部门审查和批准；- 定期审查和更新质量控制流程单，确保其持续有效；- 所有员工都应熟悉并遵守质量控制流程单的要求。
工程项目施工过程质量管理程序(含表格)
文件制修订记录1.0总则1.1 目的依据国家规范标准、设计要求、合同条款、业主/监理方规定，采取各种有效措施，发挥公司各职能部门、现场项目部人员的管理、控制功能，通过PDCA质量管理方式，施工过程各工序处于受控状态，保证项目施工过程和质量符合公司质量管理体系要求,项目产品达到顾客的要求。
1.2 范围1.2.1 本程序规定了施工过程中质量管理内容，详细规定了施工前期、现场施工、机械中交及竣工期间、竣工后质量管理的主要程序及项目各组织机构的主要职责功能。
1.2.2 本程序适用于公司总承包(EPC)项目、(EPCM)项目的施工过程质量控制。
1.3 引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规定。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规定。
设施完整性控制程序工程项目策划程序2.0术语和定义2.1 PDCA指管理过程中四个步骤：计划阶段、执行阶段、检查阶段、处理阶段。
3.0职责和权限3.1 项目管理部3.1.1 项目管理部是施工过程质量控制的归口管理部门，负责为现场项目部选配合适的施工管理人员，负责组织对现场项目部施工管理人员考核。
3.1.2 负责编制项目的施工组织设计、施工技术方案、质量检验计划(ITP)。
3.1.3 组织审核施工分包商提交的施工组织设计、施工技术方案、质量检验计划(ITP)。
3.1.4 负责组织督促施工分包商压力管道/压力容器安装、特种设备安装向当地技术监督局告知工作。
3.1.5 督促项目部编制项目现场施工质量控制相关制度，并负责实施。
3.1.6 负责施工过程中质量事故调查处理，并向公司主管领导汇报。
3.1.7 负责施工现场为保证施工管理人员正常开展工作而需的测量器材/工具采购和保管。
3.1.8 负责施工及检验、验收标准的更新和使用。
3.1.9 负责施工质量记录编制/整理/归档, 参与交工资料的编制和审核。
3.1.10 负责项目竣工后质量回访。
全套质量控制流程图
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
进仓单 QA 检查报告
验货记录
品质部 责任部门
合格
不合格 质量纠正及预防
质量反馈通知单
审核
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
可编辑 word,供参考版！
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
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质量反馈通知单
审核
质量反馈通知单
审核
质量反馈通知单
审核
流程名称 责任部门
不合格品控制流程图 品质部、仓管部
文件编号：
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
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1．来料不良品控制流程图：
IQC
来料不良品
IQC 检验报告
异常处理
五金模具不良
工装夹具不合理
结构不良
操作不良
来料不良
五金车间责任
工程部责任
工程部责任
装配车间责任
供应商责任
质量反馈通知单
审核
采购部联系 工程部协助
责任部门 品质部
确定纠正办法并实施
跟踪、验收处理结果
NO
责任部门
制定预防措施
品质部
记录资料存档
监控
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
品质主管审核
轻微缺陷
参照质量纠正及预防措施控制流程图
重缺陷
{品质管理制度表格}品质管理表格文件和质量记录控制程序
{品质管理制度表格}品质管理表格文件和质量记录控制程序品质管理制度表格包括了品质管理表格文件和质量记录控制程序。
以下是一个示例：品质管理表格文件：1.品质目标设定表格：用于记录公司或部门的品质目标设定，并对每个目标进行详细描述，包括目标的量化指标、完成期限和负责人。
2.品质责任分配表格：用于明确品质管理的责任分配，并记录每个岗位或部门的品质管理职责和权限。
3.品质风险评估表格：用于评估品质管理过程中的风险，并采取相应的控制措施。
4.品质管理流程图和流程描述表格：用于记录每个品质管理流程的具体步骤，并明确流程中的关键控制点和相关部门或岗位。
5.品质改进计划表格：用于记录品质改进计划，并对计划进行跟踪和评估。
6.客户投诉管理表格：用于记录客户投诉，并进行分类和统计，以便对常见问题进行分析和解决。
7.品质培训记录表格：用于记录品质培训的内容、时间、地点和参与人员，并对培训效果进行评估。
8.供应商评价表格：用于评估供应商的品质管理水平，并根据评估结果决定是否与供应商保持合作关系。
质量记录控制程序：1.质量记录管理流程：明确质量记录的管理流程，包括记录的创建、审批、存档、检索和销毁等步骤。
2.质量记录索引表格：用于记录所有质量记录的详细信息，包括记录的名称、编号、日期、创建者和存档位置等。
3.质量记录存档要求表格：明确质量记录的存档要求，包括存档的格式、存储介质、存档期限和存档责任等。
4.质量记录检索程序：描述如何根据需要检索质量记录，并明确相关的程序和要求。
5.质量记录销毁程序：明确质量记录销毁的程序和要求，包括销毁的条件、方式和责任等。
6.质量记录审计程序：描述如何对质量记录进行审计，确保记录的完整性和准确性。
以上所列的品质管理表格文件和质量记录控制程序是一个示例，可以根据实际情况进行个性化的调整和修改。
这些表格和程序的目的是为了确保公司的品质管理工作能够有条不紊地进行，从而提高产品和服务的质量，满足客户的需求和期望。
品质管理制度表格全套
品质管理制度表格全套目录第一章总则第一条本制度的目的和依据第二条适用范围第三条重要术语定义第二章质量管理职责第四条质量管理部门的职责第五条生产部门的职责第六条销售部门的职责第三章品质管理体系第七条品质管理体系的构建第八条质量管理流程第九条质量管理文件管理第四章品质检验标准第十条检验标准的制定第十一条检验项目第十二条检验方法第五章不合格品处理第十三条不合格品处理程序第十四条责任追究第六章品质管理评估第十五条品质管理评估程序第十六条改善措施第七章品质管理培训第十七条品质管理培训计划第十八条品质管理考核第八章其他规定第十九条其他相关规定第一章总则第一条本制度的目的和依据为了规范企业的质量管理工作，提高产品和服务的质量，确保客户满意度，特制定本品质管理制度。
本制度遵循相关法律法规和企业内部管理制度，制定并执行，具有法律效力。
第二条适用范围本制度适用于企业内部各部门及相关人员，在企业的品质管理工作中必须遵守本制度规定。
第三条重要术语定义1. 品质管理：指企业在生产经营活动中对产品和服务的质量进行规范管理的工作。
2. 检验标准：指产品或服务的检验要求和标准。
3. 不合格品：指未能符合检验标准要求的产品或服务。
第二章质量管理职责第四条质量管理部门的职责1. 制定和完善品质管理制度，指导全公司质量管理工作；2. 负责产品和服务的质量检验，并制定检验标准；3. 定期对质量管理体系进行评估，提出改进建议。
第五条生产部门的职责1. 严格执行品质管理制度，确保产品符合质量要求；2. 按照质量管理部门的检验标准进行产品检验；3. 及时处理不合格品，追究责任。
第六条销售部门的职责1. 确保销售的产品符合质量要求；2. 及时反馈客户的质量问题，协助质量管理部门进行处理；3. 做好售后服务工作，提高客户满意度。
第三章品质管理体系第七条品质管理体系的构建1. 建立完善的质量管理体系，明确各项质量管理流程和标准；2. 制定品质管理文件，包括质量手册、程序文件、记录表等。
全过程质量控制过程表
全过程质量控制过程表
1、学习图纸、技术交底；
2、明确质量要求；
3、熟悉施工方案、技术交底；
4、材料、设备、劳动力准备；施工准备
5、原材料进场、检查试验、验收；
6、上道工序检查、评定；
7、隐蔽工程检查验收；施工前质量控制
8、限额领料。
1、书面技术交底；
2、现场技术交底；技术交底
3、安全交底。
1、测量、放线；
2、施工过程中班组自检；
3、不同工序之间交接检；
4、质检员跟踪检查；施工施工中质量控制
5、停工待检点质检员专检；
6、监理、业主、质检站专检；
7、按图纸、操作规程进行施工。
1、施工后班组自检；
2、质量检查评定；质量评定
3、不合格处理或返工；
4、质量改进。
1、原材料合格证；
2、实验记录；
3、自检记录；资料整理
4、隐蔽验收记录；
5、施工日记；
6、质量评定记录。
1、熟悉成品保护方案；
2、按成品保护方案进行封、包、成品保护
护、盖保护；
3、成品被损坏处修补处理。
施工后质量控制
1、用户使用；
2、发现质量问题，通知施工单位。
竣工交付使用按合同要求进行质量保修。
乙方保修。
品质控制流程表
生产品质管理
目标：
保证原料产品的质量使之提高产品的价值。
符合产品的标准满足客户的需求。
使用范围：
适用于采购和生产车间的品质管理。
职责：
配合技术部进行品质标准的制定：品质检验、产品测试、品质判定是否合格、产品合格品与不良品的表示处理、客诉的及时处理与反馈。
定义：
无
品质控制流程表
制定：审核：核准：
注：IQC----是指来料的质量控制，简称来料控制。
其主要职责如下: 1、对供应商所送货物，按照技术标准，工作指示用最好的测量系统进行检验；
2、对供应商所送货物料进行质量评估，如月报，季度评估；
3、对供应商所送货物的异常进行反馈、跟踪，并协助供应商进行改善；
MRB----中文意思是材料审查会议。
它是针对所有检验工作站发现产品异样状态暂时不能确定是否为缺陷的一种处理办法
QC------中文意义是品质控制
IPQC---中文意思为制程控制，是指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制。
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测试表格记录
光缆配盘
(1)根据单盘测试结果和路由复测资料选配单盘光缆，应尽量做到整盘敷放，以减少中间接头。
审查配盘图
配盘图
(2)接头点应选在杆上或电杆两侧各0.5一1.5m范围内。
审查配盘图
配盘图
三
架空光缆线路建筑
杆路器材检验
电杆、拉线、钢绞线、挂勾等线路器材运输到位、检查无损伤
外观检查
目测、尺量
随工记录、隐蔽工程签证
(6)接头套管(盒)在封装前要放入防潮剂和接头责任卡
目测
随工记录、蔽工程签证
(7)光缆护层对地绝缘电阻应符合规范规定
兆欧计(高阻计)测量
随工记录、隐蔽工程签证
2．直埋光缆引入及终端
(1)光缆金属加强芯、屏蔽线（铝护层）以及金属铠装层，应按设计要求方式作接地或终结
目测
随工记录、隐蔽工程签证
{品质管理制度表格}工程质量控制流程表
6．管道沟回填
塑料管在沟内经检查合格后才能回填土，应先回填100mm厚的细土或碎石，回填土应分层夯实或人工踏平并应高于地面l00mm
目测
随工记录
施工阶段
四
塑料管道光缆敷设
1．塑料子管敷设
1．塑料子管的规格、程式、盘长、材质均应符合设计要求：子管内径为光缆外径的1.5倍，多根子管的等效总外径宜小于塑料管孔内径的85%
表格记录、签证
(4)光纤的收容和盘绕应符合规定
目测
随工记录
(5)接头套管或接头盒挂在人(手)孔壁上，安装牢固，在密封前要放入防潮剂和接头责任卡；预留光缆扎盘美观、安装牢固
目测
随工记录、隐蔽工程签证
4．光缆防护及终端
(1)光缆金属加强芯、屏蔽线（铝护层）以及金属铠装层，应按设计要求方式作接地或终结
目测、尺量
表格记录
(4)光缆接头套管(盒)封装前应放入防潮剂和接头责任卡，光缆接头套管在杆上或吊绳上的固定位置，固定方式及光缆预留(或伸缩弯)应符合规范规定
目测、尺量
随工记录
五
架空光缆的防护及终端
光缆防护
见证点
(1)架空光缆线路的防强电、防雷措施应符合设计规定，与电力线交越处应用胶管或竹片做绝缘处理；与树木接触应用胶带或胶管保护
随工记录
杆路建筑
杆路建筑完成并在敷挂光缆之前走为见证点
(1)电杆、拉线埋设位置、埋设深度、杆高、杆距等符合规定
目测、尺量
随工记录、隐蔽工程签证
(2)钢绞线架设位置及其垂度符合要求
目测、尺量
随工工记录
施工阶段
四
架空光缆接续
光缆敷设
光缆布放应用滑轮牵引，光缆垂度及在杆上的预留长度应符合要求，角杆位置光缆应加塑料套管保护
表格记录
中继的光纤后向散射信号曲线
光纤中继段后向散射信号曲线应符合要求
用OTDR打印曲线
表格记录，曲线图
架空光缆工程质量控制流程表
阶段
序号
项目名称
控制点
控制方式
质量要求
质检方法
工程形象
架空路由安装阶段
一
架空杆路复测
核定杆路走向及长度
(1)核对杆路具体走向、电杆、拉线、(撑杆)埋设位置、杆高、杆距、拉线程式，光缆接头具体位置及杆路实际长度
目测、检查
随工记录
(2)光缆金属加强芯、屏蔽线（铝护层）以及金属铠装层，应按设计要求方式作接地或终结；光缆引上应采用保护管(2.5m以上)保护
目测、抽查
随工记录
光缆终端
(1)光缆引入室外内的预留应符合设计或规范的规定
目测、尽量
随工记录
(2)光缆在室外内的终端接头及连接器的安装位置应符合要求
目测
随工记录
目测
复测径路图表记录
核定杆路与建筑物的净距
(2)核定架空光缆线路与其他设施、建筑物、树木的水平、垂直最小净距及处理措施
尺量
复测径路图表记录
二
光缆单盘检验及配盘
光缆单盘检验
(1)核对单盘光缆的规格、程式、制造长度
目测
检查记录
(2)检查外皮、端头包装、端别标志是否完好无损
目测
检查记录
(3)测试光纤衰减常数、长度否符合要求
(1)接续人员持证上岗；接续工具齐全，完好，接续环境整洁，有工作棚
检查、核对
随工记录、
(2)光纤熔接全部达标，双窗口，双向衰减平均值符合要求；接头衰耗平均值符合要求
用OTDR测量
表格记录
(3)光纤的收容和盘绕应符合规范要求
目测
随工记录
(4)光缆在接头处的预留应符合设计规定
尺量
随工记录
(5)光缆接头套管(盒)应放在接头坑内，接头坑的坑底应平整无碎石，应铺10cm厚的细土或沙土并踏实
六
架空光缆线路中继段测试
光纤线路衰减
第一个中继段测试定为见证点
光纤中继段衰耗平均值必须符合设计规定的指标
用光源和光功率计测试
表格记录
光纤后向散射信号曲线
光纤中继段后向散射信号曲线应符合要求
用OTDR仪表打印曲线
表格记录及附图
随工记录
(2)光缆在引入室内外的预留应符合设计安求；光缆引上应采用保护管(距地面大于2.5m)保护
目测、尺量
随工记录
(3)光缆在室内的终端接头及连接器的安装位置应符合要求
目测
随工记录
五
光缆中继测试
1．中继段光纤线路衰减
第一个中继段测试定为见证点
光纤中继段衰减平均值必须符合设计的规定指标
用光源和光功率计测试
目测
随工记录
2．敷放子管的穿拉用力要均匀，敷切顺直：多根子管按颜色顺序排队放，全径路统一。塑料子管在手孔内应在PVC管外露10cm
目测
随工记录
3．安装子管堵塞头；备用子管在手孔端口应加塞子
目测
随工记录
2．光缆敷设
人员到位、通信工具齐全：穿拉光缆用力适度均匀；光缆在手孔内预留及弯曲半径应符合规定。每个手(人)孔内光缆均需挂标志牌，标志牌注明起点、终点及光缆芯数
绳尺丈量
复制图表记录
2．核定光缆穿越各种障碍物的位置及其防护措施
光缆穿越铁路、公路、河流、沟流、沟渠、地下其他管线等的具体位置及其保护处理措施
尺量
复制图表记录
3．核对光缆与其他建筑物的距离
直埋光缆与其他通信管线、电力电缆、各种管道、树木等建筑物的平行、交越最小净距要符合规定
尺量
复制图表记录
二
直埋光缆、单盘检验及配盘
1．光缆单盘检验
(1)检查光缆外皮无破损、端头包封良好，光缆规格、程式符合要求；端别、盘长标志清晰；
目测
表格记录
(2)光纤衰减常数、长度应符合出厂标准
用OTDR测量
表格记录
2．光缆配置
根据单盘测试结果和复制资料选配单盘光缆、尽量做到整盘敷放，减少中间接头，接头位置应选在地势平坦、地质稳定地点
核对检查
目测
随工记录
光缆接续
架空光缆挂放完毕进行首个接头及其接头套管(盒)封装前定为见证点
(1)光缆接续环境，光缆连续部位、工具、材料应保持清洁
目测
随工记录
(2)光纤的熔接须在有遮盖物的环境中操作，光纤熔接完成并测量合格后应即做增强保护措施
目测
随工记录
光缆接头安装
(3)光缆接头的平均衰耗值应符合规定
用OTDR仪表测
(2)光缆在引入室内处的预留应符合要求；光缆沿墙引上时，距地2.5m应用钢管防护
目测、尺量
随工记录、隐蔽工程签证
(3)光缆的终端接头及连接器的安装位置应符合要求
目测
随工记录
五
中继段光纤线路衰耗、散射测试
中继段光纤线路衰耗
第一个中继段测试定为见证点
光纤中继段衰耗平均值必须符合设计规定的指标
用光源和光功率计测试
目测
随工记录
3．光缆接续
第一个光纤接头及其接头套管(盒)封装前定为见证点
(1)接续环境要干净整洁，且有工作棚：接续工具齐全、完好，接续人员持证上岗
目测
随工记录
(2)接头两侧预留符合规定。接头两侧预留光缆应挂标志牌，并注明端别
尺量
随工记录、签证
(3)光纤熔接全部达标：双窗口、双向衰减平均值符合要求
用OTDR测量
目测、尺量
随工记录
3．直埋光缆防护
特殊地段的各种防护在掩埋前定为停止点
l、直埋光缆在特殊地段埋深达不到要求或穿越各类障碍物或与其他建筑物的净距达不到要求时应采用钢管或水泥槽或砂砖防护
目测、尺量
随工记录、隐蔽工程签证
2、光缆线路的防雷措施必须符合设计规定
目测、兆欧计高阻计测量
随工记录、隐蔽工程签证
4．直理光缆沟回填
光缆沟回填土应先回填15cm厚细土或碎土，严禁用石块、砖头推入沟内；回填土应分层人工踏平并应高出地面10cm
目测
随工记录、
5．光缆线路标石埋设
标石的结构、埋设位置、深度、编号等应符合设计、规范要求
目测、尺量
随工记录
四
直埋光缆接续与安装
1．光纤接续
直埋光缆敷设完毕后进行第一个光纤接续机器接头套管(盒)封装前定为见证点
2．中断段放光纤后向散射信号曲线
光纤中继段后向散射信号曲线应符合要求
用OTDR仪表打印曲线
表格记录及附图
直埋光缆工程质量控制流程表
阶段
序号
项目名称
控制点
控制方式
质量要求
质检方法
工程形象
直埋路由阶段
一
直埋光缆路由复侧
1．核定光缆路由走向及地面距离
光缆路由具体走向，敷设位置、接头位置应安全可靠，并便于施工和维护，核实路由实际长度
配盘图