09 收货与验收
商业卖场的现场收货流程
商业卖场的现场收货流程
1.接货准备：在货物到达前，收货人员需要提前做好接货准备工作。
包括准备接货所需的设备，如叉车、手动搬运工具等，检查货物清单和订单的准确性，确保货物的数量和规格与订单一致。
3.卸货操作：一般情况下，货物会被卸载到指定的收货区域，收货人员需要根据收货单上的信息将货物安排到相应的区域或货架上，确保放置整齐，并且易于后续分拣和存储。
在卸货的过程中，需要根据货物的性质和重量使用合适的设备进行操作，保证安全。
4.货物验收：收货人员需要使用收货清单和订单，对收到的货物进行逐项确认和验收。
包括货物的数量、品牌、型号、规格等信息。
如果有损坏、缺货或其他问题，需要及时记录，并与供应商协商解决。
5.货物记录：在验收完毕后，收货人员需要将货物的相关信息记录下来，包括收货时间、数量、供应商信息等。
这些信息有助于后续的库存管理和采购分析。
6.入库操作：验收合格的货物会被安排进入仓库进行存储。
根据商业卖场的实际情况，货物可能会被存放到不同的区域或者货架上，并且需要进行标记和归类，以便后续的分拣和销售。
除了以上的基本步骤，商业卖场的现场收货流程还要考虑到特定货物的处理方式，如对易碎品、危险品和温控品的特殊处理要求。
同时，还需要考虑到安全和卫生要求，如合理摆放货物、清扫收货区域、遵守相关操作规范等。
在整个现场收货流程中，与供应商之间的沟通和协调也是非常重要的。
及时反馈问题和解决方案，可以有效减少潜在的损失和风险，同时也能建
立起良好的合作关系。
仓库各类操作流程图
仓库各类操作流程图一、仓库验收流程图1、供应商将货物送至仓库，在仓库门口提交送货单及发票。
2、仓库管理员审核送货单和发票，确认送货单填写是否正确，发票金额是否与采购订单一致。
3、如果送货单填写正确，发票金额与采购订单一致，仓库管理员在送货单上签字确认。
4、供应商在送货单上签字确认，并将送货单留存一份在仓库。
5、仓库管理员将货物送至指定货位，并按照要求进行验收。
6、如果货物存在质量问题，仓库管理员及时供应商解决。
7、如果货物验收合格，仓库管理员在验收单上签字确认，并将验收单提交至财务部门。
8、财务部门审核验收单和发票，无误后进行付款。
二、仓库发货流程图1、销售部门将销售订单提交至仓库，通知仓库发货。
2、仓库管理员根据销售订单准备货物，并填写发货单。
3、仓库管理员将发货单提交至物流部门，安排物流运输。
4、物流部门根据发货单安排车辆运输，并将货物送至客户指定地点。
5、客户在收货时签字确认，并将签字单提交至仓库管理员。
6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库，并将另一份提交至销售部门。
7、销售部门根据签字单进行销售结算，并将款项提交至财务部门。
8、财务部门审核销售订单、签字单和发票，无误后进行付款。
三、仓库库存管理流程图1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点，确保库存数量准确无误。
2、如果库存数量出现异常，仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。
3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划，并向供应商下达采购订单。
4、供应商按照采购订单要求送货至仓库，仓库管理员进行验收和入库操作。
5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整，确保货物存储安全可靠。
6、仓库管理员定期对库存货物进行检查和维护，确保货物质量完好无损。
各类施工流程图一、基础工程施工流程图1、基础工程由设计图桩号定位放线→移交测量队放线→移交土方队按图开挖→报监理验收→开挖后隐检→绑扎基础钢筋及柱插筋→浇灌基础混凝土→基础验收。
2、注意事项：定位放线必须经监理及业主验收，严禁超挖乱挖；钢筋绑扎要符合设计要求及规范规定；严禁使用不合格材料；浇注混凝土时要严格控制坍落度及和易性，并报送监理一份。
仓库货物交接与验收要求
仓库货物交接与验收要求合同书甲方：（仓库名称/公司名称）地址：联系人：电话：乙方：（货物提供方名称/公司名称）地址：联系人：电话：鉴于甲方作为仓库提供方，乙方作为货物提供方，双方就仓库货物的交接与验收达成以下协议：一、交接责任与义务1. 甲方负责提供安全、干净、有序的仓库空间，确保货物存储环境符合相关法律法规和行业标准。
2. 甲方负责仓库设备和设施的维护保养，确保设备正常运转。
3. 甲方提供合适的搬运工具和劳动力，协助乙方将货物从运输车辆上搬运至仓库，并在仓库内进行分类、摆放。
4. 乙方负责将货物按照提供方提供的清单或规定，尽快、准确地交付给甲方仓库，并提供相关运输单据和文件。
二、验收责任与义务1. 甲方在接收货物时应对货物进行验收，检查货物的数量、包装、质量等是否符合乙方提供的清单或规定，并记录在交接验收单上。
2. 如发现货物的数量、包装或质量问题，甲方应立即通知乙方，并协商处理方式，确保问题得以解决。
3. 验收合格的货物，甲方将进行入库处理，并发给乙方相应的入库确认单。
4. 若乙方要求甲方在仓库进行质量检测，请乙方提前提供相应的检测要求和检测仪器设备，由乙方承担检测费用。
三、风险与损失1. 在货物交接和验收过程中，若因甲方的过失导致货物损坏、丢失等情况发生，甲方应承担相应的赔偿责任。
2. 若因乙方在货物交接和验收过程中的过失导致货物损坏、丢失等情况发生，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 双方应根据货物的性质和价值来确定货物损失的赔偿标准。
四、保密条款1. 双方同意对涉及到仓库货物交接和验收的商业秘密和技术、财务等相关信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露涉及到本合同的任何信息，并确保工作人员也遵守保密义务。
五、争议解决在履行本合同过程中，若发生任何争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可根据双方约定的争议解决方式进行处理，如达不成一致，应提交有管辖权的人民法院解决。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。
物资验收、保管、领用制度范本
物资验收、保管、领用制度范本一、目的与依据本制度的目的是为了规范物资的验收、保管和领用流程，确保物资的安全、有效管理。
本制度的依据为《物资管理办法》等相关法规和文件。
二、适用范围本制度适用于本单位所有的物资验收、保管和领用工作。
三、主要内容(一) 物资验收的程序1. 接收a. 检查物资的数量和质量，确保与货物清单一致，并将验收结果记录在验收单上。
b. 如发现物资有缺损或数量不符的情况，应立即向采购单位或供应商提出异议，并要求解决问题。
2. 检查a. 根据物资的特点，对其外观、尺寸、标识等进行检查。
b. 对于质量有特殊要求的物资，应进行相应的质量检测，并将结果记录在相应的检测报告上。
3. 双方签字确认a. 物资接收方应与供应单位或采购单位共同签字确认验收结果。
b. 验收结果应同时传达给有关部门，以备后续管理参考。
(二) 物资保管的原则1. 安全性原则a. 物资的保管地点应符合相应的安全标准，防止物资被损坏或盗窃。
b. 物资的存放应按照不同性质、用途分类，防止混淆和交叉污染。
2. 审计性原则a. 对物资的保管过程应进行严格的记录，包括物资出入库的时间、数量、用途等，并及时更新物资台账。
b. 物资的使用需经过相应审批程序，且应有明确的使用记录，避免滥用或浪费。
3. 定期盘点原则a. 对物资进行定期盘点，确保库存数量与记录一致。
b. 盘点结果应与存货台账核对，并进行相应的调整，及时发现并纠正错误。
(三) 物资领用的程序1. 提交申请a. 领用人应填写物资领用申请表，明确所需物资的名称、规格、数量等信息。
b. 领用申请应经相关部门主管审批，并加盖公章后提交到物资管理部门。
2. 验证a. 物资管理部门应核对申请表上的信息与实际库存情况，确保可供领用物资的充足性。
b. 如有问题或不满足领用条件的情况，物资管理部门应及时与申请人沟通，并提供合理解释。
3. 领用确认a. 物资管理部门收到审批后的领用申请，应发放物资，并记录相应的领用信息。
物资验收、保管、领用制度范文
物资验收、保管、领用制度范文一、引言物资的验收、保管和领用是组织机构正常运行的重要环节，对于确保物资的安全、合理使用和有效管理具有重要意义。
为此，制定并严格执行一套科学、规范的物资验收、保管、领用制度，对于提高工作效率，避免资源浪费具有重要意义。
二、物资验收制度1.验收的目的物资验收的目的是为了确保所购买的物资符合质量要求，数量准确并且能够满足组织机构的实际需求。
2.验收的内容（1）质量验收：对所购买的物资进行质量检验，确保其符合相关标准和要求。
（2）数量验收：对所购买的物资数量进行核对，确保与采购合同一致。
（3）规格验收：对所购买的物资规格进行检查，确保符合组织机构的需求。
（4）包装验收：对所购买的物资的包装进行检查，确保包装完好无损。
3.验收的程序（1）在物资到达组织机构之前，验收人员需提前准备好验收记录表，并向供应商通知验收时间和地点。
（2）验收人员按照验收记录表的要求对物资进行验收，并在记录表上填写相关信息。
（3）如发现物资存在质量问题或者数量不符，验收人员有权拒绝接受物资，并及时通知采购部门重新处理。
三、物资保管制度1.保管的目的物资保管的目的是为了确保物资的安全、完整、有效，并能够满足组织机构的需求。
2.保管的内容（1）物资的分类存放：根据物资的性质、用途等进行分类存放，便于查找和管理。
（2）物资的标识：对每一批物资进行标识，包括物资的名称、存放位置、保管责任人等信息。
（3）防火防腐防潮：对易燃、易爆、易腐蚀等物资采取相应的防火、防腐、防潮措施，确保物资的安全保管。
（4）定期检查：对物资进行定期检查，确保物资的状态良好，并及时处理有问题的物资。
3.保管的责任人（1）物资保管员：负责物资的日常保管工作，包括分类存放、标识、防火防腐防潮等。
（2）物资管理人员：负责物资的整体管理和监督，协调各个部门之间的物资调配和使用。
四、物资领用制度1.领用的目的物资领用的目的是为了满足组织机构各个部门的实际需求，并确保物资的合理使用和减少资源浪费。
工程材料收货规程制度
工程材料收货规程制度
一、目的和范围
为确保工程材料的质量与数量符合采购订单要求，特制定本规程。
本规程适用于所有进入工程项目现场的材料和设备的收货工作。
二、责任主体
1. 项目经理负责监督整个收货过程，确保规程的执行。
2. 仓库管理员负责具体的收货操作，包括检查、记录和存储。
3. 质量监督部门负责对收到的材料进行质量检验。
三、收货流程
1. 预收货准备：在材料到达前，相关人员应准备好相应的验收工具和设备，并对预定到货时间进行确认。
2. 初步检查：材料到达后，首先进行外观检查，确认包装无损，标识清晰。
3. 详细核对：对照采购订单和送货单，核对材料的型号、规格、数量等信息。
4. 质量检验：对材料进行必要的质量检验，确保其性能符合工程要求。
5. 记录登记：所有收货信息应详细记录在案，包括材料名称、规格、数量、到货时间、检验结果等。
6. 异常处理：如发现材料存在质量问题或数量不符，应及时通知供应商并做好记录，按照合同约定进行处理。
四、安全与环保
在收货过程中，应严格遵守安全操作规程，确保人员安全。
同时，注意环保要求，合理处置废弃物料和包装物。
五、文档管理
所有收货相关文档应归档保存，便于追溯和审计。
包括但不限于收货记录、检验报告、异常处理记录等。
六、不断改进
根据实际工作中遇到的问题和挑战，不断完善收货规程，提高收货效率和质量管理水平。
七、附则
本规程自发布之日起实施，由项目管理部负责解释。
如有变更，按照公司规定的程序进行修订。
程序09委托储存医疗器械退货操作程序
****医药连锁有限公司医疗器械三方物流文件委托储存医疗器械退货操作程序1.目的：建立退货医疗器械控制程序，规范退货医疗器械管理工作，确保药品质量。
2.依据与适用范围：依据《医疗器械监督管理办法》《医疗器械经营质量管理规范》及其附录、《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》》修订本规程。
适用于委托储存退货医疗器械的控制过程。
3.职责：采购部、质量管理部、销售部、物流部对本程序的实施负责。
4 内容：4.1 销售退回4.1.1 委托方销售退回的医疗器械，由受托方收货员根据委托方的经审批通过的退货申请单收货并核验退货单与实物，将医疗器械存放于符合储存条件退货验收区。
没退货申请单的，不办理退货。
4.1.2 对销后退回医疗器械，在收货时应当调出原对应的销售、出库复核记录进行核实，比对一致后方可收货验收，验收员按《委托储存医疗器械验收操作规程》进行退货验收，验收完成系统自动生成销后退回验收记录。
4.1.3 验收发现信息不一致的通知委托方处理，货品暂存于退货验收区。
4.1.4 销后退回医疗器械经验收认为质量可疑的要经委托方质管部经理确认，确认为质量合格的，重新办理入库；确认为不合格的，按《委托储存不合格医疗器械控制操作规程》的要求进行有效的控制。
4.2.采购退出4.2.1 保管员根据委托方的采购退出申请单生成的WMS下架任务进行备货，复核完毕后暂存于退货区。
4.2.2 提货人员凭提货授权委托书到公司提货，提货人员需与委托方提供人员信息一致。
人员不一致的，不予提货，并通知委托方处理。
4.2.3 退货时，库管员应核对退货品种、数量是否与退货票据一致。
4.2.4 退货完毕，按照相应单据内容生成购进退出记录。
4.3 认真、及时、规范地做好退货医疗器械的各种记录，记录妥善保存五年。
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仓储收货管理制度
仓储收货管理制度为了落实公司对仓储管理的要求，规范收货流程，提高工作效率，特制定该仓储收货管理制度。
二、收货准备工作1. 收货人员应按照工作计划提前做好收货前的准备工作，包括确定收货时间、准备必要的工具和设备等。
2. 收货人员应在收货前对货物进行检查，确保货物种类、数量和质量与订单一致，如有异常情况应及时沟通处理。
3. 收货人员应做好工作日志记录，包括接收货物的时间、数量、来源等信息，以备查证。
三、收货流程1. 货物到达仓库后，由收货人员查看货物清单，核对数量和品质，并对货物进行验收。
2. 如有损坏或缺失情况，收货人员应及时通知相关部门，做好记录，并协调处理。
3. 收货人员应将验收合格的货物分类放置，并做好标识，以便后续工作。
4. 所有收货流程必须在系统内操作并实时更新，确保数据的准确性和可追溯性。
四、收货标准1. 货物的数量应与订单一致，不得有短溢货情况。
2. 货物的品质应符合公司规定的标准，不得有破损、变质或污染等情况。
3. 收货人员应遵守公司规定的相关操作规程，做到严格遵守标准化流程。
五、收货管理1. 收货人员应定期参加培训，提升工作技能和知识水平，提高工作效率。
2. 收货人员应定期检查和维护相关设备和工具，确保其正常运转。
3. 收货人员应积极参与工作讨论和交流，为拓展工作思路和提高工作效率做好准备。
4. 收货人员应遵守公司的相关劳动纪律，做好个人工作记录和汇报，以便考核和管理。
六、收货安全1. 收货人员在进行收货作业时，应穿戴好相关个人防护用具，确保作业安全。
2. 收货人员应遵守相关安全操作规程，严禁违反规定行为。
3. 如发生事故或紧急情况，收货人员应立即向相关部门汇报，并采取相应措施排除危险。
七、收货考核1. 收货人员的工作绩效应定期进行考核，根据考核结果进行奖惩并及时反馈。
2. 收货考核标准应包括工作表现、安全操作、工作效率等多方面因素。
3. 收货考核结果应及时通知相关人员，以便及时调整和改进。
商品验收规范
生鲜商品的品质检验：
• 冷冻食品：
A. 注意解冻商品是否 有软化现象，若有 则表示此商品温度 过高，有变质的可 能；
B. 商品形状应完整， 颜色正常，不能有 破碎、变色情形发 生。
生鲜商品的品质检验：
• 加工肉品： ➢ 商品不应发黑无光泽 ➢ 商品过白的则表示可
能有漂白剂存在；
生鲜商品的品质检验：
填表人签名
经理签名
验收号码
经办人
签字
日期
日期
收货主管 电脑录入 运输人签字
日期
五、 条形码
收货部应严把条形码关——保证商品 条形码的可读性。
1. 当一批与订单描述相符的商品送到收货部时，最重 要的是对国际条形码的检验，如商品没有国际条形 码，需申请打印店内条形码。
2. 不同商品的国际条形码所在位置也不同。 3. 检验商品条形码是否可读，需抽取一个销售单位
附：收货数量更正表 供应商名称
日期： 供应商编码
货号（商品 编码）
进价
数量差 异
品名
收货编号 备注
注：正数时加“＋”，负数时加“－”
填表： 收货员： 收货主管：
业务主管：
业务经理：
录入员： 供应商：
商品退货单/收货差异通知单
供应商名称
退货地址 供应商送货单编号 本公司验收单编号
开单单位
分店名称
地址
的商品，用扫码枪进行读码，如果界面所显示商品 描述与商品包装描述完全相符，该商品条形码通过 检验。 4. 当界面所显示条形码为非法字样或与此不同的描 述，应填写标签打印申请单，经收货主管签字后， 条形码打印机将打印出店内条形码。
条形码的知识：
EAN－13通用商品条形码一般由前缀部分、 制造厂商代码、商品代码和校验码组成。商 品条形码中的前缀码是用来标识国家或地区 的代码。
货物检查和验收
货物检查和验收合同书甲方：（货物供应商名称）地址：联系人：电话：传真：邮箱：乙方：（货物购买方名称）地址：联系人：电话：传真：邮箱：一、任务目的1.1 本合同的目的是明确双方在货物检查和验收过程中的权利和义务，以确保交付的货物符合乙方的要求和规定。
二、货物检查和验收标准2.1 乙方在收到货物后，应进行检查和验收。
货物的数量、质量、规格、包装等应符合乙方提出的要求，并应与订单或合同内容一致。
2.2 如发现货物有缺陷或不符合合同约定，乙方应立即通知甲方，并提供相应证据。
甲方应积极采取措施解决问题，包括但不限于更换货物、修理或退款。
三、货物检查和验收程序3.1 乙方应在收到货物后第一时间进行外观检查和数量核对，并在验收之前及时通知甲方。
3.2 甲方应根据乙方的检查和通知要求配合乙方进行相应的检查和调整。
3.3 如甲方未能按时配合乙方进行检查和调整，则视为乙方的检查和通知请求无效，乙方有权要求甲方履行合同义务。
四、货物交付与验收时间4.1 甲方应按合同规定的交付时间和地点将货物送达乙方，并提前与乙方确认交货细节。
4.2 乙方应根据甲方的通知安排接收货物，并在收到货物后及时进行检查和验收。
4.3 如因乙方原因导致交货延迟或验收时间延迟，则视为乙方违约，乙方应赔偿甲方所遭受的损失。
五、责任限制5.1 由于不可抗力或合同履行期间的其他突发事件导致的交货延迟，甲方应及时通知乙方，并双方协商解决办法。
5.2 乙方应确保收货地点的安全和卫生条件，以保证货物的完整性和质量。
六、争议解决6.1 双方如发生任何争议或纠纷，应友好协商解决。
6.2 如协商不成，双方同意提交至所在地法院进行解决。
七、其他事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 未尽事宜由双方协商决定，并以书面形式作为补充合同。
7.3 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为___年。
甲方：（盖章）日期：年月日乙方：（盖章）日期：年月日。
sop稽核评分标准(09新查核表)(外区版)(2).xls
课长是否复盘与初盘 之间有重大盘点差异
库存调整
13
作业 库存调整准确性查核
查核
重大 差异 分数
执行状况 2分
品项 数
执行状况
执行状况
分数
30
3分
执行状况
14
非常品 作业 查核
已入坏品仓库之品项 库存准确性查核
执行状况
分数
30
3分
执行状况
评分内容
未跳号 0分
0 1分
1-2 0分
0 1分
1-2 0分
确实执行 0分
S210新品出样报表品项 陈列查核
执行状况
分数
3分
50
执行状况
0 2分
1 1分
2 0分
≥3
3
大拇指
6
大润发 S215大拇指、大润发 陈列 报表品项陈列查核
查核
执行状况
分数
3分
50
执行状况
0 2分
1 1分
2 0分
≥3
3
项目 类 编号 别
项目
检查内容
商
7品
类
商品 等级 查核
S903商品层面深报表 准确性查核
执行状况
第四关、收货稽核 防损稽核人员是否随机抽取订单
商品
分数
执行状况 3分
是否确实进行收货查验
执行状况
第五关、电脑输入（仓管） 验收单收货数量是否与电脑中 已输入数量一致
分数
执行状况 3分
执行状况
第六关、文件复查（会计） 实际收货数量、货号与Keyin资料是否 确实复查 验收单各栏位签名是否齐全
分数
3
≥7
2
≥6
产品购买、入库验收制度范本
产品购买、入库验收制度范本一、目的本制度的目的是规范和管理公司的产品购买和入库验收流程，确保产品质量和数量的准确性，提高库存管理的效率和精确性。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及产品购买和入库验收的部门和人员。
三、责任1. 采购部门负责统筹、协调公司所有产品的购买事宜，并确保供应商的选择和质量达到公司的要求。
2. 仓储部门负责产品的入库验收工作，并保证产品的数量和质量与采购订单一致。
3. 产品质量管理部门负责监督和检验入库产品的质量，确保符合公司的标准。
四、产品购买流程1. 采购部门根据公司的需求和预算，制定采购计划。
2. 采购部门进行供应商的筛选，与符合要求的供应商进行洽谈和协商。
3. 采购部门根据协商结果制定采购合同，并与供应商签署。
4. 采购部门对采购合同中的产品规格、数量、价格、交付时间等进行核对和确认。
5. 采购部门通知供应商进行产品的生产和交付。
6. 采购部门跟踪供应商的生产和交付进度，确保按照合同规定的时间和数量交付产品。
7. 采购部门与供应商共同进行产品的验收，确保产品质量和数量符合合同规定。
五、产品入库验收流程1. 供应商将交付的产品送至仓储部门。
2. 仓储部门根据采购合同核对产品的规格、数量和质量。
a) 仓储部门首先对产品的外观进行检查，确保产品无明显的变形、损坏或污染。
b) 仓储部门根据采购合同要求，对产品的尺寸、重量、包装等进行检查。
c) 仓储部门进行产品的抽样检验，包括外观、性能等。
d) 仓储部门对产品的包装进行检查，确保包装完好无损。
3. 产品质量管理部门进行产品的全面检验，并参考公司的标准和要求进行评估。
a) 产品质量管理部门对产品的外观、尺寸、重量等进行检查。
b) 产品质量管理部门进行产品的性能测试，确保产品符合公司的标准。
c) 产品质量管理部门对抽样产品进行质量评估，确保产品达到要求。
4. 仓储部门和产品质量管理部门对检验结果进行确认和记录。
六、异常情况处理1. 如果发现产品的数量和采购订单不一致，仓储部门立即通知采购部门，并协商解决办法。
验货收货的注意事项是什么
验货收货的注意事项是什么验货收货时需要注意以下事项：1. 查看货物外包装：首先要检查货物的外包装是否完好无损，包装是否符合标准，有无破损、变形等情况。
对于易碎品或特殊品种，还要关注包装是否防震、防水等。
2. 核对商品数量：打开货物外包装后，需要核对货物实际数量与订单数量是否一致。
特别是对于大件货物或批量购买的商品，要仔细统计数量，以免发生遗漏或错误。
3. 检查商品质量：验货时还要对商品的质量进行检查。
首先要确认商品是否符合所购买的要求，包括型号、规格、颜色等是否符合要求。
其次要检查商品的外观是否完好，无划痕、变形等情况。
如果是电器或机械设备，还需要检查其是否正常运转。
4. 检查配件齐全性：如果商品附带配件，必须检查配件是否齐全。
例如电器产品是否带有电源线、说明书、保修卡等配件。
如果配件不齐全，应及时联系供应商处理。
5. 注意检查货物保质期：一些易腐烂的商品，如食品、药品等，要注意检查货物上的生产日期和保质期，确保没有过期的情况。
过期的商品不仅影响使用效果，还可能对健康造成危害。
6. 观察运输损坏情况：在验收货物时，要仔细观察货物是否有破损、变形等运输损坏情况，并及时与物流公司联系，记录损坏情况，并追究责任。
7. 记录验货过程：对于大件货物或批量验货，要详细记录验货过程，包括验货时间、核对数量、检查质量、配件齐全性等情况。
这有助于日后发生问题时，作为证据和交涉的依据。
8. 注意签收凭证：当货物验收合格后，要当面与供应商或物流公司签字确认，作为收货凭证，以防止后续纠纷。
在签收前，务必确认货物的质量、数量等问题，如发现问题应及时提出，控制风险。
9. 保留相关凭证和票据：在完成验货收货后，要保存好相关凭证和票据，如物流单据、购销合同、发票等，以备日后维权、纠纷处理等需要。
10. 及时处理问题：如果在验货过程中发现问题，如货物破损、缺少配件等，应及时与供应商、物流公司联系，提出问题，并协商解决方案，以确保自身权益。
09低值易耗品采购管理制度(2009013)
中国食品休闲食品事业部低值易耗品采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司采购行为，体现专业、规范、合理、透明、公平的采购原则，提高采购质量，保障正常供应，特制定本制度。
第二条本制度仅适用于采购部采购无需入ERP系统的低值零备件、外协件，低值易耗品等（以下简称：物品）的采购。
本制度隶属于《非生产物资采购管理制度》。
第二章采购原则第三条采购部负责零备件低值易耗品的采购，负责做好物品采购过程中数量、价格、质量、交货期和供应商的管理工作。
第四条采购员应具有较高的专业化采购水平，做到采购专业化，管理规范化，过程效率化。
在采购过程中能够严格按照采购流程，执行采购计划，控制采购价格、控制采购数量、确保采购质量，管理供应商，做到专业高效。
第五条采购部要积极组织年度采购评审工作，优化年度供应商、控制采购成本、保障采购质量和原料质量。
每年对所有低值易耗品重新审核批准一次，形成新的年度《低值易耗品采购审核批准单》。
每年的审核应该在当年四月份前完成。
第六条日常运行过程中，采购部要严格控制和管理被批准的《低值易耗品采购审核批准单》执行情况，财务部履行监督职能，确保实际执行与审批内容一致。
第七条采购部应当建立采购预警机制，采购员要监控各类物品的市场供应状况和走势，及时提出专题分析报告，保证公司生产供应价格安全。
第八条采购员按照物品类别采用专人专责方式采购物品。
第三章采购数量管理第九条低值易耗品各有需求的部门要结合库存量，制定当月度采购计划；由采购员及时购买。
1.对于备有库存的低值易耗品，有申请部门申请，备件库确认有购买的需要，由采购员及时购买。
2.外协加工件，由申请部门提供相关要求和参数、图纸等，由采购员及时购买。
3.对于已经指定供应商的采购，采购部要在采购书面申请上说明接受指定供应商的理由和是否接受，但必须参与价格谈判。
第十条采购部按照采购需求严格遵循采购流程进行采购：申请部门提出采购申请单/项目性外协加工件需提供项目费用批准报告—仓储运输部确认必须采购（仅指备件库备存件）--报主管副总批准—采购员及时确认核价（外协加工件）－采购员及时采购。
合同中的货物交付和验收标准
合同中的货物交付和验收标准
在合同中关于货物交付和验收标准通常是非常重要的条款，它规定了卖方应该
如何将货物交付给买方以及买方应该如何进行验收。
这些条款能够帮助双方明确权利和义务，避免出现纠纷和误解。
首先，在合同中关于货物交付的标准通常会明确指定交付的时间、地点和方式。
具体来说，交付时间是指卖方应该在何时将货物交付给买方，而交付地点则是指交付的地点应该在何处。
交付方式则是指卖方应该如何将货物送达给买方，可能包括快递、物流等方式。
另外，合同中也会规定货物的验收标准。
验收标准通常包括外观、数量、质量
等方面的要求。
外观验收是指买方应该检查货物的外观是否符合合同约定的要求，例如是否有破损、脏污等情况。
数量验收是指买方应该核对货物的数量是否符合合同中约定的数量。
质量验收则是指买方应该检查货物的质量是否符合合同中约定的标准，例如是否存在质量问题。
在进行验收时，买方应该按照合同中约定的标准进行检查，并及时向卖方反馈
验收结果。
如果货物不符合合同中的要求，买方有权要求卖方重新交付符合标准的货物，或者协商处理其他方式。
总的来说，在合同中关于货物交付和验收标准的条款能够帮助双方明确交易的
过程和责任，保障双方的权益。
因此，在签订合同时，双方需要仔细阅读和理解这些条款，确保双方都能够按照约定的方式进行交易，避免出现纠纷和误解。
收货工作流程
收货工作流程一、收货前的准备工作。
在进行收货工作之前，需要做好充分的准备工作。
首先，要对收货的物品进行清点和核对，确保与订单信息一致。
其次，需要准备好相应的收货工具和设备，如叉车、手推车等，以便于搬运和装卸货物。
同时，还需要安排好接收货物的人员，确保在货物到达时能够及时进行收货操作。
二、货物到达的验收。
当货物到达时，首先需要进行外观检查，确认货物是否有损坏或者漏运现象。
然后，根据订单信息和货物清单逐一核对货物的数量和品种，确保与订单信息一致。
在验收货物的过程中，需要严格按照操作规程进行，确保货物的完整性和准确性。
三、货物的分拣和分类。
在完成验收工作后，需要对货物进行分拣和分类。
根据货物的性质和规格，将货物进行分类存放，并做好相应的标识和记录。
在分拣和分类过程中，需要注意货物的特殊要求和存放条件，确保货物的安全和完好。
四、入库操作。
完成分拣和分类后，需要将货物进行入库操作。
在进行入库操作时，需要按照标准的操作流程和规范进行，确保货物的存放位置和记录信息准确无误。
同时，还需要对入库后的货物进行定期的盘点和检查，确保货物的完整性和安全性。
五、信息记录和报告。
在完成收货工作后，需要对收货过程进行详细的信息记录和报告。
包括货物的验收情况、分拣和分类情况、入库操作情况等。
这些信息记录和报告可以作为后续管理和跟踪的依据，也可以为供应商的结算和对账提供准确的数据支持。
六、异常情况处理。
在收货工作中，可能会出现一些异常情况，如货物数量不符、货物损坏等。
对于这些异常情况，需要及时进行处理和记录，并及时通知相关部门进行跟踪和处理。
在处理异常情况时，需要按照公司规定的流程和程序进行，确保问题得到及时有效的解决。
七、收货工作的总结和反馈。
在完成收货工作后，需要对整个收货过程进行总结和反馈。
包括对收货操作的流程和规范进行评估，发现问题并及时改进。
同时，还需要对收货人员的工作进行评价和反馈，为后续的工作提供参考和改进的方向。
验货收货管理制度
验货收货管理制度一、目的与范围为了保证产品的质量，避免不合格产品的流入，维护公司的利益和声誉，特制定本制度。
本制度适用于公司采购、仓储和生产环节的验收和收货工作。
二、管理要求1. 仓库验收人员应具备相关的验收知识和技能，且经过培训合格方可上岗；2. 验收人员应熟悉产品的质量标准和检验方法，有责任心和辨别能力；3. 仓库验收人员应按照《公司货物验收标准》执行验收工作，不得私自变更标准；4. 验收人员要求准确、严谨、细致，不得因个人偏见或利益干扰验收；5. 仓库验收人员应遵守工作纪律，严格执行验收和收货制度，不得串通或包庇不合格产品。
三、验收程序1. 采购部门需根据企业的业务需要，向供应商提出采购需求，经过合理的采购程序后选定供应商；2. 供应商根据采购订单的要求进行供货准备；3. 供货到达公司的过程中，采购部门和仓库人员应根据货物的清单和数量进行验收，并填写验收记录。
对于批次较多或规格复杂的产品，可以分批验收；4. 验收人员需对货物进行外观、包装、数量、规格等方面进行检验，如有破损、漏发、数量不准确等问题，需及时通知供应商，采购部门和仓管部门；5. 货物验收人员应及时上报验收结果给领导或相关职能部门，并进行记录。
四、检验指标1. 外观检验：包括货物的表面是否平整、无裂痕、无划痕、无变形、无异味等；2. 包装检验：包括包装是否完好、无破损、无漏发、无变形等；3. 数量检验：对货物的数量进行统计和核对，确保与采购订单一致；4. 规格检验：对货物的规格进行检查，确保符合采购订单要求。
五、不合格品的处置1. 若发现货物不合格，验收人员应立即通知采购部门和领导，并填写不合格品记录；2. 采购部门将与供应商联系协商退换货或者索赔处理；3. 不合格品需进行分类处理，标注“不合格品”并进行隔离存放；4. 不合格品的处理应有详细记录，包括不合格品名称、数量、批次、处理结果等。
六、验收合格品的收货1. 经过验收合格的货物将进入仓库，仓库人员应按照公司仓储管理制度进行入库处理；2. 入库要求：填写入库单，标注货物名称、数量、批号、入库日期，并保留相关文件和记录。
《采购管理实务》课件——验收案例
案 例 八：
宏达贸易公司2011年5月20日使用自有货车送来一批康师 傅红烧牛肉面至华达配送中心仓库。但是华达配送中心仓库 没有收到该批产品的送货单、产品合格证，你作为华达配送 中心的收货员打算怎样处理这批货物？
应由宏达贸易公司承担责任。
案 例 十 四：
假设温州新华物流公司今天有两批货物即将到库，分别是： 1、东北大米20000斤，50斤装，400袋； 2、德国进口新车2辆。
入库通知单
供货单位：五常金膳道大米有限公司
09 年 11
存货单位：温州好又多超市
仓库名称：温州新华物流中心仓库
00807
月 11 日
万家乐超市采购订单
供货单位：华达配送中心 交货日期：2011-3-9 下单日期：2011-3-7
订单号
201103011 8
送达单位
货物种类
物品名称
食品
康师傅方便面 娃哈哈矿泉水
万家乐超市
包装单位 箱 箱
数量 20箱 10箱
此订单无效，因为仓管员李华签字是无效的。
案 例 十 三：
宏达贸易公司2011年5月20日使用自有货车送来一批康师 傅红烧牛肉面至华达配送中心仓库，送货单上数量为1000 箱，规格为1X12（128g），单价2.8元/盒，金额33.6元/ 箱，生产日期是2011年5月10日。验收时发现有3件水渍污 染，2件破损。请问应由那方承担责任？
应采用计件方式进行数量验收。
二、质 量 检 验
1、外观质量检验（感官检验）： （1）包装检验； （2）货物外观检验； （3）货物重量、尺寸检验； （4）标签、标志检验； （5）气味、颜色、手感检验。
物资物品的验收保管领用制度
物资物品的验收保管领用制度一、背景和目的物资物品的验收保管领用制度是企业或机关事务管理中重要的一环。
其目的是确保物资物品的数量、质量、价值的准确记录和有效管理，以确保企业或机关在办公和生产经营活动中的正常进行。
本文将对物资物品的验收保管领用制度进行详细的阐述。
二、验收程序1.验收前准备：清查验收人员和验收时间，准备验收单和验收记录表。
2.交接验收：验收人员依据采购单、协议等文件检查物资物品的数量、质量和规格是否与采购要求一致，并对破损、丢失、错送等情况进行记录。
3.实地验收：验收人员对物资物品进行实地核对，并验货、量货、比对，并检查物品的包装是否完好。
4.记录验收：验收人员按照要求填写验收单和验收记录表，确认物资物品的数量、质量和规格，并在验收单上签字。
三、保管程序1.入库登记：经验收的物资物品应立即进行入库登记，包括物品名称、规格、数量等。
同时需要对物品进行分类、编码、标记等处理。
2.定期盘点：定期进行库存盘点，包括实物盘点和账实核对，确保库存记录的准确性和完整性。
3.保管措施：物资物品应妥善保管，防止丢失、损坏、过期等情况发生。
需要划定存放区域并设置负责人进行管理，保持库房环境整洁、通风、防潮等。
重要物资物品应进行二次包装及标识，并设置安全防护措施，确保质量不受影响。
4.出库控制：出库需要根据需要填写出库单，并严格按照申请人、日期、数量等信息进行审核，并由保管人进行签署确认。
四、领用程序1.领用申请：申请人应填写准确的领用申请单，包括物品名称、规格、数量等。
并在申请单上签字确认。
2.审核审批：领用申请单需要有相关部门负责人进行审核，并交由领导审批。
审批内容包括物品用途、领用人是否符合条件、库存量是否充足等。
3.领用手续：经审批后，领用人需要凭开具的领用单进行物品的领取，同时签字确认。
4.领用记录：保管人应及时记录领用人、日期、领用数量等信息，并将领用记录与实际库存进行核对。
五、制度执行与管理1.人员培训：对涉及到物资物品的验收保管领用操作人员进行必要的培训，提高其操作能力和管理水平。
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GSP第77条 验收--抽样
*07701 企业应当按照验收规定，对每次到货药品 进行逐批抽样验收。 07702 抽取的样品应当具有代表性。 07703 同一批号的药品至少检查一个最小包装，但生 产企业有特殊质量控制要求或者打开最小包装可能影 响药品质量的，可不打开最小包装。 07704 破损、污染、渗液、封条损坏等包装异常以及 零货、拼箱的，应当开箱检查至最小包装。 07705外包装及封签完整的原料药、实施批签发管理 的生物制品，可不开箱检查。
GSP第76条 验收—文件检查
07601 验收药品应当按照药品批号查验同批 号的检验报告书。
1、验收药品应当按照批号逐批查验药品合格证明文件。 2、查验的检验报告书，如果从生产企业购进的，应当有加盖 质量检验用章原印章的检验报告书原件或复印件。 3、对于相关证明文件不全或内容与到货药品不符的,不得入 库，并交质量管理部门处理。 4、验收药品应当按照药品批号查验同批号的检验报告书。
2、收货人员应当将核对无误的药品放置于相应的待验区域内 ，并在随货同行单（票）上签字后移交验收人员。 3、药品待验区域有明显标识，并与其他区域隔离。 4、待验区域符合待验药品的储存温度要求。
5、验收设施设备清洁，不得污染药品。
6、待验区按规定配备药品电子监管码扫码与数据上传设备。
07501 检查内容
*07401 释义
4、供货方委托运输药品的，企业采购部门应当提前向供货单 位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将 上述情况提前告知收货人员。
5、收货人员在药品到货后，要逐一核对承运方式、承运单位 、启运时间等信息，不一致的应当通知采购部门并报质量管 理部门处理。 6、对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的应 当拒收，做好记录并报质量管理部门处理。“拒收”是指不 得将不符合温度要求的药品收货验收入库，不得擅自退回供 货方或由承运方自行处理。
GSP第79条 特殊药品验收
*07901 特殊管理的药品应当按照相关规定在 专库或者专区内验收。
1、检查特殊管理药品的仓库内是否有专门的验收区。 2、提问验收人员特殊管理药品的验收地点，检查特殊管理药 品是否在专库或在专区内进行； 3、查到货运单核查验收时限是否货到即验。 4、库内特殊药品的标示是否符合要求； 5、查特殊管理药品的验收记录是否双人验收 6、查看是否拆箱至最小包装进行验收。
3、供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容不 予确认的，到货药品应当拒收，存在异常情况的，报质量管理部门处理。 应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、 污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。
冷藏、冷冻药品收货
*07401 冷藏、冷冻药品到货时，应当对其运 输方式及运输过程的温度记录、运输时间等 质量控制状况进行重点检查并记录。冷藏、 冷冻药品到货时不符合温度要求的应当拒收 。
收货与验收
湖北百灵医药
2014-7-15
1
*07201 企业应当按照规定的程序和要求对 到货药品逐批进行收货、验收，防止不合格 药品入库。
*07201
1、企业应当按照国家有关法律法规及《规范》要求，制定药 品收货与验收标准。对药品收货与验收过程中出现的不符合质 量标准或疑似假、劣药的情况，应当交由质量管理部门按照 有关规定进行处理，必要时上报药品监督管理部门。企业应 当根据不同类别和特性的药品，明确待验药品的验收时限，待 验药品要在规定时限内验收。验收中发现的问题应当尽快处理 ，防止对药品质量造成影响。 2、逐批检查是指应该按到货药品的批号逐一进行收货与验收 ，每个批号均应有完整的收货、验收记录查运输药品的冷藏车或冷藏箱、保温箱是否符合规定。
2、查看冷藏车或冷藏箱、保温箱到货时温度数据，导出、保 存并查验运输过程的温度记录，确认全过程温度状况是否符 合规定。 3、收货记录是否符合规定要求。 4、对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求是否 拒收，并做好记录及时报质量管理部门处理。
*07401 释义
1、企业应建立冷链药品收货专门记录，对其冷链运输有关内 容有详细记录。
2、冷藏、冷冻药品到货时，应当查验冷藏车、车载冷藏箱或 保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记 录。 3、收货人员根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合 协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，应当报质量管 理部门处理。收货须做好记录，内容包括：药品名称、数量 、生产企业、发货单位、发运地点、启运时间、运输方式、 温控方式、到货时间、收货人员等。
07802 验收结束后，应当将抽取的完好样品 放回原包装箱，加封并标示。 检查验收结束后，应当将检查后的完好样品 放回原包装，并在抽样的整件包装上标明抽 验标志，对已经检查验收的药品，应当及时 调整药品质量状态标识或移入相应区域。
第78条 检查内容
1、验收员是否熟悉药品外观形状、包装 、标签、说明书相关规定情况。 2、验收检查归档的证明文件是否齐全。 3、询问验收员发现品名、规格、包装、 标签、说明书等不符合规定，应该如何 处理。
第77条 释义（一）
1、企业应根据经营范围，拟定本企业的验收抽样规 则。
2、企业应当对每次到货药品进行逐批抽样验收。 3、同一批号的药品应当至少检查一个最小包装，但 生产企业有特殊质量控制要求或打开最小包装可能 影响药品质量的，可不打开最小包装。
第77条 释义（二）
4、抽样检查一般不影响药品质量的最小单元 。 5、明确了免抽样的条件，即外包装及封签完 整的原料药品、实施批签发管理的药品、贴有 法定机构封签的诊断试剂等。 6、对于破损、污染等异常情况和拼箱的药品 抽样，应逐件开箱检查，并检查至每批次的最 小销售单元。
GSP第80条 验收记录
08001验收药品应当做好验收记录。
08002验收记录包括药品的通用名称、剂型、 规格、批准文号、批号、生产日期、有效期 、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日 期、验收合格数量、验收结果等内容。
08003中药材验收记录应当包括品名、产地、 供货单位、到货数量、验收合格数量等内容。
A 无随货同行单（票）或无采购记录的应当拒收。 B 随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用 名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货 日期等内容与采购记录以及本企业实际情况不符的，应当拒收 ，并通知采购部门处理。
C 应当依据随货同行单（票）核对药品实物。随货同行单（票 ）中药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等 内容与药品实物不符的，应当拒收，并通知采购部门进行处理 。
GSP第75条 待验
07501 收货人员对符合收货要求的药品，应 当按品种特性要求放于相应待验区域，或者 设置状态标志，通知验收。
待验：对到货、销后退回的药品采用有效的 方式进行隔离或区分，在入库前等待质量验 收的状态。
07501 释义
1、“品种特性要求”是指药品温度特性、储存分区管理、特 殊管理药品等要求。
1、验收人员应当对抽样药品的外观、包装、 标签、说明书等逐一进行检查、核对，出现 问题的，报质量管理部门处理。检查运输储 存包装的封条有无损坏；检查最小包装的封 口是否严密、牢固，有无破损、污染或渗液 ，包装及标签印字是否清晰，标签粘贴是否 牢固。
07801释义（二）
2、特殊管理的药品、外用药品的包装、标签及说明 书上均有规定的标识和警示说明。处方药和非处方 药的标签和说明书上有相应的警示语或忠告语，非 处方药的包装有国家规定的专有标识；蛋白同化制 剂和肽类激素及含兴奋剂类成分的药品有“运动员 慎用”警示标识。进口药品的包装、标签以中文注 明药品通用名称、主要成分以及注册证号，并有中 文说明书。
07801 释义（四）
4、验收实施批签发管理的生物制品时，应当有加盖供货单位 药品检验专用章或质量管理专用章原印章的《生物制品批签发 合格证》复印件。
5、验收进口药品应当有加盖供货单位质量管理专用章原印章 的相关证明文件：《进口药品注册证》或《医药产品注册证》 ；进口麻醉药品、精神药品以及蛋白同化制剂、肽类激素应当 有《进口准许证》。进口药材应当有《进口药材批件》。《进 口药品检验报告书》或注明“已抽样”字样的《进口药品通关 单》。进口国家规定的实行批签发管理的生物制品，必须有批 签发证明文件和《进口药品检验报告书》。
08004中药饮片验收记录应当包括品名、规格 、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单 位、到货数量、验收合格数量等内容，实施批 准文号管理的中药饮片还应当记录批准文号。
第76条 验收—文件检查
07602 供货单位为批发企业的，检验报告书 应当加盖其质量管理专用章原印章。检验报 告书的传递和保存可以采用电子数据形式， 但应当保证其合法性和有效性。
07602 释义
1、电子数据形式的检验报告书，是指采用计 算机PDF等图片格式保存的文件格式。
2、检验报告书应当加盖供货单位药品检验专 用章或质量管理专用章原印章。 3、从批发企业采购药品的，检验报告书的传 递和保存可以采用电子数据形式，但应当保 证其合法性和有效性。
*07301 药品到货时，收货人员应当核实运输 方式是否符合要求，并对照随货同行单（票 ）和采购记录核对药品，做到票、账、货相 符。
*07301 释义
（一）药品到货时,收货人员: 1、应当检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、 腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，应当通知采购部门并 报质量管理部门处理。 2、根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定 的在途时限，对不符合约定时限的，应当报质量部门处理。