材料设备采购管理制度规范
材料设备采购管理制度规范
材料设备采购管理制度规范材料设备采购管理制度是一个组织机构用来规范和管理材料设备采购活动的一系列规章制度和流程。
这个制度的目的是确保采购过程的透明性、公正性和合法性，提高采购效率，控制采购成本。
下面是一个关于材料设备采购管理制度的规范，超过1200个字的说明。
一、采购管理的目标和原则1.采购管理的目标是为组织提供合适的材料设备，以满足组织的需求，并确保采购过程的透明和公正。
2.采购管理的原则包括公开、公平、公正、公正竞争、节俭和高效。
二、采购流程1.采购计划：根据组织的需求和预算，制定采购计划，并报批后执行。
2.采购准备：确定采购项目的具体需求，准备采购文件（招标文件或询价文件）。
3.采购公告：根据采购文件和相关法律法规，进行公告，招标或询价。
4.投标或报价：根据采购公告的要求，供应商进行投标或报价。
5.评标和评审：根据评标标准和程序，评审投标或报价文件，确定中标或成交供应商。
6.签订合同：与中标或成交供应商签订采购合同，并对合同进行审核和审批。
7.供应商管理：建立和维护供应商数据库，并对供应商进行评价和监督。
8.采购执行：根据合同约定，按时按量提供材料设备，并进行验收和入库。
9.采购验收：根据采购合同和技术规范，进行材料设备的验收。
10.采购支付：按照采购合同的付款方式和时间表，进行采购支付。
11.采购档案：建立和维护采购档案，并进行归档管理。
三、职责和权限1.采购部门的职责包括：-制定和执行采购计划；-发布采购公告；-准备采购文件；-管理供应商信息和评价；-采购合同的签订和管理；-监督和协调采购过程；-结算和支付采购款项；-建立和维护采购档案。
2.相关部门的职责包括：-提供采购需求；-参与评标和评审；-参与合同的审核和审批；-监督供应商的执行和交货；-进行采购支付；-提供和归档相关的采购文件。
3.职责和权限的划分必须清晰，避免职责重叠和冲突。
四、风险管理1.采购风险的识别和评估：在采购过程中，对可能的风险进行识别和评估，制定相应的控制措施。
材料采购管理制度,规范材料管理、采购、周转过程
材料采购管理制度（试行）总则为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。
第一条、采购部工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。
进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。
2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。
3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。
4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。
监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。
5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。
6、完成上级领导交办的其他工作任务。
第二条、材料计划1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。
2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。
3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。
4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。
5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。
设备和材料采购规章制度
设备和材料采购规章制度第一章总则第一条为规范公司设备和材料的采购行为，提高采购效率，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购设备、原材料、办公用品等采购行为。
第三条本规章制度遵循合法、公开、公平、诚实、透明、高效的原则。
第四条公司设立采购管理部门，负责设备和材料采购的组织和实施。
第二章采购程序第五条公司设备和材料采购按照以下程序进行：（一）需求确认：相关部门提出采购需求，明确采购物品的类型、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：采购管理部门根据需求确认，制定采购计划，确定采购物品的具体信息。
（三）设备和材料供应商筛选：采购管理部门按照公司规定的供应商资质标准，筛选合格的供应商。
（四）邀请供应商：采购管理部门发出邀请函，邀请供应商参与投标。
（五）投标评审：采购管理部门组织投标评审，选出最佳供应商。
（六）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利。
（七）验收确认：采购管理部门对采购物品进行验收，确认物品质量合格。
（八）付款结算：按照合同规定进行付款结算，完成采购流程。
第三章采购管理第六条采购管理部门应制定设备和材料采购管理制度，明确各项采购流程和责任分工。
第七条采购管理部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，维护供应商关系。
第八条采购管理部门应定期开展设备和材料采购的评估工作，完善采购制度，提高采购效率。
第九条采购管理部门应加强对采购人员的培训，提升其采购能力和专业水平，确保采购工作的顺利进行。
第四章其他规定第十条公司设备和材料采购严禁与供应商利益输送，保持公正、公平的采购环境。
第十一条公司设备和材料采购应遵守相关法律法规，保障公司利益，维护公司形象。
第十二条公司设备和材料采购违反规章制度的，将受到相应处罚，情节严重的将追究法律责任。
第十三条本规章制度自发布之日起生效，公司设备和材料采购相关规定按本规章制度执行。
以上为公司设备和材料采购规章制度，希望各部门严格执行，共同维护公司利益，提高采购效率，谢谢！。
工程项目材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料设备采购管理制度及流程-XĦU⅛工程项目是集成多种领域、多种专业的综合性项目。
在工程项目的实施过程中，材料设备的采购是至关重要的一环，无论是采购质量还是采购价值，都会直接影响到工程项目的进展和成功。
因此，建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，对保证工程项目成功完成具有十分重要的作用。
二、制度和流程1制度(1)总体原则：遵循公正、公开、公平、规范、经济、高效的原则。
同时，依据合同和法律规定，确保项目顺利实施。
(2)采购文件准备：采购部门应根据项目需求及要求，编制合理的招标/询价文件，并依法公开发布，接受所有符合条件的报价商报价。
(3)报价商资格审查：应对报价商的资格进行严格审核，确保其符合采购文件中规定的条件。
(4)报价的评估：评估报价商的报价，选择最优的供应商，采用积分评分法或直接匕啜法。
(5)签订合同：根据评价结果，选择最佳供应商，签订采购合同，并严格执行合同的有关条款和约定。
(6)采购方式:根据采购的性质和工程项目需求的实际情况，选择合理的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2.流程(1)立项阶段：制定工程项目的初步设计，确定材料设备的种类、规格和数量,制定预算方案，准备招标/询价文件。
(2)招投标准备阶段：公开发布招标/询价文件，在规定时间内接受报价商报价，对报价商资格进行审查，确定符合要求的报价商,并协助其进行投标。
(3)投标文件评审阶段：对投标文件进行评审，依据采购文件中规定的评价标准，结合报价和报价商的实际情况,综合评估投标商，并确定中标单位。
(4)合同签订阶段：与中标单位签订采购合同，并确定交货期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等合同条款和条件。
(5)执行阶段：严格按照采购合同的条款、条件执行，跟踪供应商的供货情况，并及时进行验收。
(6)验收阶段：对供应商送达的材料设备进行验收，按照采购合同中约定的质量标准和验收标准进行验收,确认无误后进行付款。
工程材料设备采购管理制度办法
工程材料设备采购管理制度办法一、制度目的为规范工程材料设备的采购管理行为，规避采购风险，保证采购过程的合法和公正，提高采购效率，提高采购资金利用效率，制订本制度办法。
二、适用范围本制度适用于公司工程材料设备的采购管理。
三、工程材料设备采购管理的程序1.需求计划•商品和服务的需求单需明确填写内容，包括品名、规格、数量、质量、交货期和报价方式等，需要有统一正式的编码体系；•需求方需经过审批程序后，由采购部门向供方发出询价单，并要求供方必须按照询价单所列的商品和服务信息提交报价单；•采购部门要按照采购计划和询价结果确定采购供应商，加强对供应商考核和管理；2.招标采购•采购部门应根据采购计划合理组织招标采购；•招标采购应须遵循政府采购法规的要求；•严格执行投标文件的评估程序，根据评分结果确定中标者并作出公示；•中标者与公司签订采购合同后，由采购部门进行跟踪执行。
3.单一来源采购•采购的商品和服务在市场上已经归于单一来源供应商的或者只有某一家供应商能够提供的商品和服务；•具体实施程序可归结为申请、审批、询价、谈判、合同签订、采购执行。
四、采购合同的管理•内部审批人员应对合同内容进行认真审核，明确采购需求、规格、数量；保障商品和服务质量；•采购合同一旦签订即正式生效，采购和供应商双方应严格遵守；五、账务管理•公司的财务人员应根据财务制度进行核对发票、验收单等资料，确保费用计算准确无误；•采购人员应及时履行支付义务，把采购过程中发生的费用在财务系统进行准确记录；六、采购过程中的风险防范•注意减少采购风险，降低采购过程的成本和损失；•采用开放、透明和公正的方式组织询价、招标等采购方式；•对于采购有关方面的在职和离职人员要签订保密协议，并限定相关权限；七、后续跟踪管理•采购部门要在采购执行过程中，严格遵守相关协议和流程，并进行跟踪管理，及时处理可能出现的问题，确保采购执行高效有序；•定期进行采购管理工作及评估，不断提高采购管理水平和效率。
材料、设备、构配件管理制度
材料、设备、构配件管理制度建筑材料、构配件和设备管理制度编制人：审核人：审批人：目的：本制度的目的在于加强公司对工程材料、构配件和设备的管理，以满足国家、地方、行业相关法律、法规的相关要求，确保工程质量和设备安全运行。
适用范围：本制度适用于公司承包的工程的建筑材料、构配件和设备的采购、验收、保管、发放等办法。
引用标准：本制度的执行应符合以下标准：采购管理制度：采购计划管理：1.工程部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，在工程开工前，按设计施工图纸编制建筑材料、构配件和设备的采购供应计划。
2.采购计划中应明确采购物资的产品名称、品种、规格、型号、需用数量、用途和要求进场时间、质量要求等内容，特殊材料要附上图纸或样品及技术质量要求文件。
3.如因工程建设项目计划的调整或设计变更等原因需要调整物资供应计划时，应由设计部门或工程项目部提出意见，交生产（技术、质量保障）经营部进行调整。
供方评价管理：应严格进行材料供方的评价管理。
禁止由未经供方评价的单位采购工程施工项目所需的材料。
经评价合格的产品生产厂家或经销商，列入公司合格供方名册。
各单位应在合格供方名册的名单内选择供应方采购相应产品。
采购管理：1.采购活动应按流程进行，并应按设计图纸和施工规范的要求进行采购。
2.采购的工程材料、构配件和设备，必须是公司合格供方名册内的产品或是经供方评价合格的产品。
3.生产厂家或经销商必须提供与实物一致的材料质量证明书、制造加工合格证书和安装说明书等相关文件。
材料、构配件和设备的验收：无论是直接送到施工工地的材料设备还是送到公司仓库的设备，都必须在验收时做到以下几点。
1.材料、构配件和设备验收时，核验品种、规格、质量、数量等是否符合要求，是否符合有关职业健康、安全与环保的要求，并填写“设备材料进货验收记录”。
不符合要求的，不予接收。
2.材料、构配件和设备数量验收，应严格执行《中华人民共和国计量法》规定，可采用过秤检斤、理论换算、量方检尺、过目点数等方法进行。
材料采购单位管理制度
第一章总则第一条为规范材料采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护国家利益和单位合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料采购活动，包括建筑材料、设备、办公用品等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关采购法律法规和政策。
第二章组织机构及职责第四条成立材料采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购预算、监督采购过程和结果。
第五条材料采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条采购办公室职责：1. 负责编制采购计划，提出采购需求；2. 负责发布采购信息，组织招标、询价或比选；3. 负责审核供应商资质，确定合格供应商；4. 负责组织采购评审，确定中标供应商；5. 负责签订采购合同，监督合同执行；6. 负责采购档案的管理。
第三章采购程序第七条采购计划编制：1. 采购办公室根据各部门需求，编制年度采购计划；2. 采购计划需经采购领导小组审批后执行。
第八条采购方式：1. 符合公开招标条件的，采用公开招标方式；2. 符合邀请招标条件的，采用邀请招标方式；3. 符合竞争性谈判条件的，采用竞争性谈判方式；4. 符合询价条件的，采用询价方式。
第九条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，选择合格的供应商；2. 供应商需具备相应的资质和业绩。
第十条采购评审：1. 采购办公室组织成立评审小组，对供应商进行评审；2. 评审小组应客观公正地评价供应商的资质、报价、售后服务等；3. 评审结果需经采购领导小组审批。
第十一条签订合同：1. 采购办公室与中标供应商签订采购合同；2. 合同内容应包括采购物品、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等。
第四章监督与考核第十二条采购办公室应定期对采购过程进行监督，确保采购活动合法合规。
第十三条对采购过程中出现的违规行为，应依法依规进行处理。
第十四条对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、服务质量等。
材料采购管理制度3篇
材料采购管理制度3篇材料采购管理制度篇1第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的'风险控制，并采取相应的控制措施：一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。
销售部：五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。
对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
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材料设备采购管理制度1、材料及采购的定义：1．1材料的定义：本办法中的材料是指工程建设所需的材料设备（含定额中的未计价材料）。
1．2采购的定义：按采购主体不同分为自行采购和委托采购（认质认价）。
2、采购的前期准备2.1 供应商名录的建立成本控制部对收集到的供应商资料进行必要的整理和筛选，以直接生产厂商或生产厂商的办事处、省级总代理作为主要供应商，一般不与中间商进行业务往来,以利在采购过程中降低成本，并按《招投标管理制度》中规定建立《供应商库》。
2.2 供应商的资格审查：参照《招投标管理制度》第5.2、5.3条执行。
3、供应商确定的方式供应商的确定参照公司《招投标管理制度》执行。
在招标公告或投标邀请书中，应统一注明投标价格为货到工地（CIF）价。
4、甲方供应材料设备采购合同的执行根据公司《招投标管理制度》确定供应商后，成本控制部负责甲方供应材料设备采购合同的执行。
具体执行程序如下：4.1 供应计划的管理措施：4.1.1、工程部根据工程进度提出《材料设备供应计划》，或转发施工单位上报并经工程部审查的《材料设备供应计划》，先交成本控制部对计划量进行初步审查后报公司分管领导与总经理审批。
4.1.2 成本控制部将公司分管领导、总经理审批后的《材料设备供应计划》作为采购控制计划，并将该计划转发工程部备案。
4.1.3 成本控制部的供应严格按照该控制计划执行。
具体分部供应计划，由工程部根据需要，提前5-10个工作日，将分批次供应计划交成本控制部执行。
如果在实际供应过程中发生量的增加，由工程部办理补充计划，按以上第4.1.1及第4.1.2条规定报审后，成本控制部按补充计划执行。
4.1.4、若因控制计划有误，造成甲方供应材料设备未完全使用完，成本控制部有义务在未污染损坏包装及材料设备本身的情况下，协助施工单位将多余的甲方供应材料按照合同约定的内容退货，并督促供应商应退货款及时退还公司。
如因污染损坏包装及材料设备本身无法退货造成损失的，由施工单位承担。
4.2、材料设备现场验收管理措施：4.2.1、工程部应要求施工单位向接收材料的责任人员出具委托书，并将委托书原件交成本控制部。
甲方供应的所有材料均应由施工单位委托人员签收。
供应商的送货单必须由委托人员签字方可作为结算依据的附件。
供应商应填写甲方专用的《材料设备验收调拨单》，该单据应由供应商送货经办人员、施工单位委托人员、甲方工程部专业工程师、成本控制部材料主管签字后生效。
如夜晚进货或其它特殊情况，该单据可在次日请相关人员补签。
4.2.2、《材料设备验收调拨单》一式肆份，分别由施工单位留存一联，成本控制部留存一联、供应商结账用一联、工程部留存一联。
4.3合同执行及结算：4.3.1、供应商根据合同约定提交工程款支付申请，需附税务发票、签字完整的《材料设备验收调拨单》或由施工单位签字的送货单作为附件。
成本控制部按照合同约定以及公司《工程款支付审批表》的流程给供应商办理进度款拨付手续。
成本控制部建立《材料设备供应台帐》，对合作单位、合同内容、执行结果进行管理。
4.3.2、合同的结算：在材料设备采购合同执行完毕后，由供应单位按合同要求报送结算清单，成本控制部依据每次的《材料设备验收调拨单》对所供应的材料设备进行汇总统计，并与供应商办理《材料设备结算清单》，该清单需供应商签字确认。
并起草结算报告，上报公司工程总监与总经理审批同意后，与供应商办理结算手续。
结算款支付时应根据合同约定扣除应留置的质量保证金。
5、委托采购的材料设备的管理成本控制部负责委托采购的材料设备认质认价的管理，工程部协助要求被委托方配合执行本管理办法的相关规定。
工程部负责委托采购的材料设备的现场检验验收和堆放等现场管理，成本控制部协助对现场材料使用情况进行抽查。
5.1 委托采购的材料设备，施工单位必须提前一个月提出工程材料设备价格报审的详细资料，上报甲方工程部，该单据必须编号。
该单据应对材料品牌、型号规格、数量、使用部位、价格、供应商基本情况等内容进行必要说明。
工程部应根据项目要求对工程材料价格报审的资料进行审核，并就所列产品的质量、品质、定位是否符合项目要求，签署审核意见。
5.2 工程部3日内将签署意见的工程材料价格报审资料交成本控制部，成本控制部对报审单中的数量、规格、使用部位等进行必要的核对，同时结合项目定位情况进行必要的市场调查，确认同质量档次的材料设备的最新市场价格。
5.3 成本控制部根据了解到的材料设备最新市场价格，结合工程材料价格报审的资料14日内办理《材料设备认质认价审批表》、《材料设备认质认价通知》上报公司分管领导、总经理审批。
5.4 经总经理审批确定后，成本控制部办理一式肆份，经加盖成本控制部专用章后送工程部，并由工程部转发施工单位。
工程部应留原件1份并转发监理公司复印件1份。
5.5 施工单位必须按照《材料设备认质认价通知》所定的材料设备进货。
材料设备进场时由甲方工程部、监理公司依据《材料设备认质认价通知》进行验收并办理《材料设备会签单》。
《材料设备会签单》应作为施工单位上报工程进度款的附件。
5.6 对《材料设备认质认价通知》中材料设备价格有争议时的处理：当施工单位对通知中材料设备价格有争议时，成本控制部会同工程部与相关的供应商进行协商。
当成本控制部要求供应商出具价格证明后，施工单位不得以任何理由拒绝执行该通知，否则甲方有权将该批材料设备改为甲方供应，并按该批材料设备总价值的5%对施工单位进行经济处罚。
5.7 为减少委托采购过程中对价格的争议，应在施工总包合同中对委托采购进行必要的约定，甲方应有权以市场中现款现货方式采购材料设备的价格对委托施工单位购买的材料设备价格进行认定并约定购买时限，超出时限造成采购价格上涨的责任应由施工单位自行负责。
6、现场材料堆放及标识、检验管理措施6.1、工程部专业工程师应对施工单位采购材料的检验、标识、验收情况、《材料设备会签单》的办理等进行不定期的抽查，确保施工单位按照《材料设备认质认价通知》的要求与约定的质量与品牌进行采购，保证施工质量。
6.2、成本控制部材料主管应不定期会同工程部、监理公司检查施工单位的材料设备库房，对现场材料设备使用情况进行必要的检查，并形成《材料设备现场抽检记录表》，如发现材料代用行为，将会同工程部与监理公司对施工单位进行处罚。
7、分包工程中材料设备的管理为有效降低分包工程的成本，对分包工程中的材料设备，应根据工程需要先行考察市场，确定材料设备的品牌、价格，并由成本控制部利用确定的未计价材料设备的价格编制分包工程的标底，再根据《招标投标管理制度》进行分包工程的招标。
8、工程建设中材料代用的管理在实际工程建设中，由甲方供应的材料设备如出现个别型号的材料设备，一个供应商不能满足供应时，由该供应商向工程部提出材料代用申请，经工程部审核并报公司分管领导审批同意后，由成本控制部根据公司与供应商签订的合同执行材料设备的代用，保证价格不会因代用而增加。
确因价格悬殊过大，供应商无法承受时要求增加价款时，成本控制部应再进行市场调查核实。
如代用材料总价款差距低于1000元时，上报公司分管领导审核，报总经理备案。
当代用材料总价款差距超过1000元时，上报公司分管领导及总经理审批同意后方可执行。
9、不合格产品的处理甲方供应的材料设备以及委托施工单位购买的材料设备，在现场验收时如发现有不合格产品，按以下方法处理：9.1 属于甲方供应的材料设备，参加验收的所有人员一致认为该批材料设备不合格时，由成本控制部牵头会同工程部按如下步骤共同处理：9.1.1 先行在现场划定区域专门堆放并明确标识为“检验不合格产品”，由成本控制部立即通知供应商人员到现场处理。
达成一致的，换货处理；如无法换货，则先行退场，由成本控制部根据合同条款对供应商进行处理，并立即上报公司分管领导、总经理。
9.1.2 如原供应商无法按照工程工期提供合同约定的合格产品，成本控制部按合同违约责任的相关处罚条款对供应商进行必要的处罚，同时由成本控制部提出更改供应商的申请上报公司分管领导、总经理，由公司领导在原备选供应商名单中另行确定供应商。
9.1.3 如因工程进度急迫，而供应商供应的材料设备经工程部和现场监理人员认为可以降级使用的，则由成本控制部与供应商进行协商，达成一致后，对不合格产品进行降级降价使用；按合同约定的罚则对供应商进行必要的处罚；并在供应商评价中予以登记备案。
对于拒不合作或者合作态度恶劣的供应商，通过法律手段解决并直接计入黑名单。
9.2 如供应商对验收结果有异议，则由成本控制部、工程部、监理公司专业工程师和供应商协商对到场材料进行随机抽样，并依据合同约定的验收标准送权威单位进行委托检验，如检验合格，按合格产品予以入库，并由甲方承担检验费用；如检验不合格则按合同约定进行处理。
9.3 属于委托施工单位采购的不合格材料设备的处理9.3.1 甲方工程部与监理公司专业工程师认定到场材料设备为不合格，施工单位无异议时，由工程部责成施工单位将不合格材料设备做退场处理，并更换合格材料设备。
如临时无法退场的，必须单独划定堆放区域，并明确标识、约定退场时间。
不合格材料设备退场时，施工单位必须通知甲方工程部、监理公司人员到场共同监督。
9.3.2 甲方工程部与监理公司专业工程师认定到场材料设备为不合格，施工单位有异议时，由工程部、监理公司与施工单位共同将材料设备进行随机取样并送对应权威单位检验。
9.3.3 凡定性为不合格材料设备的，施工单位必须在规定时间内更换，如无法更换，则由甲方另行指定供应商。
施工单位重新采购，已到场的不合格材料设备由施工单位自行承担损失。
9.3.4、施工单位私自购买不合格产品或未按甲方认价通知购买的，一经发现，先按第9.3.1条规定进行退场或现场隔离措施，同时由工程部按施工合同中的违约责任处罚条款对施工单位进行处罚。
9.4 属于甲方供应的材料设备发生不合格产品事件时，成本控制部应在处理完毕后3日内将处理结果书面通知工程部并上报公司分管领导、总经理备案；属于委托施工单位采购的材料设备，工程部应在处理完毕后3日内将处理结果书面通知成本控制部并上报公司分管领导、总经理备案。
10、记录10.1《材料设备供应计划》10.2《材料设备验收调拨单》10.3《材料设备供应台帐》10.4《材料设备结算清单》10.5《材料设备认质认价审批表》10.6《材料设备认质认价通知》10.7《材料设备会签单》10.8《材料设备现场抽检记录表》草拟部门：成本控制部草拟人：审核人：签发人：签发日期：2006 年8月26日。