第三层次文件
第三层次文件管理规范
第三层次文件管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的本文件描述了第三层次文件的制定、修改、编号和存档的管理规则。
2.0适用范围适用管理标准、工艺作业指导书、操作规程、维护保养规定等第三层次文件。
3.0术语和/或相关标准3.1术语无3.2相关标准《文件和记录控制程序》4.0职责4.1各部门负责编制所属部门的管理标准.4.2技术部负责生产工艺文件的编制及更改。
4.3质量部负责编制检验作业指导书以及更新。
4.4制造部工程科负责量检具作业指导书、维护保养规定的编制及更新。
4.5制造部负责编制设备操作规程、维护保养规定以及更新。
4.6文控中心负责管理标准及第三层次文件的发放、回收、留存、作废。
5.0规定内容5.1格式要求管理标准编制格式见<管理标准格式>.作业指导书和检验作业指导书无固定格式，可由编写部门根据编写要求确定。
但必须包含如下信息：标题、编号、版本、发放部门、更改记录、编制、审核、批准，根据需要还可以增加项目。
5.2编号要求5.2.1 编号由格式编号和顺序号（索引号）组成，格式编号由文控中心统一登记到《第三层次文件跟踪表》中。
顺序号可由编写部门自行确认编号方法，但需建立清单。
5.2.2管理标准格式编号方法如下:公司代号N+部门代号+序列号,如:NB001,表示质量部第一个管理标准,版次标识：以A、B、C……表示第一版、第二版、第三版……5.2.3表单编号方法如下：部门代号+序列号，如：B 001，表示质量部第一个表单.版次标识：以A、B、C……表示第一版、第二版、第三版……5.3审批要求第三层次文件如果涉及到相关部门的，需由相关部门领导会签，由编写部门经理或部长审核，副总和总经理批准。
5.4发放要求由编写部门确定发放范围，文控中心负责发放。
发放形式：盖“受控章”书面发放，技术工艺文件需同时盖产品状态章发放时落实如下事项：a、编号是否正确、签字是否齐全等；b、发放时加盖“受控”章、产品状态章（样件、试生产、生产），并签字发放；c、签字原件受控归档；d、第三层次文件空白格式留存。
ISO9001第三层次文件
武汉康怡医疗设备有限公司文件编号：QP/KYYL—2010第三层次文件编制：贯标办公室文件编制组审核：批准：受控状态：发放编号：2010年7月16日发布 2010年7月16日实施第三层次文件目录序号：1/2第三层次文件目录序号：2/2办公室质量目标指标分解检查考核表（）（）生产部质量目标指标分解检查考核表（）采供部质量目标指标分解检查考核表（）按岗位任职资格要求选择能胜任的人员，确保公司质量目标的实现，使顾客满意。
2、范围适用于公司各部门、车间人员的选择和招聘。
3、职责3.1办公室负责《岗位任职资格要求》的制定。
3.2公司各部门、各车间按《岗位任职资格要求》选择符合条件的人员上岗。
安全员的职责编号：QM/KYYL-551(01) 页码：1/1一、督促检查公司“安全堆积的实施情况，并及时向公司领导汇报。
二、协助公司领导，作好员工的安全教育工作，使全体员工广泛树立牢固的“安全第一”的思想。
三、协助车间领导，消除一切不安全因素，把事故消灭在萌芽状态。
四、负责定期检查设备完好情况和各项电器设施，预防各种事故的发生。
五、协助公司领导作好各项事故的处理工作。
六、有权对违章作业的员工批评，和停止工作的建议，杜绝一切事故的发生。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：质量管理员职责编号：QM/KYYL-551(02) 页码：1/1一、根据公司下达的生产任务．熟悉各项技术资料．制定产品各工序的质量检验标准。
二、深入车间，对产品进行质量跟踪，忠实的记录各生产工序的质量检测数据，作好报表。
三、协助车间找出产品质量的薄弱环节，善于发现问题，深究原因，并提出整改建议。
四、认真贯彻公司的“质量检验制度”，勤检验，发现问题，及时向公司汇报。
五、协助公司领导，作好质量管理的教育工作，提高员工的质量意识，充分发动群众，为推行“全面质量管理”打好基础。
六、维护本公司利益，认真检查外}办的质量和原材料进公司的验收，不让不合格材料投产，不用不合格外协件组装成品。
HSE管理体系第三层文件管理规定2016.11
HSE管理体系第三层文件管理规定GXDY/WJ-05-006/1-2012（2014）1 范围和应用领域1.1 目的为了加强对HSE管理体系第三层次文件的控制,确保公司各类HSE作业文件有效，避免文件的混乱及丢失，确保各部门及各单位能够使用文件的有效版本，参照《广西东油沥青有限公司文件与记录管理程序》，制定本规定。
1.2 适用范围本规定适用于广西东油沥青有限公司HSE管理体系第三层文件的管理。
2 参考文献《广西东油沥青有限公司文件与记录控制程序》GXDY/CX-09/1-2012（2014）3 术语和定义3.1第三层文件第三层次文件为一些作业和工作文件，包括作业指导书、工作程序、工作细则、记录文件等。
3.2第三层文件分类管理性第三层文件（如：管理办法、文件和资料编写导则等）技术性第三层文件（如：技术图纸、工序作业指导书、工艺卡、设备操作规程、检验规程等）4 管理职责4.1 HSE部负责本规定的运行维护，负责统一组织、协调各部门对本部门主管的第三层次文件进行管理。
4.2各部门各单位按照本规定对业务主管范围内的HSE管理体系第三层次文件进行管理。
5 管理要求5.1 管理方式HSE第三层次文件采用统一控制，分级归口的管理办法。
各部门按照程序文件要求及现实需要自行组织修订、发布、运行和完善业务主管范围内的HSE管理体系第三层次文件。
文件由公司HSE体系主管部门统一管理。
5.2发布程序。
三层次文件由主管部门组织相关单位编制，经相关方讨论、会签，业务主管部门审核（必要时联合相关部门审核），在HSE部备案，报主管领导批准发布。
5.3 编写和编号5.3.1编写第三层文件的编写应采用以下格式：1 范围和应用领域1.1 目的1.2 适用范围1.3 应用领域2 参考文件3 术语和定义4 管理职责5 管理要求5.1……5.2……6 管理系统6.1 资源支持6.2 管理记录6.3 审核要求6.4 复核与更新6.5 偏离管理6.6 培训和沟通6.7 解释附录一……5.3.2 编号各部门发布HSE体系第三层次文件应按照GXDY/WJ-**（部门代码）-***(自然顺序号，如001、002、003……)-****（批准年号，如2012、2013……）形式编号。
D3-02-01-01 综合管理体系第三层次文件的分类和编号规定
综合管理体系第三层次文件的分类和编号规定(ZDⅢ-D3/02/01-01)一、文件的分类我公司第三层次文件主要包含：1.与质量、环境和职业健康安全有关的红头文件，包括公司及外来文件。
2.公司各岗位工作职责、各部门管理职责、各类管理制度。
3.各类施工验收规范、质量评定标准、施工工艺和操作规程，施工大样图等。
4.各类作业指导书、技术方案和措施等。
5.管理体系运行形成的文件资料。
6.合同、协议类文件。
7.其他。
二、文件的编制及管理1.公司各岗位工作职责、各部门管理职责、各类管理制度和操作规程由管理者代表组织各部门制定，综合管理部统一编号，经公司总经理批准后，下发各单位（部门）遵照执行。
2.各类标准操作规程和规范：各单位（部门）根据管理体系文件要求执行，国家现行有效的操作规程和规范由公司技术资料室统一管理和发放。
三、文件的编号规定1.公司发布的与管理体系有关的红头文件，按行政发文编号规定执行。
具体：顺序号年号2.外来文件沿用外来文件原文号。
3.国家、部委发行的技术、质量标准采用原文号。
4.公司各种管理体系保证手册的编号为：（1）综合管理体系管理手册是：ZD Ⅲ-QEOHS-SC-00;（2）锅炉压力容器压力管道安装改造维修质量保证手册是：ZDⅢ-QEOHS-SC-00；（3）新增管理体系是手册编号另行规定。
5.公司管理体系的程序文件编号规定。
见《综合管理体系程序文件编写导则》的有关规定。
6.公司自行编制的规章、制度、岗位职责、作业指导书等统一按以下规定编号。
ZDⅢ—D3/00/00－XX编号的含义：其中：ZDⅢ -------表示中国电子系统工程第三建设有限公司D3----------------表示第三层次文件00----------------表示管理文件分类编号00----------------表示分类文件的章节号XX----------------表示管理文件序列号编号的分类a.公司部门职责和各类人员岗位职责 ZDⅢ—D3/01/00-b.公司质量及综合管理资料 ZDⅢ—D3/02/00-c.公司环境管理资料 ZDⅢ—D3/03/00-d.公司职业健康安全管理资料 ZDⅢ—D3/04/00-e.公司各类作业指导书 ZDⅢ—D3/05/00-7.公司各部门工作手册的编号规定为：ZDⅢ-BMSC-XXX。
绩效考核管理办法第三层次文件(3[1].28)
![绩效考核管理办法第三层次文件(3[1].28)](https://img.taocdn.com/s3/m/d65acd0fbed5b9f3f90f1c4a.png)
南京菲时特管业有限公司企业管理标准 三层文件汇编绩效小组受控文件清单文件类型：第三层次文件一、目的为了更好地把绩效管理与公司战略规划和年度总体经营计划紧密联系起来，充分调动各部门积极性和责任感，形成科学合理与薪酬挂钩的绩效考核机制，推动公司业务发展和效益提高，结合公司实际特制定本办法。
二、适用范围1、本办法适用于公司总部各部门管理人员。
2、下列人员不适用于本绩效考核办法：a. 试用期内人员。
b. 总裁办、总经办人员。
c．兼职、特约人员d．计件、提成薪酬人员。
三、绩效管理基本原则1、围绕公司既定发展方向，依据公司年度目标，提升各部门工作效率等原则。
2、采用公司年度经营目标按月分解（个别按季度分解），强化部门绩效与公司月度绩效目标一致原则；3、采用关键绩效导向原则；4、采用考核与指导、反馈相结合，加强双向沟通，增强绩效考核效果原则；5、坚持客观、公正、公平、实事求是原则。
四、绩效管理的实施步骤1、部门目标的设立：根据公司年度目标，各部门首先分解、拟定本部门的年度、月度工作目标、各项工作指标（该指标含绩效考核指标和不参加考核的其他指标），报分管副总审批，然后报绩效小组。
绩效小组分别对各部门的分解目标、工作指标进行审核，依次报各分管副总、管理者代表、人力资源总监、董事长审批。
2、员工工作目标的设立：根据部门月度目标及绩效考核指标，各部门分别分解到本部门的各个岗位，建立员工的月度工作目标，设定各岗位的工作指标（该指标同部门指标的要求:要有明确的员工KPI量化指标，还要有不参加考核的其他工作指标）。
3、实现目标：每个部门，通过例会，沟通，工作检查等不同方式，对每位员工工作进展情况进行了解确认，确认是否按计划时间节点完成目标，或工作是否按照预定计划正在完成，存在哪些主要问题，是否需要帮助，使上级能及时了解计划的偏离情况，给予一定的帮助，并在必要时采取适当的措施以保证目标达成。
4、员工总结：月度末，每位员工提供工作完成情况报告，说明取得的主要成绩、存在的问题、实际结果和预期结果之间的偏差。
生产制造部三阶文件目录
生产制造部三阶文件目录第一级目录：生产制造部第二级目录：三阶文件目录（按照文件类型分类）第三级目录：具体文件目录（按照文件名称、时间或其他分类）注：以下是一种可能的文件目录示例，具体的文件目录根据实际情况和公司要求进行定制。
第一级目录：生产制造部1.质量管理文件目录2.生产管理文件目录3.采购管理文件目录4.设备维护文件目录5.数据分析文件目录6.人力资源管理文件目录7.安全管理文件目录第三级目录：具体文件目录1.质量管理文件目录1.1ISO认证文件-ISO9001:2024认证文件1.2质量体系文件-质量手册-测量和检测程序-标准操作程序-不合格品控制程序1.3品质标准文件-产品标准文件-工艺标准文件-检测标准文件1.4质量报告文件-产品质量报告-不合格品报告1.5客户投诉与改进文件-客户投诉记录-改进措施记录2.生产管理文件目录2.1生产计划文件-生产排程表-生产任务单2.2生产工艺文件-工艺流程图-工艺指导书2.3生产报告文件-生产日报表-生产异常报告2.4原材料管理文件-原材料供应商评估文件-原材料入库记录-原材料使用记录3.采购管理文件目录3.1供应商管理文件-供应商评估文件-供应商合同文件3.2采购合同文件-采购合同模板-采购合同执行记录3.3采购订单文件-采购订单模板-采购订单执行记录3.4采购报告文件-采购日报表-采购异常报告4.设备维护文件目录4.1设备维护计划文件-设备维护排期表-维护任务单4.2设备维护记录文件-设备维护日志-维护保养记录4.3设备故障报告文件-设备故障记录-设备修复报告5.数据分析文件目录5.1生产数据分析文件-生产效率分析报告-产品质量分析报告5.2质量数据分析文件-检测数据统计报告-不合格品分析报告5.3采购数据分析文件-采购成本分析报告-供应商评估报告6.人力资源管理文件目录6.1员工档案文件-入职资料-培训记录-绩效评估记录6.2员工福利文件-社保缴纳记录-健康体检记录-员工福利申请表6.3员工培训文件-培训计划-培训资料-培训反馈记录7.安全管理文件目录7.1安全规章制度文件-安全生产制度-安全操作规程-紧急救援预案7.2安全检查报告文件-安全巡检记录-安全隐患整改报告7.3安全培训文件-安全培训计划-安全培训材料-安全培训记录以上是一个生产制造部三阶文件目录的示例，根据公司实际情况和要求，可以进行适当的调整和定制。
质量管理体系四个层次文件
1、质量管理体系四个层次文件的组成（简单介绍）（1）第一层次文件：主要包括《公司管理体系》、《公司组织机构和基本职责体系》、《公司制度管理规定》，是对公司总的管理要求、管理方针与目标、组织机构设置、职责、制度管理内容等做总体概述和说明。
（2）第二层次文件：主要包括各部门制定的共计23个《部门管理体系》（技术质量部管理体系），是对公司各科室涉及的管理过程和工作的总体概述和说明，确定了各管理业务模块的总原则、总职责、总流程和主要分支业务的总规定。
《技术管理体系》《质量管理体系》《节能减排管理体系》（3）第三层次文件：主要包括各部门制定的共计159个《部门规章制度、办法》，是对管理业务的具体描述和约定，是对公司各科室各管理过程和工作的顺序、流程、相互作用、准则和方法、监视和测量及持续改进等进行概述和说明。
（4）第四层次文件:针对项目经理部日常技术质量管理的33个具体管理办法，（项目质量保证体系文件）5、技术交底流程及主要内容6、首件工程实施流程“首件工程认可制”分为“分项工程首件认可制”和“班组首件工程认可制”，以“分项工程首件认可制”为主体，辅以“班组首件工程认可制”。
分项首件工程认可制”是指对每一类分项工程，在开工前，从技术培训、技术交底、材料进场与试验、施工方案和施工工艺、技术要求、现场管理、质量控制等方面进行分析、论证，制定施工组织设计，按施工组织设计中的工艺技术要求先完成首件工程，随后对首件工程进行验收，对首件工程的施工进行总结、分析，整理出一套标准样本，获得更科学、更合理的施工参数和质量保证措施，再对施工组织设计进行修改完善，然后进行试生产，待施工工艺和质量满足要求后正式批量生产。
“班组首件工程认可制”是指对新进场的施工班组实行首件工程认可制，由对应的监理单位及公司对其首件工程实施过程及结果进行评价。
施工的产品达不到公司或对应的监理单位质量（含内在和外观）要求的，公司或对应的监理单位有权要求承包人清退该劳务队。
第三层次文件-三阶文件
仓库管理办法目的：为保证本公司物流管理的有效程序，达到公司管理规范化与部门控制相结合的目的。
使仓库作业合理化，标准化，有效地控制库存资金，确保公司生产经营的正常运行，特制订本办法。
本办法适用于公司生产所需的原材料、半成品、生产成品、工模夹具、工具、辅料和生产用机具零配件的出入库管理规定。
本办法解释权属公司办公室。
第一章：原材料、辅料、生产成品仓库管理制度一、 原辅材料的仓库管理规定：1、原辅材料入库：1．1仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核对规格、炉号或批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。
1．2对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。
2、原辅材料保管：2．1仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。
2．2仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无锈蚀变质。
必须做到帐物相符合。
2．3对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。
对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财务部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。
3、原辅材料的发放：3．1车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。
3．2凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施回收和交旧领新制度。
二、生产成品仓库管理规定1、生产成品入库1．1车间生产的成品物资历必须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严格按照合格、不合格或次品分别存放。
1．2入库前应由生产车间做好产品的防腐处理。
1．3对进库成品核对规格型号、件数、质量、重量进行验收入库并对每件产品进行编号、注明型号规格和重量。
1．4生产成品的批次班次数记载生产部门人员、检验人员、产品型号、规格数量（包装和件数编号）、重量及入库时间等详细记录和标识备查。
质量手册、程序文件、管理制度区别
在ISO9001质量体系文件分不同层次，它们是：
第一层次质量手册；
第二层次程序性文件；
第三层次作业指导书（含检测细则、操作规程）；
第四层次质量记录（表格、报告、记录等）。
质量手册是程序文件的概要及总括，程序文件是质量手册的具体阐述。
质量手册是质量文件的汇总，包含质量方针、质量目标、质量程序文件、质量标准等各种文件；程序文件仅仅是其中的一个部分。
手册是告诉你做什么，程序是告诉你如何做。
质量管理制度是企业根据实际情况编写的有关质量管理的各方面规章制度，而质量手册为企业做ISO9000体系时做的一份系统的有关质量管理的制度汇编、其内容比一般企业的质量管理制度要更完善更全面，其中一些内容包含了质量管理制度中的内容但适用范围更广更规范有标准参考！
一阶文件：
质量手册，摘要地指出如何满足ISO9001:2000质量管理体系要求，同时应包括或提及质量管理体系的各项书面程序。
二阶文件：
程序文件，针对特定的质量流程，规定何人、何时、何地、利用什么方式来做何事及其要求。
三阶文件：
补充二阶文件，针对特定的作业流程说明如何做，以达到规定要求，如作业指导书，检验标准、校正指导书等均属之。
四阶文件：
表单，用以收集、传递资讯；控制作业流程或作为日后证明系统或产品符合规定要求的证据之格式。
三层次(管理类)文件管理办法
三层次（管理类）文件管理办法
第一章总则
第一条通过对三层次文件的管理控制，使公司的质量管理体系运行更加正规、更加有效。
第二条适用于公司各有关部门编制、发放的第三层次文件的管理。
第三条三层次文件的管理由品质部归口管理，各有关部门具体实施。
第二章管理程序
第四条三层次文件是质量手册和质量体系程序文件的支持性文件，公司现有的质量体系程序文件未包含到的而质量体系运行又必须的管理性文件。
第五条三层次文件由各部门或质量体系要素分管部门根据标准要求和公司实际情况组织编制和发放。
第六条在本部门使用的文件，由本部门领导审签，需多个部门同时执行的文件，应由公司主管领导审签。
第七条三层次文件的编制格式按品质0002—2002《重庆红宇精密工业有限公司第三层次文件格式》之规定进行编制。
第八条三层次文件的发放须加盖“受控”印章，以保证三层次文件的有效性。
第九条三层次文件发放后，应编制“文件控制清单”（三层次文件目
录），“文件控制清单”格式按Q/DJSⅡQP0501《质量体系文件的编制与管理程序》附表之规定执行。
第三章附则
第十条各部门应建立本部门应该具备的所有三层次管理文件汇总表（采用Q/DJSⅡQP0501《质量体系文件的编制和管理程序》中“文件控制清单”格式），并将汇总表报品质部一份。
第十一条三层次文件的更改按质量体系程序文件的更改办法执行。
能源管理体系文件分为四个层次
第一层次文件：
能源管理手册，它明确组织机构和职责、能源方针、能源绩效参数、目标、指标和能源管理实施方案，描述能源管理体系的要素及其相互关系，是能源管理体系的纲领性文件，它规定能源管理体系的文件结构及建立和保持过程，并提供相关文件的查询途径。
第二层次文件：
程序文件，是对能源管理体系中各项活动的方法、流程作出规定，是能源管理体系手册的支持性文件。
第三层次文件：
作业指导书，是规定部门内特定的工作岗位的任务与活动的书面说明，它是对与主要能源使用的控制方法作出详细规定的文件，是程序文件的补充。
第四层次文件：
记录，是能源管理体系运行情况的客观反映，具有可追溯性，为能源管理体系的有效运行提供证据。
公司第三层次质量管理文件
公司第三层次质量管理文件LT前言为了提高本公司的质量管理水平和产品实物质量，特制定了各项质量管理制度，并汇总成高铁公司第三层次质量管理文件（两份）。
各项质量管理制度自发布之日起生效，并实施。
编制日期：2006年3月13日编制人：审核人：批准人：发布日期：2006年3月质量分析会议制度高技001-20061.目的：使高铁公司各部门能够始终关注产品质量，实现常效管理，特制定本办法。
2.召开时间及参加人员：常规于每月最后一个星期五下午。
另出现重大质量问题时，可临时召开。
公司（副）总经理、技术部负责人、质保部负责人、市场部负责人、各制造部负责人、必要时需要相关检查员和班组工长参加。
3.会议具体实施内容：常规质量分析会由质保部负责人主持，分别通报上月质量分析会制定的整改措施完成情况和本月各部门反馈的质量信息。
各相关部门应对质量问题进行原因分析，制定改进措施，落实整改，责任落实到具体人，需按时完成。
关键性产品或发生重大质量事故的产品应由公司（副）总主持，可随时召开。
对于每月质量分析会纠正措施整改不力的相关人员应予以考核，公司范围内任何不配合整改的人员，也应予以考核。
每次质量分析会后，应由质保部根据会议内容形成会议纪要，以文件形式下发各部门。
工艺纪律检查与考核办法高技002-20061、范围本办法规定了公司工艺纪律检查考核的组织机构、检查内容及考核办法。
本办法适用于公司内部实施工艺纪律检查与考核。
2、工艺纪律检查考核组织机构公司成立工艺纪律检查组，负责领导和组织公司的工艺纪律检查与考核工作，工艺纪律检查考核组由以下人员组成：组长：公司副总经理组员：技术部部长、工艺员、工装员、质管员、检查员、设备员、质保部部长、检查员3、工艺纪律检查内容见《工艺纪律检查表》。
4、工艺纪律检查办法4.1 公司工艺纪律检查每月至少一次，技术人员在深入现场服务的同时，对生产现场的工艺纪律执行情况进行巡查。
4.2 工艺纪律检查以班组为检查对象，检查结果记录在检查表中。
ISO9001第三层次文件
武汉康怡医疗设备文件编号：QP/KYYL—2021第三层次文件贯标办公室文件编制组受控状态：发放编号：2010年7月16日发布2010年7月16日实施序号：1/2序号：2/2审批：办公室质量目标指标分解检查考核表销售部质量目标指标分解检查考核表编号：QR/KYYL-541-02-〔〕编号：QR/KYYL-541-03-〔〕编号：QR/KYYL-541-04-〔〕技术质检部目标指标分解检查考核表编号：QR/KYYL-541-05-〔〕车间质量目标指标分解检查考核表编号：QR/KYYL-541-06-〔〕1、目的按岗位任职资格要求选择能胜任的人员，确保公司质量目标的实现，使顾客满意。
2、范围适用于公司各部门、车间人员的选择和招聘。
3、职责3.1办公室负责?岗位任职资格要求?的制定。
3.2公司各部门、各车间按?岗位任职资格要求?选择符合条件的人员上岗。
平安员的职责编号：QM/KYYL-551(01) 页码：1/1一、催促检查公司“平安堆积的实施情况，并及时向公司领导汇报。
二、协助公司领导，作好员工的平安教育工作，使全体员工广泛树立牢固的“平安第一〞的思想。
三、协助车间领导，消除一切不平安因素，把事故消灭在萌芽状态。
四、负责定期检查设备完好情况和各项电器设施，预防各种事故的发生。
五、协助公司领导作好各项事故的处理工作。
六、有权对违章作业的员工批评，和停止工作的建议，杜绝一切事故的发生。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：质量管理员职责编号：QM/KYYL-551(02) 页码：1/1一、根据公司下达的生产任务．熟悉各项技术资料．制定产品各工序的质量检验标准。
二、深入车间，对产品进行质量跟踪，忠实的记录各生产工序的质量检测数据，作好报表。
三、协助车间找出产品质量的薄弱环节，善于发现问题，深究原因，并提出整改建议。
四、认真贯彻公司的“质量检验制度〞，勤检验，发现问题，及时向公司汇报。
五、协助公司领导，作好质量管理的教育工作，提高员工的质量意识，充分发动群众，为推行“全面质量管理〞打好根底。
程序文件第三层次文件编写指导
附录 1（规范性附录）文件编写的方法与要求1.首先要确保体系文件既符合标准要求又要符合组织的实际。
识别质量管理体系过程和该过程所包括的所有子过程，对每个子过程规定其输入、输出、活动的内容、目的、认来做、何时何地做、怎么做、用什么（材料、设备）来做及如何评价和测量。
2.文件编写的格式及其内容应符合下列相关标准的要求：a）GB/T19023《质量管理体系文件指南》b）GB/T15496《企业标准体系要求》c）GB/T15497《企业标准体系技术标准体系》d）GB/T15498《企业标准体系管理标准和工作标准体系》e）GB/T19273《企业标准体系评价与改进》等企业标准体系系列标准的要求。
注：1、GB/T19023《质量管理体系文件指南》该标准为质量管理体系文件的建立和保持提供指南。
2、当程序形成文件时，通常称之为“书面程序”或“形成文件的程序”。
3、作业指导书有关任务如何实施和记录的详细描述。
4、作业指导书可以形成文件，也可以不形成文件。
5、作业指导书可以是详细的局面描述、流程图、图表、模型、图样中的技术注释、规范、设备操作手册、图片、录像、检查清单，或这些方式的组合。
作业指导书应当对使用的任何材料、设备和文件进行描述。
必要时，作业指导书还可包括接收准则。
3.程序文件3.1程序文件编写的基本要求文件化的程度应简练、明确、易懂，并按《文件控制》来控制和管理。
3.2程序文件的内容、结构和格式3.2.1目的：简要说明为什么要开展这项活动。
3.2.2范围：主要控制对象是什么，涉及哪些方面。
3.2.3术语：指本程序中涉及到的并需说明的术语（GB/T19000标准或GJB1405标准中已有的术语不必再重复）。
3.2.4职责：明确由哪些部门来实施本程序以及他们的职责、接口及相互关系。
3.2.5活动的描述（或称“工作程序”）：a)明确组织及顾客的需要；b)以与活动相关的文字描述和（或）过程流程图的方式描述过程；c)明确做什么和谁来做，何时、何地、如何做；d)描述过程控制以及如何对活动进行控制；e)明确完成活动所需的资源（人员、培训、设备和材料）；f)明确活动应执行的有关文件；g)明确过程的输入和输出；h)明确要进行的测量。
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浙江申宝节能建筑材料有限公司第三层次文件版本：B版SB/QT3-（01～08）2010--06--06发布2010--06--06实施浙江申宝节能建筑材料有限公司质量管理体系三级文件目录总经理工作职责1、营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求。
2、结合本公司的文化和总方针，策划并批准实施质量方针和目标，并确保：1）使方针、目标与组织及其顾客的需求相适应。
2）提供制定和评审质量目标的思路。
3）在整个组织内理解、贯彻实施质量方针、目标，并进行管理。
3、评审质量方针、目标持续性的适宜性。
4、对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限、相互关系，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源。
5、负责质量管理体系的建立的策划与改进。
6、定期对质量管理体系进行管理评审；并任命管理者代表7、负责领导制定本公司员工的培训要求，决定各部门负责人的配置。
8、对本公司产品质量负责。
管理者代表工作职责1、管理者代表应全权负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持工作；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保整个组织内提高对顾客要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜与外部各方联络。
办公室主任工作职责1、负责组织本公司文件的管理工作，确保这些标准与质量管理体系文件的一致性。
2、负责公司质量记录的控制。
3、为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源。
4、负责组织实施人力资源管理的程序文件，并对所有从事对质量有影响工作的人员进行对口培训，提高员工质量意识和能力。
5、对各职能部门的质量管理工作进行协调、监督、检查。
负责组织实施人力资源管理的程序文件。
生技部经理工作职责1、负责组织协调本公司的重大技术质量问题，组织制定技术发展方向。
认真贯彻产品质量技术标准，对降低质量标准而造成产品质量低劣的情况和重大质量事故负责；2、组织质量策划活动，主持制定各种质量计划并组织实施；3、组织产品工艺策划等阶段的各项评审；4、组织产品重大质量问题的攻关。
裁定技术质量问题；5、协调工序控制及内部各部门之间技术上和组织上的接口。
对工艺工作质量负责；对完整性、统一性负责；负责工艺纪律检查。
有权制止违反工艺的操作；6、参与顾客要求的评审、供方评价、检验和试验以及监视和测量设备的控制，以及不合格品的评审，组织本部门纠正和预防措施的实施和评价等工作；7、负责组织制定产品可追溯性标识，对产品制定可靠的防护措施，负责组织技术标准的编制和控制；8、参与顾客财产的控制、生产过程控制等活动，组织生产设备验证，负责生产设备的状态标识和鉴定，负责生产设备和试验设备的管理；9、主管生产现场管理。
负责对生产过程实施控制，对生产的运作进行归口管理并进行生产调度，协调生产过程中各部门组织上和技术上的接口，对生产安排不当和严重不均衡而造成的产品质量低劣负责。
10、负责进货、过程、最终检验工作，对具有合格标识产品的质量符合性负责；11、负责组织不合格品评审，统计技术的选用和实施，并参与顾客要求的评审、供方评价、文件和资料控制、数据分析、改进等质量活动；12、负责产品可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态的标识工作；13、负责各种检验、试验、检定、校准质量记录的控制，对其正确性负责；14、有权制止不合格产品流传；15、根据内外质量信息反馈和总经理的要求，制订质量改进计划，并组织实施和检查评审，同时负责较大质量事故的调查处理；16、负责监视和测量设备的控制；17、负责生产设备管理，组织生产用监视和测量设备、工艺装备的校准和检定，对他们的验证准确度负责。
18、负责本公司供方的选择和定期评价工作。
19、负责采购过程程序文件的编写和实施，以确保所采购的物资符合规定的要求，对采购物资的质量负责。
20、负责组织编制采购计划，签定采购合同时应对采购文件规定的要求是否适当进行审批。
21、负责办理采购物资报验手续，负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。
22、负责对入库的各种采购物资的保管工作进行监督检查。
23、有权拒绝质量保证能力不足的供方。
销售部经理工作职责1、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和筹划营销策略。
组织销售系统的质量改进和预防措施的实施。
2、对销售过程的质量管理负责。
3、有权拒绝销售不能满足顾客需求的产品。
4、参与顾客要求的评审、服务、统计技术等活动，覆盖其中的质量职责。
5、对顾客提供财产的收发、贮存和维护负责。
6、负责顾客满意度的调查，组织对顾客投诉的处理工作。
工程部经理工作职责1、做好施工现场指导；2、负责收集顾客对产品的要求；3、根据客户要求，必要时对工程进行施工。
检验员工作职责1、严格按操作规程和检验标准进行挑拣、分等检验，记录不合格数量，上报技术动力部；2、对检验中发现批量质量问题，及时向主管领导报告，对检验记录的正确性负责；3、对质量问题参与分析，监督整改措施的执行；4、维护、保养好所用的计量和检测设备；5、严格按操作规程和检验标准进行挑拣、分等检验，记录不合格数量，上报技术动力部。
内审员工作职责1、服从审核组长的安排，配合支持审核组长的工作，按时完成内审；2、遵守相应的审核要求，传达和阐明审核要求；3、有效策划和履行被赋予的职责，将观察结果形成文件，报告审核结果；4、验证所采取的纠正措施的有效性，保存与审核有关的文件；仓管员工作职责1、认真作好仓库入库物资的验收工作，核对物资规格、数量是否相符；2、负责仓库物资的标识工作，防止混淆；3、负责登记仓库进出库物资的帐目记录，填写出入库单据；4、负责不合格物资的退货处理。
采购人员工作职责1、服从部门经理的任务安排；2、提出采购计划要求，经部门经理审批后实施采购；3、监督供应商的物资合格情况，定期参与对供应商的评价工作；销售人员工作职责1、负责产品的推销工作；2、负责接受客户的定货合同，提交部门负责人评审；3、负责及时通知仓库按定单要求发货，满足客户要求；4、捕捉市场信息和客户的潜在需求，反馈公司内部各部门加以改进。
车间作业人员工作职责1、服从生技部负责人的任务安排；2、按生产指令要求加工、生产产品，满足操作规程规定的参数要求；3、负责在用设备的维护保养工作，经常擦洗设备，确保设备满足生产的要求；负责在用计量器具的维护保养工作；1．目的加强设备设施管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术、产品质量和经济效益。
2．范围适用于生产设备及辅助设施的管理。
3．职责3.1生技部负责设备及设施的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等。
3.2使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。
4．工作程序1、生技部负责建立公司的设备管理台帐，编制设备购置计划与设备大、项修理计划。
2、生技部负责组织有关人员按验收标准对设备大、项修进行验收。
3、设备使用一般实行定人定机负责制，即实行定人操作，专人保养，以保证设备正常运转和安全生产。
4、设备包括：反应釜、储罐等。
对这些设备进行日常保养和月保养，必要时作好日常保养记录。
5、操作人员必须熟悉和遵守设备使用守则。
设备管理人员组织相关人员进行不定期检查，在检查中发现一般违章但未造成损失的进行批评、警告或罚款。
6、设备运行时突然停机或不正常停机的，操作者要立即报有关职能部门组织鉴定，分析是正常故障还是操作事故，按实际情况给予处罚。
7、当设备出现事故隐患（设备自身的事故隐患和人为的事故隐患）后，应立即停机待隐患排除后再开机；设备出现事故后，应分析原因、总结教训，以杜绝此类事故再次发生。
9、当设备出现缺陷后操作者应如实填写故障记录，故障处置后设备检修人员填写设备检修记录表。
10、当设备经多年使用，不能再继续使用，由使用部门填写设备报废申请表，生技部审核，报最高管理者批准，设备管理人员进行报废处置。
1 主题内容与适用范围本规范规定了原材料入库检验的检验项目、检验标准、检验方法和抽样判定方法。
本规范适用于本公司所有生产用原材料的入库检验。
2引用文件《不合格品控制程序》3职责a)生技部负责检验指导书的编制和修改；b)检验员按检验指导书进行检验；c)仓库配合对材料的验证。
4 检验规范1、非专业人员未经许可不得进入实验室。
2、实验室内各种仪器，要分类定位摆放。
3、实验室内的各种试剂、样品，要摆放整齐并贴上标签，同时还要注明试剂的购买日期和存放时间。
4、仪器使用时，要小心轻放。
使用完毕后，要立即清洗干净并摆放到指定的位置。
5、实验完成后要将实验成品包装封存，并贴上标签，注明日期。
6、实验室内禁止随地吐痰，乱扔垃圾。
要做到清扫，保持室内卫生。
7、实验台上禁止摆放与产品实验无关的物品。
8、实验结束后要及时进行清洁工作台，并打扫实验室卫生。
1、在用仓库要有明确的仓库管理员，仓库管理员必须坚持原则，严格执行发放制度，出入库必须办理相关手续，不得自作主张进行不合理的调动。
2、仓库管理员务必诚实守信，不得弄虚作假，损公肥私。
3、确保未经检验的原材料不投入生产，未经检验的成品不出厂。
4、所有原材料、成品在贮存过程中，要求做到明亮、清洁、排列整齐，摆放要便于清点和搬运。
5、严禁易燃易爆物品入仓，如确需小量上述物品进仓，必须做好定仓定点安放，不得和其他物资混放，并加大检查力度，力求万无一失。
6、定期检查仓库，若发现污染、损坏等质量问题，应通知质检科复检，并保存库存物品的检验记录。
7、所有贮存物品应按规定进行标识。
8、按时向财务科上报库存报表，不得无故延迟。
9、注意“仓库重地谢绝参观”的原则，严禁与仓库无关的人员参观，库内严禁吸烟、吐痰。
10、仓库管理员如有外出、调动应及时做好仓库交接手续。
1、目的对成品进行检验和试验，确保出厂的产品满足顾客的要求。
2、适用范围适用于公司成品的检验和试验。
3、职责3.1生技部负责检验标准的制定及成品检验的执行。
4、工作程序4.1生技部根据国家建筑行业标准及参考客户要求制订检验标准，由总经理批准执行。
4.2成品检验的实施4.2.1成品检验由质检员负责。
4.2.2成品检验于出厂前进行。
4.2.3质检员依照检验标准对成品进行检验，并将结果记录于《成品检验报告》。
4.2.4检查结果处理：a.合格：则依《标识和可追溯控制程序》相关条款作业。
b.不合格：则依《不合格品控制程序》与《纠正与预防措施控制程序》执行。
4.3返工的产品必须重新检验合格后，方可出货。
4.4对仓库的合格成品进行定期抽检或复检，对质量变异的产品或错堆、混堆、标识不清等情况，质检员应督促作业人员立即进行确认，然后按确认的结果进行处理。
4.5本程序所产生的记录资料，除非另有规定，则依《记录控制程序》执行。