三公司体系三层次文件表格正稿
三体系外审全部表格
岗位人员能力评定表企业员工工作考核表年月编号：GCXJ－JL－04－02 单位：部门：班组：姓名：基础设施台帐编制：审核：年月日设施验收记录编号：GCXJ－JL－05－02编制人：年月日设施定期巡回检查记录编号：GCXJ－JL－05－03部长：检查者：年月日图注：1、良好：○2、不良×设施保养记录编号：GCXJ－JL－05－04生产设备大修记录编号：GCXJ－JL－05－05年月日设备报废申请表编号：GCXJ－JL－05－06 填报部门：填报日期：设施配置申请表编号：GCXJ－JL－05－07工程合同台帐合同评审记录合同修订评审记录投标文件评审记录招标文件评审记录编号：GCXJ－JL－07－05合格物资供应方评价表编号：GCXJ－JL－08－01合格物资供应方名册审批人：编制人：年月日合格物资供应方供货质量记录合格物资供应方年度评审表编号：GCXJ－JL－08－04工程物资需用量总量表编号：GCXJ－JL－08－05批准人：项目负责人：编制人：编制时间：合格劳务供方名录编号：GCXJ－JL－09－03紧急采购物资申请表编号：GCXJ－JL－08－06申报单位：编制人：年月人项目用工计划申请表编号：GCXJ-JL-09-01劳务供方评价表填表日期：年月日编号：GCXJ-JL-09-02劳务供方考核表编号：GCXJ-JL-09-04劳务人员花名册编号：GCXJ-JL-09-05年度员工培训计划编号：GCXJ-JL-04-03特殊工种人员花名册编号：GCXJ-JL-04-04编制人：年月日员工培训考核表编号：GCXJ-JL-04-07文件更改审批及更改通知单编号：GCXJ-JL-01-02复制文件登记表编号：GCXJ-JL-01-10记录控制清单编号：GCXJ-JL-02-01记录归档清单编号：GCXJ-JL-02-02管理评审计划表编号：GCXJ-JL-03-01评审资料。
管理评审简况编号：GCXJ—JL—03—02参加管理评审人员签到表编号：GCXJ—JL—03—02管理评审记录编号：GCXJ—JL—03—02分包方项目完成情况考核表编号：GCXJ-JL-10-01合格工程分包方名录编号：GCXJ—JL—10—02工程分包方评价表编号：GCXJ—JL—10—03 填表单位：填表日期：年月日分包方名称：法定代表：营业执照证号：资质等级：企业所在地地址：经营范围：主营兼营电话批准人：批准日期：年月日工程停（复）工报告编号：GCXJ—JL—11—01特殊过程监控记录编号：GCXJ－JL－11－03检验和试验状态标识检查表编号：GCXJ－JL－11－04标识检查表编号：GCXJ－JL－11－05顾客提供产品到货登记表编号：GCXJ－JL－12－01成品保护检查表编号：GCXJ－JL－11－06顾客意见投诉及处理记录编号：GCXJ－JL－11－07工序例外放行审批表编号：GCXJ－JL－16－06图纸自审记录编号：GCXJ－JL－11－09文件更改记录编号：GCXJ—JL—01--01申请人/日期：审核/日期：。
三体系通用表格范文
文件审批表WD—JL—01 NO：文件控制清单文件更改申请单文件销毁记录质量记录清单记录销毁登记表年度管理评审方案管理评审报告年度培训计划培训效果考核表生产设备台账设备检修记录表设备报废申请质量计划用户来电、来函记录表合同更改单供方评价记录表合格供方名单采购产品验证和检验记录校准记录用户质量异议表用户（单位）：联系人：联系电话：填写日期：顾客档案WD—JL—31 NO：请在下面您认为正确的括号中打“√”并提出您的意见和看法。
1．产品净重：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：2．产品质量：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：3．产品使用后的色泽与性能：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：4．销售的程序：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：5．销售管理：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：6．售后服务：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：客户（单位）：联系方法：填表日期：制表人：制表日期：内部信息联络单年度内部审核计划内审日程安排表签到表内审检查表不合格报告内部审核报告工作检查与考评表不合格品评审处置表不合格品通知单WD—JL—41 NO：车间（部门）：你部门生产（购进）的，经检验项指标不合格，请做好标识，以便处置。
生产部20 年月日纠正和预防措施通知单文件借阅/复印记录员工技能一览表编号：表号：服务要求评审表编号：表号：QP06-01服务质量检查与考评表表号：QP12-01 部门：公司于年月日对你部门工作以公司质量管理体系各文件、工作要求填写人：日期：年度内部质量审核计划编号：表号：QP13-01编制：审核：批准：日期：日期：日期：设计开发信息联络单项目设计开发任务书设计开发评审记录表。
2019年整理三体系认证全套表格(很全实用).doc
受控文件清单MZFL /JL－01更改申请单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:.年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：.培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐供方评定记录表.合格供方名录编制：日期: 批准：日期:.采购计划.编制：日期: 批准：日期:生产计划.编制：日期: 批准：日期:.监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划表单位：MZFL /JL－31内审不符合项分布表33内审报告34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。
2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
.5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
.不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单.职业健康安全适用法律法规和其他要求清单..环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日.环境因素评价表.重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。
危险源辨识评价表重大危险源清单MZFL /JL－50.编制：审核：批准：年月日年月日年月日.。
公司三层文件目录
通知（草稿）各单位：根据GB/T19001-2008质量管理体系要求，结合工厂实际，需要编制第三层次文件如下。
各单位接到通知后，先进行整理，如果有相应文件，进一步修订完善；如果没有，自己编制补充。
文件不一定要多么全面，把能做到及应该做到的写出来，如果不清楚和质管处联系。
工厂要求以下文件于2009年11月5日前完成，交到质管处，具体联系人戴辉爱。
一、质管处1 与质量有关的各级人员质量职责2 质量管理文件出版、印刷、更改、换版规定3 质量目标分解表4 检验印章管理规定5 不合格品分级指导书6 产品合格证管理办法7 质管处有效文件目录8 质量记录编号方法9入库整车抽检规定10 缺陷汽车产品召回管理规定11 质量信息管理办法12 检测线操作规程13 计量器具管理办法14 外购、外协件检验规程15 钣金件检验规程16 焊接件检验规程17 涂装检验规程18 外购、外协件入厂抽样检验办法19 质量例会制度20 “骊山”牌汽车车辆识别代号（VIN）管理二、技术处1 技术资料的分发管理规定2 新产品开发和改型研制的设计评审程序3 汽车产品总图和产品零部件编号规则4 汽车产品图样及文件标准化审查5 汽车产品明细表编制规则6 汽车产品图样和设计文件签署规定7 技术处有效文件目录8 工厂汽车产品关键外购件目录9 各型客车设计任务书10 工艺文件编号方法11 工艺文件格式12 工艺文件的采用与更改管理制度13 工艺纪律检查考核制度14 工厂工艺路线图15 焊装工艺流程图16 涂装工艺流程图17 总装工艺流程图18 材料消耗工艺定额明细表（金属）19 材料消耗工艺定额明细表（非金属）20 关键工序明细表21 特殊工序确认记录三、生产部1 设备报废管理制度2 设备分级级保养制度3 生产设备采购、安装和验收管理制度4 生产设备使用和维护保养制度5 设备备件管理制度6 A类设备操作规程7 生产管理制度8 仓库管理制度9 安全生产管理办法10 生产部各类人员职责四、供应处1. 工厂汽车产品关键外购件目录2. 供方质量保证能力评价准则3. 供方再评价办法.五、各分厂车间1 各类人员岗位职责2 各类人员质量职责3 设备、工艺装备维修记录管理办法4 重要、主要、大型设备安全操作规程.5. 关键、特殊工序作业指导书6. 各工序工艺2009年9月23日。
三公司体系三层次文件表格 正稿
贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）编号： GZJG3J-3CC-2005版本： A\0受控状态：发放编号：编制：工程管理部批准：批准日期：2005年3月20日实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第三建筑工程公司发布第三层次文件记录表格清单JL-01-01文件发文登记表登记（部门）：制说明：本表适用于公司各部门和项目部。
JL-01-02文件收文登记表登记（部门）：制表：说明：本表适用于公司各部门和项目部。
JL-01-03管理体系文件汇总一览表说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。
JL-01-04管理体系文件更改通知单JL-02-01文件资料目录JL-03-01环境因素清单环境因素汇总评价表JL-03-03重要环境因素清单编号：JL-04-01风险评价检查表填制单位：JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位：部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位：填表人：填表日期：控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。
JL-04-04危险源清单编制：审核：批准：编制日期：重大危险源清单编制：审核：批准：日期：质量/环境/职业健康安全检查记录JL-05-02目标、指标一览表法律、法规/规范、标准清单JL-07-01内（外）部沟通记录2）适用于公司各部门和项目部。
JL-09-01投标文件评审记录日期：年月日JL-09-02 （共二表第一表）合同评审记录建设单位：编号：部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。
3）合同及评审记录由经营部建档管理。
4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。
JL-09-02（共二表第二表）合同评审记录JL-09-03合同实施评审记录建设单位：JL-09-04工程回访计划JL-09-05顾客满意度调查记录管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。
三体系内审表2
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
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三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表
编号：
- z -。
三体系全套表单(ISO9001+14001+45001)
质量、环境、职业健康安全管理体系记录汇编编制：审批：日期：XXX有限公司管理部受控文件清单JS/GL-JL-002JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002JS/GL-JL-002文件更改申请单文件更改通知单文件借阅记录留用文件清单JS/GL-JL-006文件销毁记录JS/GL-JL-007收文登记表部门：JS/GL-JL-008记录一览表部门：JS/GL-JL-009签到表JS/GL-JL-020会议纪要JS/ GL-JL-021捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/ GL-JL-022注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳XXX有限公司年度招聘计划报批表日期：日期：日期：XXX有限公司招聘申请表JS/ GL-JL-059新职工进司通知书JS/ GL-JL-017 各有关部门：综合管理部年月日抄送：接收部门、后勤部XXX有限公司员工试用期跟踪评核表总分：说明:１．由用人部门直接主管评核，总分为100分；２．该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3．评分标准：优：16—20分；可：11—15分；差： 5—10分XXX有限公司员工试用期满转正申请表XXX有限公司员工晋升加薪申请表XXX有限公司员工调动申请表人员调动通知单JS/ GL-JL-019 各有关部门：管理部年月日抄送：调出部门、调入部门。
XXX有限公司员工花名册员工培训申请表申报部门：编制：审核：批准：日期：日期：日期：公司重大危险源清单批准:日期：日期：日期：公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表批准：日期：日期：日期：XXX有限公司员工离职申请表注：本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。
新版三体系管理目标指标考核及分解QES样本
三体系管理目的分解目的分解表
办公室目的完毕状况记录
市场部目的完毕状况记录
财务部目的完毕状况记录
资产管理部当前完毕状况记录
技术部目的完毕状况记录
公司目的分解表编码：JL-QE6.2（S4.3.3）0-01 流水号：NO01
制表：
办公室目的完毕状况记录
考核人：
办公室目的完毕状况记录
考核人：
市场部目的完毕状况记录台帐
考核人：范亚敏审核：主海文.1.10
市场部目的完毕状况记录台帐
考核人：范亚敏审核：主海文.4.10
资产管理部目的完毕状况记录台帐
考核人：
资产管理部目的完毕状况记录台帐
考核人
技术部目的完毕状况记录台帐
考核人：
技术部目的完毕状况记录台帐
考核人：
财务部目的完毕状况记录台帐
考核人：。
三体系认证全套表格(很全实用)
受控文件清单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:实用文档文案大全年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表实用文档文案大全合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全生产计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35实用文档文案大全进货物资验证单2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单文案大全职业健康安全适用法律法规和其他要求清单文案大全实用文档环境因素清单编制：审核：批准：实用文档年月日年月日年月日实用文档文案大全环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。
编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日文案大全重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日文案大全环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录注：公司本部每季检查一次。
新版三体系内审检查表word版
E：内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？
5。1。2以顾客为关注焦点
Q:最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
4。4质量管理体系及其过程
4.4。1
4。4环境管理体系
Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标)，以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限?是否按照6。1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价,是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程?
-职责和权限的分配或再分配。
7.1资源
7.1.1总则
7.1资源
4。4.1资源、作用、职责、责任和权限
Q：1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
2、公司是否识别各种现有制约即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
—确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；
-体系要求融入组织业务过程；
—促进使用过程方法和基于风险的思维；—确保体系所需资源的可用性；—沟通管理体系的重要性和有效性；
—确保体系实现预期效果；
—促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；
—推动改进；
三体系认证全套表格
文件发放(回收)记录表 MZFL /JL－01 受发放记录回收记录序文件编号控版本号名称部门签收日期份数日期份数号文件借阅(复制)记录表 MZFL /JL－02 序号文件名称借阅人批准人经手人借阅时刻归还时刻受控文件清单 MZFL /JL－03序号文件名称编号版本备注文件更改申请单 MZFL /JL －04文件名称及编号申请更改（作废）部门更改（作废）缘故：文件原内容：更改后内容与替代文件：更改(作废)部门意见: 负责人: 年月日原审核部门意见: 签字：年月日原审批领导审批意见: 签字; 年月日一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单 MZFL /JL－05文件名称：文件编号：发文时刻：印数：实发数：未发数：收回数：申请单位主管领导销毁及监督人销毁数量作废及销毁理由备注记录清单 MZFL /JL－06序号记录编号记录名称主管部门保留期填表人: 年月日治理评审打算 MZFL /JL －07评审目的评审依据评审时刻评审组长评审组成员评资料及信息名称提供单位及部门序号审应保留的资料及信息评审内容: 审核(治理者代表): 批准:治理评审记录 MZFL /JL －08主持人：时刻：参加人：记录人：治理评审报告 MZFL /JL－09治理评审目的治理评审时刻治理评审依据评审组成员治理评审结论及纠正与改良指令(可另附页): 审核(治理者代表): 批准:年度培训计划MZFL /JL－10序号培训内容培训时刻培训对象培训要求培训方式组织单位备注编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表 MZFL /JL－11培训时刻培训教师培训方式培训内容培训人姓名成绩培训人姓名成绩设备台帐 MZFL /JL－12序号设备名称规格型号单位数量设备位置技术状况备注 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 2829 30 31 设备维修记录表车间： MZFL /JL－13维修时刻维修项目维修结果维修人员验收日期设施报废单 MZFL /JL－14 设备名称设备编号起历时刻型号规格原价钱报废申请人报废缘故：申请人：日期：审批意见：批准人：日期：备注：合同要求评审表 MZFL /JL－15信息来源□记录□合同草案产品名称及规格顾客单位名称顾客对产品明示与潜在要求法律依据技术质量要求评审生产能力评审质量体系评审顾客提供产品评审其他评审评审评审人员日期评审结论批准: 年月日定单确认表 MZFL /JL－16顾客名称定货日期交货日期顾客对产品型号.技术.质量.数量及其他要求: 记录人: 年月日评审结论: 记录人: 年月日顾客确认: 联系人: : : 地址: :合同登记台帐 MZFL /JL－18序号合同名称合同价签定日期合同编号备注供方评定记录表 MZFL /JL－19供方名称地址 / 联系人公司要紧采购的产品：供方企业简介及质量保证能力评判（供方资质、质量治理体系/产品认证情形；产品质量、价钱、供货期、售后效劳等）：综合评审结论：参加评审部门/人员：总领导审批意见合格供方名录MZFL /JL－20序号供方名称产品地址评按时刻联系人日期: 日期:采购计划 MZFL/JL－21产品名称规格型号数量技术要求供方进厂日期备注日期: 日期:生产计划MZFL /JL－23序号产品名称规格数量完成日期生产车间备注日期: 日期:监视测量设备台帐MZFL /JL－26序规格生产启用利用首校校准校准名称号型号厂家日期场所日期周期机构 1 2 34 5 编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL－27序校准校准校准设备名称规格型号利用部门备注号日期周期机构 12 3 4 5 编制: 日期:顾客中意度调查表MZFL /JL－28顾客名称地址联系人对本公司产品的中意程度: 质量: □ 很中意□ 一样□ 不中意价格: □ 很中意□ 一样□ 不中意交货期: □ 很中意□ 一样□ 不中意请别离说明缘故: 对本公司效劳的中意程度:售后效劳: □ 很中意□ 一样□ 不中意咨询效劳: □ 很中意□ 一样□ 不中意培训效劳: □很中意□ 一样□ 不中意请别离说明缘故:其他意见.建议和要求: 填表人:年月日年度内审打算MZFL /JL－29时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 单位编制: 年月日质管部门负责人审定: 年月日治理者代表批准: 年月日审核实施计划 MZFL /JL－30审核目的审核范围审核依据审核时刻自年月日至年月日审核组成员审核日程安排日期人员日期受审部门人员受审部门时刻编号时刻编号审核条款审核条款审核组长年月日治理者代表年月日内审检查表单位： MZFL /JL－31序号对应标准条款检查要紧内容方式记录不符合报告 MZFL/JL－32受审核部门部门负责人不合格事实描述：不符合： GB/T19001—2020中第条款的规定。
三体系内审表完整
三体系内审表
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三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
审核部门：审核日期：审核员：
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
三公司体系三层次文件表格
贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）编号： GZJG3J-3CC-2005版本： A\0受控状态：发放编号：编制：工程管理部批准：批准日期：2005年3月20日实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第三建筑工程公司发布第三层次文件记录表格清单JL-01-01文件发文登记表登记（部门）：制表：说明：本表适用于公司各部门和项目部。
JL-01-02文件收文登记表登记（部门）：制表：说明：本表适用于公司各部门和项目部。
JL-01-03管理体系文件汇总一览表登记部门：制表：说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。
JL-01-04管理体系文件更改通知单登记部门：审批：记录人：说明：本表由公司工程技术部负责填写，并发放到原文件发放范围，由管理者代表审批。
JL-02-01文件资料目录单位（部门）：第页共页说明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录，适用于公司各部门和项目部。
JL-03-01环境因素清单编制单位：编制：审批：日期：第页共页JL-03-02环境因素汇总评价表编号：编制单位：编制：审批：日期：第页共页JL-03-03重要环境因素清单编号：编制单位：编制：审批：日期：第页共页JL-04-01风险评价检查表填制单位：审核：填写：日期：JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位：部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位：填表人：填表日期：审核人：批准人：批准日期：控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。
JL-04-04危险源清单编制：审核：批准：编制日期：JL-04-05重大危险源清单编制：审核：批准：日期：JL-05-01质量/环境/职业健康安全检查记录日期：说明:本表适用于项目部和公司各职能部门。
三体系认证全部资料表格(很全实用)
受控文件清单MZFL /JL－03MZFL /JL－02MZFL /JL－01文件更改申请单MZFL /JL－04一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL /JL－05记录清单MZFL /JL－06填表人: 年月日管理评审计划MZFL /JL－07审核(管理者代表): 批准:管理评审记录MZFL /JL－08管理评审报告MZFL /JL－09审核(管理者代表): 批准:-!年度培训计划MZFL /JL－10编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表MZFL /JL－11设备台帐MZFL /JL－12设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单MZFL /JL－14合同要求评审表MZFL /JL－15批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐MZFL /JL－18供方评定记录表MZFL /JL－19合格供方名录MZFL /JL－20编制：日期: 批准：日期:采购计划MZFL /JL－21编制：日期: 批准：日期:生产计划MZFL /JL－23编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐MZFL /JL－26编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL－27编制: 日期:顾客满意度调查表MZFL /JL－28填表人: 年月日年度内审计划MZFL /JL－29审核实施计划MZFL /JL－30内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告MZFL /JL－32内审不符合项分布表MZFL /JL－33内审报告MZFL /JL－34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单年月日MZFL /JL－36编号：2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
三体系管理手册组织机构及职能分配表
章节号名称对应标准条款0.1手册说明0.2质量手册颁布令前言0.3公司简介1范围2规范性引用文件3术语和定义4.1理解组织及其环境QMS-4.1 EMS-4.14.2理解相关方的需求和期望QMS-4.2 EMS-4.24.3确定质量管理体系的范围QMS-4.3 EMS-4.3 OMS-4.14组织环境4.4质量管理体系及其过程QMS-4.4 EMS-4.4 OMS-4.15.1 领导作用和承诺QMS-5.1 EMS-5.15.1.1总则QMS-5.1.15.1.2以顾客为关注焦点QMS-5.1.25.2 管理方针QMS-5.2 EMS-5.2 OMS-4.25.2.1制定管理方针QMS-5.2.1 EMS-5.2.1 OMS-4.25.2.2沟通管理方针QMS-5.2.2 EMS-5.2.2 OMS-4.2 5领导作用5.3 组织的角色、职责和权限QMS-5.3 EMS-5.3 OMS-4.4.16.1 应对风险和机遇的措施QMS-6.1 EMS-6.16.1.1总则QMS-6.1.16.1.2重要环境因素/重大危险源EMS-6.1.2 OMS-4.3.16.1.3合规性义务/法律法规和其他要求EMS-6.1.3 OMS-4.3.26.1.4威胁和机遇所带来的风险QMS-6.1.1 EMS-6.1.46.1.5采取措施的策划QMS-6.1.2 EMS-6.1.56.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划QMS-6.2 EMS-6.2 OMS-4.3.36策划6.3变更的策划QMS-6.37.1 资源QMS-7 EMS-7 OMS-4.47.1.1 总则QMS-7.1.17支持7.1.2 人员QMS-7.1.27.1.3 基础设施QMS-7.1.37.1.4 过程运行环境QMS-7.1.47.1.5监视和测量资源QMS-7.1.57.1.6组织知识QMS-7.1.67.2 能力QMS-7.2 EMS-7.2 OMS-4.4.27.3意识QMS-7.3 EMS-7.3 OMS-4.4.27.4 沟通/信息交流QMS-7.4 EMS-7.4 OMS-4.4.37.4.1总则QMS-7.4 EMS-7.4.1 OMS-4.4.37.4.2内部信息交流QMS-7.4 EMS-7.4.2 OMS-4.4.37.4.3外部信息交流QMS-7.4 EMS-7.4.3 OMS-4.4.37.5 形成文件的信息QMS-7.5 EMS-7.5 OMS-4.4.47.5.1总则QMS-7.5.1 EMS-7.5.1 OMS-4.4.47.5.2编制和更新QMS-7.5.2 EMS-7.5.2 OMS-4.4.5/4.5.47.5.3文件化信息的控制QMS-7.5.3 EMS-7.5.3 OMS-4.4.5/4.5.48.1 运行策划和控制QMS-8.1 EMS-8.1 OMS-4.4.68.2 产品和服务的要求/应急准备和响应QMS–8.2 EMS-8.2 OMS-4.4.78.2.1顾客沟通QMS–8.2.18.2.2与产品和服务有关要求的确定QMS–8.2.28.2.3 与产品和服务有关要求的评审QMS–8.2.38运行8.2.4 产品和服务要求的变更QMS–8.2.48.3产品和服务的设计和开发不适用8.4外部提供过程、产品和服务的控制QMS–8.48.4.1总则QMS–8.4.18.4.2 控制类型与程度QMS–8.4.28.4.3 外部供方信息QMS–8.4.38.5生产和服务提供QMS–8.58.5.1生产和服务提供的控制QMS–8.5.18.5.2标识和可追溯性QMS–8.5.28.5.3顾客或外供方的财产QMS–8.5.38.5.4防护QMS–8.5.48.5.5交付后活动QMS–8.5.58.5.6变更的控制QMS-8.5.68.6产品和服务的放行QMS-8.68.7不合格输出的控制QMS-8.79.1监视、测量、分析和评价QMS-9.1 EMS-9.1 OMS-4.5.19.1.1总则QMS-9.1 EMS-9.1.1 OMS-4.5.19.1.2顾客满意/合规性评价QMS-9.1 EMS-7.4.2 OMS-4.5.2 9绩效评价/检查9.1.3 分析与评价QMS-9.19.2内部审核QMS-9.2 EMS-9.2 OMS-4.5.59.3管理评审QMS-9.3 EMS-9.3 OMS-4.610.1总则QMS-10.1 EMS-10.110.2不符合与纠正措施QMS-10.2 EMS-10.2 OMS-4.5.310改进10.3持续改进QMS-10.1 EMS-10.1组织机构图章节条款（GB/T28001）章节条款（ISO9001：2015/ISO14001:2015）总经理业务部办公室采购部财务部/ 4.1理解组织及其环境▲〇〇〇〇/ 4.2理解相关方的需求和期望▲〇〇〇〇4.1 4.3确定质量管理体系的范围▲〇〇〇〇4.1 4.4质量管理体系及其过程▲〇〇〇〇/ 5.1 领导作用和承诺▲〇〇〇〇/ 5.1.1总则▲〇〇〇〇/ 5.1.2以顾客为关注焦点▲〇〇〇〇4.2 5.2 管理方针▲〇〇〇〇/ 5.2.1制定质量方针▲〇〇〇〇/ 5.2.2沟通质量方针▲〇〇〇〇4.4.1 5.3 组织的角色、职责和权限▲〇〇〇〇4.3 6.1 应对风险和机遇的措施▲▲▲▲▲/ 6.1.1总则▲〇〇〇〇4.3.1重大危险源 6.1.2重要环境因素〇〇▲〇〇4.3.2法律法规和其他要求 6.1.3合规性义务〇〇▲〇〇/ 6.1.4威胁和机遇所带来的风险▲▲▲▲▲/ 6.1.5采取措施的策划▲〇〇〇〇4.3.3 6.2 质量/环境目标及其实现的策划▲〇〇〇〇/ 6.3变更的策划▲〇〇〇〇4.4.17.1 资源▲〇〇〇〇/7.1.1 总则〇〇▲〇〇/7.1.2 人员〇〇▲〇〇/7.1.3 基础设施〇〇▲〇〇/7.1.4 过程运行环境〇〇▲〇〇/7.1.5监视和测量资源〇〇▲〇〇/7.1.6组织知识〇〇▲〇〇4.4.27.2 能力〇〇▲〇〇4.4.27.3意识〇〇▲〇〇4.4.37.4 沟通/信息交流〇〇▲〇〇4.4.37.4.1总则〇〇▲〇〇4.4.37.4.2内部信息交流〇〇▲〇〇4.4.37.4.3外部信息交流▲〇〇〇〇4.4.47.5 形成文件的信息〇〇▲〇〇4.4.47.5.1总则〇〇▲〇〇4.4.5 4.5.47.5.2编制和更新〇〇▲〇〇4.4.5 4.5.47.5.3文件化信息的控制〇〇▲〇〇4.4.68.1 运行策划和控制〇▲▲▲▲4.4.78.2 产品和服务的要求/应急准备和响应〇▲▲▲▲/8.2.1顾客沟通〇▲〇〇〇/8.2.2与产品和服务有关要求的确定〇▲〇〇〇/8.2.3 与产品和服务有关要求的评审〇▲〇〇〇/8.2.4 产品和服务要求的变更〇▲〇〇〇/8.3产品和服务的设计和开发（不适用）/8.4外部提供过程、产品和服务的控制〇〇〇▲〇/8.4.1总则〇〇〇▲〇/8.4.2 控制类型与程度〇〇〇▲〇/8.4.3 外部供方信息〇〇〇▲〇/8.5生产和服务提供〇▲〇〇〇/8.5.1生产和服务提供的控制〇▲〇〇〇/8.5.2标识和可追溯性〇▲〇〇〇/8.5.3顾客或外供方的财产〇▲〇〇〇/8.5.4防护〇▲〇〇〇/8.5.5交付后活动〇▲〇〇〇/8.5.6变更的控制〇▲〇〇〇/8.6产品和服务的放行〇▲〇〇〇/8.7不合格输出的控制〇▲〇〇〇4.5.19.1监视、测量、分析和评价4.5.19.1.1总则▲〇〇〇〇4.5.29.1.2顾客满意/合规性评价〇▲▲〇〇/9.1.3 分析与评价〇〇▲〇〇4.5.59.2内部审核〇〇▲〇〇4.69.3管理评审▲〇〇〇〇/10.1总则▲〇〇〇〇4.5.310.2不符合与纠正措施〇〇▲〇〇/10.3持续改进〇〇▲〇〇。
新版三体系目标分解表
公司目标质量目标1出厂产品合格率100% ；2产品一次交验合格率≥98%；3顾客满意度≥90分；职业健康安全目标4火灾爆炸事故为“0”5伤亡人数为“0”6职业病发病人数为“0”环境目标7节约资源，减少使用；8固废100%达标排放；9噪声100%达标排放；目标分解表编制：胡春英审核：侯元贵批准：林亮2016.12.28季节中的花开花落，都有自己的命运与节奏，岁月如歌的谱曲与纳词，一定是你。
人生不如意十之八九，有些东西，你越是在意，越会失去。
一个人的生活，快乐与否，不是地位，不是财富，不是美貌，不是名气，而是心境。
有时候极度的委屈，想脆弱一下，想找个踏实的肩膀依靠，可是，人生沧海，那个踏实肩膀的人，也要食人间烟火，也要面对自己的不堪与无奈。
岁月告诉我：当生活刁难，命运困苦，你的内心必需单枪匹马，沉着应战。
有时候真想躲起来，把手机关闭，断了所有的联系，可是，那又怎样，该面对的问题，依旧要面对。
与其逃避，不如接纳；与其怨天尤人，不如积极主动去解决。
岁月告诉我：美好的人生，一半要争，一半要随。
有时候想拼命的攀登，但总是力不从心。
可是，每个人境况是不同的，不要拿别人的标准，来塑造自己的人生。
太多的失望，太多的落空，纯属生活的常态。
岁月告诉我：挫败，总会袭人，并且，让你承受，但也，负责让你成长。
人生漫长，却又苦短，幽长的路途充满险阻，谁不曾迷失，谁不曾茫然，谁不曾煎熬？多少美好，毁在了一意孤行的偏执。
好也罢，坏也罢，人生的路，必须自己走过，才能感觉脚上的泡和踏过的坑。
因为懂得，知分寸；因为珍惜，懂进退。
最重要的是，与世界言和，不再为难自己和别人。
《菜根谭》中说：花看半开，酒饮微醉。
就是说，做事不必完美，享乐不可享尽，这是一种含苞待放的人生状态。
即使是最美的月亮，也会有盈亏的自然之道。
否则便是过犹不及，弄巧成拙。
心灵松绑了，活着才自由。
半生已过，走走停停，看透了生活，选择了顺流的方式，行走。
流水今日，明月前身。
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贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系
第三层次文件
（记录表格）
编号： GZJG3J-3CC-2005
JL-01-01
文件发文登记表
JL-01-03
管理体系文件汇总一览表
说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。
JL-02-01
文件资料目录
JL-03-01
环境因素清单
环境因素汇总评价表
JL-03-03
重要环境因素清单
编号：
JL-04-01
风险评价检查表填制单位：
JL-04-02
危险源与风险评价结果一览表部门/单位：
部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03
重大风险因素及其控制计划清单
部门/单位：填表人：填表日期：
控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；
d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。
JL-04-04
危险源清单
编制：审核：批准：编制日期：
重大危险源清单
编制：审核：批准：日期：
质量/环境/职业健康安全检查记录
JL-05-02
目标、指标一览表
法律、法规/规范、标准清单
JL-07-01
内（外）部沟通记录
2）适用于公司各部门和项目部。
JL-09-01
投标文件评审记录
日期：年月日JL-09-02 （共二表第一表）
合同评审记录
建设单位：编号：
部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。
3）合同及评审记录由经营部建档管理。
4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。
JL-09-02（共二表第二表）
合同评审记录
JL-09-03
合同实施评审记录建设单位：
JL-09-04
工程回访计划
JL-09-05
顾客满意度调查记录
管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。
JL-09-06
工程合同登记表
JL-10-01
培训计划
培训人员登记表
登记单位：登记人：登记日期：年月日
JL-10-03
培训计划执行情况表
制表单位：审核：制表：填表日期：年月日
JL-11-01
检测设备（施工机械）需用计划
JL-11-02
检测设备、计量器具送检计划
JL-11-03
检测（测量）设备台账
JL-11-04
B类检测（测量）设备自检记录表
JL-13-01
施工机械设备（检测设备）台账
说明：1、“A”类设备报工程管理部备案。
JL-13-02
施工机械设备技术状况鉴定表
说明：1、设备进场后及机械设备维修保养后填写此表，作为维修保养的依据；
2、技术状况内容包括：机械性能、运行状态、完好成度等；
3、审批意见：由项目技术负责人审批，是否同意使用，有什么要求等。
JL-13-03
JL-13-04
施工机械设备维修保养记录
维修单位：制表：日期：年月日
责人审核，责任人为维修人员，验收人为机管员；3、维修保养分日常保养和定期维修保养，定期维修保养应根据设备使用情况，由机管员决定或经鉴定后，编制维修保养计划。
JL-13-05
年机械设备大修计划
JL-14-01
供应厂商评价表
2）供货单位资质，信誉质量证明有效文件附后；
3）评价意见应明确其采购某种质量等级的材料的具体规格型号、数量等内容。
JL-14-02
合格供应商花名册
JL-14-03
材料采购计划
JL-14-04
物资采购登记台账
JL-14-05
物资验收记录
JL-15-01
开工报告。