三标一体文件表格
三标一体管理体系安排计划表
1 ห้องสมุดไป่ตู้系准备阶段
系时间安排
备注
三标一体管理体系时间安排
序 辅导阶段 月份 10月 10月 2 培训阶段 11月 11月 11月 11月 11月 3 体系设计建立阶段 4 体系实施阶段 12月 12月 12月 1月 2月 6 体系评价和改善阶段 2月 2月 7 持续改善 8 评审认证阶段 2月 15、16 1--16 24、28 18 三个标准简介 2、9、16 标准讲解 23 环境因素识别与评价 30 危险源识别与评价 现场诊断 29 现场诊断结果说明 文件修改及完善 19 动员大会 体系运行 体系运行 体系运行 内部审核 22 管理评审 审核不符合项改善 待定 日期 内容
三标一体化管理体系内审检查表NEW
XXXXXX公司
ISO9001：2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 质量、环境、职业健康安全三标一体化
内审检查表
ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001—2011 质量、环境、职业健康安全三标一体化
内审检查表
ISO9001：2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 质量、环境、职业健康安全三标一体化
内审检查表
ISO9001：2015、ISO14001:2015、GB/T28001—2011 质量、环境、职业健康安全三标一体化
内审检查表
ISO9001:2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011 质量、环境、职业健康安全三标一体化
体系审核检查表
体系审核检查表
三标一体化体系文件清单
三标一体化体系文件清单
山西煤炭建设监理咨询公司
2014年10月
一、管理手册目录
0.1《管理手册》批准颁布令
0.2管理者代表、职业健康安全事务代表任命书0.3 管理手册说明（引用标准、术语）
0.4 公司概况
1.0 公司组织机构图
2.0 职能活动分配表
3.0 方针和目标
4.0 管理体系
4.1 文件和资料控制
4.2 记录控制
5.0 管理职责
5.1 方针
5.2 策划
5.2.1目标
5.2.2管理体系策划
5.2.3环境因素、危险源识别与评价策划
5.3 职责、权限与沟通
5.4 管理评审控制
6.0 资源管理
6.1 人力资源控制
6.2 基础设施和工作环境控制
7.0 产品实现
7.1 产品实现的策划
7.2 与顾客有关过程控制
7.3 设计和开发
7.4 采购和供方评定控制
7.5 生产和服务提供的控制（删减7.5.2）7.6 监视和测量装置的控制
7.7环境和职业健康安全管理运行控制
7.8 应急情况处理与事故调查处理控制
8.0 测量分析和改进
8.1 顾客满意度测量
8.2 内部审核
8.3 过程和产品的监视与测量控制
8.3.1环境的监视和测量
8.3.2职业健康安全的监视和测量
8.3.3法律法规执行情况的监测和评价8.3.4综合管理体系绩效的监测和测量8.4 不合格品控制
8.5 数据分析控制
8.6 质量改进
8.7 纠正和预防措施控制
9.0 程序文件目录
表1 管理手册修改记录
二、程序文件目录
1. SMJZ/QA.02--1 《文件和资料控制程序》
2. SMJZ/QA.02--2 《记录控制程序》
3. SMJZ/QA.02--3 《人力资源控制程序》
3三标一体化体系记录表格
抄送：集团公司××部，公司领导、机关各部门。（打印5 份） 中铁城建集团第一工程有限公司办公室 2014 年×月×日印发
式样 2：
中铁城建集团第一工程有限公司
公司×函〔2014〕×号
关于××××××的批复
×××××： ××××××××××××××××××××××××××
附件：××××××
中铁城建集团第一工程有限公司 2014 年×月×日
式样 11：
中铁城建集团第一工程有限公司呈批件
承办部门：
〔 〕第 号
请示内容
领导批示
部门意见：
联系人：
电话：
式样 12：
中铁城建集团第一工程有限公司呈阅件
承办部门：
〔 〕第 号
呈报内容：
公司领导：
部门意见：
联系人：
电话：
式样 13：
位
部门
第页 职务
日 期：
年 月日
承办部门 ：
序号
部门
会议签到表 二
签到
年 月日 备注
1
公司领导
2
办公室
企业管理办公 3
室
4
工程管理部
5
经营部
6
安全质量部
7
设备物资部
8
成本管理部
三标一体表格
文件发放登记表
是否受控： Q/BJ4.2—01—2005 序号文件编号文件名称发放范围领用人受控号日期
收文登记表
Q/BJ4.2—01—2005
序号日期文件编号文件种类文件名称来文单位备注
受控文件清单
Q/BJ4.2—03—2005
序号文件编号文件名称备注编制: 审核:
记录清单
No Q/BJ4.2—06—2005
序号编号名称责任部门保存
期限
备
注
质量记录销毁登记表
Q/BJ4.2—05—2005 序号名称编号销毁原因销毁日期销毁人
文件销毁清单
Q/BJ4.2—04—2005
序号文件编号文件名称销毁数量批准人（签字）销毁日期文件管理员备注
文件更改通知单
Q/BJ4.2-02-2005 文件名称更改日期
文件编号有效期
文件更改审查部门文件更改批准人
更改内容
文件管理部门负责人：
年月日批准: 制表:
计量器具登记台帐
Q/BJ7.6-01-2005 序号名称数量规格/型号进厂日期设备编号价值最后检测时间使用人存放
编制人：审批：
计量器具校准计划
Q/BJ7.6—02—2005 序号名称最后校准时间周期负责人校准地点
制表人：批准：
测量仪器使用台帐
项目名称：编号：
序号名称类别型号厂家单位数量使用时间领用人
1
年月日至年月日
2
年月日至年月日
3
年月日至年月日
4
年月日至年月日
5
年月日至年月日
6
年月日至年月日
7
年月日至年月日
8
年月日至年月日
9
年月日至年月日
10
年月日至年月日
11
年月日至年月日
12
年月日至年月日
13
年月日至年月日
14
年月日至年月日
15
年月日至年月日
测量仪器租赁台帐
项目名称：编号：
序号名称型号使用时间使用天数
（天）
三标一体管理体系认证管理表格(2010年 40张)
受控文件清单
QEHS/TJJT-JL-001-01-2010 NO：
文件、档案销毁清单
QEHS/TJJT-JL-001-04-2010 NO：
批准：制表人：执行人：
监销人：
监督检查记录
QEHS/TJJT-JL-001-06-2010 NO：
记录清单
QEHS/TJJT-JL-002-2010 NO：
法律、法规和其他要求清单QEHS/TJJT-JL-004-01-2010 NO：
管理评审计划
QEHS/TJJT-JL-006-01-2010 NO：
管理评审会议信息输入表
QEHS/TJJT-JL-006-02-2010 NO：
会议记录QEHS/TJJT-JL-006-04-2010 NO：
会议签到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010 NO：
员工培训需求表
QEHS/TJJT-JL-007-01-2010 NO：
员工培训登记表
QEHS/TJJT-JL-007-02-2010 NO：
特种作业人员花名册
QEHS/TJJT-JL-007-03-2010 NO：
培训记录表
QEHS/TJJT-JL-007-04-2010 NO：
负责人：填表人：
劳务工招用计划表
QEHS/TJJT-JL-007-05-2010 NO：
编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日
劳务工班组评价记录表
QEHS/TJJT-JL-007-06-2010 NO：
评价人：审核人：批准人：
拟招用劳务工名册
QEHS/TJJT-JL-007-07-2010 NO：部门名称：
制表人：审核人：批准人：
合格劳务工注册登记表
QEHS/TJJT-JL-007-08-2010 NO：
三公司体系三层次文件表单(正稿1)
精心整理贵州建工集团第三建筑工程公司
质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系
第三层次文件
（记录表格）
JL-01-01
文件发文登记表
2019年－9月
2019年－9月
2019年－9月
JL-01-03
管理体系文件汇总一览表
2019年－9月
2019年－9月
2019年－9月
JL-02-01
文件资料目录
JL-03-01
环境因素清单
环境因素汇总评价表
JL-03-03
重要环境因素清单
编号：
JL-04-01
风险评价检查表填制单位：
JL-04-02
危险源与风险评价结果一览表部门/单位：
部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03
重大风险因素及其控制计划清单
部门/单位：填表人：填表日期：
控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；
d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。
JL-04-04
危险源清单
编制：审核：批准：编制日期：
重大危险源清单
编制：审核：批准：日期：
质量/环境/职业健康安全检查记录
JL-05-02
目标、指标一览表
2019年－9月
法律、法规/规范、标准清单
2019年－9月
2019年－9月
JL-07-01
内（外）部沟通记录
2）适用于公司各部门和项目部。
JL-09-01
投标文件评审记录
日期：年月日JL-09-02 （共二表第一表）
合同评审记录
建设单位：编号：
部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。3）合同及评审记录由经营部建档管理。4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。
JL-09-02（共二表第二表）
合同评审记录
JL-09-03
三标一体化管理体系内审检查表
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
------------------------------------------------------------
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
内部审核计划表
编号：审核方案策划职责：由管理部编制年度内审计划，报管理者代表审批
策划考虑的因素：√有关过程的重要性√对组织产生影响的变化
√以往的审核结□其它情况
频次：每年内审至少进行一次且两次内审间隔时间不得超过12个月
要求：一年内，应覆盖本公司质量环境安全管理体系运行下的所有产品、场所和部门审核方法：√集中审核□滚动审核
策划时机：每年年初
策划结果报告如下：
编制：审批：批准：日期：日期：日期：
建筑企业 三标一体化 程序文件范本
1.目的
为了对公司文件和资料进行控制，使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，确保与一体化管理体系运行有关的所有部门、场所能及时获得和使用文件和资料的有效版本，特制定本程序。
2. 适用范围
本程序规定了文件和资料的管理职责，文件和资料的分类、编号、标识、发放、保管、借阅、更改、作废、归档等内容和要求。
本程序适用于本公司一体化管理体系和工程施工有关文件和资料的控制。3.术语和定义
本程序采用了GB/T19000—2000标准；GB/T24001—2004标准；GB/T28001—2001标准规定的术语和定义。
4. 职责
4.1 一体化办公室为本程序归口管理部门。负责组织协调《一体化管理体系手册》和程序文件的编写、发放、更改等项工作，并组织贯彻实施。
4.2 公司各部门负责编制、修订、评审、发放本部门技术性、管理性作业文件及环境、职业健康安全技术措施和组织措施。
4.3 各工程处，项目部负责本单位的文件和资料管理和控制。
5. 工作程序
5.1 文件和资料分类
5.1.1 一体化管理体系文件包括：一体化管理方针和目标;《一体化管理体系手册》;程序文件;作业文件和记录表格。
5.1.2 技术文件、管理文件、资料是指公司制定的质量、环境、职业健康安全企业方面的标准、规程、检验和试验规范、管理办法、规定。
5.1.3 外来文件是指国家、行业、地方政府主管部门和公司上级及相关方印发的技术标准、管理标准、规范、规程及法律、法规、合同、通知、来往函件等。5.2 文件和资料的编写与审批
5.2.1 《一体化管理体系手册》由一体化办公室编写，管理者代表审核，公司总
三标一体文件表格大全(直接套用)
管理评审记录
表5.6-01
管理评审报告
受控文件清单
文件发文记录
文件更改申请单
文件编号：
申请人：年月日批准人：年月日
文件销毁申请记录
供方考察评价记录
采购计划表
_________标识记录
计量器具周检计划
计量器具管理卡
计量器具转移登记表
计量器具台帐
不合格品记录
纠正（预防）措施实施情况及验证记录
不合格报告
内审检查表
察项（口头不合格），3代表不合格（必须出具不合格报告）。
审核组长：审核员：共页，第页。
内部质量审核报告
首（末）次会议记录
内部审核观察项记录
年度培训调查表
信息联络处理单
信息登记表
相关方投诉
投诉处理记录
统计技术验证记录
合同洽谈工作记录
合同修改评审单
评审记录
附：与施工工程有关的要求（合同草案、协议、招标书、投标书等）
记录清单
记录借阅申请
4.2.4-02
记录销毁登记表
目标分解方案
批准人：年月日
目标完成情况考核记录
表5.4.1-02
考核人：年月日
应急演练记录
顾客满意程度调查记录
填表说明：以上五项内容标准分各为100分，请顾客方代表在表中相应栏内打分（90-100分为很满意；80-89分为满意；70-79分为一般；69分及以下为不满意）。经顾客方实际打分后，合计的总平均分即为最终得分，即代表顾客方的满意程度。
合格供方名录、年度评估表
表7.4-03
编制：批准：年月日
设备维修记录
主修人：操作人：验收人：年月日
项目设备检查、维护、保养记录
工程项目：表6.3-02
记录人：
设备台帐
排列图
编制：审核：年月日说明：应附有原始数据，通过此表可以找出主要问题，并加以解决（纠正和纠正措施）
因果分析图
单位：表8.4—02
三标一体化管理体系内审表培训资料
质量、建筑、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门） 1
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表
ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体
内部审核检查表
XXX管理体系内部审核检查表
本审核标准适用于
1.理解组织及其环境
2.理解相关方的需求和期望
3.确定质量管理体系的范围
4.质量管理体系及其过程
1.理解组织及其环境
2.理解相关方的需求和期望
3.确定环境管理体系的范围
4.环境管理体系
GB/
1.理解组织及其环境
2.理解相关方的需求和期望
3.确定职业健康安全管理体系的范围
4.职业健康安全管理体系
涉及主要职能部门，审核要点如下：
1.组织是否监视和评审与其目标和战略方向相关的外部和内部因素，以及这些因素对质量管理体系预期结果的影响？
2.组织是否确定了与管理体系有关的所有相关方，并对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
3.组织是否确定了管理体系的范围，并对这些信息形成了相关文件？组织管理体系对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？
4.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进管理体系？
5.组织管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？
6.组织管理体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？
7.组织管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对
测量和监控结果是否有分析、改进活动？
此外，最高管理者的领导作用和承诺也是审核的重点之一。最高管理者需要传达满足顾客要求的重要性，并提供身体力行的证据。组织应评价其行为和结果是否符合适用的法律法规，并采取改进措施。最高管理者还需要制定方针和目标，并使其成为组织焦点和建立、实施、保持和改进管理体系的宗旨。
三标一体化管理企业外审需要准备的记录文件(包含50430规范,相当全面)
1、《环境因素评价汇总表》
2、《重要环境因素清单》
3、《重要环境因素管理方案》
4、《危险源辨识与风险评价结果一览表》
5、《重大危险源与控制措施清单》
6、《重大危险源控制目标与管理方案》
7、《环境安全隐患整改通知单》
8、《现场检查及整改验收记录》
9、《废弃物清单》
10、《噪声测量报告单》
11、《企业职工伤亡事故登记表》
12、《企业职工伤亡事故快报表》
13、《企业职工伤亡事故月（年）报表》
14、与相关方沟通过程中形成的有关环境、职业健康安全的记录，包括：合同、报告、信函、电话记录、传真件、投诉、处罚单、整改通知单等，有关部门、项目部应予以保持。
15、易燃、易爆品防火《现场检查及整改验收记录》
高处作业安全防护专项培训、专项交底、专项检查、专项验收等记录应予以保持。
16、《施工现场临时用电安全检查（维修）表》
17、《应急预案培训记录》
18、《现场检查及整改验收记录》
19、《体检登记表》
20、《法律、法规及其它要求清单》
21、《合规性评价记录》
22、《职业健康检查表》
23、《内部审核年度计划》
24、《内部审核计划》
25、《内部检查表》
26 、《内部审核（）次会议签到表》
27、《内部审核不符合报告》
28 、《内部审核报告》
29、《不符合项分布表》
30、施工质量检验计划（方案）、检验记录，应包括：检查项目及检查部位、检查人员、检查方法、检查依据、判定标准、检查程序、应填写的质量记录或者签发的检查报告等。
31、《不合格品、不符合项报告》
32、《纠正和预防措施及效果验证表》
33、对项目部质量管理活动监督检查和评价的记录（主要内容包括：1、项目质量管理策划结果的实施。2、对本企业、发包方或监理方提出的意见或整改要求的落实。3、合同的履行情况。4、质量目标的实施。）
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
管理评审记录
表5.6-01
管理评审报告
受控文件清单
文件发文记录
文件更改申请单
文件编号：
申请人：年月日批准人：年月日
文件销毁申请记录
供方考察评价记录
采购计划表
_________标识记录
计量器具周检计划
计量器具管理卡
计量器具转移登记表
计量器具台帐
不合格品记录
纠正（预防）措施实施情况及验证记录
不合格报告
内审检查表
察项（口头不合格），3代表不合格（必须出具不合格报告）。
审核组长：审核员：共页，第页。
内部质量审核报告
首（末）次会议记录
内部审核观察项记录
年度培训调查表
信息联络处理单
信息登记表
相关方投诉
投诉处理记录
统计技术验证记录
合同洽谈工作记录
合同修改评审单
评审记录
附：与施工工程有关的要求（合同草案、协议、招标书、投标书等）
记录清单
记录借阅申请
4.2.4-02
记录销毁登记表
目标分解方案
批准人：200 年月日
目标完成情况考核记录
表5.4.1-02
考核人：200 年月日
应急演练记录
顾客满意程度调查记录
填表说明：以上五项内容标准分各为100分，请顾客方代表在表中相应栏内打分（90-100分为很满意；80-89分为满意；70-79分为一般；69分及以下为不满意）。经顾客方实际打分后，合计的总平均分即为最终得分，即代表顾客方的满意程度。
-*
合格供方名录、年度评估表
表7.4-03
编制：批准：年月日
设备维修记录
主修人：操作人：验收人：年月日
项目设备检查、维护、保养记录
工程项目：表6.3-02
记录人：
设备台帐
排列图
编制：审核：年月日说明：应附有原始数据，通过此表可以找出主要问题，并加以解决（纠正和纠正措施）
因果分析图
单位：表8.4—02
编制：审核：年月日
参加培训人员登记表
培训安排
文件、记录归档登记表
物资验收质量检验标识记录
物资质量证明书档案