三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表
三标一体管理体系共性条款
2
5.3
4.2
4.2
1、问部门负责人，本厂采取了哪些方式传达公司管理方针的。效果是否能够满足规定要求？
2、抽1名员工，让其说出质量、环境和职业健康安全方针。相关方是否能够获取？
3、查阅传达、宣传记录
3
4.3.1
4.3.1
1、问有无建立部门的环境因素清单评价表、重要环境因素清单、危险源清单评价表、重大风险因素清单？请出示。现场查看进行验证。环境因素和危险源识别的是否充分、适宜？受否涵盖了3种时态、3种状态和多个方面？
6
6．2．2
4．4．2
4．4．2
1、向部门负责人了解，本年度本部门向人力资源部提出了哪些培训需求，培训效果如何。
2、查看部门培训计划，实施情况如何。抽查3份培训记录，验证培训记录及效果评价。
7
5.5.3
4.4.3
4.4.3
1、验证是否建立了有效的与员工和相关方沟通方式和途径，员工和相关方是否清楚职业健康安全、环境问题的反映渠道
4、、外来文件的识别和控制与规定是否一致？
5、查发文记录的。验证发文记录中的文件有无未按领导批准的发放范围发放的。
6、作废文件是否进行了适当标识和管理?验证作废文件有无及时处置。
9
5.4.1
4.5.1
4.5.1
1、查对本部们质量、环和职业健康安全目标完成情况的汇总分析情况记录？
10
4.5.2
4.5.1
1、查对本部门适用的环境和职业健康安全法律法规和其他要求进行合规性评价记录。
11
8.5.2
8.5.3
4.5.3
4.5.2
1、询问1名员工，纠正和纠正措施的区别是什么？
三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表
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2、环境和职业健康安全监控流程
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3、事故调查处理流程
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4、合规性评价流程
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5、内审流程
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6、管理评审流程
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7、不合格纠正与预防措施控制流程
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7、员工档案管理规范
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8、员工申诉处理流程
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（四）设备管理分册
1、施工设备管理流程
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三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表
职 能 部 门
三标一体化
公司“三标一体化”认证工作计划(模版)
（2）对内部审核发现的不合格项、观察项等不符合要求的情 施
部门的相关人员
况，要求相关单位及时予以纠正并报备；
涉及单位配合 分公司的相关人员
（3）咨询机构认为需要进行二次内审的，管理者代表应当组
织进行二次内部审核。
18 开展管理评审
（1）召开由公司领导、贯标领导小组成员及有关人员参加的
管理评审会议，对“三标体系”的运行现状和适宜性、运行 的充分性、结果的有效性进行评审； （2）通过评审对公司管理体系运行的提出改进要求，并编制
最高管理者 管理者代表 贯标办公室成员
14
开展体系运行培训
（1）针对公司全体人员，开展质量方针、安全环境目标和管 理手册、程序文件等内容的培训； （2）针对岗位操作人员工作人员，开展作业文件培训。
外聘专家实施 公司提供协助
公司领导 各职能部门全体人 员
（1）各单位按照公司管理体系三层次文件要求保持体系运行
10
确定文件体系框架
件及作业文件）的目录，指定编制单位，按照提高工作效率 、实行简约化管理的原则，在文件数量尽可能少的基础上构
建公司三层次体系文件框架，确保体系文件规范有序、便于
外聘专家指导 公司组织实施
管理者代表 贯标办公室成员 内审员
11 制定方针和目标
以GB/T 19001质量管理体系八项原则为基础，充分考虑公司 外聘专家指导 贯标领导小组成员 的工作目标，制定质量方针、质量目标和安全环境目标。 公司组织实施 贯标办公室成员
（1）认证机构按照合同约定的审核时间，编制具体的审核计
体系审 2021/09/20
划并通知公司；
贯标领导小组成员
六 核认证
-
（2）公司贯标领导小组在认证机构审核组到达后召开首次会
新版三标体系(QES)整合型管理手册
管理手册编制：文件编制组审核：&&&批准：&&&发布日期：2018-08-24 实施日期：2018-08-25手册修改控制页目录0.1手册发布令为了确保本公司 QES 管理体系的各个过程有效实施并持续改进其有效性，依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 标准要求、相关法律法规要求，以质量体系标准为基础，采取了共性要素融合、个性要素相互补充的方式，形成了QES管理手册。
结合本公司的实际情况，特编制本《手册》。
本《手册》是公司 QES 管理体系的法规性文件，是指导公司建立与实施 QES 管理体系的主要依据，是公司各级管理人员从事 QES 管理工作的行为准则，也是公司向顾客、相关方及向认证审核机构提供 QES 保证的主要依据，全体员工必须遵照执行。
总经理：###日期：2018-08-250.2公司简介省略1范围1.1总则为了证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品；最终达到顾客、相关方以及社会满意。
因此公司应建立、实施和保持 QES 管理体系，并持续改进其有效性。
D)本手册规定了公司的 QES 管理体系要求，适用于证明公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规和标准要求的产品；D)可用于我公司各有关部门 QES 管理活动，也可作为第三方审核认证的主要依据。
1.2不适用条款说明无不适用条款2规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2.1 ISO9001：2015《质量管理体系要求》2.2 ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》2.3 GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》2.4 GB/T28002-2011 《职业健康安全管理体系实施指南》2.5GB/T19004:2011《追求组织的持续成功质量管理方法》2.6 ISO19011:2011《管理体系审核指南》3术语和定义本《手册》质量术语和定义采用 ISO 9000 标准术语。
强化基础管理,实现管理精细化
《强化基础管理，实现管理精细化》工作方案服务中心按照公司企管部下达的通知，为适应公司发展的要求，不断提高服务中心整体管理水平，提高工作效率，加强优质服务工作体系建设，规范服务流程，强化服务理念，完善服务标准；夯实管理基础，努力实现精细化管理，确保我公司的各项工作目标如期实现。
服务中心特制定如下《强化基础管理，实现管理精细化》工作方案。
一、领导小组为保证此项工作深入、扎实、有序，并且富有成效地开展，真正地把全面加强基础管理工作抓出成效，本部门成立《加强基础管理实现优质服务精细化〉领导小组，领导小组负责此次工作任务的安排、组织、检查、督导等全面工作的落实。
领导小组组成人员如下：组长：李金平副组长：陈兆成张根立李金延二、指导思想和目的以公司，省中烟，国家局下发文件为指导，通过深入分析本部门各类管理工作中存在的问题，以全面提升执行力、提高服务效率为出发点，运用科学的管理方法，把“精、细、严”落实到管理工作的每个环节，不断提高服务中心整体管理水平，增强素质，充满活力，围绕公司全年的中心工作，提供优质服务，为公司‘规范、效率、活力’的建设贡献积极的力量。
三、工作要求1、要通过加强基础管理,来促进规范、提高效率、增强活力,具体实施中要真查真改，务求实效。
要把查摆问题（管理短板）放在加强基础管理工作的第一位，积极主动地查问题、摆现象、提建议，力求查摆出的问题符合工作实际，符合队伍现状。
认真分析评议，查找根源。
要坚持真查实摆，真正使查摆出的问题典型、具体、准确、真实。
要坚持边查边改，即知即改，通过认真自查和整改，切实解决基础管理工作中存在的突出问题，并有针对性地改进和完善各项管理制度，建立长效机制，确保整改过的问题不再出现，改变了的现象不再反复。
2、统筹兼顾，促进工作。
要正确处理加强基础管理与搞好服务工作的关系，统筹兼顾，合理安排，既要高度重视基础管理工作，又要认真抓好具体服务工作，切实做到“两不误、两促进”，通过加强基础管理促进各项工作，以各项工作的完成来检验加强基础管理取得的成效。
安全管理体系： “三标一体化”管理体系的建立和实施
“三标一体化”管理体系的建立和实施乌江渡发电厂是我国在岩溶地区修建的第一座大型水力发电厂，也是乌江流域实施梯级开发兴建的第一座大型水电厂。
目前，全厂总装机容量125万千瓦，是贵州省最大的水力发电厂，为贵州电网主要调峰、调频电厂，是乌江流域滚动开发的母体电站。
一、建立“三标一体化”管理体系的背景市场竞争伴随的不仅仅是经济的发展，同时服务质量、环境、职业健康安全问题已成为社会普遍关注的焦点。
电力企业如何在增加客户对电能产品质量满意的同时，主动提升服务质量，加强环境保护，促进职业健康安全水平，实现电力生产与环境保护、职业健康安全的协调发展，已成为必然。
乌江渡发电厂为全面提升企业管理现代化水平，推进企业管理与国际接轨，增强企业在电力市场中的竞争力，在2020年厂长工作目标中提出了开展标准化认证工作。
旨在通过贯标，导入并推行国际先进的管理模式，建立科学、规范、有序的一体化管理体系，实现企业全员、全过程、全方位的管理，提高企业的整体管理水平，促进企业的可持续发展。
并向贵州乌江水电开发有限责任公司申请作为公司的试点进行“三标一体化”贯标工作，得到批复。
乌江渡发电厂“三标一体化”贯标的依据是GB/T10001-2020idtISO0001：2020、GB/T24001-2020idtISO14001：2020、GB/T28001-2020（覆盖OHSAS18001：1999）三个标准和国家有关的法律、法规。
“三标一体化”管理体系，就是按照国际管理体系标准的要求和方式，有机结合三个标准的贯彻，对现有的各种工作管理模式进行合理地改进、充实和完善，以实现管理手段的创新和管理水平的提高。
二、建立“三标一体化”管理体系的做法（一）三标有机结合，策划管理体系1、制定有本企业特点的一体化管理方针。
依据GB/T10001-2020《质量管理体系要求》、GB/T24001-2020《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2020《职业健康安全管理体系规范》三个标准要求，结合本厂质量过程、危险源和环境因素的识别与评价的结果，以及厂总的宗旨，制定本厂的质量、环境和职业健康安全方针。
三标体系程序文件清单
产品标识和可追溯性控制程序
8.5.2
19
放行控制程序
8.6
20
不合格品控制程序
8.7
21
污水控制程序
8.8
22
噪声控制程序
8.8
23
废气控制程序
8.8
24
固体废弃物控制程序
8.8
25
资源能源控制程序
8.8
26
危险化学品控制程序
8.8
27
对相关方施加影响控制程序
8.8
28
职业健康安全运行控制程序
8.9
29
应急准备和响应控制程序
8.10
30
产品的监视和测量控制程序
9.1.1
31
环境安全监测与测量控制程序
9.1.1
32
顾客满意控制程序
9.1.2
33
合规性评价控制程序
9.1.4
34
内部审核控制程序
9.2
35
管理评审控制程序
9.3
36
不符合与纠正措施控制程序
10.2
37
事故告、调查与处理控制程序
10.2
6.2
09
综合管理部资源控制程序
7.1.2,7.2,7.3
10
测量设备控制程序
7.1.5
11
知识管理控制程序
7.1.6
12
沟通交流协商参与控制程序
5.4,7.4
13
合同评审控制程序
8.2.2,8.2.3
14
设计和开发控制程序
8.3
15
采购控制程序
8.4
16
外部供方控制程序
8.4
17
三标一体化管理体系详细版
文件编号：GD/FS-3124（安全管理范本系列）三标一体化管理体系详细版In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities.编辑：_________________单位：_________________日期：_________________三标一体化管理体系详细版提示语：本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中，有效利用生产资源，经济合理地进行生产活动，以达到实现简化管理过程，提高管理效率，实现预期的生产目标。
，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。
三标一体化管理体系是一个组织为实施三标一体化管理（质量、环境、安全）所需要的一体化组织结构、程序、过程和资源组成的综合性管理体系。
这就是说，组织要建立并保持一个兼容质量、环境和职业健康安全管理体系等标准要求和其他管理要求的三标一体化管理体系。
三标一体化管理体系包括质量管理体系ＩＳＯ９０００、环境管理体系ＩＳＯ１４０００职业健康安全管理体系ＯＨＳＡＳ１８０００的要求。
一、三个标准的异同三项标准的目的、对象和适应范围不安全相同。
ＩＳＯ９０００标准控制的是预期的产品（服务），以防出现产品、服务的不合格，目的是增强顾客满意；ＩＳＯ１４０００标准控制的是非预期的产品和服务，以防出现对环境的破坏，资源的浪费，追求的是社会满意；而ＯＨＳＡＳ１８０００标准控制的是产品和服务的实现过程中各种可能的职业健康安全方面的事故或灾害，追求的是员工及相关方的满意。
三项标准的名称相同或相近，但内容差别很大。
三项标准体系要素不一一对应。
三项标准的指导思想兼容或一致。
工程项目“三标一体”管理体系运行管理办法
工程项目“三标一体”管理体系运行管理办法第一章总则第一条为强化项目部质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系（以下简称“三标一体”管理体系）运行工作，使项目部施工生产和各项管理活动有序、有效，依据管理体系标准要求和公司管理手册及程序文件要求，特制定本办法。
第二条项目部:以公司名义中标，由公司成立或委托子（分）公司成立的工程项目的生产指挥组织。
第三条子（分）公司自行成立的项目部,可依据本办法制定子（分）公司项目部管理体系运行管理办法。
第二章管理职能第四条项目部成立以项目经理为组长的管理体系运行领导组,负责管理体系运行的督促、评定工作。
第五条项目部应指定一名项目领导为管理体系运行的管理者代表，负责管理体系运行的有关策划、内审和自我评定工作，配合公司的内审及外部审核工作；向项目部领导层及公司管理体系运行主管部门通报管理体系运行情况。
第六条各职能部门负责按管理职责及公司管理体系要求履行管理职能，并指导作业组织实施有效运行。
第七条项目部应根据项目规模、管理模式培训二至五名内审员。
内审员在管理者代表领导下，组成内审组，开展内审工作。
第三章运行管理第八条项目组建时应将管理体系运行领导组列入到管理职能机构图，并明确各人员在管理体系运行中的职责。
第九条各职能部门应结合施工生产的策划，将管理体系要求列入其中，并在施工准备、施工过程中完善相应的支持性文件。
第十条各职能部门应根据职责范围，对设计要求、业主要求、地方政府要求和上级要求，实施转换，形成可执行的技术文件或管理性文件。
第十一条各职能部门的技术性文件和管理性文件应传递到作业组织和相关部门。
业主和上级有要求时，也应予以传递。
第十二条各职能部门应按管理职能和权限开展工作。
对作业组织实施有效的培训、指导、监控。
第四章运行控制第十三条项目部成立时，应在组织机构中明确各层面质量、环境、职业健康安全管理的主责监控部门，明确其职责，赋予其权限。
第十四条负有监控职能的责任部门应按策划实施有效的监控活动。
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件1 目的为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。
2 范围适用于与管理体系有关的文件控制。
3 术语和定义采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。
4 职责4.1 集团公司4.1.1 总经理负责手册的审批发布。
4.1.2 管理者代表负责程序文件的审批发布。
4.1.3 综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理工作。
4.1.4 工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、充分性进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。
4.1.5 各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理，并配合工程技术部作好相关程序的评审和修订工作。
4.2 分公司4.2.1 分公司经理批准分公司文件。
4.2.2 各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。
4.2.3 办公室负责文件的发放和建档管理。
4.3 项目部4.3.1 项目经理批准项目部文件。
4.3.2 资料员负责文件的收发和管理。
5 工作程序5.1 体系文件的分类5.1.1 手册；5.1.2 程序文件；5.1.3 支持性文件；5.1.4 标准、规范、法律、法规等。
5.2 编号和标识5.2.1 文件必须按规定进行编号：a 质量手册 Q/TZ Q-A-△b 环境管理手册 Q/TZ E-A-△c 职业健康安全管理手册 Q/TZ O-A-△d 程序：三体系兼容程序 Q/TZ Q.E.O-B□-△安环兼容程序 Q/TZ E.O-B□-△质量程序 Q/TZ Q-B□-△环境程序 Q/TZ E-B□-△职业健康安全程序 Q/TZ O-B□-△e 支持性文件 Q/TZ-C□-△□—顺序号△—年号5.2.2 手册、程序文件采用书面或电子形式，并标注唯一分发号。
5.2.3 失效及作废文件，应注以“作废”标识。
三标体系管理办法
三标体系管理办法三标体系管理办法是为了确保公司ISO9001：2008质量管理标准、ISO：2004环境管理标准、OHSAS：2007职业健康安全管理标准和GB/T-2007工程建设施工企业质量管理规范管理（以下简称三标一体）体系持续有效地运行，并不断实现持续改进而制定的。
在日常管理中，有效贯彻实施，确保公司管理程序化、规范化，特制定本办法。
组织机构方面，公司成立“三标一体”管理体系运行领导小组，由公司总经理任组长，主管生产副总经理、总工程师任副组长，相关部门负责人任组员。
领导小组下设“三标一体”管理办公室，办公室设安全质量XXX，由安质部部长兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。
各单位也要成立“三标一体”管理体系运行管理小组，由单位负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人任组员，同时设置“三标一体”管理办公室。
单位总工兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。
在职责权限方面，公司总经理是公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理的第一责任人。
他负责建立、实施三标一体管理体系，并对持续改进其有效性做出承诺，满足顾客要求和遵守法律、法规、污染预防的承诺提供证据。
他还要向全体员工传达满足顾客要求、遵守法律法规与其他要求、预防环境污染、预防质量、职业健康安全事故的发生，说明其重要性，不断增强员工的质量、环境保护、职业健康安全意识。
他还要以增强顾客满意度为目标，确保顾客要求得到确定并予以满足，对公司施工服务质量负责。
此外，他还要制定质量、环境和职业健康安全管理方针，确保在本公司相关职能部门和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标，负责建立、实施、保持、改进三标一体管理体系的策划，保持三标一体管理体系的完整性，组织实现质量、环境和职业健康安全目标，任命三标一体管理体系管理者代表，明确其职责，规定并批准公司领导层和各部门职责及权限，确保在各部门之间建立沟通过程，对管理体系的有效性进行沟通，主持管理评审以确保体系的适宜性、充分性和有效性，确保三标一体管理体系运行所必须的资源配备，负责公司及施工服务重大问题的决策，以及负责批准环境、职业健康安全管理方案。
关于开展三标一体化认证的通知
关于公司成立“三标体系”推进领导小组的通知公司各职能部室、铸管部：为确保质量、环境、职业健康安全管理体系咨询及认证工作的顺利推进，如期实现既定的目标，结合认证工作方案的统一安排，公司成立“三标体系”领导小组和推进办公室。
一、领导小组组长：杨建国成员：梁文胜、石章志、张保印、田向军、魏玉虎、陈默二、领导小组职责：1、全面负责“三标体系”推进工作计划及方案的审定、实施及调整工作，并督促相关责任部门和责任人严格按照体系推进计划进行实施。
2、组织制订公司相关“三标体系”推进的规章制度、办公制度、控制时间节点并验证推进效果，逐步推进。
3、为实施、保持和改进“三标体系”配备必要的人、财、物方面的资源。
4、协调解决体系推进工作中的困难和问题。
5、组织公司“三标体系”推进效果的审查工作。
三、领导小组下设一个“三标体系”推进办公室，办公室设在安全生产部。
办公室主任：石章志（兼管理者代表）办公室副主任：张智起、朱岭生办公室成员：夏自强、马铁军、王新萍、高勇强、闫守家、安军玲、崔建军、牛军波、刘学涛、包启年、徐涛四、“三标体系”推进办公室职责1、各成员按照职责分工认真履行职责，部门与部门之间，要加强协调，密切配合，树立全局一盘棋思想，团结一致，形成合力。
2、负责制订、落实“三标体系”推进工作计划并严格实施。
3、收集推进工作的基础资料，建立沟通机制、办公机制和考核机制。
4、在体系推进过程中，调配各项资源，督促推进小组成员努力工作，保证时间节点，以达到体系推进的预期目的。
5、梳理公司相关“三标体系”文件，提出改进意见建议，并不断修订完善，改进不足。
6、负责与公司体系领导组进行沟通交流，向铸管部传达相关信息和要求，做好上传下达工作，起到桥梁纽带作用。
7、定期向公司体系推进领导小组汇报推进工作进展，并提出相关改进意见，解决推进工作中的问题。
8、负责管理手册、程序文件和第三层次文件的编制、整合工作。
9、监督、协调质量、环境、职业健康安全体系的建立和实施；检查各部门贯标工作进度及考核等工作。
什么是三标一体化管理体系
什么是三标一体化管理体系一、什么是三标一体化管理体系，三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系.二、公司的管理方针是什么，保护生态环境、关爱员工健康；印出时代风采，携手共创辉煌。
三、公司的重要环境因素有哪些，重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素.目前公司重要环境因素共15个.1、废油墨、稀料的处理；2、油墨桶、稀料桶的处理；3、油墨抹布的处理；4、电的消耗；5、纸张的消耗;6、汽的消耗；7、火灾；8、生活垃圾的处理；9、废电池的处理；10、废机油的处理;11、废气的排放；12、爆炸；13、废电化铝的处理；14、废显影液的处理;15、废导热油的处理四、公司的重大危险源有哪些，重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。
公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当；2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当；3、凹印1＃线、2＃线、3#线、4＃线的静电;3、机械伤害；4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善.公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动,并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核.三标一体化管理体系于5月份试运行,自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务,并取得了一定的成绩,但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视,岗位职责及认证目的不明确.在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。
公司认证的目的及作用由国际标准化组织制定的ISO9000（质量管理)/ISO14000(环境管理）/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。
三标一体化体系文件清单
三标一体化体系文件清单山西煤炭建设监理咨询公司2014年10月一、管理手册目录0.1《管理手册》批准颁布令0.2管理者代表、职业健康安全事务代表任命书0.3 管理手册说明（引用标准、术语）0.4 公司概况1.0 公司组织机构图2.0 职能活动分配表3.0 方针和目标4.0 管理体系4.1 文件和资料控制4.2 记录控制5.0 管理职责5.1 方针5.2 策划5.2.1目标5.2.2管理体系策划5.2.3环境因素、危险源识别与评价策划5.3 职责、权限与沟通5.4 管理评审控制6.0 资源管理6.1 人力资源控制6.2 基础设施和工作环境控制7.0 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关过程控制7.3 设计和开发7.4 采购和供方评定控制7.5 生产和服务提供的控制（删减7.5.2）7.6 监视和测量装置的控制7.7环境和职业健康安全管理运行控制7.8 应急情况处理与事故调查处理控制8.0 测量分析和改进8.1 顾客满意度测量8.2 内部审核8.3 过程和产品的监视与测量控制8.3.1环境的监视和测量8.3.2职业健康安全的监视和测量8.3.3法律法规执行情况的监测和评价8.3.4综合管理体系绩效的监测和测量8.4 不合格品控制8.5 数据分析控制8.6 质量改进8.7 纠正和预防措施控制9.0 程序文件目录表1 管理手册修改记录二、程序文件目录1. SMJZ/QA.02--1 《文件和资料控制程序》2. SMJZ/QA.02--2 《记录控制程序》3. SMJZ/QA.02--3 《人力资源控制程序》4. SMJZ/QA.02--4 《监理过程控制程序》5. SMJZ/QA.02—5 《内部审核控制程序》6. SMJZ/QA.02--6 《不合格品控制程序》7. SMJZ/QA.02--7 《纠正和预防措施控制程序》8. SMJZ/QA.02--8 《建设工程监理投标控制程序》9. SMJZ/QA.02--9 《项目监理部工作质量考核程序》10. SMJZ/QA.02--10 《竣工工程监理资料管理工作程序》11. SMJZ/QA.02--11 《法规与其他要求及其合规性评价控制程序》12. SMJZ/QA.02—12 《环境因素识别、评价、控制策划程序》13. SMJZ/QA.02—13 《危险源识别、评价、控制策划程序》14. SMJZ/QA.02—14 《环境运行控制及绩效监测程序》15. SMJZ/QA.02—15 《职业健康安全运行控制程序》16. SMJZ/QA.02—16 《应急情况处理与事故调查处理控制程序》17. SMJZ/QA.02—17 《信息交流与协商沟通程序》三、管理制度目录1.消防安全管理制度2.安全检查制度3.安全考核制度4.事故管理办法5.女职工劳动保护管理办法6.职业危害防治管理办法7.劳动防护用品管理办法8.火灾事故专项应急预案9.交通安全事故应急预案(修正稿）10.突法公共事件总体应急预案11.电梯应急预案12.食物中毒事故应急预案(修正稿）13.清洁卫生管理制度14.监理工地食堂管理制度15.公司库房管理制度16.办公室保密制度17.档案管理制度18.办公室安全卫生管理制度19.监理人员宿舍管理制度20.固体废弃物（危险废弃物）管理办法21.车辆管理办法。
三标一体化体系建立工作实施方案
三标一体化体系建立工作实施方案一、成立三标一体化管理体系建立工作组织机构（一）、工作领导小组组长：副组长：成员：公司各部门负责人职责：负责三标一体化管理体系建立工作的组织计划与协调指导工作。
（二）、工作领导小组下设办公室，挂靠公司办公室，成员由各部门内审员组成。
办公室主任：办公室副主任：成员：职责：参加所属部门三标文件的编写、修改工作，负责对所属部门三标文件进行汇总，负责公司三标一体化管理体系建立的相关工作。
二、各部门在三标一体化管理体系建立工作中的职责公司各部门根据公司要求，按照质量QMS（质量管理体系）、环境EMS（环境管理体系）、健康安全OHSAS （职业安全健康管理体系）三个管理体系一体整合的原则要求，完成本部门相关文件的编写、初审、上报工作。
三、工作计划公司三标一体化管理体系建立工作按照总体设计、分步实施、最终审核的原则进行。
第一阶段：启动、培训启动大会：定于2019年8月7日组织全体员工召开公司三标一体化管理体系建立工作启动大会。
培训内容：三标一体化管理体系的含义、内容，三标一体化管理体系认证工作的意义，指导原则及逐年规划。
内审员集中培训。
完成时间：2019年8月8日第二阶段：文件编写、修改工作内容：各部门根据要求进行相关文件的编写工作。
完成时间：2019年8月31日第三阶段：各部门汇总、初审工作内容：各部门相关文件由内审员汇总，由各部门负责人按照要求进行审核。
完成时间：2019年9月5日第四阶段：公司汇总、审核、编制成册下发工作内容：办公室汇总文件，由工作领导小组组长主持召开三标一体化管理体系文件审核会议，审核公司各部门文件。
办公室根据公司审核会议通过的文件进行编制成册下发。
完成时间：2019年10月10日四、工作要求（一）、明确岗位职责、加强监督，各部门负责人要领导到位、监督到位；（二）、加强沟通，各部门内审员要切实负起责任，确保此项工作顺利、规范进行；（三）、全员参与、相互配合，各部门要合理安排工作，部门之间要配合好；（四）、严格按照要求，规范、合理、科学编制文件。
2024年内业资料管理制度(二篇)
2024年内业资料管理制度内业资料是真实记录在建工程施工全过程的依据，是反映项目管理水平优劣的重要标志。
为加强内业基础资料管理，规范施工过程中资料填写、档案管理、文件管理行为，根据五局集团公司“三标一体”《质量手册》、《程序文件》的有关规定，以及轨道公司、监理单位等相关单位的具体要求，特制定本管理制度。
一、内业资料的归口管理部门和职责____项目经理部工程部、综合部是内业资料管理的监控部门，负责本段内业资料和文件的管理、监督、检查、指导以及项目经理部内部形成的及上下往来技术资料的收集、整理、归档、保管等工作。
____项目经理部内业资料的管理实行项目总工程师负责制，项目经理部总工程师是项目部内业资料管理的第一责任人。
____项目经理部所属工程部、综合部是项目内业资料主责部门，工程部负责管段施工全过程的技术内业资料形成、收集、整理、上报、归档、保管等工作，会同综合部对内业资料的监控管理。
二、内业资料信息平台的设置1.内业资料是项目组织施工过程中的根本依据和必备条件，工程部设置专职人员进行管理，负责施工资料的接收、登记、分发及资料分类保管的工作。
2.在工程部设置资料信息平台并设资料主管，负责项目部资料的汇总、归档、录入信息平台上报及往来技术资料管理。
三、资料管理范围1.施工设计图，说明书及附表资料，变更设计；2.施工规范，验标，所采用的标准图，参考图；3.承包合同的投标书，施工承包合同及补充文件(答疑);4.在施工过程中形成的技术资料。
包括：交接桩签认记录，施工复测记录，中线、水平原始记录，建筑物放样记录，工程检验、试验资料，特殊过程监控记录，创优规划，工程日志，作业指导书，技术交底，检验批记录、创优规划，质量保证措施，会议纪要，检查记录等；5.上级和建设、监理单位对工程施工的指令、通知、文件；6.施工过程中形成的各种文件及管理资料。
四、资料的管理1.资料的收集、整理(1)内业资料的收集和整理工作，从施工准备开始，直到工程竣工验收，贯穿于整个施工全过程，保证工程竣工时资料齐全、完备。
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（九）应急事务处理分册
1、应急领导小组
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2、应急预案编制的基本原则
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3、应急准备及响应流程
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4、常见的应急事务
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注:●—归口管理部门；◆—相关责任部门；○—执行部门。分公司相关职能部门的文件管理责任与总公司对口部门相对应。
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7、员工档案管理规范
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8、员工申诉处理流程
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（四）设备管理分册
1、施工设备管理流程
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三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表
职 能 部 门
三标一体化
管理体系文件
工程管理部
总工办公室
设备管理部
材料管理部
行政办公室
人力资源部
职 能 部 门
三标一体化
管理体系文件
工程管理部
总工办公室
设备管理部
材料管理部
行政办公室
人力资源部
市场开发部
成本合约部
财务部
工
会
党委办公室
监察审计室
项目部
（七）环境职业健康安全工作分册
1、环境因素识别与评价流程
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2、环境因素评价方法及标准
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3、危险源风险评价方法
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（二）客户服务管理分册
1、客户服务规范
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2、业务信息管理流程
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3、投标资格预审文件管理流程
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4、标书编制和评审流程
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5、合同评审与签订流程
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6、客户投诉处理流程
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7、顾客满意调查分析流程
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1、工程进度、质量、安全管理流程
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2、环境和职业健康安全监控流程
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3、事故调查处理流程
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4、合规性评价流程
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5、内审流程
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6、管理评审流程
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7、不合格纠正与预防措施控制流程
市场开发部
成本合约部
财务部
工
会
党委办公室
监察审计室
项目部
2、施工设备租赁流程
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3、设备采购流程
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4、设备使用、维保规定
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5、监视和测量装置控制流程
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（五）物资采购管理分册
1、物资采购控制流程
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2、合格供应商评审及选择控制流程
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3、材料进、出库管理规范
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4、项目材料仓库管理规范
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8、合同管理规范
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（三）人力资源管理分册
1、人力资源规划制订和调整流程
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2、员工招聘流程
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◆Байду номын сангаас
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3、岗位内部选聘流程
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4、员工培训流程
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5、员工内部调动流程
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6、员工绩效考核流程
附件四三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表
职 能 部 门
三标一体化
管理体系文件
工程管理部
总工办公室
设备管理部
材料管理部
行政办公室
人力资源部
市场开发部
成本合约部
财务部
工
会
党委办公室
监察审计室
项目部
一、三标一体管理手册
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二、工作手册
（一）综合管理分册
1、文件管理流程
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4、危险源识别与评价流程
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5、法律法规及相关要求收集与评价流程
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6、管理方案编制及执行流程
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7、环境和职业健康安全运行管理规范
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8、信息交流规范
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（八）运行监控及改进管理分册
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5、化学危险品管理规范
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（六）施工管理分册
1、工程项目施工管理策划流程
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1、项目经理部的建立和变更流程
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2、图纸会审及设计变更流程
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3、施工组织设计和专项施工方案的编制、审核和批准流程
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4、临时设施的搭建和验收流程
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5、办理开工申请手续流程
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6、施工进度控制流程
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2、记录管理流程
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3、OA系统文件管理流程
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4、档案管理流程
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5、会议管理流程
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