三体系,三标一体化管理系统体系认证工作总结材料计划清单

三标一体化管理体系认证工作总结计划

各位员工：

下午好!

下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过

程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排，向在座的公司员工详细

布署和讲解一下。首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。

一、什么是三标一体化管理体系?

三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安

全管理体系。

二、公司的管理方针是什么?

保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。

三、公司的重要环境因素有哪些?

重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共

15个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消

耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机

油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导

热油的处理

四、公司的重大危险源有哪些?

重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大

状态或根源。公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控

制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的

静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理

不善。

公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和

BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及

8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，

自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成

了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴

露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司

办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。

公司认证的目的及作用

由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管理)/OSHMS18000(职业

健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威

性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、

环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范

化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过

体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。

但是，提高企业管理水平并不

是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的

是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，

管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、

OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得

了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂

以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对

我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据(2004年石家庄卷烟厂、哈尔

滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流

就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见)，对我们的市场

开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有

力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎

扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。

2005年7月19日至20日，山东省技术监督局认证咨询伊老师、杨老师与本公司内审

小组对9个职能部门进行了第一次内部审核。通过审核，找出不少问题(共93个)，望各部

门认真对照本部门的审核问题清单，立即进行整改。

一、各部门普遍存在问题：

1、没有本部门受控文件清单(程序文件、作业文件清单)

2、没有本部门记录表格清单

3、培训不到位，职工说不出管理方针，管理目标，目标考核办法没有。(不能提供培训

计划、培训记录)

4、提供不出重要环境因素清单和重大危险源清单，说不出本部门重要环境因素和重大

危险源如何控制。

5、抽查几位员工对环境因素和危险源不是很了解(尤其是本操作岗位的环境因素和危险

源)。

6、各部门的环境卫生要进一步整理整顿。

7、MSDS(指危险化学品物质性能)需要进一步收集。

8、说不出本部门对法律法规的执行情况。

9、管理方案没有具体实施。

10、应急预案(中毒、机械伤害)没有演练记录。

二、技术开发处

1、部分职责描述不全(质量手册要进一步补充)

2、对显影液、制版废液收集，处理控制不到位，没有具体的处理办法。

3、对硝酸的管理不到位

4、制版室的灭火器超出年检时间

5、产品设计、开发程序还没有履行

6、对相关方提供不出施加影响的相关记录

7、提供不出废弃物处理记录

8、对顾客财产没有登记记录

9、文件归档管理不完善

三、胶印车间

1、晒版室一开关在桌子的外沿，不符合要求

2、晒版室的废液收集也没有进行，没有指定容器及记录

3、冲版水使用太多，能否考虑循环使用

4、胶印车间选页工序一照明电线不符合要求

5、胶印车间的区域，产品标识做的不到位

6、不合格品的控制不到位，如：用废印刷品做垫板，对不合