三标一体认证所需要的文件记录(文件夹)

三标一体（质安环）认证所需基本记录资料（文件夹）

1、人事记录：员工花名册、员工基本情况表、培训档案表、员工合同、体检记录、、、

2、培训记录：年度培训计划、培训通知、培训签到表、培训考核表、培训资料（教材）、、、

3、文件管理记录：受控文件总览表、文件分发、回收记录表、文件变更申请表（如有变更）、

外来文件接收登记表、记录总览表、文件记录处理单（如有处理）、技术资料、法律法规获取登记表、、、

4、内部审核记录：年度审核计划、审核实施计划、审核通知、首/末次签到表、首/末次会

议记录、内审检查表、不符合项报告与纠正预防措施实施表（包括附件）、审核报告、、、5、管理评审记录：管理评度计划、会议通知、会议议程、签到表、评审内容、评审报告、

不符合项报告与纠正预防措施实施表（包括附件，如有）、、、

6、目标/指标/管理方案记录：公司目标统计表、重要环境因素识别表、重大危险源识别登

记表、目标/指标/管理方案、、、

7、生产设备管理记录：设备台帐（编码要和设备实际编码对应）、维护保养计划、维护保

养记录、维修记录（如有）、机器设备报废记录（如有）、、、

8、检测设备管理记录：检测设备台帐（编码要和设备实际编码对应）、送检记录、校正记

录、、、

9、采购记录：采购计划、采购申请单、合格供方名单、合格供方评定表、供方相关资质（营

业执照、组织条码证、ISO证书、、、

10、合同评审记录（销售记录）：合同登记表、合同评审表（一个合同一张评审表，要和合

同登记表上的相对应）、合同资料、、、

11、顾客满意度评价记录：顾客满意度调查表、顾客满意度调查统计表、顾客投诉/顾客抱

怨登记表及处理记录、、、

12、生产管理记录：生产计划、生产通知、生产报表、、、

13、产品检验记录|：来料检验报告、产品检验报告（生产过程检验记录、成品检验记录（出

货检验记录））、品质异常处理记录、、、

14、不合格品处理记录：退货单、返工返修记录、报废记录、特采申请单、、、

15、仓库管理记录：仓库台帐、入库单、出货单、盘点记录、仓库标识、、、

16、设计和开发记录：设计开发任务书、设计开发评审报告、设计开发验证报告、设计开

发确认报告、技术图纸、

17、特殊工序记录：焊工资质证明、焊接工序/产品确认记录、焊接产品检验记录、、、

18、环境管理记录：环境守法证明、环境影响评价报告、环境因素识别与评价记录、环境

因素清单、重要环境因素清单、垃圾处理证明资料、、、

19、环境/健康安全检查记录：作业现场噪声测试报告、工厂周边噪声测定报告、环境卫生

检查路线表、粉尘收集处理记录、安全检查隐患通知书、义务消防安全活动记录

20、职业健康安全管理记录：健康安全守法性证明、危险源辨识与风险评价表、重要危险

源清单、目标指标管理方案、健康检查记录、健康检查处理记录、因工伤亡事故调查报告、、、、、

21、质安环相关的法律法规和其他要求清单，合规性评价记录、、、

22、开源节能记录：水量消耗节超情况报表、电量消耗节超情况报表、能源检查表、临时

用电检查审批表、办公用纸领用记录、、、

23、消防安全劳保用品配置记录（消防安全劳保用品分发领用记录（工衣、工帽、口罩、

眼罩、防寒防暑、药物用品）、购买凭证发票、、、