三标一体管理体系重点工作

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2016年度三标一体管理体系重点工作

1、着力推进作业文件整合精简，优化体系流程，构建结构合理、规模适度、内容科学的新型标准体系。

●梳理优化公司各级制度，重点推进操作部、HSE部作业文件及表单的有效整合精简，废止一批不适用的文件，整合修订一批可优化的文件，搭建结构合理的制度框架体系，实现体系制度文件的精准化管理。

●逐步将体系文件标准与安全标准化、CDI-T标准进行深度融合，落实各标准条款要求与体系标准的结合，初步建立一体化管理体系标准。

2、强化制度落实，建立多形式多层级的体系督查机制，为体系制度的落实奠定基础。

●推动建立多层次、全覆盖、多方式、高质量的体系督查机制，通过定期与不定期检查、专项与综合检查、内部稽查与交叉稽查等多种检查形式促进制度落地；建立班组级、部门级、公司级等多层级体系督查机制，推进体系自查机制建设，强化第二方、第三方检查意见的整改落实，全面提升制度的执行力和执行率。

●组织开展好上半年和下半年体系标准全要素内部审核工作，推进审核思路从“条款式”检查向“过程方法”检查的转变；做好年度第三方QMS、OHSAS体系监督审核和EMS体系再认证审核工作。

3、实行体系管理与创新推动并举，实施“标准化+”行动，激发体系建设的内驱力。

●将体系管理与创新推动深化融合，对一些较成熟且有价值的合理化建议和重大重点改善项目的管理成果纳入标准化文件，确保体系建设与业务管理的高度协同。

●实施“标准化+”行动，推进标准化制度在公司各岗位、各过程中的推广运用，尤其要完善内部财务管理、数质量管理、自控管理、后勤服务管理等方面

的标准化建设工作。

4、完善体系考评机制，提升合规团队成员业务能力水平，加强体系外部交流，促进体系工作深入发展。

●进一步夯实体系内部运行，融入宏川智慧仓储板块合规工作考核和评比；结合2015年内部体系绩效考评情况，进一步完善体系考评制度内容，强化对工作短板的考核力度；新增兼职合规员考评要求，进一步提高考评的公正度和合理性。

●开发出内部培训课程列入体系培训计划，通过内、外部培训学习进一步提升合规团队成员业务能力水平，继续培养和锻炼一支懂管理、熟悉体系建设工作的人才梯队，为体系建设的深入有效推进和提升不断注入新的思想和活力。

●加强与行业内体系管理标杆企业的互动交流，学习标杆企业先进的体系管理方法，进一步促进体系工作纵深发展。