采购流程管理及仓库管理制度
采购流程管理及仓库管理制度
采购流程管理及仓库管理制度第一局部总那么为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购本钱，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，进一步标准物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购〔以下统称为采购物品〕。
第二局部权限〔一〕公司所有对外采购须经总经理签字或请示同意；〔二〕公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。
第三局部采购原那么1、询价比价原那么每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进行综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
2、一致性原那么采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足需求部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反应信息供申请部门更改或作参考。
如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。
3、低价搜索原那么采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原那么：〔1〕自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本钱。
〔2〕廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。
〔3〕严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
〔4〕加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
〔5〕工作认真仔细，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、审计监督原那么：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司【员工奖惩制度】等进行处分直至追究其法律责任。
第四局部采购业务流程部门需求计划部门物资需求计划单确认物品采购单领导审核询价比价议价供应商选择发货验收合格入库不合格品退回核对入库单实际库存量·否是供应商签订合同发票财务审核采购员报销付款一、采购申请：1、每月5日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物品〔物资〕需求部门根据生产或经营的实际需要填写【部门物资需求方案单】，属于固定资产采购由物资需求部门填写【资产购置申请单】上报公司，采购员汇总形成【物品采购单】报总经理审批；原那么上不执行没有方案的采购，除特殊情况急需购置的总经理批准后可不受方案时间限制；2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
采购仓库管理制度
采购仓库管理制度第一章总则第一条为规范采购仓库管理，保障采购及储存工作顺利进行，提高资产利用率，制定《采购仓库管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于所有采购仓库管理人员，包括但不限于仓库管理员、采购人员等。
第三条仓库管理人员应严格遵守本制度的规定，加强对采购仓库的管理工作，不得私自变动、出售等违反规定的行为。
第四条仓库管理人员应具备相关的专业知识，严格遵守仓库管理程序，提高仓库管理水平和效率。
第二章仓库管理第五条采购仓库管理采取定点采购，开展定期盘点工作，保障库存的准确性和安全性。
第六条仓库管理人员负责采购仓库的日常管理工作，包括但不限于货物入库、出库、盘点、分类、整理、保管等。
第七条仓库管理人员应对入库货物进行清点、验收，并做好相关的记录，确保入库货物的准确性和安全性。
第八条仓库管理人员应对出库货物进行审核，并在出库记录中详细记录有关信息，确保出库货物的准确性和安全性。
第九条仓库管理人员应定期进行仓库内的货物盘点工作，确保库存的准确性和安全性。
第十条仓库管理人员应根据库存情况，定期对货物进行整理、清理，保持仓库的整洁和干净。
第三章采购管理第十一条采购人员负责根据公司业务需要，制定采购计划，合理安排采购工作。
第十二条采购人员应根据公司规定的采购流程和程序，进行供应商的筛选和采购报价的比较，确保采购的及时、准确和合理。
第十三条采购人员应负责与供应商进行货物交接，并核对货物的数量和质量，确保货物的准确性和安全性。
第四章仓库安全第十四条仓库管理人员应严格遵守安全操作规程，做好采购仓库的安全管理工作。
第十五条采购仓库应定期进行安全检查，发现安全隐患及时报告，确保采购仓库的安全性。
第十六条采购仓库应配备相应的安全设施，确保货物和员工的安全。
第五章处罚条款第十七条仓库管理人员如有违反本制度的行为，按公司相关规定进行处理，情节严重者将追究相应的法律责任。
第六章附则第十八条本制度的解释权归公司所有。
采购及库房管理制度
采购及库房管理制度企业采购及库房管理制度是一种行之有效的管理方式，它可以为企业提供透明度、准确性和成本优化等方面的好处。
这些管理制度可以确保企业的采购过程经济高效、库存控制严格、物流循环畅通。
为此，企业需要建立完善的采购与库房管理制度。
一、采购制度1. 采购计划企业应根据市场需求和供应情况编制采购计划，在计划期限内，尽可能达成计划指标。
采购计划要避免过度采购和浪费，也要防止采购不足而影响生产和销售。
2. 采购审批采购审批是重要的流程，必须建立完善的审批制度，避免超过授权权利的采购行为。
采购审批人员要根据采购流程和公司制度进行严格的审批，包括合同审批、发票审批、资金流程、财务审核等。
3. 供应商管理企业应根据采购计划选择可靠的供应商，建立广泛而稳定的供应渠道。
同时，企业应与供应商建立稳固的合作关系，确保双方合作愉快和贸易的稳健发展。
4. 采购结算采购结算是试行财务管理的关键步骤，必须建立规范的审批和支付流程。
采购结算要符合财务机构的要求，严谨的财务处理流程是保证企业财务合规的关键环节。
二、库房管理制度1. 库房管理企业应根据业务特点设置适当的库存量和反应时间。
同时，建立高效的库房管理制度，管理采购物料和销售产品的库房，并可根据实际需要进行适量补充库存，在减少成本的基础上，确保及时交付。
2. 库存循环管理库存循环管理包括进货、存储、销售、回收等环节。
企业要根据采购和销售的实际情况制定循环管理制度，合理规划库存量、配合库存周转率，明确责任和角色，减少库存损耗。
3. 进货验收为了保证进货的质量及时满足业务需求，必须对所进货物品进行验收，只有经过验收的物品才能入库。
准备验收标准，包括定量、质量的标准，以及验收工具和信息系统，在进货后记录入系统。
4. 仓库安全管理库房管理需要重视安全防范和风险控制，要求员工加强安全意识培训，确保库房环境和器具的维护，提高物品存储稳定性，随时准备处理可能的危险性。
企业要充分利用物流管理系统，对库房进行远程监控和可视化管控。
采购、仓库管理制度及流程
采购、仓库管理制度及流程一、目的为了进一步健全企业采购管理制度，规范物资采购流程，提高公司采购效率，明确岗位职责，保证采购工作的正常化、规范化，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物资及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素,择优选取。
四、工作程序（一）采购申请1、采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复采购。
2、申购部门应至少提前一周进行采购申请。
采购较难或需要定做的物资，应酌情提前，给与采购部门充足的采购时间。
3、各部门申购人应依据所需物资的名称、规格、数量、需求日期及注意事项等，填写《采购计划单》(表1）,并以每周四下班时间为结点，向行政部发送下一周采购计划，逾期将自动划分为次次周采购计划。
4、物资采购计划单由钉钉系统上报审批流程，经各部门领导审批后由行政部接收,汇总后派专人负责采购，行政部统一保管和发放。
5、物资采购计划单请规范填写,并尽量详尽.填写不规范或漏填的，将退回重新上报。
因填写内容不明确或不详尽而造成采购物品与所需不符的，由申购部门自行负责。
6、如因特殊原因出现无法提前计划的紧急申购事项，则由申购部门负责人与行政部负责人直接沟通,并同时填写《紧急申购单》（表2）上报审批流程。
7、若撤销采购，应立即通知采购部门,以免造成不必要的损失.（二）采购流程1、采购部门每周五集中汇总全公司下一周物资采购计划，并做好相应工作安排。
2、采购工作应在相关申购审批流程结束后开始进行；紧急申购可酌情处理。
3、到货后必须严格检查货品数量、质量等是否符合要求。
如不符合，应及时进行退换货处理；符合的货品做好采购台账，并办理入库登记。
（三）采购付款方式1、采购人员以审批结束的《采购计划单》或《紧急申购单》为依据，到财务部备案后，办理借支采购费用，或通知财务办理汇款手续。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
部门作业流程生管采购与仓库管理规定
部门作业流程生管采购与仓库管理规定一、总则为规范部门的作业流程，加强采购与仓库管理工作，提高工作效率，制定本规定。
二、采购流程管理1.采购计划制定根据生产需求和仓库库存情况，部门经理及时编制采购计划，并在计划中明确采购商品的品种、数量、质量要求等。
2.供应商选择部门应建立供应商库，对符合质量要求、交货及时、价格合理的供应商进行评估，并以评估结果为依据选择合作供应商。
3.采购合同签订为了保证采购品质和交货期，必须与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4.采购物品验收5.采购数据统计和分析部门应建立健全的采购数据统计和分析制度，及时了解采购金额、品种数量、供应商信用等信息，并根据统计结果进行采购策略调整。
1.仓库库存管理部门应根据采购计划和生产需求，合理规划库存数量，避免库存过高或过低的情况。
定期盘点，及时更新库存信息。
2.货物分类和标记部门应对采购物品进行分类，按照一定的规则和标准进行标记，以便于快速查找和使用。
3.入库管理部门应编制入库单并仔细登记入库货物的品种、数量等信息，确保与采购计划一致并及时入库。
4.出库管理部门在确保质量的前提下，优先使用库存物品，并在使用前进行检查和准备。
出库时应填写出库单，并仔细登记出库货物的品种、数量等信息。
5.库存储存安全部门应确保库房设施完善，防火、防潮、防盗。
存放易燃、易爆、有毒的物品应采取相应的措施，保证员工人身安全。
6.库存盘点部门应定期对库存进行盘点，核对库存数量和质量，及时发现问题并采取相应的措施。
四、其他规定1.信息共享部门与其他相关部门应加强信息共享，及时提供相关信息，保证工作的衔接和协调。
2.交流与培训部门应定期组织交流与培训活动，提高员工的技能水平和专业素质，不断完善作业流程。
3.质量管理部门应严格按照质量标准进行工作，确保采购的物品符合质量要求，并及时反馈供应商质量问题，确保产品质量。
4.成本控制部门应合理控制采购和仓库管理的成本，根据实际需要进行物品采购，并采取节约措施，降低库存成本。
进货仓库管理制度
进货仓库管理制度进货仓库管理制度11、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。
仓库库存不可超过三天的`量，严格控制叫货，避免造成压货现象。
4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。
各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。
5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。
对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。
7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。
8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。
建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。
进货仓库管理制度21、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。
具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。
采购仓库管理制度及流程
采购仓库管理制度及流程采购是企业经营活动中非常重要的一环，采购管理制度的建立和执行是保障企业采购活动合理、高效、规范进行的重要保证。
1.采购管理制度的目的和范围采购管理制度的目的是确保企业采购活动的规范、高效和节约，制度的范围包括采购计划、供应商选择、合同管理、采购执行和质量控制等。
2.采购流程（1）采购计划：根据企业的经营需要，制定采购计划，包括采购物品、数量、预算等内容。
（2）供应商选择：根据采购计划和采购要求，选择合适的供应商，进行供应商评估和比较，最终确定合适的供应商。
（3）合同管理：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并明确采购物品的规格、交付时间、价格等关键信息。
（4）采购执行：根据合同约定，按时采购所需物品，并确保物品的质量符合要求。
（5）质量控制：对采购到的物品进行质量检验，确保物品符合要求，如有问题及时与供应商进行沟通和处理。
（6）采购记录和报告：对每次采购活动进行详细记录，包括采购物品、供应商信息、采购合同和发票等，并定期上报相关的采购报告。
仓库管理是企业物流管理中的关键环节，仓库管理制度的建立和执行能够有效提高仓库管理的效率和准确性。
1.仓库管理制度的目的和范围仓库管理制度的目的是确保仓库物品的安全、高效、准确管理，制度的范围包括仓库的设立、物品的出入库管理、库存管理和物品定期盘点等。
2.仓库流程（1）仓库设立：确定仓库的位置、面积、设备等，建立仓库档案和相应的管理制度。
（2）物品出入库管理：对进出仓库的物品进行登记和管理，包括物品验收、装车和出库、入库和上架等。
（3）库存管理：对仓库库存进行定期盘点和调整，确保库存数量和质量的准确性。
（4）物品保管：根据物品的特性和要求进行合理的保管，包括分类存放、标识和防潮防尘等。
（5）物品维护和保养：对仓库的设备和物品进行定期维护、保养和修理，以保证仓库设施的正常使用。
（6）安全管理：制定仓库安全管理制度，包括防火、防盗、防爆等措施，确保仓库的安全和物品的完好。
公司物资采购入库管理制度
公司物资采购入库管理制度一、目的和原则为加强物资采购及入库管理，确保采购过程的透明化、合规化，提高物资使用效率，降低成本浪费，本制度依据相关法律法规和企业实际情况而制定。
所有涉及物资采购及入库的行为必须遵循公平、公正、公开的原则，确保每一笔交易都经得起审计和监督。
二、组织机构和职责1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，进行价格谈判，签订采购合同，并跟踪订单执行情况。
2. 仓库管理部门负责物资的验收工作，确保物资数量、质量符合要求，并负责物资的储存、保管和发放。
3. 财务部门负责审核采购发票及相关单据的真实性，进行成本核算，并对采购资金的使用实施监控。
4. 内审部门定期对采购及入库流程进行审计，防范违规操作的风险。
三、采购流程管理1. 需求确认：各部门根据实际需要提出物资采购申请，并由上级领导审批。
2. 供应商选择：采购部门应通过市场调研、比较分析等方式选定性价比高的供应商。
3. 合同签订：与供应商明确物资规格、数量、价格、交货期限等条款，并签订合同。
4. 订单跟踪：确保供应商按照合同约定交付物资，并对可能出现的偏差及时处理。
四、入库流程管理1. 物资验收：仓库管理部门对照采购订单和送货单进行验收，包括数量核对、质量检验等。
2. 入库登记：验收无误后，办理入库手续，录入库存管理系统，并做好物资标识。
3. 存储管理：合理安排物资存放位置，执行先进先出原则，定期盘点库存。
4. 发放管理：根据领用部门提出的物资领用申请，进行审核后发放相应物资。
五、异常处理对于验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，协商解决措施；对于因管理不善导致的物资损失，应查明原因，追究相关人员的责任。
六、监督与考核建立完善的监督机制，确保每个环节都有明确的责任人，并通过定期的绩效考评来激励员工提高工作效率，同时对违反管理制度的行为给予相应的处罚。
仓库采购管理制度
仓库采购管理制度一、前言仓库采购管理制度是指在仓库管理过程中，规范和指导采购行为的一套制度，旨在提高仓库采购效率，控制采购成本，并确保库存物资的质量和供应的稳定性。
本文将从采购流程、采购审核、供应商管理等方面进行论述。
二、采购流程1.需求确认仓库采购管理首先需要进行需求确认。
根据仓库存货情况，制定采购计划，并明确采购物资的种类、数量、质量要求等。
2.供应商选择在需求确认的基础上，仓库应通过评估和比较，选择合适的供应商。
供应商的选择应考虑其产品质量、交货期、价格等因素，并签订采购合同。
3.采购执行在供应商选择完成后，仓库应及时与供应商联系，确定交货时间，并监督供应商的生产和交货过程。
同时，仓库还需收集供应商提供的相关证明材料，以确保采购物资的合法性和可靠性。
4.验收入库采购物资到达仓库后，仓库应进行验收入库。
对物资进行质量与数量的核对，确保采购物资符合预期质量，并进行入库登记，便于后续管理与使用。
三、采购审核1.预算控制仓库采购管理中，预算控制非常重要。
采购前应明确预算，并在采购过程中严格控制采购金额，确保采购支出不超预算，并避免不必要的浪费。
2.合规审核在采购过程中，需对供应商进行合规审核。
要求供应商提供相关证明文件，如营业执照、产品合格证书等，以确保供应商的合法经营状况与产品质量。
3.价值评估仓库应对采购物资的价值进行评估。
评估不仅包括物资本身的价格，还要考虑物资的使用寿命、售后服务等因素，以综合评估物资的价值，并确保物资的性价比。
四、供应商管理1.合作关系建立仓库采购管理需要与供应商建立合作关系。
建立长期合作关系，有利于提高供应商的服务质量，减少合作期间的风险，并为仓库提供更有竞争力的采购价格。
2.绩效评估仓库应定期对供应商进行绩效评估。
评估内容包括供应商的交货准时性、产品质量、售后服务等，以便及时发现问题，并对供应商进行激励或调整。
3.供应商培训为了提高供应商的服务水平，仓库应定期组织供应商培训。
采购流程管理及仓库管理制度
采购流程管理及仓库管理制度指导思想：为了规范企业采购和仓库管理的流程，提高采购和仓库管理的效率和效果，保障企业工作的顺利进行，根据实际情况，制定此《采购流程管理及仓库管理制度》。
一、总则1.1 本制度是依照公司工作流程规定的，对其进行了具体的规范，是公司的重要管理制度之一。
1.2 所有公司员工必须遵守本制度，按照实际情况进行操作。
二、采购流程管理2.1 采购流程的规定2.1.1 采购申请（1）所有采购均需通过系统提交采购申请，申请人需填写采购物品名称、数量、型号、用途等信息，并经过其上级审批后提交给采购部门。
（2）采购申请书需在申请人签字、上级领导审批后，方可生效。
2.1.2 采购计划（1）采购部门收到采购申请后，需根据实际情况编制采购计划。
采购计划需包括采购物品名称、数量、型号、价格等信息，并保证采购计划的合理性和实用性。
（2）采购计划需提交给上级领导审批，获得批准后方可实施采购。
2.1.3 采购操作（1）采购部门按照采购计划进行采购操作，需确保采购物品的质量、价格和交货期等方面符合要求。
（2）采购部门在采购过程中，需严格遵守国家相关法律法规，如“三重一大”要求等。
2.1.4 采购验收（1）采购部门在收到采购物品后，需对采购物品进行验收。
如有不合格情况，需及时通知供应商，要求其进行处理并重新供货。
（2）采购部门需对采购物品进行品质存档管理，方便日后查阅使用情况。
2.2 采购管理的责任2.2.1 采购部门需对企业采购流程进行管理，并对采购流程的规范性、合法性和效率性等方面进行监督。
2.2.2 采购部门需配合企业其他部门的工作，提供相应的采购服务和支持。
2.2.3 采购部门需根据企业实际需要，不断优化采购流程，并提高采购工作的效益和质量。
三、仓库管理制度3.1 仓库管理的规定3.1.1 入库管理（1）所有入库物品，需进行严格的验收和核对，并进行规范的分配和存储。
（2）所有入库物品均需标识储存位置、存放数量、保质期等信息，以保证其质量和使用效果。
仓库管理制度及采购流程范文
仓库管理制度及采购流程范文仓库管理制度及采购流程一、仓库管理制度1. 仓库管理目标与原则（1）目标：确保物资的安全储存、合理配置，提高物资管理效率，减少仓储成本。
（2）原则：安全第一、准确性、经济性、规范性。
2. 仓库管理职责（1）仓库管理员负责仓库日常管理工作，包括入库、出库、库存盘点等。
（2）仓库管理员必须经过专业培训并持有相关资格证书。
3. 仓库管理流程（1）入库管理：a. 仓库管理员根据采购计划和订单，确认入库物资的种类、数量、质量等信息。
b. 根据检查结果，可拒收不符合要求的物资，并及时向采购部门反馈。
c. 入库物资需进行严格验收和登记，包括编号、品牌、规格、批次等相关信息。
d. 入库物资必须在规定的存储区域进行分类、标识，并及时更新库存系统。
（2）出库管理：a. 出库申请单必须由相关部门负责人签字审批后方可出库。
b. 仓库管理员根据出库申请单核实物资种类、数量，确认在库存系统中对应的库存余量。
c. 出库物资需填写确认单，记录物资种类、数量、出库日期和领料人等相关信息。
d. 出库物资应根据存放位置、种类进行分类堆放，并做好标识以方便管理。
（3）库存管理：a. 仓库管理员负责库存盘点工作，至少每季度进行一次全面盘点。
b. 盘点过程中应清点实物库存与库存系统记录是否相符，如有差异需及时调整和核实。
c. 库存系统应及时更新入库、出库、盘点等信息，以保证库存数据准确可靠。
（4）安全管理：a. 仓库内禁止吸烟、明火等行为。
b. 仓库内应保持通风良好，定期进行消毒、防虫、防潮等措施。
c. 仓库管理人员应熟悉相关的安全管理制度并及时进行培训。
二、采购流程1. 采购编制与审批（1）采购需要经过相关部门提出采购申请，并填写详细的采购清单。
（2）采购申请需要经过相关责任人审批，并确认审批结果。
2. 供应商评估与选择（1）采购部门应针对潜在供应商进行评估，包括对供应商的信誉度、产品质量等进行评估。
（2）评估结果需进行记录，并最终选择合适的供应商进行采购。
采购仓储管理制度
采购仓储管理制度一、总则为规范公司的采购及仓储管理行为，提高采购和仓储效率，保障公司物资的安全、合理和稳定使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购和仓储管理工作。
三、职责分工1. 采购部门负责制定公司的采购政策和采购计划，并落实采购合同的签订和履行。
2. 仓储管理部门负责公司所有物资的接收、储存、保管和发放工作。
3. 采购人员应按照公司采购政策和采购计划采购所需物资，并保证采购合同的履行。
4. 仓储管理人员应按照公司的仓储管理制度对物资进行接收、储存、保管和发放，并保障物资的安全、合理和稳定使用。
四、采购管理1. 采购计划（1）采购部门应依据公司的业务发展情况和生产计划，制定物资采购计划，并按规定的程序进行审批和执行。
（2）采购计划应明确物资的品种、数量、质量标准、供应商等相关信息。
2. 采购合同签订和履行（1）采购人员应根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
（2）采购合同中应明确物资的品种、数量、价格、交货方式、验收标准等内容。
（3）供应商应按照采购合同的约定按时、按质、按量交付物资，并保证货物的质量和售后服务。
（4）采购人员应严格执行采购合同的履行，并根据约定及时进行验收和结算。
3. 采购档案管理（1）采购部门应建立健全物资采购档案，包括采购合同、采购计划、供应商信息等相关资料的归档管理。
（2）采购档案应按照规定的要求进行整理、归档和保管，以便日后查阅和审计。
五、仓储管理1. 物资接收（1）仓储管理人员应按照规定的程序和标准接收物资，并进行详细的登记和检查。
（2）接收物资时应核对物资的数量、品种、规格、质量等信息，并及时对不合格的物资进行退货或更换。
2. 物资储存（1）物资应按照规定的标准和要求进行分类、标识和储存，确保物资的安全、整洁和易检索。
（2）储存柜、货架、仓库等储存设施应进行定期的检查和保养，保证其正常使用。
3. 物资保管（1）仓储管理人员应对储存的物资进行定期的清点、盘点和检查，确保物资的数量和品种不出现错误。
采购及出入库管理制度
采购及出入库管理制度在一个企业的日常运营中，采购和出入库是两个非常重要的环节。
良好的采购及出入库管理制度能够保证企业的物流和库存管理的高效运作，进而提高整体的运营效率和盈利能力。
一、采购管理制度采购是企业获取原材料、设备、服务等的过程，对于企业的生产和运营来说至关重要。
建立一套科学合理的采购管理制度能够帮助企业避免采购风险，提高采购效率。
1.供应商评估和选择：在采购过程中，选择合适的供应商对于企业的成功至关重要。
制定供应商评估的标准，包括供应商的资质、信誉、服务质量等，能够提高采购的可靠性和稳定性。
2.采购流程规范：确立一套清晰的采购流程是保证采购有效性的关键。
从采购需求申请、采购报价、合同签订到发货验收，每个环节都要有明确的责任人和具体操作步骤，以确保采购过程的透明和规范。
3.供应商管理和合作：与供应商的紧密合作是一项长期的任务。
建立供应商管理制度，包括定期评估供应商的表现、解决问题和开展供应商培训，能够最大程度地提升供应链的协同效应。
二、出入库管理制度出入库管理是企业的物流管理的重要环节，对于库存的精确控制和货物的安全有着重要作用。
合理的出入库管理制度能够提高物资周转率和仓库管理的效率。
1.仓库布局和存放管理：确定仓库的物品分类和存放位置，合理规划仓库的布局，有助于提高存储效率和减少货物的挪动。
采用先进的仓库管理软件，对货物进行编码和盘点，能够准确掌握库存情况。
2.入库管理和验收程序：建立严格的入库管理和验收程序，确保仓库接收到的货物与采购订单一致，并且符合质量和数量要求。
及时对不合格或有疑问的货物进行退货和结论。
3.出库管理和备货策略：根据产品销售情况和市场需求，制定出库管理制度和备货策略。
在库存不足或需求量波动时，确保及时补货和避免库存积压。
三、采购及出入库管理制度的建立和实施建立和实施良好的采购及出入库管理制度需要以下几个步骤。
1.制定制度：根据企业的需求，制定适合自身的采购及出入库管理制度。
物资采购及出入库管理制度（4篇）
物资采购及出入库管理制度一、制度目的为了规范物资采购和出入库管理流程，提高物资管理的效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的物资采购和出入库管理工作。
三、物资采购流程1. 需求申请：各部门根据实际需求填写物资采购需求申请表，并提交给采购部门负责人审核。
2. 采购计划：采购部门负责人负责根据需求申请进行合理的采购计划制定，包括采购物资种类、数量、价格及供应商选择等，并提交给总经理审批。
3. 供应商选择：总经理根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行：采购部门根据采购计划和合同内容，与供应商进行协调和沟通，确保采购工作的顺利进行。
5. 物资验收：采购部门和相关部门负责人共同参与物资的验收工作，确认物资的数量、质量、品种等是否与合同要求一致。
6. 入库登记：采购部门负责人将验收合格的物资进入库存，并做好入库登记记录。
7. 领用申请：各部门根据实际需要填写物资领用申请表，并提交给库管人员审核。
8. 出库管理：库管人员根据领用申请进行物资的出库管理，包括出库记录、物资数量核对等。
9. 库存管理：采购部门负责人和库管人员根据库存情况进行物资库存管理，及时补充和调整库存。
四、责任及权限1. 采购部门负责人负责制定物资采购计划，选择供应商，并与供应商进行合同签订和物资验收工作。
同时负责物资的入库登记和库存管理。
2. 总经理审批并监督采购计划和供应商选择工作。
3. 相关部门负责人负责填写物资需求申请表并参与物资的验收工作。
4. 库管人员负责审核并进行物资领用管理工作，同时负责物资出库记录和库存管理。
五、制度执行1. 公司员工需严格按照本制度执行工作，不得擅自修改和篡改记录。
2. 各部门负责人应积极配合本制度的执行，并及时提供相关信息。
3. 采购部门负责人、总经理和库管人员应定期检查和审查物资采购和出入库管理工作，并及时发现和解决问题。
4. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
采购流程管理制度【4篇】
采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
物资采购及出入库管理制度(五篇)
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
仓库管理制度与流程(范文八篇)
仓库管理制度与流程(范文八篇)第一篇：仓库管理制度与流程仓库管理制度一、目的通过制定的作业规定及考核制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。
二、范围库管员、采购员、物品检验员三、职责库管员负责物料的对单收料、进货检验（报检）、办理入库（登帐）、发料（办理出库）、退货（开单）、分类储存、防护等工作；库管员负责物料装卸、搬运等工作；采购员和库管员共同负责废弃物处理工作；库管员负责通知指定的人员进行物品的检验，检验人员负责对不良品处置方式进行确定；四、规定仓储管理规定1、仓管员在接收物料时必须先核对有无送货单，没有的不予接收。
2、仓管员物料接收时按照当月物品采购申请表核对到货物品、送货单和申请表是否统一，数量是否正确，外观是否完好，有问题应立即跟采购人员核对，并上报所属团队主管，如无问题才在送货单回执上签字盖章，并把货物放在库房待检区，通知相关人员检验，检验完成填写进货检验单判定物品是否合格，合格给予办理入库手续，不合格放在指定的退货区，并通知采购员办理退货。
3、库管员需将到货物品放到库房内，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外。
4、物品摆放按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
5、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。
6、进货检验人员需检验测试，借料必须登记借料数量及规格产品名称，需要注明该物品是采购的最近入库物料/库存物料，以便后续确认累计入库数量。
检验测试完成归还仓库,库管员需点数核对，且需要将良品和不良品进行区分放在各自指定区域。
7、库管员办理物品入库必须严格按照规定对每一张入库单、入库物品进行数量、名称核对，确认登帐入库单据数量与实际登帐入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并予以解决，并上报主管知晓。
8、入库完成的物料需要摆放至指定储位。
物品领用1、各团队领用物品时必须填写物品领用单，仓库员严格按照单据上的要求填写全部内容，领用人签字确认。
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采购流程管理及仓库管理制度第一部分总则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
第二部分权限（一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意；（二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。
第三部分采购原则1、询价比价原则每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。
如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
第四部分采购业务流程部门需求计划部门物资需求计划单确认物品采购单领导审核询价比价议价供应商选择发货验收合格入库不合格品退回核对入库单实际库存量·否是供应商签订合同发票财务审核采购员报销付款一、采购申请：1、每月5日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要填写《部门物资需求计划单》，属于固定资产采购由物资需求部门填写《资产购置申请单》上报公司，采购员汇总形成《物品采购单》报总经理审批；原则上不执行没有计划的采购，除特殊情况急需购买的总经理批准后可不受计划时间限制；2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《采购询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
（4）询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，同时对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认，遇到问题应及时的与需求部门沟通。
三、供应商选择1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。
变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门同意，并报有相关部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立《供应商档案表》，做好业务记录，会同生产、财务、采购等相关部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度向三家以上供应商询价，经有公司综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
四、合同签订1、供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
2、交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
3、合同正文应包含的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5）付款方式；6）质量保证期；7）质量要求及规范；8）违约责任和解决纠纷的办法；9）双方的公司信息；10）其他约定。
4、合同签订后，必须分别提供复印件给仓库和财务部，大批量采购合同还需提供一份给总经理五、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
六、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管员开具《入库单》，按流程办理入库手续。
如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
七、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭物料《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续：采购员填制《付款申请单》，交由财务核实欠款金额、票据是否齐全等情况后，由采购部经理审核，总经理批准，最后交给财务安排付款第五部分仓库管理流程一、验收入库1.采购物资送到公司后，由仓管员根据《物品采购单》和发票，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，特殊情况时及时通知到质检员进行质量检验，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥物料卡，做好标识。
2、对检验的合格原辅材料仓管员在物品采购单上签字，并填写物料《入库单》，验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并于2日内通知采购员处理。
3、仓库原则上当天送来的物料当天处理完毕，登记入《仓库库存管理系统》4、仓库管理员应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如无特殊情况需在当天内完成。
二、物品领用管理主要负责：仓库管理员、车间班长职责：仓库管理员、车间班长须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点1、物品领用须在仓管员指导下，由部门主管或指定的负责人进行领料，领料人填写领料单，仓管员做好材料领用信息登记。
2、对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕，没特殊情况不可以拖延记录。
三、现场管理目的：规范仓库和车间原料、成品缓存区的日常整理清扫活动，保证物品整洁有序、区域干净卫生负责人：仓管员带班长1、物品的堆放须分类摆放整齐，做好物料卡标识，保持地面、墙面整洁，无蛛网。
2、货物的进出应随手关门，确保外部与内部的有效隔离。
3、原辅料进库、成品出库后，仓管员应立即打扫，保持整洁。
4、同品种的摆放在同一区域内，出库时遵循先进先出原则。
四、生产原、辅料损耗表1、当日仓管员协助车间班长并核实原辅料《领料单》、成品《入库单》2、仓管员根据原辅料的使用和成品产出量计算原辅料的损耗，填写《生产损耗率核算表》五、成品入库管理目的：规范对仓库物资的入库存储、保护、进行有效的管理控制，保证成品的入库安全和质量主要负责：仓管员、车间班长职责：仓管员负责对产品入库管理进行监督检查，确保产品数量外观质量无损；车间班长须管控好成品生产过程的卫生安全管理和成品入库数量的核实和成品外观的良好1、质检部对产品的现场检验后，确保产品合格后方才入库。
2、成品入库后仓管员须对成品数和《入库单》进行核对，并做标识，包括规格、品名、品牌、生产日期3、半成品入库应先通知质检部对半成品进行检验，然后做标识，分开定点堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生产日期及数量。
4、成品入库后，需按不同品名、规格、特点分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位（二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
）六、成品出库管理目的：对仓库成品物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
保证产品在出库过程中不影响产品的质量主要负责：仓管员、物流专员职责：物流采购专员负责产品的搬运与装车；仓管员负责产品的备货以及对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
1、仓库接到销售部的提货单后当日即时开具《成品出库单》（须每周一将上一周所发生的全部单据交于销售，销售核对购销合同、填写销售清单；）。
2、采购员负责联系车辆、组织人员进行产品的搬运与装车。
3、装车时，根据装车规律，轻搬轻放，严禁野蛮装车，将损坏产品及时挑出单独存放，仓管员随时补发同品种产品。
4、装车完成仓管员与采购专员、提货人同时清点品种、规格、数量，及驾驶员等会签《提货单》。
并记录发货车辆车牌号以及卫生情况，并由提货负责人确认签字，便于可追溯；5、产品交付后仓管员应妥善保管有关单据、质量记录，进行帐务处理和单据的整理与存档。
6、如有客户退货，与销售部确认后办理入库，填写《退货单》；如有质量问题的通知质检部，由质检部检验确认后隔离并作标识。
7、通知综合办办理出门证，车辆出厂。
七、仓库盘点1、仓管员每月对仓库进行盘点并于当月月底（月的最后一天）前做好公司库存报表，清晰每月的库存，报财务管理中心备案，保证账物相符。
2、仓库员盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。
盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
3、盘点分日盘、周内不定期盘点，月盘但所有的盘点数据都需盘点人员亲自确认。
第六部分附则第一条本办法由综合管理部负责解释。
第二条本办法自印发之日起执行。
丽水市艾德曼自动化科技有限公司2018年8月。