供应商管理制度采购制度
供应商管理制度与采购管理制度
供应商管理制度与采购管理制度一、制定规章制度的目的和范围1.1 目的编写“供应商管理制度与采购管理制度”的目的在于规范企业的供应商管理与采购管理行为，加强与供应商的沟通与交流，提高采购效率，保障企业的正常运营与利益。
1.2 范围本制度适用于企业内部所有与外部供应商的关系，包括采购管理部门、供应商联络部门、财务部门以及其他相关部门。
二、规章制度的制定程序2.1 研究起草企业管理人员应当主持研究起草本制度，进行相关调研，了解行业前沿信息、法律法规等要求，梳理企业内部的供应商管理与采购管理流程，并根据实际情况或法律法规进行修改。
2.2 颁布公告管理人员应当在完成起草后，按照公司规定的程序颁布公告，将制度正式实施。
2.3 范围宣传颁布公告之后，企业管理人员应当对本制度进行全员宣传，以便在实际操作中大家能够更好地适应规章制度。
三、法律法规及公司内部政策规定的收集整理为了更好地制定本规章制度，企业管理人员应当收集、整理与供应商管理与采购管理相关的法律法规及公司内部政策规定，包括：3.1 国务院文件，如《中华人民共和国外商投资法》；3.2 工商行政管理法规，如《公司注册管理办法》；3.3 劳动法律法规，如《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》等；3.4 公司内部政策规定，如《供应商管理制度》、《采购管理制度》、《公司内部审批制度》等。
四、制度名称、范围、目的、内容、责任主体、执行程序、责任追究等方面的内容4.1 制度名称本制度名称为“供应商管理制度与采购管理制度”。
4.2 制度范围本制度适用于企业内部所有与供应商管理与采购管理有关的活动。
4.3 制度目的本制度旨在规范企业的供应商管理与采购管理行为，确保企业的正常运营与利益。
4.4 制度内容（1）供应商管理制度1）供应商准入程序；2）供应商评价标准；3）供应商审批流程；4）供应商合同签署与执行等。
（2）采购管理制度1）采购需求的确认与审核；2）供应商查找与比较评估；3）采购报价协商与谈判；4）采购合同签署与执行；5）采购委托合同管理等。
供应商采购管理制度
供应商采购管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范供应商采购行为，保证采购过程的公平、公正、透亮，提高企业日常运营效率和质量管理水平，订立本制度。
本制度依据国家法律法规、公司内部管理规章制度等相关规定，经公司负责人批准，具有法律效力。
第二条适用范围本制度适用于公司内部全部相关供应商采购活动，包含直接采购和间接采购。
第三条定义1.供应商：指向本公司供应各类产品或服务的单位或个人。
2.采购：指本公司购买各类产品或服务的行为。
3.采购需求申请表：指由需求部门提出的明确采购需求的申请表。
4.供应商评审：指对供应商进行审核和评价的过程，以确定是否合格作为本公司的供应商。
5.采购合同：指与供应商签订的规定了双方权利义务的法律文件。
第二章供应商管理第四条供应商准入1.供应商准入原则：依据公司业务需求和供应商准入标准，进行供应商准入评审。
2.供应商准入程序：–供应商申请：供应商依照公司要求，提交申请料子。
–申请审核：采购部门负责对申请料子进行审核。
–料子审查：对申请料子进行全面审查和评估，包含但不限于供应商信誉度、资质、质量管理体系等。
–供应商评审：依据料子审查结果，采购部门组织供应商评审小组进行评审。
–结果通知：依据评审结果，采购部门向供应商发出准入或不准入的通知。
3.供应商评价：采购部门定期对已准入的供应商进行绩效评价和监督管理，依据评价结果确定是否连续合作。
第五条供应商采购合同1.采购合同原则：采购合同应符合国家法律法规和公司相关规定，明确双方权益和责任。
2.采购合同内容：采购合同应包含但不限于以下内容：–双方基本信息：包含公司名称、供应商名称、联系方式等。
–产品或服务描述：明确采购的产品或服务的规格、数量、质量要求等。
–价格和支出方式：明确产品或服务的价格、支出方式、结算周期等。
–交货期限：明确产品或服务的交货时间和地方。
–违约责任：明确双方的违约责任和违约赔偿方式。
–合同更改和解除：规定合同的更改和解除条件及程序。
供应商管理制度采购制度
供应商管理制度采购制度供应商管理制度和采购制度是企业内部管理体系中非常重要的两个环节。
供应商管理制度主要是为了保障企业和供应商之间的合作关系，确保采购过程的透明和公平；采购制度则是为了规范企业的采购行为，确保高质量的采购结果。
下面将分别从供应商管理制度和采购制度这两个方面进行详细阐述。
一、供应商管理制度1.供应商的资质评审：企业在与供应商合作之前，应对供应商进行资质评审，评估其是否具备满足企业需求的能力。
资质评审的内容包括供应商的注册资金、生产能力、质量管理体系等方面，评审结果将直接影响企业是否选择与供应商开展合作。
2.供应商的评价和监督：企业与供应商建立合作关系后，应定期对供应商进行评价和监督。
评价的内容包括供应商的交货准时率、产品质量、客户满意度等方面，监督的方式可以通过定期进行现场检查或委托第三方机构进行评估。
评价和监督的结果将作为企业是否与供应商继续合作的重要依据。
二、采购制度采购制度是企业规范采购行为的基本要求，主要包括采购计划、采购流程和采购合同管理等内容。
1.采购计划：企业应根据业务需要和市场情况，制定年度采购计划。
采购计划包括采购项目的名称、数量、金额等信息，并应定期进行修订和调整，确保采购工作的有序进行。
2.采购流程：企业应制定严格的采购流程，包括需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订等环节。
采购流程应以透明、公平、竞争的原则进行，确保采购的结果符合企业的需求，并降低采购风险。
3.采购合同管理：企业与供应商建立合作关系后，应签订采购合同，并对合同执行进行监督和管理。
采购合同应明确货物或服务的数量、质量、交付时间、付款方式等条款，同时还应包括违约责任和纠纷解决的条款，以确保双方权益的保护。
综上所述，供应商管理制度和采购制度是企业内部管理体系中至关重要的环节。
通过建立和执行供应商管理制度和采购制度，企业可以保障与供应商的合作关系，同时规范采购行为，确保采购的透明、公平和高质量，为企业的发展提供有力支持。
公司供应商采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购行为，确保采购质量，提高采购效率，降低采购成本，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购管理遵循公平、公正、公开、诚信的原则，确保采购活动合法、合规。
第二章供应商管理第四条供应商准入1. 供应商的资质审查：供应商必须具备合法的经营资格，具有良好的商业信誉和稳定的供货能力。
2. 供应商评估：通过评估供应商的产品质量、价格、服务、交货期等因素，选择符合公司要求的供应商。
3. 供应商分类：根据供应商的资质、业绩和合作情况，分为A、B、C三个等级。
第五条供应商考核与评价1. 定期对供应商进行考核，包括产品质量、供货及时性、售后服务等方面。
2. 根据考核结果，对供应商进行评价，评价结果作为供应商调整、淘汰和续签合同的依据。
第六条供应商淘汰与续签1. 对考核不合格的供应商，予以淘汰，并重新选择供应商。
2. 对考核合格的供应商，根据合同约定，可进行续签。
第三章采购流程第七条采购申请1. 采购部门根据需求提出采购申请，包括采购项目、数量、质量要求、预算等。
2. 采购申请经部门负责人审核批准后，报采购管理部门。
第八条询价与比价1. 采购管理部门根据采购申请，对供应商进行询价和比价。
2. 询价和比价应确保公平、公正，选择性价比最高的供应商。
第九条合同签订1. 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购项目、数量、质量要求、价格、交货期、付款方式、违约责任等。
第十条采购执行1. 采购部门按照合同约定，组织采购活动，确保采购质量。
2. 供应商按照合同约定，履行供货义务。
第四章采购监督与审计第十一条采购监督1. 公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
2. 采购监督小组定期或不定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法、合规。
第十二条采购审计1. 公司定期对采购活动进行审计，审计内容包括采购流程、供应商管理、合同履行等方面。
采购供应商管理制度(范本8篇)
采购供应商管理制度(范本8篇)采购供应商管理制度采购供应商管理制度（一）：一、总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
二、管理原则和体制1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
包括:物料来件的优良品率；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理。
2、交货潜力。
包括:交货的及时性；扩大供货的弹性；样品的及时性；增、减订货货的批应潜力。
3、价格水平。
包括:优惠程度；消化涨价的潜力；成本下降空间。
4、技术潜力。
包括:工艺技术的先进性；后续研发潜力；产品设计潜力；技术问题材的反应潜力。
5、后援服务。
包括:零星订货保证；配套售后服务潜力。
6、人力资源。
包括:经营团队；员工素质。
7、现有合作状况。
包括:合同履约率；年均供货额外负担和所占比例；合作年限；合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
供应商管理制度与采购管理制度
供应商管理制度与采购管理制度在现代企业管理中，供应商管理制度和采购管理制度是至关重要的一部分。
这两个制度的有效实施对于企业的运营和发展具有重要意义。
本文将以供应商管理制度和采购管理制度为主题，探讨它们的定义、重要性以及关键要素。
一、供应商管理制度供应商管理制度是指企业与供应商之间建立的一套管理规定和决策程序。
这个制度的目的是确保企业能够从供应商那里获得高质量的产品和服务，并与供应商建立稳定的合作关系。
供应商管理制度包括以下几个重要方面：1. 供应商选择与评估：企业需要根据自身的需求以及供应商的能力和信誉来选择合适的供应商。
评估供应商的质量管理体系、交付能力、价格竞争力等因素，以确保供应商能够满足企业的要求。
2. 合同管理：供应商与企业之间的合作应该以合同为基础。
合同管理制度应确保合同的签订、履行和终止符合法律规定，并明确双方的权利和义务。
3. 供应商绩效评价：企业应定期评估供应商的绩效，包括产品质量、交货准时、售后服务等指标。
根据评价结果，采取相应的措施，如奖惩机制、培训合作等，以提高供应商的整体绩效。
4. 供应商风险管理：企业需要对供应商的风险进行评估和管理。
例如，监控供应商的财务状况、经营稳定性等，以减少合作风险和损失。
二、采购管理制度采购管理制度是指企业为实现有效采购活动而制定的一套规定和决策程序。
采购管理制度的有效实施可以帮助企业降低采购成本、缩短采购周期，同时保证采购的质量和合规性。
采购管理制度的核心包括以下几个要素：1. 采购流程：企业应制定一套标准的采购流程，包括需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订等环节。
这样可以确保整个采购过程规范、透明，并减少潜在的风险。
2. 供应商管理：采购管理不仅包括从供应商处购买产品和服务，还包括供应商的选择、评估和绩效管理。
通过与供应商的密切合作，企业可以获得更好的采购结果。
3. 采购合同管理：采购活动通常需要与供应商签订合同。
采购合同管理制度应规范合同的签订、履行和终止过程，确保双方权益得到保护。
采购管理制度及供应商管理制度
采购管理制度及供应商管理制度采购管理制度是指企业在采购活动过程中所制定的一系列规章制度，旨在规范采购活动的各个环节，提高采购效率和降低采购风险。
供应商管理制度是指企业在与供应商合作时所制定的一系列规章制度，以确保供应商的质量、交付和价格等各项指标能够满足企业需求。
一、采购管理制度（一）采购流程管理：包括需求确认、寻源、招标、评标、合同签订、执行和结算等各个环节的管理，明确责任人和流程，并建立相应的审批制度和文档管理体系。
（二）供应商资质管理：制定供应商准入标准，对供应商的资质、信誉、质量控制、交货能力等进行评估，确保合作的供应商能够满足企业的要求。
（三）采购合同管理：制定标准采购合同范本，明确合同的签订、履约和违约责任，确保采购合同的合法性和有效性。
（四）采购费用控制：建立采购预算制度，对采购费用进行控制和审批，降低采购成本。
（五）供应商评价管理：建立供应商评价指标体系，对供应商的质量、交货、服务、价格等指标进行考核，并根据评价结果对供应商进行分类管理。
（六）供应链管理：与供应商建立稳定的长期合作关系，加强供应链协同管理，提高供应链的响应能力和灵活性。
（一）供应商准入管理：制定供应商准入标准，对潜在供应商进行资质评估，包括对供应商的经营状况、生产能力、质量体系、技术实力等进行评估。
（二）供应商考核管理：建立供应商考核方案，对供应商的交货及时性、质量合格率、售后服务等进行定期评估，并将评估结果反馈给供应商。
（三）供应商质量管理：通过建立质量标准和质量控制计划，对供应商的产品和服务质量进行监督和管理，确保供应商提供的产品和服务符合企业要求。
（四）供应商价格管理：建立供应商价格管理制度，控制采购价格的合理性，并与供应商进行价格谈判，争取最有利的价格。
（五）供应商合作关系管理：通过加强与供应商的沟通和合作，建立稳定的合作关系，促进双方的共同发展。
（六）供应商风险管理：针对供应商的经营风险进行分析，及时预警和应对，以降低与供应商合作所带来的风险。
采购管理及供应商管理制度
建立科学的采购流程
明确采购需求
在采购前，应明确采购物品的数量、规 格、质量要求等，避免盲目采购。
制定采购计划
根据企业需求，制定合理的采购计划 ，包括采购物品、时间、预算等。
进行市场调研
了解市场行情，收集供应商信息，掌 握物品价格动态，为采购决策提供支 持。
严格执行采购流程
供应商分类与选择
根据调查评估结果，将供应商分为优质、 一般、劣质等不同级别，选择适合企业需 求的优质供应商。
交货验收与结算
对采购的货物进行验收，确保符合质量标 准，并按合同约定进行结算。
合同签订与执行
与选定的供应商签订合同，明确质量标准 、价格、交货期、服务等内容，并按照合 同执行采购计划。
03
采购管理及供应商管理制度的建 立
采购管理及供应商管理制度
2023-11-10
目 录
• 采购管理概述 • 供应商管理概述 • 采购管理及供应商管理制度的建立 • 采购管理及供应商管理制度的实施效果 • 采购管理及供应商管理制度的改进建议 • 案例分析
01
采购管理概述
采购的定义和重要性
采购定义
采购是指企业根据需求，与供应商签订 合同，按照合同要求购买商品或服务的 过程。
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采购管理的流程和内容
采购管理的流程
采购管理主要包括需求分析、供应商选择、合同签订、订单下达、验收入库、结算等环节。
采购管理的内容
采购管理的内容包括对供应商的管理、采购流程的优化、成本控制、质量保障等方面。在采购过程中 ，需要对供应商进行评估和选择，确保供应商的质量和服务水平；同时，需要对采购流程进行优化， 降低成本，提高效率。
采购部供应商的管理制度
采购部供应商的管理制度背景介绍在企业运营过程中，供应商是一个不可或缺的角色，采购部门是负责和管理供应商的部门。
一个高效的供应商管理制度，可以优化采购流程，降低采购成本，提高采购质量，维护企业良好的合作关系等多个方面产生积极影响。
本次文档主要讲述采购部供应商的管理制度，以规范采购部门对供应商的管理和合作关系。
采购部供应商管理制度一、供应商准入规范1.评估准入采购部门应当对每一个新的供应商进行评估准入，评估内容包括但不限于：供应商生产能力、产品质量、交付能力、服务水平等。
评估采用标准化流程和标准化表格，三个工作日内进行评估，并给出评估结果。
2.准入审核由采购部门与质量部门共同进行准入审核，审核内容主要包括：供应商合同、资质文件、评估报告等。
审核结果及时记录于准入审核表格。
3.准入记录采购部门应建立供应商档案，档案中应存储供应商基本信息、准入评估报告、准入审核表格等文件资料。
二、供应商选择规范1.挑选供应商采购部门应当根据公司采购集中原则优先考虑与核心供应商的长期合作，同时根据采购计划安排采购活动，并给出供应商推荐方案。
2.多种选择供应商采购部门应当尝试多种供应商并行，以刺激市场竞争，最终实现成本的控制和价值的最大化。
三、合同和订单管理1.合同格式规范采购部门应当规范合同样式的模板和条款，并应根据采购对象的不同，制定不同的采购合同模板。
2.订单管理采购部门应全程跟踪订单执行情况和供应情况，及时调整采购计划和关注备货情况。
同时，应定期与供应商进行沟通，及时交流可能出现的问题，确保采购顺利、高效地进行。
四、供应商绩效评估1.分支机构绩效评估采购部门应当对供应商的分支机构进行绩效评估，以确保其全面合格。
评估标准包括生产能力、质量管理、售后服务等。
2.供应商综合评估采购部门应当对供应商进行综合评估，包括历史订单金额、合同执行情况、客户评价、质量统计报告等多个方面进行评估。
五、供应商资料维护采购部门应当按照规范存储供应商档案，并及时进行更新维护。
供应商管理制度采购制度
供应商管理制度采购制度供应商管理制度和采购制度是企业日常运营中不可或缺的重要部分。
它们对于保证企业持续发展、提高业务效率和降低风险至关重要。
在本文中，将详细介绍供应商管理制度和采购制度，并解释它们在企业中的重要性和作用。
一、供应商管理制度供应商管理制度是一个企业规范供应商与企业之间合作关系的规范和指导性文件。
它包括了供应商的选拔、考核、合同管理以及供应链合作的各个环节。
一个良好的供应商管理制度能够帮助企业确保供应商的质量、可靠性和合规性，从而为企业提供稳定和可持续的物资和服务支持。
1. 供应商选拔供应商的选拔是供应商管理制度的第一步。
企业应该建立一套全面的供应商评估和选择体系，包括对供应商的资质检查、财务状况评估、业绩记录和合规性审核等。
通过这样的系统性评估，企业能够筛选出具有高质量和可靠性的供应商。
2. 供应商考核企业与供应商的合作关系不是一次性的，而是一个持续的过程。
因此，供应商的绩效考核是供应商管理制度中的一个关键环节。
企业应该建立一套科学、公平、透明的评估方法，定期对供应商进行质量、交货时间、服务和合规性等方面的考核。
根据考核结果，企业可以采取相应的措施来激励优秀供应商和纠正不足之处。
3. 合同管理合同是企业与供应商之间合作的法律依据和约束，它规定了双方的权利和义务。
因此，合同管理是供应商管理制度中的重要环节。
企业应该建立一套合同起草、评审、签订和执行的流程和制度，确保供应商合同的合规性和有效性。
4. 供应链合作供应商管理制度还包括促进供应链各个环节之间的合作和协调。
企业应该与供应商共享信息、建立开放和透明的沟通渠道，以便更好地解决问题、优化供应链和提高效率。
供应商管理制度应该规定双方在供应链管理中的职责和义务，并为双方提供解决争议的机制和途径。
二、采购制度采购制度是企业日常采购活动的规范和指导性文件。
它包括了采购流程、审批流程、采购组织结构和采购标准等方面的内容。
一个有效的采购制度能够帮助企业实现物资的高效采购和合理配置，从而降低采购成本、提高供应链效率，保证企业的正常运营和发展。
采购供应商管理制度(4篇)
采购供应商管理制度第一章总则第一节目的和依据1.1 目的本制度旨在规范公司的采购供应商管理，确保供应商的选择、合作和管理过程合规化、公平化、高效化。
1.2 依据本制度依据国家相关法律法规、公司相关规章制度以及市场行业实践进行制定。
第二节适用范围2.1 本制度适用于公司所有部门和员工。
2.2 所有涉及采购供应商选择、合作及管理的行为都应遵循本制度的规定。
第二章采购供应商选择第一节采购供应商注册管理1.1 公司设立采购供应商注册管理制度，所有潜在供应商必须按照规定进行注册。
1.2 供应商注册表包括供应商的基本信息、注册时间、业绩等相关信息，供应商需提供真实、准确的信息。
第二节供应商审查与评估2.1 公司建立供应商审查与评估制度，对注册的供应商进行审查和评估。
2.2 供应商审查主要包括供应商的合法性、信用等方面的评估，如有必要，还可对供应商进行财务审计。
2.3 供应商评估主要包括供应商的产品质量、交货期、服务水平等方面的评估。
2.4 供应商审查与评估的结果需要进行记录和归档，供日后参考。
第三节供应商选择3.1 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则。
3.2 采购需求部门需提供明确的采购需求和技术要求，由采购部门负责寻找合适的供应商。
3.3 采购部门应综合考虑供应商的质量、价格、交货能力、服务等因素进行供应商选择。
第四节供应商合同管理4.1 供应商合同应明确双方的权利和义务，合同内容需要包括供应商的产品、价格、交货期、付款条件等要求。
4.2 供应商合同需经相关部门审核和法务审查，并由法务部门签署和归档。
4.3 经签署的供应商合同需及时通知供应商，并建立相应的跟进机制，确保合同执行的有效性。
第三章采购供应商合作第一节供应商评价与管理1.1 公司建立供应商评价与管理制度，对供应商的业绩进行定期评估和管理。
1.2 供应商评价主要包括供应商的产品质量、交货期、服务水平等方面的评估。
1.3 供应商评价结果将作为供应商绩效考核和合作决策的依据。
供应商管理制度采购制度
供应商管理制度采购制度供应商管理规定
2 •客观法
客观法依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化考核、审定，具有包括调查表法、现场打分评比、
供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。
第13条评分制度
公司对供应商试行评分分级制度，对供应商的考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平等各方面的内容。
第14条考核结果处理
1 •考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，考核评分以及相应级别处理如下表所示。
新按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司招标。
第15条交期监督
采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的各种超额运输费用。
第16条质量监督
1.采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质量部和采购部对合格供应商的供货质量作记录，岀现
不合格产品时应对供应商提岀警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购。
2•责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。
如果供应商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作。
3.由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付。
第4章供应商互访与维护
第17条互访制度
采购计划管理制度
商业贿赂处理办法
采购管理流程
供应商选择流程。
采购成本与供应商管理制度
采购本钱与供应商管理制度第一章总则第一条为规范企业的采购本钱管理和供应商管理，提高采购效率，降低采购本钱，订立本制度。
第二条本制度适用于企业的全部采购活动和供应商管理工作。
第三条企业采购本钱管理和供应商管理应遵从公正、公平、公开的原则，确保采购活动的合法性、合规性和经济效益。
同时，应依法保护供应商的合法权益，维护供应商与企业的良好合作关系。
第二章采购本钱管理第四条企业的采购本钱管理应以节省本钱为目标，确保采购活动具有高效性和经济性，而且满足质量要求。
第五条采购本钱管理应实行全员参加的原则，企业的各部门及员工应共同努力，不绝改进采购流程，降低采购本钱。
第六条企业应订立合理的采购预算，并依照预算实施采购活动。
采购预算的编制应综合考虑企业的经营情况、市场行情和供应商的价格更改情况等因素。
第七条采购活动应依据采购需求，科学选择供应商，确保供应商的本领、信誉和信用情形符合要求。
同时应建立并保持与供应商的长期稳定合作关系，提高供应商的服务水平和响应速度。
第八条采购活动应遵从公开、公平、竞争的原则，不得违反法律、法规和企业的相关规定，不得进行掌控市场、垄断经营等违法行为。
第九条采购活动应建立采购档案，对采购商品或服务的选择、交易过程、合同签订等信息进行记录和保管，以备查阅和审计需求。
第十条采购活动应实行严格的质量掌控，确保采购商品或服务的质量符合企业的要求和标准。
第十一条企业应与供应商建立完善的供应商评估和考核制度，定期对供应商进行综合评价和考核，评估供应商的供货本领、价格水平、售后服务等方面的表现。
第三章供应商管理第十二条供应商管理应以公正、透亮、公开的原则为基础，确保供应商的选择、评估和考核具有公正性和客观性。
第十三条企业应定期对供应商进行评估和考核，对供应商的供货本领、价格水平、售后服务等方面进行全面评价，发现问题及时与供应商沟通并提出改进要求。
第十四条供应商的选择应依据产品或服务的需求，通过公开招投标、邀请招标、谈判等方式进行，确保供应商的本领和价格具有竞争性。
采购管理制度及供应商管理制度
采购管理制度及供应商管理制度一、采购管理制度1. 目的本制度旨在规范公司采购活动，确保采购过程的合法性、公正性和合理性，提高采购效率，保证采购品质和供应商的一致性，同时避免采购过程中可能出现的风险和问题。
2. 范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括物资、设备、劳务等采购，不适用于公司外部业务的合作活动，如对外投资、合作等。
3. 政策（1）采购活动必须遵循法律法规、公司规章制度和项目要求的规定，确保公开、公正、公平、透明，防止利益冲突。
（2）采购活动应尊重市场规律，注重供应商的信誉度、质量和服务等综合条件，实行最优供应商采购制度，尽量保证采购品质和性价比。
（3）在采购过程中，应加强与供应商的联系，保持良好的合作关系，及时给予供应商反馈和解决问题。
（4）资金使用应合理，公开透明，按照公司年度预算控制采购费用，防止滥用公共资金。
4. 制度制定程序（1）采购管理制度的起草工作由公司采购主管领导负责，并邀请有关部门代表参与。
（2）制度起草完成后，经过审核、修改，形成正式文本并报公司领导审批。
（3）制度颁布后，采购部门应对员工进行培训，确保对制度的理解和执行。
5. 责任主体（1）公司采购主管负责采购管理制度推行和执行。
（2）采购部门负责制定公司采购策略、采购计划、供应商审核、合同管理等工作，同时协助其他部门开展采购相关工作。
（3）采购员应执行公司采购策略和计划，按照规范流程进行采购活动，保证采购品质和供应商的稳定性。
6. 执行程序（1）采购申请：各部门向采购部门提交采购申请，采购部门对申请进行审核。
（2）供应商审批：采购部门对供应商进行调查和审核，确定供应商名单，编制最优供应商清单。
（3）询价比价：采购员根据采购物品的特点、采购量等制定询价比价方案，向最优供应商发送询价通知。
（4）商务谈判：采购员根据合同条款和商务条款，与供应商进行谈判，达成合作意向。
（5）合同签署：采购员根据谈判结果，与供应商签订合同。
采购供应商管理制度(5篇)
采购供应商管理制度一、总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水平包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
交货能力包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
价格水平包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
技术能力包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
后援服务包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
人力资源包括：(1)经营团队;(2)员工素质。
现有合作状况包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~____家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购;没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
供应商管理制度采购制度
供应商管理制度采购制度1. 引言采购制度是指组织内部为了规范和管理采购活动而制定的一系列规章制度和标准化程序。
本文档旨在明确供应商管理制度和采购制度的相关要求，提高采购流程的透明度和效率，确保采购活动符合法律法规和组织内部的规定。
2. 供应商评估与选择2.1 供应商评估的目的和意义供应商评估是为了确保所选择的供应商能够满足组织的需求，并与组织形成长期稳定的合作关系。
评估的目的在于降低采购风险，确保供应商的可靠性、产品质量、交货准时性以及价格合理性等方面满足需求。
2.2 供应商资质审查•组织应建立供应商资质审查的标准和程序，明确资质审查的范围和要求。
•通过评估供应商的注册资金、生产能力、质量管理体系、环境管理体系以及合作过的客户评价等来确定供应商的信誉和能力。
•在供应商资质审查过程中，应保护商业机密和个人隐私。
2.3 供应商评估指标•供应商质量管理能力：包括质量体系认证、产品质量稳定性、质量问题处理能力等。
•供应商交货能力：评估供应商的交货准时率、物流能力等方面的指标。
•供应商价格及竞争力：评估供应商的价格合理性，与其他供应商的比较和竞争力。
•供应商服务水平：包括售后服务、技术支持等方面的指标。
3. 采购合同管理3.1 合同签订与履行•采购合同的签订应严格按照法律法规和组织内部规定，明确合同的内容、义务和责任。
•合同履行过程中，应及时跟踪、监督和评估供应商的履约情况，确保合同的全面履行。
3.2 合同变更与补充•如需变更或补充合同，应按照规定的变更程序进行，记录变更的原因、方式和有效期等信息。
•变更或补充合同应经过法定权限的审批，确保合法和合规。
3.3 合同保密与解除•采购合同中的商业机密和个人隐私应得到充分保护，防止泄露和滥用。
•如需解除合同，应按照合同约定和法律法规进行合法解除，并确保解除过程符合合同的要求。
4. 供应商绩效评估4.1 绩效评估的目的和意义供应商绩效评估是为了衡量供应商在合同期间的履约能力和服务水平，为今后的合作关系提供依据和改进方向。
采购供应商管理制度范本(4篇)
采购供应商管理制度范本一、制度目的采购供应商管理制度的目的在于规范和管理采购供应商的选择、评估、合作和退出等各个环节，确保采购过程的公平、透明、高效，并最大限度地降低采购风险和成本，提高企业的整体竞争力。
二、适用范围本制度适用于所有参与公司采购活动的部门和人员。
三、管理原则1. 公平原则：所有供应商在参与采购活动时，应享有公平竞争的机会；2. 透明原则：采购过程和结果应公开透明，所有决策和评估依据应明确记录；3. 高效原则：采购活动应在合理的时间内完成，减少不必要的延迟；4. 风险原则：采购过程中应充分评估和管理风险，确保供应商的可靠性和稳定性；5. 成本原则：在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交期等因素，追求最佳的采购成本。
四、流程管理1. 选择供应商（1）明确采购需求和技术要求；（2）制定供应商评估标准，包括供应商资质、质量控制能力、交付能力、价格竞争力等；（3）公开招标或询价，征集供应商的报价和技术方案；（4）评估供应商的资质和提交的报价，排定供应商的优先级；（5）与评估通过的供应商进行商务谈判，最终确定合作供应商；（6）与合作供应商签订合同。
2. 供应商评估（1）定期评估供应商的业绩，包括交付质量、交付准时率、售后服务等；（2）评估供应商的风险管理能力，包括供应链稳定性、财务状况等；（3）评估供应商的创新能力和合作态度。
3. 合作管理（1）与供应商建立合作关系，并明确双方的权益和责任；（2）建立供货周期和交付要求等规范；（3）监督供应商的业绩和合作情况，及时调整合作方式和评估标准。
4. 退出管理（1）定期评估供应商的业绩和合作情况；（2）根据评估结果，决定是否继续合作或者退出合作；（3）与供应商进行退出沟通和谈判，终止合作关系；（4）寻找新的合作供应商并进行选择和评估。
五、制度职责1. 采购部门负责制定和执行采购供应商管理制度，并提供相关的培训和指导；2. 供应商评估小组负责审核供应商的资质和业绩，并将评估结果报告给采购部门；3. 采购部门负责与供应商进行谈判和签订合同，并监督和评估供应商的业绩；4. 企业风险管理部门负责对供应商的风险进行评估和管理，并提供相关的风险应对措施；5. 采购人员应遵守采购供应商管理制度，选择和管理供应商时应遵循相关程序和原则。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇采购管理制度 (1)(一)、供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。
变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。
必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
(二)、采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。
生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。
采购供应商管理制度(10篇)
采购供应商管理制度(10篇)采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
采购供应商管理制度(最新6篇)
采购供应商管理制度（最新6篇）供应商管理制度篇一1.目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
采购供应商管理制度篇二供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。
建立完善的'供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。
第一条供应商档案管理对象：1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。
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第条考核标准
采购部在进行供应商考核与评价时，应综合考虑以下个方面的标准，择优选取。
．供应商是否具有合法的经营许可证，是否具备必要的资金能力。
．生产管理水平是否先进，能否进行弹性供货。
．是否具备足够的生产能力，是否能够满足本公司的连续需求以及进一步扩大生产的需要。
第条评分制度
公司对供应商试行评分分级制度，对供应商的考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平等各方面的内容。
第条考核结果处理
．考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，考核评分以及相应级别处理如下表所示。
供应商考核结果处理表
级别
分值
奖惩情况表
级
分及以上
酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付
第条编制正式的采购预算
．采购部应根据平衡过的采购预算草案编制正式的采购预算，经财务部审核无误后，报主管副总审批。
．在编制采购预算的过程中，采购部必须对预算留有适当的余量，以应付可能出现的紧急采购状况。
第条采购预算执行管理
．经核定的分期采购预算，当期未动用的，不得进行保留；如确有需要，下期补办相关手续后方可重新使用。
第条供应商调查原则和管理制度
．由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核，选出合格的供应商。
．供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。
第条供应商考核与监督原则
．与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行考核。
．供应商考核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务。
．本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进行确认。
．物资计划价格。物资计划价格由采购部根据当前物资价格，结合可能影响物资价格变化的因素进行确定。
第条影响采购预算的因素。
．采购环境；
．公司销售计划；
．物资使用清单；
．存量管制卡；
．物资标准成本。
第条选择采购预算方法
第条考核项目
采购部应定期或不定期地对合格供应商就品质、交货日期、价格、服务等项目作出评价。
第条考核频率
．采购专员应负责对关键、重要材料的供应商每月进行一次考核，对普通材料的供应商每季度进行一次考核。
．采购专员负责对所有供应商每半年进行一次总评，列出各个供应商的评价等级，依照规定进行奖惩。
．采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和供应商调查相同。
第章附则
第条本规定的制、修、止
本规定由采购部制定，经公司常务会议讨论后，呈请总经办批准后生效，修订和废止亦同。
第条生效日期
本规定自年月日起生效。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
采购计划管理制度
制度名称
采购计划管理制度
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
第章总则
第条目的
为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购需求按时按质完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。
第条编制采购计划应注意的事项
．采购计划应避免过于乐观或者保守。
．生产计划的可行性和预见性。
．物料需求计划与工程单上的物料清单、库存状况的确定性。
．物料标准成本的影响。
．保障生产与降低库存的平衡。
．物料采购价格和市场供需的可能变化。
第条采购计划的编制原则
．采购专员应审查各部门的申购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资，只有现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。
．确保与供应商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销售信息等。
．遵守公司的各项规定，坚持原则，做好保密工作。
．注意外出拜访时的个人着装。
．高级客人来访时，采购部门人员应做好接待工作，注意维护公司形象，做好桌牌、资料的展示、检查幻灯片及礼品等是否布置到位。
．采购人员与供应商进行正式商务谈判时必须填写备忘录并建立档案。
第条其他形式的供应商维护
．公司采购、质保、，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
第章供应商档案管理
第条建立供应商档案
为了便于管理，必须对所有供应商建立资料档案，由采购部设专人管理供应商的档案资料。供应商的档案资料主要包括下图所列的项内容。
供应商档案资料应包含的内容
第条互访形式以及要求
．电话互访，限于日常性事务沟通。
．上门拜访，限于专项任务及重点问题。
．大型商务会晤，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。
第条互访标准
采购专员与供应商进行互访时应遵循以下条标准。
．采购专员外出拜访供应商必须经采购部经理以上人员同意。
．采购部经理、采购主管需要指导采购专员拜访供应商，并定期参加商务会谈。
制度名称
商业贿赂处理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
第章总则
第条目的
为了保证采购工作公平、公正、公开，严厉打击和制止商业贿赂行为，维护本公司和供应商的权益，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法规中的相关条款，特制定本办法。
．明确公司生产计划和库存状况
（）采购部应及时掌握生产部根据业务部订单制订的生产计划。
（）采购部应及时掌握技术部工程单的物料需求和库存物料需求状况。
（）采购部应及时掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需求量。
．制订采购计划
采购部汇总工程单上的物料清单对各种物料、物资的需求和请购单据，并据此编制采购计划。
第条交期监督
采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的各种超额运输费用。
第条质量监督
．采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质量部和采购部对合格供应商的供货质量作记录，出现不合格产品时应对供应商提出警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购。
．责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。如果供应商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作。
采购计划分类说明
第章采购计划编制与变更管理
第条采购计划的编制依据
制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、库存状况、公司现金流状况等相关因素。
第条采购计划的编制步骤
．明确公司的经营计划
（）根据公司客户订单客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。
第条管理职责
本公司供应商管理由采购部负责，生产部、质量部和财务部等相关部门应当予以配合。
第章供应商管理原则和相关制度
第条供应商开发原则
．供应商开发程序包括供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、供应商接洽、供应商问卷调查、样品鉴定、提出供应商调查申请。
．供应商开发的基本准则是原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。
级
～分
要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采购策略维持不变
级
～分
减少对其的采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式提交，采购部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购
级
分及以下
从合格供应商名单中删除，终止与其的采购供应关系
．对评价考核为级和级的供应商进行必要的辅导，级供应商如果想重新向本公司供货，应重新按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司招标。
第条适用范围
本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。
第条职责
在采购部经理的指导下，采购主管负责组织编制年度、季度、月度和临时采购计划和预算，而计划和预算的具体工作内容由各采购专员负责。
第条采购计划的分类
采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划种，具体如下图所示。
第条收集供应商资料
．公司签订采购合同后，一般应在个月内，由采购专员将该供应商的材料进行收集、整理。
．因故不能按期整理的，应由责任人作出书面说明，由采购主管定期催办。
．整理的档案应包括涉及该供应商的全部文件材料和记录。采购现场监控系统录制的音像资料，也应作为辅助档案资料保存。
．公司采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快补齐相应材料，保证档案的完整、真实、有效。
采购部需根据采购的具体内容选择合适的采购预算方法，如固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预算、零基预算和定期预算等。
第条确定预算数，编制预算草案
采购部采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数，并据此编制采购预算草案，报财务部审核。
第条综合平衡预算草案
财务部应与采购部进行协商，在充分考虑公司的现实状况、市场状况和整体预算的基础上，综合平衡采购预算草案。
．如果请购单中所列的物资为公司内部其他部门生产的物资，在性能、质量、交期、价格等满足的情况下，必须采用内购。
第条采购计划的审核审批
．采购计划由采购部根据审批后的《采购单》制定，采购计划由总经理经理批准执行。
．采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司各项资金计划工作的完成。
第条采购计划变更管理
对于已经申请的采购物资，请购部门如果需要变更规格、数量或撤销请购申请，必须立即用联络单或邮件及时通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。
第条变更供应商档案
若供应商发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，责任采购专员应及时要求其向采购部提供书面报告，并及时更新供应商档案资料。