公司流程制定手册规范标准模板
公司管理制度流程表格模板
公司管理制度流程表格模板
一、制度名称及编号
每项制度都需要有一个明确的名称和唯一的编号，便于区分和引用。
例如：“员工休假管
理制度 - HR-001”。
二、制度目的
简要说明制定此制度的目的，如“确保员工休假安排合理，保障工作效率与员工休息权利
相结合”。
三、适用范围
明确指出该制度适用的对象和范围，比如“适用于全体员工”或“适用于正式员工”。
四、管理职责
列出负责该制度执行的部门或个人，以及他们的职责。
例如，人力资源部负责审核休假申请，部门经理负责批准等。
五、流程步骤
详细描述制度的执行流程，包括每个步骤的具体内容、责任人、所需表单及相关说明。
例如：
1. 提交休假申请：员工需填写休假申请表，并提前一周提交给直属经理。
2. 审批休假申请：直属经理根据工作安排和员工请假理由审批申请，紧急情况可特殊处理。
3. 记录和备案：人力资源部收到批准的休假申请后，进行记录并在员工档案中备案。
4. 休假通知：人力资源部负责将休假安排通知相关部门和同事。
六、监督与考核
说明如何对制度执行情况进行监督和考核，以及对违反制度的处理措施。
七、附则
包括制度生效日期、修订记录、解释权归属等其他需要说明的事项。
八、相关文件和表单
提供制度执行过程中需要使用到的相关文件和表单的模板，如休假申请表、加班申请表等。
结语。
标准化手册模板格式
编制说明（字体为黑体三号加粗）【编制目的】（字体为黑体小三加粗）正文为宋体五号，不加黑。
首行缩进为2；《XX手册》为XX公司的XX管理提供促销流程、规范、表单。
【使用范围】正文为宋体五号，不加黑。
首行缩进为2；本手册仅供XX公司XX部门的XX人员作为工作手册阅读、参考。
【手册制度】1.字体为宋体五号，不加粗，编号为“1”，且编号数字字体为宋体五号，每行对齐；《XX手册》由XX公司统一制定和修改，其版权、解释权和维护权归公司总部所有；各相关人员仅有使用权及修改建权。
为避免资料外泄，各使用者不得带出公司，不得翻印、不得外借他人，不得向外泄密透露。
2.《XX手册》由公司总部实行编码管理，并统一记录在案，故请妥善保管，不得遗失。
3.各岗位人员对手册的培训学习，应由经理或经理指定人统一安排、集中学习。
【使用说明】正文为宋体五号，不加黑。
首行缩进为2，行距为1.25倍；《XX手册》内容包括XX等内容。
《XX手册》是XX公司人成功的操作经验，也是XX公司人智慧的结晶。
正是这些工作流程和操作规范的长期坚持和积累，才铸就了XX公司连锁门店强大的经营竞争力，希望各位同仁能够在实际工作中贯彻执行和坚持不懈，并为《XX手册》的再次升级而积累更多的经验与智慧，XX公司辉煌的发展期待您宝贵的建议！编写小组成员：注意页眉页脚，页眉有客户标示且靠左对齐，“XX手册”靠右对齐，字体为宋体小五；页码字体为宋体小五号，靠右对齐，封面不编辑页码，编制说明为第1页，目录为第2页1一级标题，黑体三号，加黑二级标题，黑体小三，加黑1.1.1三级标题，黑体四号，加黑1.正文，字体为黑色，大小为宋体五号，不加黑，行距为1.25倍，句末“；”最后一个小分项用“。
”结束；每行对齐；2.XX3.XX1.1.1.1四级标题，黑体小四，加黑1.正文，字体为黑色，大小为宋体五号，不加黑，行距为1.25倍，句末“；”正文，字体为黑色，大小为宋体五号，不加黑，行距为1.25倍，句末“；”2.XX3.晨会规范1)正文中的下一级，编号用“1）”字体为宋体五号不加粗，为1.25倍行距为1.25倍，句末“；”2)晨会流程；➢提前2分钟播放早会音乐（正文中的下一级，编号用“﹥”字体为宋体五号不加粗，行距为1.5 倍，句末“；”）此正文中的第二行不缩进2；➢店长指定同事迎接伙伴上班并道早安（注：声音够大，开心的气氛）；➢准备班前会内容与管理人员开碰头会；➢播放集合音乐。
工作手册范本
工作手册范本第一章：引言工作手册是一份组织内部用于指导员工工作的重要文件。
它包含了员工工作职责、工作流程、规章制度等内容，对于提高工作效率、保证工作质量具有重要作用。
本手册旨在为公司员工提供一个标准化的工作指南，以确保所有员工在工作中遵守统一的规范和标准。
第二章：公司概况2.1 公司简介公司简介部分应包括公司名称、成立时间、经营范围、公司规模等基本信息。
同时，还可以添加公司使命、愿景和价值观等内容，以便员工更好地了解公司的核心价值观和发展目标。
2.2 组织结构组织结构部分应包括公司的各个部门及其职责分工，以及各个部门之间的协作关系。
这有助于员工了解公司的组织架构，明确各自在组织中的位置和职责。
第三章：员工入职指南3.1 入职手续入职手续部分应包括员工入职所需的各项手续和文件，如身份证明、劳动合同等。
同时，还可以提供员工入职时需要了解的一些基本信息，例如公司的办公地点、工作时间等。
3.2 公司规章制度公司规章制度部分应包括公司的各项规定和制度，如考勤制度、请假制度、奖惩制度等。
这有助于员工了解公司的行为准则和工作规范，以便他们在工作中遵守相关规定。
第四章：岗位职责4.1 岗位职责概述岗位职责概述部分应包括公司各岗位的职责范围和工作内容。
这有助于员工了解自己所在岗位的职责和工作要求，以便他们在工作中更好地完成任务。
4.2 具体岗位职责具体岗位职责部分应详细描述每个岗位的具体职责和工作要求。
这有助于员工清楚地了解自己在工作中需要做什么，以及如何做好自己的工作。
第五章：工作流程5.1 工作流程概述工作流程概述部分应包括公司的工作流程和各个环节的操作步骤。
这有助于员工了解工作的整体流程，以便他们在工作中能够按照规定的流程进行操作。
5.2 具体工作流程具体工作流程部分应详细描述每个环节的具体操作步骤和注意事项。
这有助于员工清楚地了解每个环节的工作要求，以便他们能够按照规定的流程高效地完成工作。
第六章：常见问题解答6.1 常见问题常见问题解答部分应列举一些员工常遇到的问题，并提供相应的解答。
编辑操作流程手册模板
编辑操作流程手册模板编辑操作流程手册是一份详细记录了编辑工作流程和操作步骤的文档，旨在帮助编辑人员更好地理解和执行工作任务。
下面是一个编辑操作流程手册的模板，供参考：标题：编辑操作流程手册1. 介绍- 本手册旨在规范编辑工作流程，提高编辑效率和质量。
- 所有编辑人员必须仔细阅读并遵守本手册的规定。
2. 编辑工作流程- 接收稿件：编辑人员接收来自作者或其他渠道的稿件。
- 筛选稿件：根据主题、质量等标准筛选稿件，决定是否接受。
- 编辑稿件：对接受的稿件进行编辑，包括修改内容、排版等。
- 校对稿件：校对编辑后的稿件，确保语法、拼写等方面的准确性。
- 审核稿件：由主编或其他负责人审核编辑后的稿件，决定是否最终发表。
3. 操作步骤- 接收稿件：将接收到的稿件记录在接收表格中，包括作者信息、稿件标题等。
- 筛选稿件：根据筛选标准，决定是否接受稿件，并在筛选表格中记录。
- 编辑稿件：对接受的稿件进行编辑，包括修改内容、排版等，记录在编辑表格中。
- 校对稿件：校对编辑后的稿件，确保语法、拼写等方面的准确性，记录在校对表格中。
- 审核稿件：由主编或其他负责人审核编辑后的稿件，决定是否最终发表，记录在审核表格中。
4. 注意事项- 所有编辑人员必须严格按照操作步骤执行工作，确保稿件质量。
- 如有问题或疑问，应及时向主编或其他负责人请教。
5. 结束语- 本手册是编辑工作的重要参考资料，希望所有编辑人员认真学习和执行。
- 如有需要，本手册将不定期更新，敬请关注。
以上是一个编辑操作流程手册的模板，希望对您有所帮助。
编辑工作是一项需要细心和耐心的工作，只有通过规范的流程和操作步骤，才能保证编辑工作的质量和效率。
祝您编辑工作顺利！。
公司员工手册目录模板
公司员工手册目录模板以下是一个公司员工手册目录的模板示例：
目录
一、公司概况
1. 公司简介
2. 公司使命和愿景
3. 公司价值观
二、员工入职流程
1. 员工入职准备
2. 入职培训安排
3. 入职文件和手续
三、员工权益与福利
1. 薪资和绩效评估
2. 假期和休假制度
3. 社会保险和福利计划
四、工作规范和行为准则
1. 企业行为守则
2. 网络和电子设备使用规定
3. 保密协议
五、岗位职责和职业发展
1. 岗位职责描述
2. 培训和发展计划
3. 晋升和奖励制度
六、工作时间和休假
1. 工作时间安排
2. 请假和调休流程
3. 加班和加班补偿
七、员工离职流程
1. 离职通知和手续
2. 交接事项和知识转移
3. 离职面谈
八、公司规章制度
1. 出勤和迟到早退规定
2. 通用行为准则
3. 安全和保护规定
九、联系方式
1. 内部部门联系信息
2. 紧急联系人信息
3. 通讯录
以上是一个公司员工手册目录的模板示例，具体内容可以根据不同公司的需求进行调整和修改。
目录的编排可以根据实际情况
和重要性进行排序。
这样的目录结构能帮助员工快速找到所需信息，并提高员工手册的可读性和实用性。
公司员工手册的标准模板4篇
公司员工手册的标准模板4篇新员工需要明确自己的工作准则，遵守公司的规定，在发放的员工手册中，也要说明各行员工的工作职责。
今天小编在这给大家整理了一些公司员工手册的标准模板，我们一起来看看吧！公司员工手册的标准模板(一)员工守则1.忠于职守，尊重领导、服从工作安排，不得有阳奉阴违或敷衍搪塞的行为。
2.爱护集体、关心集体，讲求职业道德。
上班时间不得做与工作无关的事及处理私人事务，不得从事第二职业。
3.廉洁奉公、严于律己，不得假借职权贪污舞弊或以公司名义在外招摇撞骗、索贿受贿等。
4.不得携带违禁品、危险品或无关的物品及人员进入办公场所，注意防火、防毒、防盗。
5.经手公司财产(包括货款)必须按规定上交公司，不得私留挪用，经手的财务单据凭证须真实、准确，不得伪造、篡改。
6.严格保守公司商业秘密，不得将公司有关财务经营状况、技术资料、经营销售、客户资料、公司机构等，在未经批准的情况下向外传播、提供或交给无关人员，违者公司有权追究法律责任。
7.严格执行个人薪资保密的工作，员工之间不得相互打听询问，对工资计算或发放如有异议，可直接向财务查询。
8.不得超越职权向客户做业务上和利益上的承诺，包括奖励、补贴、损耗等。
9.服务要细心、周到，对客户的合理要求要尽力满足，对不能满足的要作出解释;耐心倾听客户投诉，找出事情发生的原委，并迅速解决或向主管提出建议。
10.在公司内不得吵闹、斗殴、聊天闲谈或搬弄是非影响团结或扰乱工作秩序;任何个人利益都必须服从公司集体利益，将个人努力融入集体奋斗中;不言有损公司声誉之语，不做有损公司利益之事。
公司文化一、从整体上塑造公司形象1.公司鼓励员工发扬开拓创新精神，能适应市场竞争的形势，锐意革新，敢于在强手如林的同行中创出一流的水平。
2.公司鼓励员工有积极进取的价值观和人生观，关心社会问题，关心公益事业。
在公司和住所都要处理好与社区的关系，争创最佳的社会形象。
3.公司参与社会的公平竞争，以合理的价格，周到的服务，服务于社会。
企业si手册模板
企业si手册模板
以下是一个企业SI（系统集成）手册的基本模板：
1. 引言
1.1 什么是SI手册
1.2 手册编写目的和范围
1.3 预期读者
1.4 隐私和保密声明
2. 公司简介
2.1 公司概况
2.2 公司组织结构
2.3 公司核心能力和服务
3. SI流程和方法
3.1 SI项目生命周期
3.2 SI项目管理方法
3.3 SI项目交付和验收过程
4. 项目管理
4.1 项目立项和规划
4.2 项目执行和监控
4.3 项目变更管理
4.4 项目闭环和总结
5. 技术规范
5.1 技术开发规范
5.2 测试策略和标准
5.3 文档管理和版本控制
6. 质量管理
6.1 质量策划和控制
6.2 缺陷管理和修复
6.3 持续改进和取证
7. 安全管理
7.1 信息安全政策
7.2 安全漏洞管理
7.3 安全事件处理
8. 维护和支持
8.1 系统维护策略
8.2 用户支持和培训
9. 风险管理
9.1 风险识别和评估
9.2 风险处理和应对
10. 附录
10.1 术语表
10.2 参考资源
10.3 修改记录
请注意，上述模板只是企业SI手册的基本结构，具体内容需要根据企业的实际情况进行编写和调整。
标准化手册模板格式
手册名称编制说明（字体为黑体三号加粗）【编制目的】（字体为黑体小三加粗）正文为宋体五号，不加黑。
首行缩进为2；《XX手册》为XX公司的XX管理提供促销流程、规范、表单。
【使用范围】正文为宋体五号，不加黑。
首行缩进为2；本手册仅供XX公司XX部门的XX人员作为工作手册阅读、参考。
【手册制度】1.字体为宋体五号，不加粗，编号为“1”，且编号数字字体为宋体五号，每行对齐；《XX手册》由XX公司统一制定和修改，其版权、解释权和维护权归公司总部所有；各相关人员仅有使用权及修改建权。
为避免资料外泄，各使用者不得带出公司，不得翻印、不得外借他人，不得向外泄密透露。
2.《XX手册》由公司总部实行编码管理，并统一记录在案，故请妥善保管，不得遗失。
3.各岗位人员对手册的培训学习，应由经理或经理指定人统一安排、集中学习。
【使用说明】正文为宋体五号，不加黑。
首行缩进为2，行距为1.25倍；《XX手册》内容包括XX等内容。
《XX手册》是XX公司人成功的操作经验，也是XX公司人智慧的结晶。
正是这些工作流程和操作规范的长期坚持和积累，才铸就了XX公司连锁门店强大的经营竞争力，希望各位同仁能够在实际工作中贯彻执行和坚持不懈，并为《XX手册》的再次升级而积累更多的经验与智慧，XX公司辉煌的发展期待您宝贵的建议！编写小组成员：注意页眉页脚，页眉有客户标示且靠左对齐，“XX手册”靠右对齐，字体为宋体小五；页码字体为宋体小五号，靠右对齐，封面不编辑页码，编制说明为第1页，目录为第2页1一级标题，黑体三号，加黑二级标题，黑体小三，加黑1.1.1三级标题，黑体四号，加黑1.正文，字体为黑色，大小为宋体五号，不加黑，行距为1.25倍，句末“；”最后一个小分项用“。
”结束；每行对齐；2.XX3.XX1.1.1.1四级标题，黑体小四，加黑1.正文，字体为黑色，大小为宋体五号，不加黑，行距为1.25倍，句末“；”正文，字体为黑色，大小为宋体五号，不加黑，行距为1.25倍，句末“；”2.XX3.晨会规范1)正文中的下一级，编号用“1）”字体为宋体五号不加粗，为1.25倍行距为1.25倍，句末“；”2)晨会流程；➢提前2分钟播放早会音乐（正文中的下一级，编号用“﹥”字体为宋体五号不加粗，行距为1.5 倍，句末“；”）此正文中的第二行不缩进2；➢店长指定同事迎接伙伴上班并道早安（注：声音够大，开心的气氛）；➢准备班前会内容与管理人员开碰头会；➢播放集合音乐。
小型公司管理制度手册模板
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，保障公司健康发展，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司全体员工，各部门和员工应严格遵守。
第三条公司管理制度应遵循合法性、合理性、公开性、可操作性原则。
第二章组织架构第四条公司组织架构包括董事会、监事会、总经理、各部门及员工。
第五条董事会负责制定公司发展战略、重大决策及监督公司运营。
第六条监事会负责监督董事会及总经理的工作，保障公司合法权益。
第七条总经理负责公司的日常运营，组织实施董事会决议。
第八条各部门按照职责分工，负责具体工作。
第三章员工管理第九条公司实行劳动合同制，员工入职需签订劳动合同。
第十条员工享有国家法定假期及公司规定的休息日。
第十一条员工晋升、调岗、离职等手续需按照公司规定办理。
第十二条员工应遵守公司规章制度，维护公司形象。
第四章考勤制度第十三条公司实行标准工时制，员工每日工作时间不超过8小时。
第十四条员工应按时上下班，不得迟到、早退。
第十五条员工请假需提前向部门负责人申请，经批准后方可休假。
第十六条员工无故缺勤或迟到早退，公司将根据情况进行处罚。
第五章财务管理制度第十七条公司财务制度遵循国家相关法律法规，确保财务数据的真实、准确。
第十八条公司实行预算管理制度，各部门需编制年度预算，经批准后执行。
第十九条公司财务收支应透明，不得挪用公款。
第二十条员工报销需提供合法票据，经审批后方可报销。
第六章保密制度第二十一条公司对涉及商业秘密、技术秘密、客户信息等保密事项进行保护。
第二十二条员工应严格遵守保密制度，不得泄露公司保密信息。
第二十三条违反保密制度，公司将依法进行处理。
第七章激励制度第二十四条公司设立员工奖惩制度，对表现优秀的员工给予奖励。
第二十五条公司对违反公司规定的员工进行处罚，包括警告、罚款、降职、辞退等。
第八章附则第二十六条本手册由公司人力资源部负责解释。
第二十七条本手册自发布之日起实施。
第二十八条本手册如有未尽事宜，由公司董事会另行规定。
sop标准作业流程模板
sop标准作业流程模板标准作业流程（SOP）模板。
一、引言。
标准作业流程（SOP）是指规范化的操作程序，是组织内部进行工作的一种标准化方法。
SOP的制定和执行可以有效提高工作效率，降低错误率，保证产品质量，提高组织的整体运营水平。
本文将介绍SOP的基本结构和内容，以及制定SOP的步骤和注意事项。
二、SOP的基本结构和内容。
1. 标题，SOP的标题应简明扼要，能够准确反映该操作程序的内容。
2. 目的，明确SOP的目的和适用范围，让执行者清楚地知道为什么要执行这个操作程序，以及在什么情况下需要执行。
3. 作业流程，详细描述操作的步骤，包括所需的材料、设备、操作方法等，确保操作人员能够按照SOP完成工作。
4. 质量控制，说明在执行操作过程中需要注意的质量控制点，以及如何进行质量检查。
5. 安全注意事项，列出执行操作时需要注意的安全事项，包括个人防护、操作环境、紧急处理等。
6. 相关记录，说明在执行操作过程中需要进行的记录和报告，以及如何进行记录和报告。
7. 修订记录，记录SOP的修订历史，包括修订日期、修订内容、修订人等信息。
三、制定SOP的步骤和注意事项。
1. 确定需制定SOP的工作内容和范围，明确SOP的目的和适用范围。
2. 参考相关法律法规、标准规范、行业经验等，收集相关资料，分析并总结操作规程。
3. 制定初稿，并邀请相关人员进行审阅和修改，确保SOP的准确性和可操作性。
4. 经过内部测试和验证，不断修订和完善SOP，直至达到规范化、标准化的要求。
5. 培训相关人员，让他们熟悉并掌握SOP的内容和要求。
6. 定期检查和修订SOP，确保其与实际操作的一致性和有效性。
四、结语。
SOP的制定和执行对于组织的运营管理至关重要，它可以帮助组织规范工作流程，提高工作效率，降低风险，保证产品质量。
因此，我们应该重视SOP的制定和执行工作，不断完善和优化SOP，以适应组织发展和变化的需要。
希望本文介绍的SOP模板和制定步骤能够对您有所帮助，谢谢阅读！五、参考资料。
一企一标准一岗一清单手册模板
一企一标准一岗一清单手册模板概述一企一标准一岗一清单手册（以下简称“手册”）是企业管理的重要组成部分，旨在以标准化、规范化的方式明确各岗位的职责、作业流程、操作规范等，进而提高企业的管理效率和业务品质。
本文档将为您提供一份手册的模板，供参考和借鉴。
手册内容手册内容一般包括以下部分：封面封面应包含企业名称、手册名称、版本号、日期等基本信息。
目录目录应列出手册的主要章节和内容，便于读者查阅。
导读导读介绍手册的编写目的、主要内容和应用范围，使读者对手册有一个概览。
一企一标准一岗一清单这一部分是手册的核心内容，主要是列出岗位清单，明确各岗位的职责、工作流程、操作规范、技能要求等信息。
每个岗位应该有一个明确的角色定义和职责范围。
需要注意的是，岗位清单应该尽可能简明、明确，避免出现模糊性、不必要的冗长和重复定义。
附录附录部分可以包括一些与手册相关的参考资料、工具或者其他附加内容。
手册制作手册的制作过程中需要注意以下几点：规范手册的编写需要遵循逻辑清晰、表述简明、格式规范、易于使用等原则。
在字体、字号、标题、序号、页眉、页脚等方面要统一规范。
审核手册的编写应该经过专业人员的审核和评估，确保其规范性和可用性。
审批手册的最终版本需要经过企业主管部门的审批和签字认可，确保其权威性和合法性。
更新手册是一个动态的文档，需要随着企业业务和管理的变化进行更新，确保其有效性和实际可用性。
手册更新后需要进行版本管理和追踪。
结语一企一标准一岗一清单手册的编写是企业管理的基础工作之一，其作用不仅在于规范管理、提升业务品质，还可以帮助企业建立科学化、系统化、可持续的管理模式，为企业的健康发展提供有力的保障。
本文档提供了一份手册的模板，希望能够给读者带来一定的参考价值。
编写手册时需要结合企业具体情况进行调整和修改，以确保手册的适用性和实用性。
sop手册模板
sop手册模板StandardOperatingProcedure，标准操作程序手册的模板，你可以根据自己的需求进行调整和修改：SOP手册[公司名称/部门名称][手册名称]版本号：[版本号]生效日期：[生效日期]最后更新日期：[最后更新日期]目录：1.引言1.1目的1.2适用范围1.3定义和缩略语2.职责和授权2.1职责2.2授权3.过程描述3.1[过程1名称]3.1.1目的3.1.2负责人3.1.3步骤3.1.4相关表单/文件3.2[过程2名称]3.2.1目的3.2.2负责人3.2.3步骤3.2.4相关表单/文件...4.相关文件4.1[文件1名称]-[文件描述]-[文件位置]4.2[文件2名称]-[文件描述]-[文件位置]...5.变更记录•[版本号][日期][变更内容]•[版本号][日期][变更内容]...注释：•根据需要，你可以添加或删除章节和子章节。
•在每个章节中，根据实际情况提供详细的信息和说明。
•目录部分的编号可以根据你的章节和子章节的数量进行调整。
•"相关表单/文件"部分可以列出与该过程相关的表单、文件或其他参考资料的名称和位置。
•"变更记录"部分用于记录手册的更新和修改历史。
这只是一个基本的模板，你可以根据你的组织或部门的具体需求进行修改和定制，以确保手册能够准确地反映你的工作流程和标准操作程序。
当创建SOP手册时，以下是一些关键要点和常见的内容可以帮助你进一步完善手册：1.引言：在引言部分，提供一些背景信息和手册的目的。
解释为什么需要这个手册以及它的重要性。
还可以包括适用范围，即手册适用于哪些部门、工作流程或特定岗位。
2.职责和授权：在这一部分明确说明相关人员的职责和权限。
列出各个角色的职责，包括工作职责、决策权限和授权级别。
这有助于确保每个人都明确自己的责任范围和权限，并促进工作流程的顺利进行。
3.过程描述：这是SOP手册的核心部分，详细描述各个工作过程的步骤和要求。
业务流程规范手册(模板)
XXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
XXXXXXXXXXXXXXX公司
主要业务流程规范职责手册
(模板)
编制：批准：生效日期：年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
简称对照表
XXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据《青岛青龙高速公路建设有限公司流程手册》进行修订；
三、使用说明：
在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。
只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批。
XXXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册。
员工手册管理制度手册模板
第一章总则第一条为了规范公司员工的管理，提高员工素质，保障公司各项制度的贯彻执行，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司全体员工，包括正式员工、实习员工、临时工等。
第三条本手册的制定遵循公平、公正、公开的原则，旨在为员工提供清晰的工作指导和行为规范。
第二章组织架构第四条公司设立人力资源部，负责本手册的制定、解释和实施。
第五条各部门应设立相应的管理员，负责本部门员工手册的传达、执行和监督。
第六条员工手册的修订由人力资源部提出，经公司领导批准后实施。
第三章员工入职与离职第七条新员工入职前，人力资源部应向其发放本手册，并要求其阅读并签字确认。
第八条员工入职后，应遵守公司各项规章制度，积极参加公司组织的各项培训。
第九条员工离职时，应提前向人力资源部提出书面申请，并完成离职手续。
第十条离职员工应将工作交接清楚，不得带走公司财产和资料。
第四章工作时间与考勤第十一条公司实行标准工作时间制，每日工作时间为8小时，每周工作时间为40小时。
第十二条员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
第十三条员工请假应提前向部门主管申请，经批准后方可请假。
第十四条员工每月请假累计超过3天，视为旷工。
第五章工资与福利第十五条公司按照国家规定和公司制度支付员工工资。
第十六条公司为员工提供社会保险、住房公积金等福利待遇。
第十七条员工工资发放时间为每月的15日，节假日顺延。
第十八条员工如有特殊情况，可向人力资源部申请工资调整。
第六章员工行为规范第十九条员工应遵守国家法律法规，维护公司形象，不得从事违法乱纪活动。
第二十条员工应尊重同事，团结协作，共同完成工作任务。
第二十一条员工应保守公司商业秘密，不得泄露给第三方。
第二十二条员工应爱护公司财产，不得随意损坏或浪费。
第七章培训与发展第二十三条公司定期组织员工培训，提高员工的专业技能和综合素质。
第二十四条员工应积极参加公司组织的培训，提升个人能力。
第二十五条公司为员工提供晋升通道，鼓励员工不断进步。
公司员工工作规范手册模版（3篇）
公司员工工作规范手册模版第一章：引言1.1 目的本工作规范手册的目的是确保公司员工了解和遵守公司的工作规范和行为准则，以促进员工之间的合作和公司的整体运作的高效和顺畅。
1.2 适用范围本工作规范手册适用于全体公司员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。
第二章：职责和期望2.1 职责2.1.1 全职员工的职责包括但不限于：履行工作职责、完成分配的任务、积极参与公司项目、遵守公司政策和规定等。
2.1.2 兼职员工和临时员工的职责包括但不限于：按时完成分配的任务、遵守公司政策和规定等。
2.2 期望2.2.1 公司期望员工具备以下能力：良好的沟通技巧、团队合作精神、自我管理和时间管理能力、解决问题的能力等。
2.2.2 公司期望员工表现出以下行为准则：诚信、尊重他人、保持商业机密、遵守法律法规等。
第三章：工作时间和考勤3.1 工作时间3.1.1 公司的标准工作时间是从早上9点到下午6点，包括一个小时的午餐时间。
3.1.2 员工应准时到岗，并提前进行必要的准备工作。
3.2 弹性工作制度3.2.1 公司允许员工根据个人实际情况，提出弹性工作时间的申请。
3.2.2 弹性工作时间的申请需经直属上司批准，并与团队成员进行协商和沟通。
3.3 考勤3.3.1 员工需按公司规定进行打卡签到，并及时更新考勤记录。
3.3.2 员工应严格遵守公司的请假制度和规定。
第四章：工作规范4.1 服装要求4.1.1 员工应着装整洁，符合公司的职业形象要求。
4.1.2 部分岗位需穿着统一的工装，员工应按规定穿着。
4.2 工作场所4.2.1 员工应保持工作场所的整洁和卫生，禁止在办公区域吃零食、吸烟、乱扔垃圾等。
4.3 电子设备和互联网使用4.3.1 员工应合理使用公司提供的电子设备和互联网资源，禁止滥用和私自使用。
4.3.2 员工应保护公司的机密信息和数据资料，禁止未经授权向外泄露。
4.4 会议和会议纪律4.4.1 员工应准时参加公司安排的会议，如有特殊情况需提前请假。
工作手册的模板
工作手册的模板第一部分，公司概况。
1. 公司简介。
公司名称、成立时间、发展历程等基本信息。
公司使命、愿景和价值观。
2. 组织架构。
公司各部门的职责和组织结构。
部门之间的协作关系和沟通渠道。
第二部分，员工手册。
1. 入职流程。
新员工入职前需要准备的材料和流程。
入职培训的安排和内容。
2. 员工福利。
薪酬福利制度。
假期制度和福利待遇。
3. 工作规章。
工作时间、考勤制度。
工作纪律、行为规范。
4. 岗位职责。
各岗位的职责和工作内容。
岗位间的协作和配合。
第三部分，工作流程。
1. 业务流程。
公司业务流程的整体概况。
各部门间的业务流程和协作。
2. 项目管理。
项目立项、执行、验收的流程。
项目管理工具和方法。
第四部分，安全管理。
1. 安全意识。
安全知识的培训和普及。
突发事件应急预案。
2. 信息安全。
保护公司机密信息的责任和方法。
信息安全意识的培训和规定。
第五部分，其他。
1. 员工反馈。
员工意见和建议的渠道和处理流程。
2. 附录。
公司相关政策法规。
常用表格和模板。
以上就是一份完整的工作手册模板，希望能对您的工作手册编写有所帮助。
在实际编写过程中，可以根据公司的实际情况进行适当调整和补充，使工作手册更加贴近实际工作，更加实用和有效。
祝您编写工作手册顺利，为企业的发展和员工的工作提供有力的支持！。
业务流程规范手册模板
业务流程规范手册模板引言：随着企业的发展和业务的复杂化，规范化的业务流程管理变得尤为重要。
业务流程规范手册是一种重要的管理工具，它可以帮助企业建立和优化业务流程，提高工作效率和质量。
本文将介绍一种业务流程规范手册的模板，帮助企业更好地进行业务流程管理。
一、背景和目的业务流程规范手册的编写是为了提供一个统一的标准，确保企业各部门在执行业务流程时能够遵循相同的规范和标准。
该手册旨在帮助员工了解和掌握企业的业务流程，提高工作效率和准确性，降低错误和风险。
二、手册结构1. 引言：介绍手册的目的和背景，以及手册的使用指南。
2. 业务流程概述：对企业的主要业务流程进行概述，包括流程的起始点、结束点和主要步骤。
3. 流程详细说明：对每个业务流程进行详细的说明，包括每个步骤的具体操作指南、所需的输入和输出、相关的系统和工具等。
4. 流程控制和权限：对流程的控制和权限进行说明，包括流程的审批和授权要求，以及相关的责任和权限分配。
5. 问题处理和纠正措施：对常见问题和异常情况进行说明，包括问题的分类和处理流程，以及纠正措施的执行和监控。
6. 监控和改进：介绍对业务流程的监控和改进措施，包括关键指标的定义和监测方法，以及改进措施的实施和评估。
7. 附录：包括相关的模板、表格和参考资料，以便员工在执行业务流程时进行参考和使用。
三、编写要点1. 简明扼要：手册应尽量简洁明了，避免冗长的描述和复杂的流程图。
重点突出每个步骤的关键要点和注意事项。
2. 语言规范：使用简练、准确的语言，避免使用模糊或歧义的词汇。
可以使用图表、表格和示意图等辅助工具，提高信息的传达效果。
3. 可操作性：手册中的流程步骤应具备可操作性，即员工能够根据手册中的指导顺利完成任务。
避免过于理论化或抽象化的描述。
4. 更新维护：手册应定期进行更新和维护，及时反馈和纠正错误或不合理的内容。
可以设立专门的团队负责手册的维护工作。
5. 培训和宣传：手册的编写不仅仅是提供一个规范，还需要进行培训和宣传工作，确保员工能够理解和遵守手册中的规定。
企业内部控制-流程手册范本
WORD 格式整理版企业内部控制流程手册目录学习指导参考WORD 格式整理版第 1 章 企业内部控制流程—资金.............................................. 1．1 资金与授权批准控制.................................................. 1．1．1 资金支付业务流程............................................. 1．1．2 资金授权审批流程............................................. 1．2 现金和银行存款控制.................................................. 1．2．1 借出款项审批流程............................................. 1．2．2 银行账户核对流程.............................................第 2 章 企业内部控制流程—采购.............................................. 2．1．请购审批与预算控制 .................................................. 2．1．1 请购审批业务流程............................................. 2．1．2 采购预算业务流程............................................. 2．2 采购与采购验收控制.................................................. 2．2．1 采购业务招标流程............................................. 2．2．2 供应商的评选流程.............................................第 3 章 企业内部控制流程—存货.............................................. 3．1 存货与授权批准控制.................................................. 3．1．1 存货采购请购流程............................................. 3．1．2 存货采购管理流程............................................. 3．2 存货验收与保管控制.................................................. 3．2．1 外购存货验收流程............................................. 3．2．2 存货存放管理流程.............................................第 4 章 企业内部控制流程—销售.............................................. 4．1 销售与授权审批控制.................................................. 4．1．1 销售业务审批流程............................................. 4．1．2 销售定价业务流程............................................. 4．2 销售发货与合同控制.................................................. 4．2．1 销售发货业务流程............................................. 4．2．2 赊销业务管控流程.............................................第 5 章 企业内部控制流程—工程项目.......................................... 5．1 工程项目与授权批准控制.............................................. 5．1．1 工程项目业务流程............................................. 5．1．2 工程项目审批流程............................................. 5．2 工程项目评价与发包控制.............................................. 5．2．1 项目评价分析流程............................................. 5．2．2 项目发包控制流程.............................................第 6 章 企业内部控制流程—固定资产.......................................... 6．1 资产管理与审批控制.................................................. 6．1．1 固定资产管理流程............................................. 6．1．2 固定资产计提折旧审批流程 ..................................... 6．2 资产取得与验收控制.................................................. 6．2．1 固定资产请购流程............................................. 6．2．2 固定资产租赁流程.............................................第 7 章 企业内部控制流程—无形资产..........................................学习指导参考WORD 格式整理版7．1 无形资产审批与业务控制.............................................. 7．1．1 外购资产请购审批流程......................................... 7．1．2 无形资产业务流程.............................................7．2 资产取得与验收控制.................................................. 7．2．1 无形资产投资预算流程......................................... 7．2．2 无形资产交付验收流程.........................................第 8 章 企业内部控制流程—长期股权投资...................................... 8．1 长期股权管理与审批控制.............................................. 8．1．1 长期股权投资管理流程......................................... 8．1．2 投资项目减值准备审批流程 ..................................... 8．2 投资分析与决策控制.................................................. 8．2．1 投资评估分析流程............................................. 8．2．2 投资决策审批流程.............................................第 9 章 企业内部控制流程—筹资.............................................. 9．1 筹资与授权审批控制.................................................. 9．1．1 筹资业务管理流程............................................. 9．1．2 筹资授权批准流程............................................. 9．2 筹资决策与审批控制.................................................. 9．2．1 筹资决策管理流程............................................. 9．2．2 重大筹资方案审批流程.........................................第 10 章 企业内部控制流程—预算............................................. 10．1 预算与授权批准控制................................................. 10．1．1 预算工作业务流程............................................ 10．1．2 预算业务授权流程............................................ 10．2 预算编制与审批控制................................................. 10．2．1 预算编制业务流程............................................ 10．2．2 预算草案编报流程............................................第 11 章 企业内部控制流程—成本费用......................................... 11．1 成本费用核算与控制................................................. 11．1．1 成本费用核算流程............................................ 11．1．2 成本费用控制流程............................................ 11．2 成本费用目标与预测控制............................................. 11．2．1 成本费用目标确定流程........................................ 11．2．2 成本费用预测方案制定流程 ....................................第 12 章 企业内部控制流程—担保............................................. 12．1 担保与评估审批控制................................................. 12．1．1 担保业务管理流程............................................ 12．1．2 担保业务风险评估流程........................................ 12．2 担保监督与披露控制................................................. 12．2．1 担保项目跟踪监督流程........................................ 12．2．2 担保项目信息披露流程........................................第 13 章 企业内部控制流程—合同............................................. 13．1 合同与审批控制..................................................... 13．1．1 合同管理流程................................................学习指导参考WORD 格式整理版13．1．2 合同谈判流程................................................ 13．2 合同订立登记控制...................................................13．2．1 合同签订流程................................................ 13．2．2 合同登记流程................................................ 第 14 章 企业内部控制流程—业务外包......................................... 14．1 业务外包与审批控制................................................. 14．1．1 核心业务外包申请流程........................................ 14．1．2 非核心业务外包申请流程...................................... 14．2 项目计划及资质控制................................................. 14．2．1 项目计划书审核流程.......................................... 14．2．2 承包方资质审查流程.......................................... 第 15 章 企业内部控制流程—对子公司的控制................................... 15．1 对子公司业务层面的控制............................................. 15．1．1 子公司重大投资审核流程...................................... 15．1．2 子公司投资项目评估流程...................................... 15．2 母子公司合并财务报表控制........................................... 15．2．1 母子公司合并抵销分录编制流程 ................................ 15．2．2 母子公司合并财务报表编制流程 ................................ 第 16 章 企业内部控制流程—财务报告编制与披露 ............................... 16．1 财务报告编制准备及其控制........................................... 16．1．1 年度财务报告方案编制流程 .................................... 16．1．2 重大影响交易会计处理流程 .................................... 16．2 财务报告编制及其控制............................................... 16．2．1 年度财务报告编制流程........................................ 16．2．2 合并会计报表编制范围变更流程 ................................ 第 17 章 企业内部控制流程—人力资源......................................... 17．1 人力资源规划与需求控制............................................. 17．1．1 战略规划业务流程............................................ 17．1．2 员工需求分析流程............................................ 17．2 人员招聘培训与离职控制............................................. 17．2．1 职位分析流程................................................ 17．2．2 招聘管理流程................................................ 第 18 章 企业内部控制流程—信息系统......................................... 18．1 信息系统与审批控制................................................. 18．1．1 信息系统战略规划流程........................................ 18．1．2 重要信息系统政策制定流程 .................................... 18．2 系统开发与维护控制................................................. 18．2．1 信息系统自行开发流程........................................ 18．2．2 信息系统开发招标流程........................................ 第 19 章 企业内部控制流程—衍生工具......................................... 19．1 衍生工具与审批控制................................................. 19．1．1 衍生工具业务审批流程........................................ 19．1．2 衍生工具业务风险评估流程 .................................... 19．2 衍生工具交易与监督检查控制.........................................学习指导参考WORD 格式整理版19．2．1 衍生工具交易记录审查流程 .................................... 19．2．2 衍生工具交易检查执行流程 .................................... 第 20 章 企业内部控制流程—企业并购......................................... 20．1 企业并购与审批控制................................................. 20．1．1 潜在并购交易审核流程........................................ 20．1．2 并购交易管理控制流程........................................ 20．2 并购交易准备与控制................................................. 20．2．1 并购意向书编制流程.......................................... 20．2．2 并购意向书审核流程.......................................... 第 21 章 企业内部控制流程—关联交易......................................... 21．1 关联方界定及其控制................................................. 21．1．1 关联方名录编审流程.......................................... 21．1．2 关联交易记录审查流程........................................ 21．2 关联交易与披露控制................................................. 21．2．1 重大关联交易审核流程........................................ 21．2．2 关联交易事项询价流程........................................ 第 22 章 企业内部控制流程—内部审计......................................... 22．1 审计与检查汇报控制................................................. 22．1．1 内部审计流程................................................ 22．1．2 后续审计流程................................................ 22．2 审计督导与质量控制................................................. 22．2．1 内部审计督导流程............................................ 22．2．2 自我质量控制流程............................................学习指导参考WORD 格式整理版第 1 章 企业内部控制流程—资金1．1 资金与授权批准控制1．1．1 资金支付业务流程1．资金支付业务流程与风险控制图资金支付业务流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶总经理财务总监 财务部经理财务部相关部门 段如果资金使用违反国开始家法律、法规，企业可能会遭受外部处1 拟定资金罚、经济损失和信誉审批审核审核支付业务D1损失管理制度2明确资金 支付要求如果资金未经适当审 批或超越授权审批， 可能会产生重大差错 或舞弊、欺诈行为， 从而使企业遭受损失审批如果资金记录不准 确、不完整，可能会 造成账实不符或导致 财务报表信息失真； 如果有关单据遗失、 变造、伪造、非法使 用等，会导致资产损 失、法律诉讼或信用 损失4 审批3 审批审核5 核实“资金 支付申请单”填写“资金 支付申请单”D26 支付资金7 相关部门 按要求使用资金D3资料存档结束学习指导参考WORD 格式整理版2．资金支付业务流程控制表资金支付业务流程控制控制事项详细描述及说明1．企业财务部要根据国家法律、法规并结合自身情况，拟定资金支付业务管理制度 D12．财务部根据资金支付业务管理制度的相关规定，进一步提出资金支付的相关要求3．财务部经理根据其自身审批权限审批相应的额度，审批额度超出自身审批权限的，需 阶要由财务总监审批 段D2 4．财务总监根据其自身的审批权限审批相应的额度，超出自身审批权限的，需要由总经 控理审批 制5．审批人签署“资金支付申请单”后，资金专员要核实申请单是否符合企业的相关规定6．通过资金专员审核之后，根据“资金支付申请单”上批准的额度，出纳支付资金给申 D3 请部门7．资金申请部门按照要求使用资金应建相 资金支付业务管理制度规范关 《企业内部控制应用指引》 规 参照 《企业会计准则—基本准则》 范 规范 《内部会计控制规范—货币资金（试行）》文件资料 “资金支付申请单”责任部门 财务部、相关部门及责任人 总经理、财务总监、财务部经理、资金专员学习指导参考WORD 格式整理版1．1．2 资金授权审批流程1．资金授权审批流程与风险控制图资金授权审批流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶总经理财务总监 财务部经理财务部相关部门 段如果资金使用违反国 家法律、法规，企业 可能会遭受外部处 罚、经济损失和信誉 损失审批如果资金未经适当审 批或超越授权审批， 可能会产生重大差错 或舞弊、欺诈行为， 从而使企业遭受损失审批 审批审核审核 5审批审核审核 4审批开始1拟定资金授权审批D1制度明确资金 需求计划要求3 汇总资金 需求计划传达资金 需求计划2 拟订本部 门资金需求计划填写“资金 需求申请 D2单”审核如果职责分工不明 确、机构设置和人员 配备不合理或有关单 据遗失、变造、伪造、 非法使用等，会导致 资产损失、法律诉讼 或信用损失核实 “资金需 求申请单”6支付资金按要求D3使用资金资料存档结束学习指导参考WORD 格式整理版2．资金授权审批流程控制表资金授权审批流程控制控制事项详细描述及说明D1 1．企业财务部要根据企业内部控制的相关规范并结合自身情况，拟定资金授权审批制度2．企业各部门制订出本部门的阶段性（1 年、半年、季度）资金需求计划并上报财务部门 阶审核 段3．财务部汇总各部门上报的资金需求计划，并上报财务部经理、财务总监审核，由总经控D2理审批 制4．相关部门申请资金的额度超过财务部经理审批权限的，需要由财务总监审批5．相关部门申请资金的额度超过财务总监审批权限的，需要由总经理审批D3 6．根据“资金需求申请单”批准的额度，出纳支付资金给申请部门应建相 资金授权审批制度规范关《企业内部控制应用指引》 规 参照《企业会计准则—基本准则》 范 规范《内部会计控制规范—货币资金（试行）》文件资料“资金需求计划” “资金需求申请单”责任部门 财务部、相关部门及责任人 总经理、财务总监、财务部经理学习指导参考WORD 格式整理版1．2 现金和银行存款控制1．2．1 借出款项审批流程1．借出款项审批流程与风险控制图借出款项审批流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶总经理财务总监 财务部经理财务部相关部门/个人 段如果借出款项未经适 当审批、超越授权审 批或有重大差错及舞 弊、欺诈行为，会使 企业遭受损失5 审批如果“现金借款单” 填写不完整、不清楚， 会导致企业不能按 时、按量还款4 审批开始1填写“现金借款单”D13 审批审核6 核实“现金 借款单”2 借款部门负责人 签署意见支付现金按照规定 使用现金D2资料存档 结束学习指导参考WORD 格式整理版2．借出款项审批流程控制表借出款项审批流程控制控制事项详细描述及说明1．借款人按照规定填写“现金借款单”，并签名、盖章2．借款人所在部门负责人在借款单上签署意见，并签名、盖章3．财务部经理在其审批额度内审批，借款数额在元内，财务部经理具有审批权限阶D1 4．财务总监在其审批额度内审批，借款数额在元～元，财务总监具有审批段权限控5．总经理在其审批额度内审批，借款数额在元以上元以内的，总经理具有制审批权限6．借款人应根据签字手续齐全的“现金借款单”到财务部办理借款，经审核人员审核后 D2交由出纳支付现金应建相 资金支付业务管理制度规范关《企业内部控制应用指引》规 参照《企业会计准则—基本准则》范 规范《内部会计控制规范—货币资金（试行）》文件资料 “现金借款单”责任部门 财务部、相关部门及责任人 总经理、财务总监、财务部经理、出纳、相关部门借款申请人、相关部门负责人学习指导参考WORD 格式整理版1．2．2 银行账户核对流程1．银行账户核对流程与风险控制图银行账户核对流程与风险控制业务风险财务总监不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶出纳会计稽核员 财务部经理 相关部门 段如果银行账户 的开立不符合 国家有关法 律、法规要求， 可能会导致企 业受到处罚及 资金损失审批如果资金记录 不准确或不完 整，从而造成 账实不符或导 致财务报表信 息失真如果不按相关 规定进行银行 账户的核对， 会导致相关账 目核对程序混 乱办理结算 业务填制结算 凭证审核 审核开始申请开户1与银行签订《××结 算协议》取得原始 凭证D1编制记账 凭证审核登记银行D2存款日记账2登记相关 明细账和总账3 定期核对 银行存款 日记账、明 细账、总分 类账及对账单4编制“银行5D3存款余额审核调节表”调整未达 账项结束学习指导参考WORD 格式整理版2．银行账户核对流程控制表银行账户核对流程控制控制事项详细描述及说明D1 1．由财务总监授权财务部经理与银行签订《××结算协议》2．会计根据收付凭证登记相关明细账；总会计登记总分类账银行存款科目，并在记账凭阶D2证上签章 段3．稽核员应定期核对银行账户，每月至少核对一次，并应签字盖章 控4．稽核员编制“银行存款余额调节表”，并调整未达账项制D35．财务部经理指派对账人员以外的其他人员进行审核，确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符。
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武汉CCC有限公司
流程制定手册
( 试运行)
编号: LC
状态:
分发号:
执行日期:
版次: A/0
0.0目录
0.1流程修改记录单
0.2 流程手册发布令
本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要, 并遵循质量管理体系的要求制定, 它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式, 采用”层别法”俗称”剥洋葱”的方法, 阐述了公司各项业务活动端到端的流程, 为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的”路线图”。
流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分, 与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。
本手册分为上、中、下三册, 其中, 上册《主营业务流程》、中册《支持流程》、下册《标准化管理流程》, 现予以批准发布, 要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。
本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧, 以文字版四大手册为准。
批准:
签名:
日期:
0.3流程分类
根据公司的管理现状, 参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则, 将公司相关业务活动划分为三个模块, 形成三个大类的流程, 即:
A主营业务流程
B 支持流程
C 管理流程
0.4流程定义
主营业务流程:
◆按价值链原理构建, 是企业的主要业务活动, 直接产生附加
值。
◆特点: 横向, 每一层级都是上一层级的局部活动, 同一层级的
所有流程组成上一层级的完整活动。
支持流程:
◆又称辅助流程。
不直接产生附加值, 具备完整职能价值的活
动, 对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动;
◆特点: 对主营业务的实现提供支持; 分层原则与主营业务流
程类同。
管理流程:。