食品公司采购管理制度及原辅材料采购计划
关于食品的采购规章制度
关于食品的采购规章制度一、采购前的准备工作1.明确采购需求：在采购食品前，必须首先明确采购的种类、数量、质量要求等具体需求。
2.编制采购计划：制定详细的采购计划，确定采购的时间节点、预算等。
3.选择供应商：选择具备合法资质、信誉良好的供应商，建立起长期稳定的合作关系。
二、食品采购的程序及流程1.采购询价：向多家供应商询价，综合考虑价格、质量、售后服务等因素进行综合评估。
2.制定采购合同：与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利义务以及食品质量、数量、价款等详细内容。
3.食品验收：接收食品后，进行严格的检验，确保食品符合质量标准。
4.入库及储存：合格的食品进行入库，并按规定进行储存，防止食品腐败、受潮等情况发生。
三、食品采购中的质量控制1.质量监控：随时监控采购的食品质量情况，确保食品符合国家标准。
2.退换货政策：制定严格的退换货政策，对不合格食品及时退换。
3.库存管理：对库存的食品进行定期检查，确保食品在有效期内，并对实施相应的处理措施。
四、采购记录与审计1.采购记录：对采购过程进行详细记录，包括采购合同、验收记录、购货凭证等，建立起完备的档案。
2.审计监督：定期进行采购的审计监督，检查食品采购的合规性与规范性。
五、食品采购员的培训与监督1.培训计划：定期对采购员进行食品安全相关知识的培训，提升其食品安全意识。
2.绩效考核：对采购员的绩效进行考核，建立激励机制，提高采购员的工作积极性和责任心。
通过严格执行食品采购规章制度，可以有效保障食品的质量和安全，提高食品采购的管理水平和效率。
同时，也可以有效降低食品安全风险，保障食品安全供应链的畅通与健康。
希望每个单位都能认真贯彻执行食品采购规章制度，并不断完善和提升自身的食品安全管理水平。
食品厂原辅材料管理制度
第一章总则第一条为加强食品厂原辅材料的管理，确保产品质量安全，提高生产效率，降低生产成本，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本厂实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有原辅材料的管理工作，包括采购、验收、储存、使用、报废等环节。
第三条原辅材料管理应遵循以下原则：1. 安全可靠：确保原辅材料符合国家食品安全标准和质量要求；2. 质量优先：严格控制原辅材料质量，保证生产出高品质的食品；3. 效率原则：优化管理流程，提高工作效率；4. 成本控制：合理采购，降低原辅材料成本。
第二章采购管理第四条采购部门负责原辅材料的采购工作，应严格按照采购计划进行。
第五条采购部门应选择具有合法经营资格、质量保证能力、信誉良好的供应商。
第六条采购部门应与供应商签订书面合同，明确双方的权利和义务，确保原辅材料质量。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商进行淘汰。
第八条采购的原辅材料应具备以下条件：1. 符合国家食品安全标准和质量要求；2. 包装完好，标识清晰；3. 有合格证明文件；4. 保质期符合要求。
第三章验收管理第九条原辅材料到货后，仓库管理员应进行验收。
第十条验收内容包括：1. 检查原辅材料的数量、品种、规格是否符合采购合同要求；2. 检查原辅材料的包装、标识、合格证明文件等是否符合规定；3. 检查原辅材料的外观、色泽、气味等是否符合要求；4. 检查原辅材料的保质期。
第十一条验收不合格的原辅材料，仓库管理员应立即通知采购部门，并采取措施进行处理。
第十二条验收合格的原辅材料，仓库管理员应做好记录，并按照规定进行储存。
第四章储存管理第十三条原辅材料应按照分类、分架、分垛的原则进行储存。
第十四条储存环境应符合以下要求：1. 温度、湿度适宜；2. 防潮、防霉、防虫、防鼠；3. 有良好的通风条件；4. 避免阳光直射。
第十五条储存的原辅材料应定期检查，发现问题及时处理。
第十六条储存的原辅材料应按照保质期先后顺序使用，避免过期。
原辅料采购及供应商管理制度
原辅料采购与供应商管理制度
为保证原辅料质量、生产设备和包装材料安全，守好食品安全第一条防线，保护消费者合法权益，助力企业可持续发展，特制定此制度。
第一条采购食品原辅料，应当查验供应商的营业执照、食品生产/经营许可证和食品检验报告、合格证等证明文件，建立合格供应商台账。
第二条应当建立原辅料采购查验台账，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，保管好采购食品的合格证明文件和票据，保存期限不得少于二年。
第三条从农户手中收购蔬菜等农副产品，需索要农户身份证复印件（签字、按手印、日期），建立供货商台账，如实记录品种、数量、质量、供货者姓名、联系电话、蔬菜种植地址等信息。
第四条禁止采购超期、腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染、可能对人体健康造成危害的食品。
第五条采购人员应填写采购计划，经总经理批准后，按计划进行采购，必要时带样品进行购买，做好物资数量、标签标识、包装等外观检验工作。
若采购物资对产品质量有重大影响且金额较大的由总经理亲自或授权有关人员与供应商签订有关合同，并安排实施采购。
第六条如采购回的原辅料或包装材料经检验不合格，将全部退换并记录不合格原辅材料台账；若不能退换，造成直接经济损失由采购员承担。
附表1：合格供应商台账
附表2：原辅料采购查验记录
合格供应商汇总表（）年
原辅料采购查验记录。
食品原材料采购管理制度
食品原材料采购管理制度食品原材料采购管理制度为了规范食品原材料的采购，必须制定食品原材料采购管理制度。
下面店铺为大家整理了有关食品原材料采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。
食品原材料采购管理制度范文一1、不得采购违反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十条规定食品。
2、进货前查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。
3、做好进货查验，查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。
4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明;不得采购没有检疫合格证明的肉类。
进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。
5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。
不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质期、无票证等假冒伪劣和来源不明的食用油脂。
6、建立食品采购索证和进货验收台账记录，分类并按时间顺序存档管理，指定专(兼)职人员负责。
采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。
7、台账存放应方便查验，记录、票证的保存期限不得少于2年。
食品原材料采购管理制度范文二一.目的为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。
二.适用范围适用于所需的原料采购三.工作程序1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。
供应商的档案，包括：a.法人资料、资质、资信等;b.产品质量状况(产品质量检验检疫报告合格书);c.价格与交货期;d.历史业绩等。
食品原料采购管理制度
食品原料采购管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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原辅料采购管理制度
原辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原辅料采购管理，提高采购效率，保证原辅料采购的质量和安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的原辅料采购管理工作，包括原材料、零部件、设备等。
第三条本制度的任务是保证原辅料采购的合法合规，优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。
第四条公司所有涉及原辅料采购的人员都必须遵守本制度，否则将受到相应的处罚。
第二章组织第五条公司设立采购部门，负责公司的原辅料采购管理工作。
第六条采购部门主要职责包括但不限于：组织制定公司的采购计划、确定供应商、签订采购合同、跟踪原辅料的交付等。
第七条采购部门设有采购总监，负责领导和管理采购部门的工作。
第八条采购部门下设采购人员，负责具体的采购工作，包括采购商谈、签订合同、跟踪交付等。
第九条公司可以设立采购委员会，负责审批大额原辅料采购，并提供咨询和决策支持。
第十条采购人员必须具有相关的专业知识和经验，不得涉足与本职工作无关的事务。
第三章采购流程第十一条公司的采购流程包括但不限于：需求确认、供应商筛选、合同签订、交付跟踪等环节。
第十二条采购流程必须按照公司规定的程序进行，不得擅自改变。
第十三条采购人员需对原辅料的质量、价格、交货期等方面进行全面考虑，选择最适合公司需求的供应商。
第十四条采购人员需与供应商进行充分的商务谈判，争取到最优惠的价格和最优质的原辅料。
第十五条在签订合同前，采购人员需对供应商的资质、信誉等进行严格的审查，确保供应商的合法合规。
第十六条采购合同应明确原辅料的价格、数量、质量标准、交货期等相关条款，避免出现纠纷。
第十七条采购人员需与供应商建立良好的合作关系，确保原辅料的及时交付和质量稳定。
第四章监督管理第十八条采购部门需建立完善的档案管理制度，对原辅料采购的相关信息进行记录和归档。
第十九条采购部门应建立供应商台账，对不同供应商的信誉、供货情况等进行跟踪和评估。
第二十条采购部门应建立库存管理制度，对原辅料的出入库情况进行跟踪和管理。
食品原材料采购制度
食品原材料采购制度1、目的为确保关系到本公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证本公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下采购管理制度。
2. 职责2.1生产部负责采购产品的计划申报。
2.2质管部负责编制生产所需原辅料采购标准文件及原辅材料检验。
2.3采购部负责合格供方评审过程的组织工作，确定合格供方的名单，并实施采购。
3. 采购人员的基本要求采购员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及其相关的食品安全标准、食品安全管理办法及其他相关法规，了解各种原辅材料可能存在的食品安全问题。
4.采购原辅料要求4.1采购各种原辅料，必须向供货方索取同批产品的检验合格证或化验单。
索证时应注意以下三个问题：（1）出证单位出具的证件原件和影印件是否有效，有无伪造、涂改等破绽；（2）产品检验报告与产品的名称、商标、批号或生产日期是否一致；（3）食品生产经营者提供的产品检验报告不符合食品安全有关规定，应拒绝采购或者向当地市场监督管理部门报告，也可以要求食品生产经营者重新提供产品检验报告。
4.2采购预包装食品时，必须仔细查看包装标识或者产品说明书是否按《食品安全法》第六十七条规定标出了名称、规格、净含量、生产日期；成分或者配料表；生产者的名称、地址、联系方式；保质期；产品标准代号；贮存条件；所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称；生产许可证编号等等，防止购进假、冒、伪、劣产品。
4.3严格遵守国家有关法规、政策的相应规定，规范采购、廉洁奉公、依法办事、执行制度、增强责任心、对部门负责，对本公司负责。
4.4增强服务意识，全心全意为本公司服务，想方设法降低原料成本，保证本公司所需各种原材料按时保质保量送货上门，质量不合格的包退、包换、包损失。
4.5主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，确保新鲜，扩大价差，提高效益，使采购的原材料物品质优价廉。
5.工作程序5.1 采购申请5.1.1 采购申请的提出5.1.1.1 仓管员依物料需要状况、库存数量等要求，填写《采购计划》。
公司食品采购管理制度
公司食品采购管理制度第一章总则第一条根据公司规模、性质和经营范围，为规范公司食品采购管理工作，保障员工的饮食安全，制定本制度。
第二条公司食品采购管理制度适用于公司内部所有食品采购活动，包括在公司食堂、员工宿舍餐厅、部门聚餐等场所的食品采购。
第三条公司食品采购管理要求遵守国家相关法律法规和食品安全标准，确保食品安全和质量。
第二章食品采购流程第四条公司食品采购应按照以下流程进行：（一）食品采购计划：不同部门根据实际需要编制食品采购计划，明确食品种类、数量、规格和预算。
（二）供应商选择：采购部门根据食品采购计划，选择符合规定要求的正规供应商，签订正规供应合同。
（三）食品采购：采购部门按照采购计划和供应合同规定，进行食品采购，并按时交货。
（四）验收入库：负责食品验收的人员应对到货食品进行检查，确认符合质量要求后方可入库。
（五）食品储存：食品采购部门负责对食品进行分类、整理、标志，确保储存条件符合要求。
第三章食品采购管理要求第五条公司食品采购人员应具备专业知识和技能，严格执行食品采购管理规定。
第六条食品采购人员要遵守商业诚信原则，严禁接受供应商的回扣、贿赂等不良行为。
第七条食品采购人员要保持食品采购活动的记录，并及时报告上级领导。
第八条食品采购人员在食品采购活动中发现问题时，应及时向上级领导汇报，并配合处理。
第九条食品采购人员应定期参加食品安全知识培训，提高食品安全意识和技能。
第四章食品安全管理第十条公司食品采购管理部门应建立食品安全管理制度，明确责任人和控制措施，确保食品安全。
第十一条食品安全管理部门应定期对食堂、员工宿舍餐厅等场所的食品安全进行检查，及时消除隐患。
第十二条公司要定期组织食品安全知识培训，提高员工的食品安全意识和技能。
第十三条公司要建立应急预案，及时应对突发食品安全事件，保障员工的饮食安全。
第五章监督检查和责任追究第十四条公司食品采购管理部门应定期对食品采购活动进行监督检查，发现问题及时整改。
食品公司原材料采购规定
食品公司原材料采购规定一、引言食品公司作为生产食品的企业，其原材料的采购工作十分重要，直接关系到产品质量和企业的经济效益。
为了规范原材料采购流程，提高采购效率，保障产品安全和质量，本文旨在制定食品公司原材料采购规定。
二、采购范围1.原材料采购的范围包括食品加工原料、包装材料和辅助物料等。
2.原材料的采购需要按照食品生产的需要进行分类，并针对不同类别的原材料制定相应的采购标准和程序。
三、采购标准1.食品公司在进行原材料采购时，必须严格按照国家有关法律法规和食品安全标准进行标准选择。
2.在选择原材料供应商时，应对其经营资质、生产能力和质量管理体系进行审查，确保供应商符合要求。
3.食品公司应建立完善的原材料质量标准，明确化学成分、微生物指标、重金属含量等相关指标，并要求供应商提供产品合格证明。
四、供应商管理1.食品公司应建立供应商评估和管理制度，按照合同履行情况和产品质量等指标对供应商进行评估，并优先选择长期稳定供货的优秀供应商。
2.与供应商签订的合同应明确双方权责和细则，包括质量要求、供货周期、价格和付款方式等。
五、采购流程1.食品公司采购部门应根据生产计划和原材料需求，制定采购计划，并及时向供应商发出采购订单。
2.采购订单应包括产品名称、规格、数量、价格、交货地址和验收标准等要求。
3.食品公司应建立物流配送管理制度，确保原材料的及时供应和仓储管理。
六、质量控制1.食品公司应建立完善的质量控制体系，对每批次进货的原材料进行抽样检验，并记录检验结果和追溯信息。
2.对于不符合质量标准的原材料，食品公司应及时向供应商提出整改要求，并保留相关证据材料。
七、风险管理1.食品公司应加强对原材料市场的信息收集和研判，及时获取市场价格和供应情况的变化，以做出相应的调整和决策。
2.食品公司应建立应急采购机制，对原材料供应出现紧张或断货的情况做好预案及时应对。
八、定期评估和改进1.食品公司应定期对原材料采购的各项工作进行评估和改进，发现问题及时进行整改并追踪效果。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
食品公司原辅材料、包装材料采购管理制度
食品公司原辅材料、包装材料采购管理制度对采购过程及供方进行控制,确保所采购的原辅材料包装材料符合规定的要求。
本制度适用于对生产所需的原辅材料包装材料采购的的控制；对供应商及服务商进行选择、评估和控制。
1、供销部负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。
2、经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。
3、质检部负责提供采购物资的技术标准，负责对采购物资的进货验证。
4、检验员对采购物质按检验规范进行检验，采购员要索取对方有关证明质量的资料。
5、仓库根据对采购物资的检验结果，负责对采购物资的进货数量的验证。
6、供销部对本公司所须主要原辅材料及包装材料的供应商进行评价，并编制《合格供方名录表》。
7、对现有的供应商或服务商,供销部负责尽量收集供应商的相关资料，以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本公司的要求。
8、采购人员根据采购物质技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方的质量严格把关，而且要建立供方档案,通过对质量、价格、供货期限、售后服务等进行比较，填写《供方评价表》。
9、对于长期供方或大户供方，如果两年以上都评为优质供方应该优先考虑。
10、对于第一次的供方,必须严格把关,有必要时取样回来检验,而且马上建立他的档案资料。
11、如果供方出现严重的质量问题，应取消供货资格。
12、对供方的评价采用百分制，质量评分按50分,价格按20分,交货期按15分，售后服务15分，评定总分高于85分的评为优质供方，采购的优先考虑，评定总分低于60分（质量评分低于40分）为不合格的供方，应取消供方资格。
13、由供销部长负责人根据生产计划和库存数，编制采购计划，由经理批准后交采购员进行采购。
14、采购员根据批准《采购计划》和《采购单》按照采购物质的技术指标在合格的供方进行采购。
15、对批量进货的，需与供方签定合同，合同中要注明品种、数量、价格、技术指标、交货期、付款方式、违约责任、盖上单位印章等，经经理批准后生效。
16、供销部采购原辅材料包装材料后，应及时通知仓库，原辅材料包装材料入公司时，仓管员必须认真核对数量和规格是否符合要求,外表是否被损坏，并马上通知化验员抽样检验。
食品厂采购流程及管理制度
食品厂采购流程及管理制度食品厂是生产和销售食品产品的企业，其采购流程和管理制度的健全与否直接影响到产品质量和安全。
本文将就食品厂的采购流程及管理制度进行详细阐述。
一、采购流程食品厂的采购流程可以分为以下几个主要环节：1. 采购需求确认：食品厂根据生产计划和销售预测，确定所需原材料和辅助材料的种类、数量以及质量标准。
2. 供应商选择和评估：食品厂根据采购需求，通过市场调研和供应商评估，选择具有资质和信誉的供应商。
评估方面可以从供应商的产品质量、价格、交货能力、售后服务等多方面进行考察和比较。
3. 发布采购订单：食品厂根据选定的供应商，制定采购订单并与供应商进行确认，明确采购物品的规格、数量、交货时间等重要信息。
同时，采购部门和财务部门对采购订单进行审核和授权。
4. 物品验收：当供应商交货后，食品厂将对送货物品进行验收。
验收可以包括产品质量抽检、质量标准检查、数量核对等环节。
如发现问题，可以及时与供应商进行沟通和协商解决。
5. 结算与支付：验证通过的物品会进入结算环节。
采购部门和财务部门核对物品的质量、数量和金额等信息，与供应商进行结算，并及时按照合同约定支付货款。
6. 供应商绩效评估：食品厂应对供应商的交货能力、产品质量、售后服务等进行定期评估，以保证供应链的稳定性和产品的持续供应。
二、管理制度为确保食品厂采购流程的规范性和效率性，建立完善的管理制度至关重要。
以下是一些常见的管理制度，可以根据实际情况进行调整和完善：1. 采购管理流程规定：制定详细的采购管理流程，明确各环节的职责和操作规范。
包括采购需求确认、供应商选择和评估、采购订单发布、物品验收、结算与支付等。
2. 供应商审批制度：建立供应商准入制度，对新的供应商进行审批，确保其资质和信誉。
同时，定期对现有供应商进行评估，对不符合要求的供应商采取相应的处理措施。
3. 采购合同管理：要求采购部门与供应商签订明确的采购合同，明确双方的权益和责任。
合同内容应包括采购物品的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等重要条款。
食品采购管理制度(必备10篇)
食品采购管理制度（必备10篇）食品采购管理制度第1篇一、目的为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。
二、采购方式及供货商的确定(一)采购方式确定原则：1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式;2.对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购;3.对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
(二)供应商确定原则1.初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况;2.使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定;4.签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年;5.供货商的更换与续用：在合作的.过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
三、市场调查原则1.由总经理、业主(含赋权代表)、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档;2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准;3.调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。
食品原料采购管理制度
食品原料采购管理制度食品安全一直是人们关注的重要问题，食品原料采购管理制度是保障食品安全的基础。
为了确保食品原料的安全和质量，采购管理制度必须严格执行，从原料供应商的选择到原料验收，都需要有完善的流程和规范的标准。
本文将从不同的角度展开分析食品原料采购管理制度的重要性和实施细节。
一、食品来源控制食品的来源直接决定了其安全和质量。
为了防止采购到劣质、伪劣或污染的食品原料，采购管理制度需要建立完善的供应商选择机制。
首先，要对供应商进行资质审核，包括合法证照、生产设备、卫生状况等。
其次，需要对供应商的原料质量进行评估，通过抽查样品进行检测，确保原料符合相关的标准和法规。
只有经过审核和评估合格的供应商才能成为合作伙伴。
二、原料采购合同管理食品原料采购过程中签订合同是必不可少的环节。
合同的签订可以约束双方的责任和义务，保障采购活动的合法性和合规性。
合同中应明确购买的原料名称、数量、质量要求、价格、交付期限等主要条款，避免因合同内容不明确而引起的纠纷。
同时，采购合同也应包含双方的违约责任和解决争议的方式，以保障采购活动的顺利进行。
三、供应商质量管理供应商的质量管理是确保原料安全和质量的重要环节。
采购管理制度应包括对供应商质量管理进行规范，包括定期评估供应商的质量控制能力、生产过程中的检验要求、供应商的质量意识培养等。
通过与供应商的紧密合作和交流，共同提高质量管理水平，不断优化供应链，提升食品安全保障能力。
四、原料验收流程原料验收是食品原料采购管理的关键步骤，也是保障食品安全的最后一道防线。
原料验收流程应包括检验方法、检验标准、检验依据、样品采集、记录保存等细节。
在验收过程中，应根据食品安全法规进行检验，包括外观、气味、味道、质地、颜色、含水率等指标。
同时，还应进行微生物污染和残留农药、兽药等方面的检测，确保原料不含有害物质。
五、原料存储与保管原料的存储与保管也是食品原料采购管理的重要环节。
存储环境应干燥、清洁、通风，避免阳光直射和高温。
食品采购工作管理制度(模板8篇)
食品采购工作管理制度（模板8篇）食品采购工作管理制度篇11、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。
2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的供货票据。
3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。
4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。
一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。
二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。
三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。
四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。
5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。
食品采购工作管理制度篇2一、为严格把好食品的采购关，确保食品原材料安全，根据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。
二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大，易发食源性疾患的食品。
三、学校食堂采购高危食品，必须实行定点采购，并按国家有关规定进行索证，以保证其质量。
四、蔬菜容易残留有机磷农药，加工前应用清水漂浸两小时以上。
花菜的残留农药难以清除，四季豆未烧熟容易引起中毒；螃蟹、蛏子、泥螺等海产品大肠菌容易超标，学校食堂不得采购和加工。
五、冷菜凉菜容易感染细菌，引发肠道传染病，中小学校的食堂不得采购和加工冷荤凉菜。
六、学校食堂要将定点采购单位（摊位）名单，报学校总务处备案，同类食品的定点采购单位（摊位）原则上为1-2家，蔬菜等食品的定点采购单位（摊位）可适当放宽。
定点采购单位（摊位）调整时，须及时报学校后勤处备案。
七、学校要建立食堂食品定点采购责任制，加强对食品采购的管理。
食品原料采购管理制度
食品原料采购管理制度第一章总则第一条为了规范食品原料采购行为，提高采购效率，保障采购品质和安全，提升企业竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食品原料采购工作，包括原物料、辅料、包装材料等。
第三条食品原料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条食品原料采购应符合国家法律法规、行业标准和企业相关规定。
第五条食品原料采购应充分考虑质量、价格、交货期、售后服务等因素，合理选择供应商。
第六条采购人员应具备相关专业知识和能力，严格遵守公司规章制度，认真履行职责。
第七条严格控制采购成本，确保原料的质量和供应的连续性。
第八条公司应建立健全相应的采购管理体系，实施定期的采购管理评估。
第二章采购流程第一节采购计划第九条公司相关部门应根据生产计划、销售计划等需求，编制食品原料采购计划。
第十条采购计划应包括采购品种、采购数量、采购时间等内容。
第十一条采购计划应报相关领导审核批准后执行。
第十二条采购计划应定期调整，确保与实际需求相符。
第十三条采购计划应与财务部门协调，合理安排资金使用。
第二节供应商选择第十四条供应商应符合国家相关法规和标准，具备生产许可证、质量体系认证等资质。
第十五条供应商应具备稳定的生产能力、优良的质量控制体系和完善的售后服务。
第十六条供应商的产品应符合公司的质量标准和要求。
第十七条供应商的价格应合理，交货期可靠，配合供应链管理。
第十八条供应商应签订供货合同，明确双方责任、权利和服务内容。
第十九条供应商的信用状况应良好，能够按时履行合同义务。
第二节供应商管理第二十条建立供应商档案，定期对供应商进行评估，合格供应商予以备选。
第二十一条供应商业绩评估应从质量、价格、交货期、售后服务等方面进行评价。
第二十二条发现供应商问题，应及时与供应商沟通协商，建立改进措施，跟进改进情况。
第二十三条对于表现不佳的供应商，可以暂停合作或终止合作关系。
第三节采购合同签订第二十四条采购部门根据采购计划，与供应商进行谈判，商定合同条款。
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采购管理制度
⒈采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告；
⒉物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同；
⒊各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购；
⒋仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采购计划；
⒌订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行；
⒍各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理；
⒎建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查；
⒏对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理；
⒐所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可
进入仓库，办理进仓手续；
⒑所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。
原辅材料采购计划
一、采购部负责选择供方，会同质检部、生产部门对供方进行评价。
二、采购部负责制定主要原辅材料的采购计划，并报厂长批准。
三、采购部根据批准的采购计划实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原辅料生产食品。
四、采购物资的质量检验或验证
1.采购的原辅料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交质检部，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。
2.质检部派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。
3.当需要在供方处验证时，质检部按合同或协议中规定的方法进行验证。
4.检验或验证合格后，质检部出具检验或验证报告，由供方送货人或采购部负责办理入库手续，检验合格的原辅料方可投入生产。
5.检验或验证不合格时，质检部出具检验或验证报告，在不影响食品生产质量的前提下，经厂长批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由采购部负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。