企业采购管理制度.doc
企业采购合规管理制度范本
第一章总则第一条为规范企业采购行为，加强采购管理，防范采购风险，确保采购活动合法、合规、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合我企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。
第三条企业采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动符合国家法律法规、行业规范和公司规章制度。
第二章采购管理职责第四条企业设立采购管理部门，负责企业采购活动的组织、协调和监督。
第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定企业采购管理制度，并组织实施；（二）组织采购计划的编制和审核；（三）负责供应商的选择、评价和管理；（四）组织采购活动的实施和监督；（五）负责采购合同的管理和执行；（六）建立健全采购风险防控机制。
第三章采购流程第六条采购流程包括以下环节：（一）需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经批准后报采购管理部门；（二）采购计划编制：采购管理部门根据需求申请编制采购计划，并报相关部门审核；（三）供应商选择：采购管理部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商；（四）合同签订：采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（五）采购实施：供应商按照合同约定履行采购义务，采购管理部门负责监督实施；（六）合同执行：采购管理部门对采购合同执行情况进行跟踪、检查和评价。
第四章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正；（二）符合国家法律法规、行业规范和公司规章制度；（三）质量可靠、价格合理、服务良好。
第八条采购管理部门应建立供应商评价体系，对供应商进行定期评价，并根据评价结果调整供应商名单。
第五章采购风险防控第九条采购管理部门应建立健全采购风险防控机制，对采购活动中可能出现的风险进行识别、评估和控制。
第十条采购风险防控措施包括：（一）加强采购制度建设，规范采购行为；（二）完善采购流程，确保采购活动公开、透明；（三）加强对供应商的资质审查和评价；（四）建立健全采购合同管理制度，确保合同履行；（五）加强采购过程监督，防范舞弊行为。
生产企业采购管理制度
生产企业采购管理制度第一章总则第一条为了规范企业的采购活动，提高采购工作效率，降低采购成本，保障生产企业生产经营活动的正常进行，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业在国内、国际范围内的采购活动。
第三条企业的采购管理应遵循自愿、公平、公正、诚信、互利的原则，以满足企业的生产经营需要为宗旨，以降低采购成本、提高采购效率为目标，规范采购行为，保证采购质量。
第四条采购管理应实行分级管理、分类分工、专人负责的原则。
第五条企业的各级管理人员、员工应当认真履行本制度的各项规定，维护企业的正常生产经营秩序，共同维护企业的长远利益。
第二章采购组织第六条企业应当设立采购部门，具体采购活动由采购部门负责组织实施。
第七条企业应当建立完善的供应商管理制度，建立供应商库，对供应商进行严格的准入审查和管理。
第八条企业应当建立采购计划制度，按照生产需求和实际情况，合理制定采购计划。
第九条企业应当在采购活动中注重信息的收集和分析，确保采购活动的透明和公开。
第十条企业应当建立内部审批流程，确保采购活动的合规性和效率。
第三章采购流程第十一条企业采购活动应当按照以下程序进行：（一）获取采购需求：各部门提交采购需求，采购部门分析并协调后形成综合采购需求。
（二）制定采购计划：根据采购需求和供应商情况，制定采购计划并进行内部审批。
（三）选择供应商：采购部门根据需求和计划选择合适的供应商，并进行竞争性谈判或招标采购。
（四）签订合同：选择供应商后，与供应商签订采购合同，确保双方权益。
（五）履行合同：企业应当监督供应商的履约情况，保障采购质量和时限。
（六）收付款：对供应商进行结算和支付。
第四章采购管理第十二条企业采购活动应当注重风险管理，防范采购风险和合同风险。
第十三条企业采购活动应当注重成本管理，降低采购成本，提高采购效率。
第十四条企业采购活动应当注重质量管理，确保采购产品和服务的质量。
第十五条企业采购活动应当注重合规管理，严格依法合规开展采购活动。
企业采购管理制度及流程7篇
企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
企业采购的管理制度
企业采购的管理制度•相关推荐材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
企业内控采购管理制度
采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度.第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范.第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样.第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准,超过此数额的，由总经理核准；2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000—20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。
2、采购部门接获通知后，立即停止采购。
企业电脑采购管理制度
企业电脑采购管理制度第一章总则第一条为规范企业电脑采购管理行为，提高采购效率，防范采购风险，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有部门和人员在进行电脑及相关配件采购活动中的规范管理行为。
第三条企业电脑采购应当遵循公开、公平、公正的原则，积极倡导经济、环保、高效、安全的采购理念，依法维护企业利益。
第四条在电脑采购活动中，应当优先选择具备国际通用认证和检验标准的产品，对国内产品应当给予支持和倾斜。
第二章采购程序第五条企业电脑采购应当根据实际需要提出采购申请，由相关部门审核后进行采购计划。
第六条采购部门应当严格按照采购计划进行询价或招标，选择符合条件的供应商。
第七条采购部门应当对产品价格、质量、服务进行评估，提出采购建议。
第八条采购部门应当向供应商发出采购订单，明确产品规格、数量、质量要求等具体要求。
第九条供应商交货后，采购部门应当进行验收，确保产品的质量和数量与采购订单一致。
第十条采购部门应当及时将验收合格的产品交付到使用部门，并对产品使用情况进行跟踪和监督。
第十一条采购部门应当做好采购台账，定期进行采购情况的统计分析和汇总。
第三章采购管理第十二条采购部门应当根据企业实际情况和需求，选定合适的供应商，建立供应商库。
第十三条供应商库应当包括供应商的基本信息、产品价格、交货期限等信息，并对供应商进行评估排名。
第十四条采购部门应当建立完善的采购档案，对每一次采购活动进行记录和归档。
第十五条采购部门应当做好产品质量和价格比较分析，确保采购产品的合理性和合格性。
第十六条企业应当积极推行电子化采购，提高采购效率和减少采购成本。
第四章监督检查第十七条企业应当建立采购监督检查制度，明确相关部门和人员的监督检查责任。
第十八条采购部门应当对供应商的产品质量和服务进行跟踪评价，及时了解用户的意见和反馈。
第十九条企业应当建立采购管理信息系统，进行采购过程和结果的信息记录和分析。
第二十条企业应当定期对采购活动进行质量和效率的评估，并对采购制度进行调整和改进。
企业采购管理制度标准
企业采购管理制度标准一、总则1.1 本制度的目的是为了规范企业采购行为，保证采购的合法合规，提高采购效率和成本控制能力，确保采购活动顺利进行。
1.2 本制度适用于企业内部所有的采购活动，包括直接采购和间接采购。
1.3 本制度的遵守范围：所有从事采购活动的员工必须遵守本制度的规定，否则将受到相应的处罚。
1.4 本制度的内容包括采购流程、采购程序、采购条例等方面的规定。
二、采购流程2.1 需求申请：需求方填写采购需求申请表，并提交给采购部门审批。
2.2 供应商筛选：采购部门根据需求申请表对供应商进行筛选、评估，并确定合作对象。
2.3 谈判与签约：与供应商协商具体的采购细节，签订合同。
2.4 采购执行：根据合同要求进行采购活动，确保按时交付。
2.5 验收与结算：对采购品进行验收，支付合同款项。
2.6 记录备查：将所有采购活动的相关资料进行整理、归档，以备以后查阅。
三、采购程序3.1 需求管理：明确企业的需求，建立完善的需求审批机制。
3.2 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行合规审查，确保供应商合法合规。
3.3 合同管理：建立完善的采购合同管理制度，明确合同内容、协议条款等。
3.4 质量管理：建立完善的质量管理体系，确保采购品质量稳定可靠。
3.5 成本管理：建立成本管控机制，降低采购成本，提高采购效益。
四、采购条例4.1 采购行为准则：要求采购人员严格遵守相关法律法规和公司规章制度，做到廉洁自律。
4.2 采购合同规定：要求明确合同的权利义务关系，切实保障企业的合法权益。
4.3 采购过程控制：要求建立完善的采购过程控制机制，确保采购活动的顺利进行。
4.4 采购绩效考核：要求建立科学合理的绩效考核机制，促进采购人员的积极性。
五、责任制度5.1 各部门要认真执行采购管理制度，确保各项工作按规定进行。
5.2 采购部门要加强对采购人员的培训和管理，确保其熟悉并遵守相关规定。
5.3 对于违反采购管理制度的行为，将按照公司规定予以处理。
办公文档范本国有企业采购管理制度
********公司采购管控管理管控规章制度规章第一章总则第一条（目的和依据）为规范公司采购行为，加强公司资产管控管理管控，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章，结合公司实际，制定本规章制度规章。
第二条（定义）本规章制度规章所称采购，是指使用国有资金以协议合同协议正式正式合约生效有偿取得相关货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本规章制度规章所称的“相关货物”是指材料、燃料、设备、质量本协议合同支付资金服务等。
本规章制度规章所称的“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本规章制度规章所称的“服务”是指与企业生产、经营活动相关的服务。
第三条（适用范围）公司采购行为的管控管理管控，适用本规章制度规章。
公司与建设工程有关的重要设备、材料以及服务等的采购，按照《中华人民共和国招标投标法》执行。
第四条（管控管理管控机构部门机构及职责）公司成立采购相关领导人小组及其办公室，统筹管控管理管控各单位和机构部门机构开展采购工作，组织实施本规章制度规章。
公司采购相关领导人小组的职责是：（一）审核通过采购管控管理管控规章规章制度规章；（二）审议通过公司年度集中采购计划和集中采购目录；（三）组织开展对采购活动的监督检查；（四）审议公司其他采购重大事项。
公司相关领导人小组办公室设在公司综合部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管控管理管控机构部门机构。
具体职责包括：（一）拟订采购管控管理管控规章规章制度规章，建立健全采购管控管理管控规章规章制度规章体系；（二）编制公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施；（三）相关相关本次项目集中采购目录的对外公开；（四）会同有关机构部门机构开展对采购活动的风险防控和监督检查；（五）组织采购相关有关人员的专业技能培训；（六）相关相关本次项目集团公司专家和供应商信息管控管理管控工作；（七）相关相关本次项目其他与采购管控管理管控活动有关的工作。
工业企业采购管理制度
工业企业采购管理制度第一章总则第一条为了规范企业采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有采购活动的组织、管理和实施。
第三条企业采购应遵循公开、公平、公正原则，加强对供应商的合作和管理，促进行业合作共赢。
第四条企业采购应遵守国家法律法规和企业内部管理制度，严禁行贿、受贿等违法违规行为。
第五条企业采购主管部门应加强对采购流程和结果的监督、检查和评估，定期对采购活动进行绩效评价。
第二章采购管理机构第六条企业应设立专门的采购管理机构，负责采购策划、组织实施、监督管理等工作。
第七条采购管理机构应设立采购部门和采购委员会，负责对采购活动进行协调和监督。
第八条采购部门设立采购人员岗位，具体负责采购的执行工作。
第九条采购委员会由企业领导和相关部门负责人组成，负责审批采购计划和大额采购项目。
第三章采购流程管理第十条采购活动应遵循以下流程：需求确认、供应商选择、报价比价、合同签订、采购验收、结算支付等步骤。
第十一条采购人员应在需求确认阶段，与需求部门充分沟通，确保对供应商选择的要求准确清晰。
第十二条采购部门应制定供应商选择的标准和程序，建立供应商资料库，定期评估供应商的绩效和信用情况。
第十三条采购部门应根据企业采购政策和采购预算，制定报价比价的准则和程序，实施公开、透明的规则。
第十四条采购人员在与供应商谈判和合同签订时，应严格执行企业合同管理制度，保障合同的合法性、公正性和有效性。
第十五条采购验收应根据合同约定和产品规格，进行检验和测试，确保采购产品的质量和数量符合要求。
第十六条结算支付应严格按照合同约定和财务制度，及时支付供应商款项。
第四章采购风险管理第十七条企业应做好采购风险评估和分析，建立采购风险管理制度，科学规划采购活动。
第十八条采购部门应定期对市场供求情况和价格波动进行分析和预测，制定采购计划和策略。
第十九条采购部门应加强对合同履行和供应商绩效的监督和评估，及时应对供应商的风险。
企业采购管理制度范文（三篇）
企业采购管理制度范文第一章总则第一条目的与依据为了规范企业采购活动，加强内部管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本制度。
本制度依据相关法律法规，结合企业实际情况制定，适用于企业内部所有采购活动。
第二条采购管理原则企业采购管理遵循以下原则：1. 公平、公正、公开的原则：采购活动应具有公平竞争的原则，确保供应商的公正待遇，并保证采购流程的透明。
2. 依法采购的原则：采购活动必须遵守国家法律法规，符合国家政策和法律规定。
3. 高效、经济的原则：采购活动应确保整个采购过程高效、经济，并且能够实现最低采购成本。
4. 诚信原则：企业与供应商之间应遵循诚实守信的原则，保持良好的合作关系。
第二章采购组织与流程第三条采购组织架构企业设立采购部门，负责企业所有采购活动的组织和管理。
采购部门的职责包括：1. 制定采购计划和采购策略。
2. 寻找供应商，并与供应商建立合作关系。
3. 确定采购合同，协商采购条款。
4. 采购订单的管理和跟踪。
5. 采购成本的控制和审核。
6. 监督供应商的履约情况，对供应商质量进行评估。
第四条采购流程企业采购活动的流程如下：1. 采购需求的提出：各部门根据业务需要，提出采购需求。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并进行评估和选择。
4. 采购合同的签订：采购部门与供应商协商签订采购合同，并明确合同条款和支付方式。
5. 采购订单的生成：采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单。
6. 采购订单的执行：供应商按照采购订单及时供货，并保证货物质量合格。
7. 验收和付款：采购部门根据货物质量进行验收，并按照合同约定的付款条件进行付款。
8. 履约评估和供应商管理：采购部门对供应商的履约情况进行评估，并根据评估结果进行供应商管理。
第三章采购流程的各环节要求第五条采购需求的提出各部门提出采购需求时，应明确以下内容：1. 采购物品的具体名称、规格、型号和数量。
企业物资采购管理制度
企业物资采购管理制度第一章总则第一条为加强企业的物资采购管理，规范物资采购活动，提高企业的采购效率和采购质量，保证采购活动的公开、公平、公正和诚信，根据《中华人民共和国招标投标法》和其他相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的所有物资采购活动，包括设备、原材料、办公用品等的采购。
第三条企业物资采购管理应坚持公开、公平、公正的原则，依法保护供应商的合法权益，根据企业的实际情况制定相应的采购政策和管理办法。
第四条企业应建立健全物资采购管理制度和采购标准，建立完善的采购流程和相关文件管理制度。
第五条企业的各级管理人员应加强对物资采购活动的监督和管理，提高采购管理的科学性和规范性，消除采购中的腐败行为，确保采购活动的公正、透明。
第二章采购准备第六条采购计划应当充分考虑到企业的财务状况、市场行情、物资需求和供应情况等因素，编制采购计划，并报相关部门审核和批准。
第七条采购人员要了解和掌握相关法律法规和政策，了解市场行情和供应商情况，熟悉物资的品种、规格和性能等信息。
第八条企业应根据实际情况，制定不同类型和金额采购活动的审批权限和程序，确保采购活动的规范和合法。
第九条企业应对采购活动中的风险和可能出现的问题进行评估和预案制定，做好应急准备。
第十条企业应建立供应商资格审查和评价制度，定期对供应商进行评价，并按照评价结果确定供应商的合格等级。
第三章采购流程第十一条企业的采购活动应严格按照法律法规和企业制度办理，依法履行招标投标手续。
第十二条采购人员应根据采购需求和采购预算订立合同，明确双方的权利义务和交易内容。
第十三条企业应根据采购计划和采购合同，按照程序办理采购手续，确保采购活动的合法性和规范性。
第十四条企业应建立完善的采购档案管理制度，保存和归档采购活动相关文件和资料，以备查验。
第四章采购管理第十五条企业应建立健全的内部管理制度，加强对采购活动的监督和审查，提高采购管理的科学性和规范性。
第十六条企业应建立和完善采购成本核算制度，控制采购成本，提高采购效率和质量。
企业采购管理制度
企业采购管理制度企业采购管理制度1一、物资采购计划的确认阶段生产部门对物资的需求，是采购计划制定的根本依据。
物资采购计划要从生产需求开始，这一点国内外企业没有什么不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的控制效果。
国外企业物资采购管理制度规定：首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知提出请购单；第二步，将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员根据库存情况核定采购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到采购部门；第三步，采购部门接到请购单后，审查是否重复采购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，根据已掌握的市场价格，对采购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门；第四步，资金预算管理人员根据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还采购部门，采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购计划。
相对而言，我们企业这方面的制度比较简单：首先，也是由生产部门根据生产计划编制用料申请表，报送采购部门；其次，采购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量，并根据库存情况审定采购数量；最后，编制正式采购计划报主管领导审批。
两种制度的差别在于：首先，业务流程不同。
国外企业的制度相对复杂，要经过四个部门审核、批准，有四个控制点；而我们的企业只经过两个部门，加上主管领导把关，有三个控制点。
其次，组织机构设置不同。
对生产部门请购单或用料申请计划的审核，国外企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与，而仓储部门与采购部门是完全独立的两个部门；而我们企业的机构设置中，仓储部门和采购部门同属物资管理部门，是一个部门内的两个相对独立部门，仓储部门一般不直接参与计划的审核，明显处于次要地位。
尽管两种制度的控制目的相同，但这些差异对内控制度的控制效果影响却很大。
其主要原因是，从内部控制理论分析，内部控制实质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生差错和串谋舞弊的机率就会大大降低。
生产型企业采购管理制度
生产型企业采购管理制度一、总则为了加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。
本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。
二、采购计划管理1. 物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。
计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。
2. 编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。
3. 编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。
三、分承包方管理制度1. 物资部门应建立合格的分承包方名录，并对其进行定期的评审和更新。
评审内容包括分承包方的质量保证能力、交货及时性、价格合理性、售后服务等方面。
2. 物资部门应与分承包方签订质量保证协议，明确双方在产品质量、交货期限、售后服务等方面的责任和义务。
3. 物资部门应定期与分承包方进行沟通，了解其生产状况和供应能力，确保物资供应的稳定性和及时性。
四、物资采购管理1. 物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价等方式进行。
2. 物资采购部门应根据物资供应计划和采购预算，编制采购计划，报请采购管理部门审批。
3. 物资采购部门应与分承包方签订采购合同，明确双方在采购价格、交货期限、质量要求等方面的权利和义务。
4. 物资采购部门应按照合同要求进行采购，确保物资的质量和交货期限。
五、生产物资领用制度1. 生产部门应根据生产计划和生产需求，编制物资领用计划，报请物资部门审批。
2. 物资部门应根据物资领用计划和库存情况，进行物资发放，确保生产的顺利进行。
3. 生产部门应合理使用物资，避免浪费，提高物资的使用效率。
公司采购管理制度规定五篇
公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。
三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度；2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度；3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。
2、一致性原则：买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作，以避免不确定的法律和经济责任纠纷。
公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。
第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。
第四条本制度适用于公司固定资产的收购。
第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。
采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。
在特殊情况下，经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。
公司采购管理制度（通用7篇）
公司采购管理制度（通用7篇）公司采购管理制度篇1为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1 目的作用1)、可作为采购部开展工作的规范依据。
2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
2 采购部人员职责及管理制度1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3)、编制采购计划。
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4)、负责公司生产所需材料的采购工作。
负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。
7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。
10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。
11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
12)、完成领导交办的其他工作。
公司采购管理制度篇2一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。
通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
企业采购招标管理制度
企业采购招标管理制度第一章总则第一条根据国家法律法规和公司实际情况，为规范企业采购活动，提高采购效率和效益，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有采购活动，包括招标采购和非招标采购等。
第三条公司采购以实现采购的经济、合理、高效为原则，确保采购过程公平公正、合理合法、透明透明。
第四条本制度由公司财务部门负责实施和监督。
第二章采购准备第五条采购单位应向公司财务部门递交采购申请，包括采购数量、规格、要求等。
第六条财务部门收到采购申请后，组织召开采购工作会议，明确采购标准和流程，确定采购方式。
第七条根据采购需求，财务部门制定采购计划，公布采购公告，起草招标文件。
第八条招标文件应包括采购需求、招标范围、条件、标准、要求、报价形式、投标保证金等内容。
第九条招标文件应在公司内部公告，并向合格供应商发出招标通知。
第十条供应商应按照要求递交投标文件，财务部门应组织审核。
第十一条根据投标文件评审结果，确定中标供应商。
第三章中标后采购第十二条中标供应商与采购单位签订采购合同，明确产品或服务规格、数量、价格、交付日期等内容。
第十三条供应商应按照合同要求提供产品或服务，采购单位验收合格后支付款项。
第四章招标管理第十四条采购单位应建立供应商档案，对供应商进行认证、评估和分类管理。
第十五条公司财务部门应定期对采购活动进行监督和检查，发现问题及时整改。
第十六条对违反采购规定的行为，公司财务部门可以给予警告、罚款、暂停供货资格或终止合同等处理。
第十七条公司财务部门应及时总结采购工作经验，完善采购管理制度，提高采购效率和质量。
第五章附则第十八条对本制度的解释权属于公司财务部门。
第十九条本制度自颁布之日起生效，修订时须经公司财务部门批准。
第二十条本制度解释权归公司财务部门所有。
以上为《企业采购招标管理制度》的内容，旨在规范公司采购活动，提高采购效率和效益，保障公司资金安全。
希望各部门遵守本制度，共同维护公司的利益和形象。
企业合规采购管理制度
企业合规采购管理制度第一章总则第一条为了规范企业内部采购活动，加强合规管理，促进采购活动的效率和公正性，经企业董事会批准，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购活动，包括物资、设备、服务等各类采购项目。
第三条企业采购活动应以合规、公开、公平、公正为基本原则，遵循市场化、法治化的原则，依法合规、科学规范地进行采购活动，并不断优化采购流程和管理。
第四条企业全体员工应当遵守本制度，认真履行采购管理职责，维护企业内部采购活动的合规性和公正性，共同维护企业的长期发展和良好声誉。
第二章采购流程管理第五条企业采购流程应当经过严格的程序管理，确保采购活动的合规性和规范性。
第六条采购部门应当根据企业业务需求和管控要求，制定并不断完善采购流程，明确各类采购活动的操作流程和责任分工。
第七条采购活动的流程包括需求确认、招投标、资质审核、合同签订、供应商评价等环节，各个环节都应当建立相应的制度和规范，做到公开透明。
第八条企业应当建立健全采购文件和档案管理制度，严格按照规定保存采购活动中的各类文件和资料，确保采购活动的合规性和可追溯性。
第九条采购部门应当定期进行采购流程及管理制度的自查和审计，发现问题及时整改和提出改进建议。
第三章供应商管理第十条企业应当建立统一的供应商准入和退出机制，对供应商的资质、信用、质量、信誉等方面进行综合考核和管理，确保合作供应商的稳定性和可靠性。
第十一条采购部门应当严格按照企业供应商管理制度的规定，在采购活动中选择合格的供应商。
第十二条采购部门应当定期对合作供应商的业绩和信誉进行跟踪评估，做好供应商的管理和维护工作，提高供应商的服务水平和质量。
第四章合同管理第十三条企业采购活动需要签订合同的，应当严格按照企业合同管理制度的规定进行，保证合同的合规性和有效性。
第十四条企业合同应当明确采购双方的权利和义务，确保合同的可执行性和公平性，以及合同履行的合规性和规范性。
第十五条企业应当建立健全采购合同审批管理程序，对采购合同的签订进行严格管控，确保合同的合规性和规范性。
国有企业采购管理制度
国有企业采购管理制度1. 引言国有企业采购管理制度是为了规范国有企业的采购行为，提高采购效率和质量，保护国有企业的利益而制定的一套管理规范。
本制度旨在确保国有企业在采购过程中合规、公正、透明，并促进资源的合理配置和企业的可持续发展。
2. 适用范围本制度适用于所有属于国有企业范畴的企事业单位，包括但不限于国有企业、国有控股企业等。
3. 采购管理原则• 3.1 公平原则：国有企业采购应公开、公正、公平，遵循市场化原则进行供应商选择和合同签订。
• 3.2 效益原则：国有企业应在确保质量的前提下，追求最低采购成本和最大采购效益。
• 3.3 诚信原则：国有企业应与供应商建立诚信合作关系，共同推动采购过程的规范化和优化。
4. 采购程序• 4.1 需求确定：国有企业应根据业务需求和采购计划，确定采购需求。
• 4.2 采购准备：国有企业应编制采购文件，包括采购公告、招标文件、评标文件等。
• 4.3 供应商选择：国有企业应依据采购文件中指定的评标标准和评标方法，评审供应商并确定中标供应商。
• 4.4 合同签订：国有企业与中标供应商签订采购合同，并明确合同履约的条件和要求。
• 4.5 履约管理：国有企业应严格按照采购合同的约定进行采购履约管理，确保供应商按时、按质、按量交付产品或提供服务。
5. 采购合同管理• 5.1 合同管理责任：国有企业应指定专人负责采购合同管理，确保合同的有效履行。
• 5.2 合同履行监督：国有企业应加强对合同履行的监督，确保供应商按照合同约定履行义务。
• 5.3 合同变更与解除：国有企业与供应商在合同履行过程中如有变更或解除合同的需要，应按照相关法律法规和合同约定办理手续。
• 5.4 合同存档：国有企业应做好采购合同的存档工作，确保合同的后续跟踪和管理。
6. 采购风险管理• 6.1 风险识别：国有企业应对采购过程中可能出现的风险进行识别和评估，确定相应的风险应对策略。
• 6.2 风险控制：国有企业应采取有效措施降低采购风险，包括但不限于合同管理、供应商评估、质量管控等。
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1企业采购管理制度1
采购管理制度
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一
步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市
场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务、行政、等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、
价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受行政部、财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖
品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。
采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。
如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：（附后）
六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。
八、本制度附件：
1、《XXXXX请购单》
2、《XXXXX询价记录表》
第二十一条评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。
第二十二条评分标准：
序号评分项目评分标准及标准分
1 产品报价
（50分）
1、合理最低价（几家相比后确定，详见备注）50分
2、比合理最低价相差0－1.9% 45分
3、比合理最低价相差2－3.9% 35分
4、比合理最低价相差4－6.9% 30分
5、比合理最低价相差7%以上0分
2 付款方式
（30分）
能遵循我方提出的付款方式30分
若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减分，但最多只能加20分
XXXXXXXX集团有限公司
XXXX年XX月XX日
采购流程图。