电动车业务操作流程

工厂业务操作流程
目的: 有利于过程控制及产品质量的可追溯性管理。

一、接单
销售内勤接到客户的订单后，首先确定为新产品还是老产品，老产品改变状态视同新产品，新产品必须经技术部确认，销售内勤将由技术部确认的客户订单和客户提供的《产品配套明细表》交配套处和财务部。

配套处对客户指定的供应商进行询价，存在差异的，及时向销售内勤反馈，销售内勤及时与客户沟通，经客户书面同意，如与客户通过电话沟通确认的，客户来本公司时要求其补签字确认，销售内勤调整产品清单及产品价格，核对无误的配套处签字确认；财务部根据客户订单数核实客户的定金情况，定金不足的及时反馈给销售内勤，销售内勤及时通知客户足额汇款，定金足额的财务部签字确认，只有在配套处和财务部都确认的情况下，销售内勤才可接单。

二、下达计划单
销售内勤根据配套处和财务部签字确认的客户订单编制《配套生产计划单》，《配套生产计划单》必须包括订货单位、产品名称、订货数量、完成时间、配套生产计划单编号（该编号采用年份+月份+ 3位流水码组成，编号必须连续，不连续编号的配套生产计划书各执行部门有权拒绝执行。

），《配套生产计划单》的编号标在计划书的右上角，同时将客户订单号标入编号相对应的区域。

《配套生产计划单》编制完毕经主管副总经理审批后，销售内勤将经审批的《配套生产计划单》及《产品配套明细表》（有价格，同时需与配套生产计划
单编号相对应）交配套处与财务部，将《配套生产计划单》及《产品配套明细表》（无价格，同时需与配套生产计划单编号相对应）交生产车间与仓库管理员。

三、采购申请
配套处根据《配套生产计划单》与《产品配套明细表》，结合公司的实际库存及节约公司资金原则，编制《采购申请单》，配套处在采购前需对公司的库存进行盘查，仓库管理员上报仓库库存。

配套处对通用零部件设定安全库存量，并将安全库存量报总经理、主管副总经理、仓库、财务部，《采购申请单》上必须相对应的标上配套生产计划单编号，《采购申请单》编制完毕经主管副总经理审核，总经理审批后准备采购，
四、采购实施
配套处将经过审批的《采购申请单》一份交财务部，并同时办理借款手续，借款时采购人员根据采购申请单金额填写借款单，经财务主管签字后办理借款，采购时根据产品配套明细表指定厂家采购，因特殊原因，该指定厂家无该配件，采购人员应及时向销售内勤反馈，由销售内勤与客户协商，经客户同意改用其他替代产品的，销售内勤应及时通知采购人员、技术部、仓库及财务部。

五、材料入库
配套产品采购运至公司后，配套处通知装卸工卸货，检验员检验合格，填开《检验合格单》交仓管员，仓管员根据检验员的检验合格单、采购申请单和采购清单核对规格、清点数量，填开入库单，入
库单内容包括：入库时间、入库单位、产品名称、单位、数量、配套生产计划单编号，同时入库人必须在入库单上签字确认，入库单一式三联，第一联为存根联，仓库根据此联登记明细账，第二联为配套联，配套处留存，第三联为财务联，入库后第二联和第三联交采购人员；检验不合格的产品，如属于供应商送货的且我公司货款未支付的，仓库不得接收；属于本公司采购人员现金采购的，应先将其放入本公司仓库暂存，待采购人员与供应商协调后再做处理，入库的数量与采购申请单数量有差异的，应及时反馈给采购人员。

六、采购报销
配套处将仓库的入库单财务联、供应商的送货单及采购发票（或供应商的收据）交财务部办理报销，财务部根据入库单上的生产计划单编号，核对销售内勤下发的相对应配套生产计划单、产品配套明细表和采购申请单，存在差异的，财务部及时反馈采购人员，采购人员必须作出说明；核对无误的，财务部主管签署审核意见，总经理审批后，采购人员至财务部出纳处报销。

对于产品采购造成的缺件费、邮递费及运输费用报销时必须由总经理审批。

七、委外加工
材料入库后，需要委外加工的材料，配套处通知加工单位领取，仓管员发料时填写发料清单，发料清单包括配套生产计划单编号、材料名称、数量，发料单经加工单位人员签字生效。

加工完毕，经检验人员检验合格，检验人员填开《检验合格单》，仓管员根据检验人员的《检验合格单》清点数量，填开《加工产品入库单》，主要内容包
括配套生产计划单编号、加工单位、材料名称、数量，办理入库。

检验不合格的产品，检验人员出具处理意见。

八、车间领用
车间主任严格按照销售内勤下发的配套生产计划单及产品配套明细表（无单价）组织生产，填开《车间领料清单》，《车间领料清单》内容包括产品名称、规格型号、数量、配套生产计划单编号及车间主任的签名。

如配套生产计划单编号对应产品的数量较多，单日无法完成，可以根据正常日产量填写《车间领料清单》，此时需要注意在配套生产计划单编号下加序号，如配套生产计划单编号为2007050 1，现在该产品需要分三次安排，第一次的编号应该为20070501-01，以此类推，《车间领料清单》填写完毕交仓管员配货，仓管员核对《车间领料清单》和《产品配套明细表》，存在差异的应及时向销售内勤反馈，属于必须调整项目的，由技术部签字确认，同时销售内勤及时与客户沟通，得到客户确认后，销售内勤通知配套处和财务部更改《产品配套明细表》；不属于调整项目的，仓库管理员有权拒绝配货。

仓管员配货完毕，将材料发至仓库发料区，由车间领料员与仓库管理员当面清点核对，防止多领、少领及错领，车间清点时间不超过1个小时，对于生产领料时发现的缺件问题，仓管员应及时向配套处报告。

仓库重地，闲人不得入内。

九、生产物料管理
对于易损坏的材料，操作人员在装配过程中应轻拿、轻放，防止损坏，各配件在装配过程中应摆放有序，严禁乱丢弃和杂乱堆放，
在装配过程中出现的不合格配件，应由检验人员开具《不合格品处理单》，领料员凭该处理单去仓库退换，尽量做到定时更换（半天或每日一次），每日生产结束前，车间主任必须整理当天的生产情况，对于缺损件、质量问题应及时向仓库、配套处、财务部及销售内勤反馈。

每一批次产品生产结束，几乎都会因缺件造成个别产品不能及时完工，因此每一批次产品生产结束后，仓库管理员应在最短的时间内将缺件情况报配套处及销售内勤，配套处在最短的时间内安排采购，采购后生产车间首先将该批余留的任务完成，办理完工入库手续，现规定对于此种情况，从报缺件到产品完工入库最长期限为10天。

十、完工入库
每日生产结束前，车间主任将当日完工产品交检验人员检验，检验合格必须由检验员填开《检验合格单》，《检验合格单》内容至少包括：配套生产计划单编号、产品名称、颜色、检验人员姓名，检验合格后车间主任与仓管员办理完工入库手续，仓管员根据《检验合格单》填开《完工入库单》，《完工入库单》内容包括配套生产计划单编号、产品名称、颜色、入库人签字，《完工入库单》必须经入库人签字方能有效，《完工入库单》一式三联，第一联存根联，仓管员根据此联登记明细账，第二联财务联，次日上午交财务部，第三联入库联、第四联备查联，交销售内勤。

十一、库存维护
销售内勤每日根据《完工入库单》跟踪《配套生产计划单》的完成情况，同时将客户订单完成情况及公司产品库存反馈给客户，通
知客户提货。

仓管员每日根据相应单据登记明细帐，核对实物，每月25日财务部指定人员对仓库进行监督盘点，对盘点存在差异的，将盘点结果报配套处、主管副总经理和财务副总经理，仓管员应说明差异原因。

十二、销售出库
客户根据其所下订单及相对应库存提货，首先财务部根据客户资金到位情况决定是否同意客户提货，所有客户提货必须做到现款现货，财务部收款后填开《销售出库单》, 《销售出库单》主要内容包括配套生产计划单编号、产品名称、数量，《销售出库单》一式五联，第一联存根、第二联仓库、第三联财务、第四联客户、第五联出门联，第三联财务做帐，第二联、第四联和第五联交客户，客户将第二联交仓库，仓管员根据《销售出库单》内容发货，第四联客户留存，第五联为客户出门使用，将此联交门卫，由门卫核对数量。

十三、退库管理
一份配套生产计划单下达后，因特殊原因（客户或公司自身原因，首先与客户沟通）需要暂停执行或取消执行时，销售内勤应及时填开《配套生产计划取消/暂停通知单》（《配套生产计划取消/暂停通知单》应包括配套生产计划单编号、产品名称、数量、通知类别），交由主管副总经理确认后下发各相关部门，如暂停因素消失后，销售内勤应编制《配套生产计划执行通知单》（《配套生产计划执行通知单》应包括配套生产计划单编号、产品名称、数量），交由主管副总经理确认后下发各相关部门，如长期暂停生产的产品已领用出库的，车间
主任应办理退库手续。

因技术部门工艺调整需对领料产品进行退库，由技术部填写《产品处理单》，更改配套清单，经配套处确认后，仓管员确认未经装配使用的，为其办理退库手续；对上述退库中部分已使用过，但不影响二次装配的产品，需经技术部填开《产品处理单》确认，方能办理退库，且在下次领料时优先发出。

以上流程自总经理批准之日起执行，同时遇与此流程不相一致的制度，按此流程为准。