IT审计师工作职责和任职要求模板

合集下载

IT审计岗位职责

IT审计岗位职责
IT审计岗位职责主要由以下几个方面：
1. 审计计划：制定符合公司目标和法规要求的审计计划，根据
公司业务发展和风险特点，确定审计人员、时间、资源等方案。

2. 市场风险评估：对市场风险、政治风险、法律法规风险等进
行综合评估，制定符合实际情况的控制措施，减少风险发生的可能性。

3. 内部控制评估：对公司内部控制进行评估和测试，识别并量
化风险，提出改进和建议方案，以保证控制措施的有效性和合规性。

4. 信息系统审计：对公司信息系统的安全性、完整性、可用性
等进行审计，监督网络安全、应用安全、系统运行等方面的情况，
提出改进建议。

5. 项目审计：对公司所推出的项目进行审计，评估项目的风险
和可行性，监督项目执行进度，确保项目能按时按质完成。

6. 合规审计：对公司的各项业务活动和财务报告进行查证、核实，保证公司的财务报告合规性和准确性，确保公司的经营合法合规。

7. 培训与咨询：命令公司员工合规的要求和内部控制措施的知识，开展相关培训和咨询，确保员工对内控与合规有深刻的理解和
认知。

以上是IT审计岗位职责的几个方面，需要具备较扎实的专业知识，同时也需要有较高的责任感与敬业精神，能够善于把控风险，
具备较强的应对突发事件的能力。

券商 it审计数据审计任职要求

券商 it审计数据审计任职要求1.有计算机相关专业背景，具备扎实的计算机知识和数据分析技能。

With a background in computer science and solid knowledge in data analysis.2.熟悉数据库管理系统，能够熟练运用SQL语言进行数据提取和分析。

Familiar with database management systems and proficient in using SQL for data extraction and analysis.3.具备较强的数据处理能力，能够快速准确地进行数据清洗和整合。

Strong data processing abilities and capable of quickly and accurately cleaning and integrating data.4.有IT审计工作经验，熟悉审计流程和方法，能够独立完成审计工作。

Experience in IT auditing, familiar with auditing processes and methods, and capable of independentlycompleting audit work.5.具备优秀的沟通能力和团队合作精神，能够与团队成员协调合作，共同完成审计任务。

Excellent communication skills and teamwork spirit, ableto coordinate with team members to complete audit tasks together.6.具备较强的问题分析和解决能力，能够快速发现和解决数据审计中的问题。

Strong problem analysis and solving abilities, capable of quickly identifying and resolving issues in data auditing.7.具备熟练运用数据可视化工具进行数据展示和报告撰写的能力。

审计岗位职责和任职资格

岗位职责和任职资格
审计岗（3人）
主要职责：
1）按照审计计划编写审计通知、设计审计方案、组织审计人员、筹备审计进场会，完成审前准备的各项工作；
2）组织审计项目的现场实施，必要时组织开展审前调研，协调被审计单位做好配合工作，督促资料、数据的上报；组织协调好审计组内部事务，对审计方案进行优化调整、顺利推进审计项目，并及时总结汇报审计进展和主要成果等；
3）撰写、编制、复核审计工作底稿，跟进落实审计重点内容，对具体的审计事项、审计结论做出客观准确判断，保证审计工作质量；
4）汇总审计结果，对被审计单位做出综合评价，梳理出存在的突出问题和风险事项，撰写审计报告，并完成结果沟通汇报、征求意见等工作；
5）按照整改标准对相关问题整改要求和风险化解措施进行研判，督促被审计单位完成整改，并做好整改评估工作；
6）对审计项目实施情况进行综合评估，做好审计结果上报、上会、发文等工作，并完成审计资料的收集、整理及归档工作；参与相关制度规定、方案标准等制定或修订工作，促进业务流程规范化，不断提高审计效率和质量。

任职资格：
1)大学本科及以上学历，审计学、会计学、金融学、财务管理、
工程管理、法律、建筑工程等相关专业毕业；
2)掌握内部审计工作技术，具有一定的管理学知识，熟悉国家
审计、财经政策法规和企业内部控制制度。

3)拥有中级职称、CIA、CPA职业资格优先；
4)具备较高的文字材料能力，可接受经常出差。

信息系统审计师岗位职责

信息系统审计师岗位职责
信息系统审计师是负责审计公司或组织的信息系统，以验证其合规性和安全性的专业人员。

他们的工作需要对公司的信息系统、网络、数据库、软件和其他系统进行全面审计，以确保其符合法律和行业标准，并检测和处理任何可能的安全漏洞和风险。

该岗位的职责包括：
1. 评估信息系统的安全性和完整性，检测安全漏洞和风险。

对网络、数据库、软件等进行渗透测试和安全测试，以确保系统不易遭受黑客攻击、病毒和其他安全威胁。

2. 根据法律和行业标准，审查公司的信息系统并确保其符合相关的合规性要求。

例如，FSMF、GDPR、HIPAA等法规和标准。

3. 分析业务流程和信息系统，确定重要的信息和数据。

制定有效的审核计划和程序，将分析结果应用于网络服务和软件的审计。

4. 记录和跟踪所有问题和违规行为，并向管理层提供详细的报告。

提供建议以改进现有的信息系统和安全措施，帮助公司更好地保护其系统和数据安全。

5. 参与信息系统的规划和设计，为管理和开发团队提供专业建议。

制定安全性策略并提供相关的培训和指导，以确保公司的信息系统能够保持安全、稳定和高效的运行。

6. 熟悉信息安全技术，包括网络安全、数据加密、访问控制等等。

掌握audit命令等工具，对保存在计算机上的数据安全风险进行检测和报告。

7. 合作开发合适的IT策略，使公司能够最大程度地利用技术来管理信息，确保与公司政策和法规相一致。

总之，信息系统审计师是一个非常重要的职位，其工作旨在为公司提供全面、详细的安全和合规性评估，以保护公司的信息资产和客户数据，并确保信息系统和网络的可用性和稳定性。

信息科技审计岗位职责

信息科技审计岗位职责职位概述信息科技审计岗位是指负责对信息系统中的数据、网络以及信息技术进行审计和评估的岗位。

信息科技审计员要求具备良好的信息技术知识和分析能力，能够检查和评估信息系统的设计、安全性以及遵循标准和合规要求的程度。

职责描述1. 信息技术审计计划制定信息科技审计员需要制定详细的审计计划，以确定审计的目标、范围和程序。

计划应考虑到组织的需求、风险和管理要求，并定期更新。

2. 审计程序执行执行审计程序是信息科技审计员的核心职责。

这包括对信息系统的控制措施、网络安全和数据的完整性进行检查和评估。

审计过程涉及对系统日志、安全策略、密码管理等方面进行详细的分析，以确保系统的安全性和合规性。

3. 编写审计报告信息科技审计员需要根据审计结果编写详细的审计报告。

报告应对存在的问题提供建议和改进措施，并清楚地描述发现的问题和风险。

报告应该以简洁明了的方式呈现，以便于业务部门和管理层理解和采取相应的措施。

4. 内外部合规性评估信息科技审计员需要评估组织的信息技术合规性。

这包括内部合规性，例如符合公司政策和程序，以及外部合规性，例如满足法规和行业标准。

审计员需要与各个部门合作，确保组织的信息技术符合合规要求。

5. 风险管理和控制信息科技审计员需要对信息技术风险进行评估，并提供相应的控制建议。

他们需要确定和评估潜在的风险，并确保信息系统和网络的控制措施有效。

审计员还需要定期审查风险管理框架和策略，以确保其有效性和符合标准。

6. 信息技术培训和咨询信息科技审计员需要为组织内部员工提供相关的信息技术培训，以提高员工对信息系统和网络安全的认识和理解。

他们还需要提供信息技术相关的咨询服务，为组织解决信息技术方面的问题和挑战。

7. 跟踪审计问题的解决信息科技审计员需要跟踪和确保审计中发现的问题得到及时解决。

他们需要与各个部门合作，确保问题得到适当的处理，并跟踪问题的解决过程，直到问题得到彻底解决。

职位要求- 本科及以上学历，信息技术、计算机科学或相关专业背景优先；- 具备良好的分析和问题解决能力；- 熟悉信息技术及网络安全的相关知识，了解相关标准和法规；- 具备良好的沟通和团队合作能力；- 具备一定的项目管理经验；- 具备相关审计或风险管理认证资格者优先考虑。

IT审计员岗位职责

IT审计员岗位职责IT审计员是指专门负责对企业或机构的信息技术系统进行审计的专业人士。

IT审计员的主要职责包括以下几个方面：一、制定审计计划IT审计员必须首先制定审计计划，包括审计目标、时间安排、审核方法等，确保整个审计过程有序、高效、可控。

二、收集资料IT审计员需要依据审计计划，收集与审核内容相关的资料和信息，包括企业内部和外部的各种数据和信息，如系统流程图、合同、报表、收据、凭证等。

三、分析资料收集到的资料需要进行认真地分析，明确潜在的风险点，发现安全漏洞及不规范操作现象，从而制订出可行的纠正方案，最大限度减少企业信息及资产的风险。

四、撰写审计报告IT审计员在完成对企业信息技术系统审计后，需要将检查结果整理整个审核报告，报告中需包含风险评估、重要问题及解决方案、问题的严重程度等相关指标。

五、建议改善计划IT审计员需要与企业相关部门进行沟通，提出具体可行的技术建议，制定并执行相应的风险控制和信息安全管理计划，推动改善计划的实施，为企业解决相关信息安全和数据问题。

六、监督和跟踪改善计划的执行IT审计员需要在审核结果被认可后，监督并跟踪推出的风险控制和信息安全管理计划的实施，确保企业信息技术系统的安全性能得到持续改善。

IT审计员需要具备良好的分析、计划、组织、管理、沟通以及把握企业信息技术系统工作的经验，同时也需要具备一定的技术知识和操作技能，掌握编程、系统测试等相关技能，熟悉各种企业信息化系统常用技术，如网络技术、安全技术、数据备份、数据恢复和数据库技术等。

IT审计员还需要具备良好的合作能力，包括与企业IT部门的沟通、和其他审计师团队成员的协作，以保证审计工作的顺畅进行。

审计岗位职责和要求

审计岗位职责和要求一、审计岗位职责1. 审计计划的制定审计员需要根据公司的经营活动和风险状况，制定年度审计计划，并在执行过程中进行调整和完善。

2. 审计工作的执行审计员需要按照审计计划，对公司的财务报表、内部控制、业务流程等进行全面深入的审查，发现问题并提出建议。

3. 报告编制和提交审计员需要根据审查结果，撰写审计报告，并提交给公司管理层和董事会。

报告应该清晰明了地反映出公司的财务状况、风险情况和内部控制水平。

4. 跟踪检查审计员需要跟踪检查公司在接受其建议后所采取的行动，并对其有效性进行评估。

如果发现问题仍然存在，应及时向管理层提供建议。

5. 与外部机构沟通审计员需要与外部机构（如税务局、证券交易所等）沟通，确保公司遵守相关法规和规定，并及时向管理层报告相关情况。

二、审计岗位要求1. 专业知识作为一名专业的审计员，必须具备扎实的财务、会计、法律等方面的知识，能够熟练运用审计工具和技术。

2. 严谨的工作态度审计员需要对工作严格认真，保持高度的责任感和敬业精神。

在审查过程中，需要细心仔细地进行记录、整理和归档。

3. 沟通协调能力审计员需要与公司内部各部门进行沟通协调，并与外部机构进行联络。

因此，需要具备良好的口头表达和书面表达能力。

4. 团队合作精神在审查过程中，可能需要与其他团队成员共同合作完成任务。

因此，必须具备良好的团队合作精神。

5. 高度的保密意识审计员需要处理公司机密信息，必须具备高度的保密意识，并严格遵守相关规定。

6. 独立思考能力在独立性原则下，审计员应该有自己独立思考问题的能力，并不受任何外界干扰影响其判断。

同时应该有较强的风险意识和预见性，在发现问题时及时提出建议。

7. 不断学习进取随着经济的发展，审计工作也在不断变化和升级。

因此，审计员需要不断学习新知识、新技术，以适应市场的需求。

IT审计专员岗位职责

IT审计专员岗位职责
IT审计专员主要负责企业的信息技术系统的审核和审计工作。

其岗位职责主要包括以下几点：
1. 制定内部控制和审核标准：IT审计专员需要了解企业的业
务流程，评估企业的信息系统风险，并制定内部控制和审核标准，
以确保信息技术系统符合企业的要求，同时遵守相关法律、法规和
准则。

2. 进行信息技术系统的审核：IT审计专员需要深入了解企业
的信息技术系统，全面评估信息技术系统的风险，包括硬件、软件、数据安全等方面，同时，他们还需要确认信息技术系统的有效性、
完整性、准确性和易用性。

3. 撰写审计报告：IT审计专员需要撰写审计报告，详细描述
他们发现的问题和风险，为企业提供解决方案和建议，帮助企业加
强信息技术系统的内部控制，保护公司的信息资产。

4. 持续改进：IT审计专员需要不断改进内部控制和审核程序，以提高企业信息技术系统的风险管理水平，不断优化内部控制流程，保证企业信息技术系统的可靠性和稳定性。

5. 协调管理部门：IT审计专员需要与管理层协调，了解企业
的战略、目标和优先级，帮助企业制定合适的内部控制和审核标准，并协助相关部门制定改进方案，提高信息技术系统的安全和可靠性。

6. 保持行业知识和技能：IT审计专员需要不断关注行业趋势
和最新技术，对信息技术系统的行业标准、最佳实践和改进方案有
丰富的了解。

同时，他们还需要不断提升自己的技能和知识，以适
应快速变化的信息技术行业。

总之，IT审计专员是企业信息技术系统安全管控的重要一环，他们需要保障企业的信息技术系统安全和可靠性，提供风险管理方案，为企业的发展提供坚实保障。

计算机审计岗位职责

计算机审计岗位职责第1篇：计算机审计工作职责计算机审计股职责运用计算机技术展开计算机审计工作；参与计算机辅助审计，并对各业务股室的计算机辅助审计提供技术支持；协助推行电子政务，推广使用审计管理信息化系统和审计实施信息化系统，负责本局信息化网络、网站的建设、管理、维护和安全工作；指导东乡县“金审工程”的建设和管理。

承办计算机辅助审计和计算机审计人才的培训工作；负责当年县局审计机关项目电子档案的收集、整理和移交；负责审计统计工作和领导交办的其他事项。

第2篇：审计岗位职责审计经理职责审计岗位职责审计经理职责1、贯彻执行公司制定的各项规章制度，按照有关法律和公司章程的要求，制订审计工作制度和实施细则，并抓好审计资料的积累、归档和保管工作。

2、负责人员配备，人员考核和审计人员业务学习，岗位培训工作。

3、编制年度审计计划。

4、负责组织实施各项审计计划和其他审计事项。

5、完成审计工作底稿的最后复核。

6、评价审计结果，确定终审结论。

7、完成审计报告的最终修改，签发审计报告。

审计主管职责1、贯彻执行公司各项规章制度，按照审计制度和实施细则，在审计经理的领导下，组织审计人员完成各项审计计划和其他审计事项。

2、参与制订审计制度和实施细则。

3、参与编制年度审计计划。

4、编制审计项目的审计计划和审计实施方案。

5、编制审计工作底稿，并完成审计底稿全面复核。

6、初定审计结论，草拟审计报告。

审计员职责1、遵守公司各项规章制度，按照审计制度和实施细则，在审计主管的指导下完成各项审计计任务和其他审计事项。

2、参与制订项目审计计划和审计实施方案。

3、客观、公正、准确地实施各项审计程序。

4、编制、归类、整理审计资料，协助编制审计工作底稿。

5、协助拟定初审结论，参与草拟审计报告。

6、负责审计底稿的归档和保管工作。

回答：2006-09-08 20:20这里我只能简单地介绍一下我国审计机关的基本职责，首先要介绍一下我国的审计体系，包括三部分：其一是国家审计（国家审计机关）；其二是社会审计（会计师事务所等中介组织）；其三是内部审计（即企事业单位内部审计部门）。

高级IT审计员岗位职责

高级IT审计员岗位职责
高级IT审计员是企业内部审计部门中的重要职位，职责主要涵
盖企业内部信息技术系统的安全性评估、风险评估和运营管理，以
确保企业的信息技术系统正常运作、数据安全，并负责相关的审计
报告。

以下是高级IT审计员的岗位职责：
1、进行审计计划的制定和实施：负责企业信息技术系统审计计
划的制定以及实施过程的监管与管理，确保审计工作按照企业的要
求和政策进行。

2、执行系统风险评估：进行信息技术系统风险评估，依据风险
评估结果，制定合理的解决方案，提供风险控制建议。

3、进行信息安全管理：基于企业信息技术系统的实际运行情况，制定相关的信息安全管理措施，确保信息安全风险的最小化。

4、对信息技术系统进行安全审核：对企业信息技术系统的安全
性进行审核并制定相应的改进措施，保证数据资产的安全性与完整性。

5、进行技术支持与协助：提供技术支持和协助，解决企业内部
技术问题，确保信息技术系统的稳定和正常运行。

6、编写相关审计报告：编写和提交相关的审计报告和建议，对
系统的安全性和风险进行评估，并向管理层提供准确的信息，以协
助管理层更好地制定安全策略，加强信息系统控制。

7、与企业各部门合作：与企业各部门进行沟通和协作，确保企
业内部信息技术系统的安全与合规达成一致共识。

总之，高级IT审计员需要有较强的信息技术相关知识，并在信息安全领域具有较高的评估能力和危险评估技术，同时还需要与其他部门合作，以实现一个安全、高效、随需应变的信息技术系统。

IT审计师岗位说明书JD模板

岗位说明书模板
编制：人力资源部
日期：2020-7-7
岗位说明书模板
岗位名称
IT审计师
所属部门
it部
岗位定员
1
岗位编码
MX-06-0010
部门编码
YY-006
薪酬等级
D3
直接上级
经理
直接下级
下级人数
工作综述
带领审计小组进场工作，组织实施合规性审计及其他专项审计
工作职责
1、拟定并完善审计制度和流程；
2、带领审计小组进场工作，组织实施合规性审计及其他专项审计；
3、起草审计工作计划，制定具体审计项目实施方案；
4、编制审计工作底稿；
5、汇总分析审计工作中发现的问题，负责起草审计报告，提出审计意见和建议；
6、负责审计资料的收集、整理、归档工作；
7、领导交办的其它事务。
协作关系
内部：公司各部门
外部：相关部门
岗位要求
1、全日制本科以上学历，理工科专业背景，信息技术类专业背景者优先，具有良好的计算机和应用系统基础知识及实践能力；
3、具有较强突发事件பைடு நூலகம்理能力。
4、具有较强的团队协助能力。
个性品质
对公司忠诚，具有良好的保密意识
工作经验
三年以上工作经验
行业经验
一年以上同行业经验优先
语言要求
普通话标准
职称证书
专业相关证书
身体要求
身体健康
业绩指标
根据公司实际补充。
职业发展
岗位晋升方向：
可转换的职位：
工作环境
办公室，室外
工作时间
每日8小时，每周5天工作时间
使用工具
计算机及其他工作所需工具

IT审计

岗位说明书岗位目的：按计划完成IT内部审计项目，协助其他审计项目组组长完成项目工作中的IT相关部分，报告审计发现，提出合理建议，起草监管机构、股东及公司审计委员会要求的报告。

岗位在组织内部的工作关系When you are old and grey and full of sleep, And nodding by the fire, take down this book,And slowly read, and dream of the soft lookYour eyes had once, and of their shadows deep;How many loved your moments of glad grace,And loved your beauty with love false or true,But one man loved the pilgrim soul in you,And loved the sorrows of your changing face; And bending down beside the glowing bars, Murmur, a little sadly, how love fledAnd paced upon the mountains overheadAnd hid his face amid a crowd of stars.The furthest distance in the worldIs not between life and deathBut when I stand in front of youYet you don't know thatI love you.The furthest distance in the worldIs not when I stand in front of youYet you can't see my loveBut when undoubtedly knowing the love from both Yet cannot be together.The furthest distance in the worldIs not being apart while being in loveBut when I plainly cannot resist the yearningYet pretending you have never been in my heart.The furthest distance in the world Is not struggling against the tides But using one's indifferent heart To dig an uncrossable riverFor the one who loves you.。

信息化审计岗位职责模板

信息化审计岗位职责模板1. 岗位概述信息化审计岗位是企业职能部门中负责审计和监督信息系统运行情况，确保信息系统合规性和信息安全的紧要职位。

信息化审计岗位成员应具备肯定的技术背景和审计本领，能够娴熟运用信息技术工具和方法进行系统审计。

2. 重要职责2.1 审计计划订立与执行•订立信息化审计计划，明确审计目标、范围、方法和时间布置；•依据计划执行信息化系统的审计工作，包含数据手记、样本分析、系统测试等；•检查信息系统的合规性和安全性，并对发现的问题供应改进建议。

2.2 审计报告编写与提交•依照公司的要求，编写信息化审计报告，包含审计发现、影响评估、风险建议等内容；•将审计报告提交给相关部门领导和管理者，并跟踪解决问题的进展情况；•定期汇报审计工作的进展和结果，向上级汇报并提出改进建议。

2.3 风险评估与掌控•分析信息系统的运行风险，识别潜在的问题和风险因素；•提出相应的掌控措施和风险预警机制，以保障信息系统的稳定性和安全性；•监督和评估掌控措施的实施情况，及时调整和完满风险管理措施。

2.4 知识更新与培训•连续关注信息技术发展趋势和行业动态，及时更新专业知识；•组织或参加团队内部的培训活动，提高团队成员的审计水平和技能；•推动信息化审计标准和流程的改进，提高审计工作的效率和质量。

2.5 内部协作与沟通•自动与其他部门、团队进行合作，确保信息化审计工作的顺利进行；•与信息技术人员、管理人员等进行有效沟通，取得必需的支持和搭配；•建立良好的工作关系，促进团队间的信息共享和协同工作。

3. 管理标准3.1 岗位职责调配•由职能部门依据岗位职责和人员本领进行合理的调配；•领导者要依据团队整体情况考虑个人本领和兴趣，合理调配岗位职责。

3.2 工作流程管理•建立信息化审计工作流程，包含计划订立、执行、报告编写、问题跟踪等；•依照工作流程执行工作，确保审计工作的有序进行。

3.3 问题解决与改进•建立问题反馈机制，及时记录和解决工作中遇到的问题；•依据问题的性质和紧要程度，订立相应的解决方案和改进措施。

审计员岗位职责范围模版（三篇）

审计员岗位职责范围模版一、职位概述审计员是指在职业审计师协会注册并取得职业资格证书的人员，主要负责对组织内部的财务、业务、风险和管理等方面进行审计，并提供审计报告和建议，以保障组织的经济效益和管理水平。

二、岗位职责1. 财务审计1.1 负责对组织的财务数据进行审查、分析和核对，确保财务报表的准确性和合法性。

1.2 检查和评估财务管理制度、财务内控流程和财务决策的合理性和有效性。

1.3 发现和解释财务数据异常、事项和风险，并提供合理的解决方案。

1.4 编制审计报告，向管理层提供财务审计意见和建议。

1.5 指导和支持部门财务人员规范操作流程，提高财务管理水平。

2. 业务审计2.1 负责对组织的业务流程、业务政策和业务决策进行审查和评估，发现并解释业务风险和问题。

2.2 协助管理层制定和完善业务流程、业务规定和业务操作标准。

2.3 对业务目标、业务绩效和业务改进提出建议。

2.4 指导和培训部门员工，提高业务执行能力和效果。

3. 风险管理审计3.1 负责对组织的风险管理体系进行审查和评估，发现并解释风险问题和风险控制不足。

3.2 协助管理层制定和完善风险管理政策和流程。

3.3 提供风险预警和风险预防建议。

3.4 协助组织开展风险意识培训和风险防范措施。

4. 管理审计4.1 负责对组织的管理流程、管理制度和管理人员进行审查和评估，发现并解释管理问题和管理不规范。

4.2 协助管理层制定和完善管理政策和流程。

4.3 提供管理改进建议和管理能力培训。

4.4 监督和检查部门的执行情况，保障管理流程和制度的有效执行。

5. 内部审计5.1 负责对组织内部的各项工作进行审查和评估，发现并解释问题和不规范行为。

5.2 协助管理层制定和完善内部控制和流程。

5.3 提供内部控制改进建议和内部管理培训。

6. 协助外部审计6.1 负责协助外部审计机构对组织进行审计，配合提供必要的财务和业务信息。

6.2 分析和解释外部审计机构提出的问题和建议，并提供合理解决方案。

系统审计师岗位职责

系统审计师岗位职责
系统审计师是企业内置的信息技术风险控制人员，主要负责对
企业信息系统的安全性、完整性、可靠性等方面进行检查和评估，
帮助公司识别并预防IT系统在安全性、合规性、保密性等方面的问题。

具体职责如下：
1.负责信息系统的安全管理工作，包括技术和管理方面的控制，发现并解决信息系统在各方面的安全问题，规定安全管理制度和安
全操作规程。

2.制定系统风险评估、合规检查和审计计划，并开展相应的工作，对公司各种系统（如ERP、CRM等）根据风险大小和重要性定期
进行内部审计。

3.进行系统安全运行状态的监控，及时发现可能产生的安全漏洞，制定安全措施并跟踪落实。

4.进行系统访问审计，记录系统登录情况、操作情况等，发现
异常行为应及时报告并采取相应的安全措施。

5.对现有的信息系统、业务流程、信息组织机构等方面进行评估，并提出改进的建议，不断完善信息系统的安全性、稳定性和可
用性。

6.协调各部门之间的信息安全工作，提高信息安全意识和能力。

7.及时了解和研究信息安全技术和管理标准，积极参与培训和
交流，不断提高信息安全水平，对公司信息管理和数据安全提供保障。

总之，系统审计师是企业信息系统安全的重要维护者，具有很高的责任感和知识储备，能够对企业信息系统的各个方面进行综合的评估和控制，从而保障企业信息的安全、可靠和完整。