出差管理规定暂行完整版
差旅费管理暂行办法版
差旅费管理暂行办法（2011年版）第一章总则第一条制订本办法的目的：为了规范员工的出差行为，控制成本费用的开支，提高差旅费使用的效率，结合公司的具体情况，制定本暂行办法。
第二条本办法所规范的出差是指：1、单边路程在50公里（金堂）以内且时间不超过一天的公务活动，不作为出差，视为“市内短途”公务。
2、单边路程在50公里（金堂）以上的四川省内、省外区域办事、学习培训等。
3、系统内出差：指公司与集团、公司本部与分部之间、分部与分部之间因公往来的出差。
第三条本办法适用范围：1、适用于“四川”系所有控股子公司、分公司、办事处（分部）的各职能部门。
2、销售体系、服务体系的人员参照各自体系内的挂钩考核办法，不适用本办法。
第四条报销基本原则：1、差旅费按费用标准定额报销为主，实报实销为辅。
出差人员外出办事，必须注重节约、反对浪费。
票据符合税收和公司财务制度的相关规定。
2、与出差相关的交通费、生活补助、住宿费等通过《差旅费报销单》报销；其余费用，如招待费、汽车费、培训费等通过《费用报销单》报销。
第二章出差借支第五条出差人员需借款，根据《出差申请单》填写《借支单》。
谁出差谁借支，谁借支谁归还（或报帐抵借支），且不能超过预定的归还期。
第六条公司的高管人员出差不借支；借支金额不得超过预计出差金额；借支时间不得超过《借支单》上的预计还款时间2月；前帐不清后帐不借。
第七条法人实体之间的员工借支以发放工资的公司为唯一主体。
即使为非本人所属的公司服务的出差、报销费用等，也不允许在其他公司借支，员工在“吉峰长城”体系内调动时，应结清上一个单位的借支款，否则一经发现，取消借支资格并根据金额大小给予行政处罚。
第八条办事处（分部）实行备用金制度的，在综合内勤或财务人员处借支，具体办法另定。
第九条公司实行收支两条线制度。
整机款、配件款等属于专项收款，严禁用于差旅费、借支等备用金性质的开支。
凡违反本规定视为严重违规，公司将给予等额罚款及行政处罚。
国有企业、公司差旅费管理办法 (完整版)
XXXXXXXX有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司国内差旅费管理，根据公司实际情况，参照省财政厅关于省级机关差旅费管理办法的有关规定（具体文件号及名称）及《XXXXXXXX集团公司差旅费办理办法》，特制订本办法，本办法适用于XXXXXXXXX有限公司及所属子公司。
第二条差旅费是指公司员工临时到常驻地以外的地区（不含XXXXXXXXX）公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和市内交通费。
第三条公务出差实行审批制度，出差必须按规定经公司主要领导批准，从严控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条公司及所属子公司根据公司经营状况及XXXX省财政部门有关规定，结合经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时进行调整差旅费标准。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司及所属子公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。
租车费纳入差旅费管理，凭租车凭据列入城市间交通费据实报销。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具凭据报销。
乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条出差人员凭据报销城市间交通费，无法提供城市间交通费票据的，不得报销城市间交通费。
只能提供单程城市间交通费票据的，按乘坐交通工具的规定等级凭据报销单程城市间交通费。
第十条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。
第十一条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。
第十二条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
出差管理制度(暂行)
出差管理制度第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
本制度报上一级管理公司备案。
第二章审批程序第三条公司员工出差，到行政部领取《出差审批单》填写，并按以下程序审批：（一）公司总经理出差，报请董事长审批。
（二）公司副总经理级别、销售总监、部门经理出差，报请总经理审批。
（三）其他人员出差，报请公司分管领导审批。
第四条员工出差时限由部门分管领导审批和核定。
几人协同出差的，由部门经理填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第五条除公司董事会人员外，其他员工出差按以下流程规定：出差办事人员→向部门领导说明出差事由→批准后→到公司行政部领取《出差审批单》填写→行政部向分管领导和总经理口头应许或签字→行政部备档→出差人员返回后及时向行政部报到。
第三章出差费用标准第六条出差费用包括以下内容：（一）长途交通费（公路、铁路、船舶、飞机等）（二）市内交通费补贴：公交车费、出租车费等（三）住宿费（四）伙食补贴（五）公杂费（通信补贴、传真、汇款等杂用）第七条公司员工级别分类（一）公司董事长、总经理按A类标准报销费用；（二）副总经理、销售总监、部门管理人员及城市经理按B类标准报销费用；（三）其他员工按C类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差补贴。
第八条公司内部员工报销标准如下（二）按出差地点不同，市内交通和伙食补贴标准分为甲乙丙三第九条区域经理报销标准如下一、（试用合同期）差旅费报销标准2、市内交补以实际出勤天数执行（请假、休息或在办从事行政工作、派车作业等不予补贴），系属出差遵照常规出差标准；公司办事处派车作业市场不予报支任何交通费；3、财务会计在审核过程中发现多报的，当月按总额对申报当事人进行挂帐处理，并立即责令申报当事人退回多报、虚报款项，并按总额的2倍对申报当事人进行罚款处理，处罚比例按其性质不同分别处理，属申报当事人弄虚作假、伪造凭证自白条或套用发票的，申报当事人承担90%，审批人承担10%。
出差管理规定
出差管理规定第一条出差管理原则出差是指公司领导、员工或其他相关人员为了工作需要而离开所在地前往其他地方的行为。
为了统一出差行为，规范出差管理，保证出差活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条出差申请流程1. 出差人员需要提前向所在部门或上级主管提交出差申请，附上出差目的、出差地点、出差时间等相关信息。
2. 所在部门或上级主管审批通过后，将出差申请转交给行政部门。
3. 行政部门负责安排出差人员的交通工具、住宿、餐饮等相关事宜，并将出差计划及安排通知出差人员。
第三条出差费用报销1. 出差人员除了按照公司规定享受差旅补贴外，还需按照公司相关规定报销出差期间产生的费用。
2. 出差人员需妥善保管好出差期间的相关票据和发票，详细记录费用明细。
3. 出差费用报销需要提交相关报销申请，并附上费用明细、票据和发票等相关凭证。
4. 行政部门负责审核并及时处理出差费用报销，确保出差人员合理的费用得到报销。
第四条出差安全与紧急情况处理1. 出差人员在出差期间需要注意自身安全，遵守当地法律法规。
2. 出差人员在遇到紧急情况或出现安全问题时，应及时向公司负责人或所在部门主管报告，并听从公司安排和指示。
3. 公司将尽力保障出差人员的人身安全和财产安全，对出差地点有安全风险的情况会谨慎评估，必要时可改变出差计划。
第五条其他事项1. 出差人员需遵守公司其他相关规定和制度。
2. 出差人员需做好出差期间工作记录和手续，以便后续工作的顺利进行。
3. 出差人员需做好出差期间的代表公司形象工作，不得进行与公司利益相悖的行为。
第六条规定的执行与修订1. 本规定自颁布之日起执行。
2. 对于违反本规定的出差行为，公司将按照相关规定进行处理。
3. 对于本规定的任何修改和修订，将由公司领导进行批准和公布。
以上就是本公司的出差管理规定，希望各位员工自觉遵守，共同维护公司形象和利益，保证出差活动的顺利进行。
出差管理规定
出差管理规定1、目的为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。
2、范围3455.1出差人员必须事先填写《出差申请单》，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权按照事假处理。
5.2出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。
返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。
5.3员工不得因私事或无故延长出差时间，否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理。
5.4员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报处理。
5.5员工出差期间除公司规定假日外，不计算出差人员加班时间的加班费。
6出差费用管理6.1出差期间按正常上班计算出差人员工资；6.2差旅费报销审批流程C地来回的出租车各一次。
6.5.3一般情况下，员工出差不能超标乘坐交通工具。
特殊情况需要超标乘坐的，应提前报总经理同意，报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因，并经当时同意的领导逐张签字后，按正常费用报销程序报销。
除此之外的超标乘坐费用一律由当事人自己负担。
6.5.4由公司派车直接到异地的，出差人员不得再报销交通费，报销其他费用时，司机作为同行人员填列；由公司派车到机场、车站、码头接送的，出差人员不得报销该区间的交通费。
6.5.5出差住宿费及生活补助标准6.5.6员工出差应按规定标准住宿，超过标准的住宿费用一律不予报销；少于标准的节约部分，按20%的比例作为节约提成发给出差员工本人。
住宿费标准限额和节约提成均可在当次出差时间累加计算。
6.5.7数人同行出差时，可按职级较高的人员标准执行；同性别人员出差时，每两人按一人标准计算住宿费，依此类推。
6.5.8出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的，按实际应住宿天数每天发放30元的住宿补助，实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算。
出差管理规定
出差管理规定本着满足经营、管理工作需求，发扬勤俭节约艰苦奋斗精神，特拟定以规定：一、要求1、各级经理应认真履行职责，本着满足需要，力求节约的原则，审批出差人员和核定报销费用；2、派员出差要定任务、定人员、定地点、定时间。
到市内或市属县区出差经部门经理批准；到省外出差须经总经理批准；3、出差人员出差前，到财务部领取、填写“借款单”注明出差事由、时间、地点、人数、借款金额，经派差人员签字，财务部负责人审批；借款XXX元以上，需经总经理或总经理授权人审批，方能在财务部借支。
经常出差人员，前帐不清，不予借款；4、出差人员回单位后三日内，必须到财务部办理报销手续，按规定填写“差旅费报销单”和“粘贴报销原始凭证”，经派差人及总经理审核签批，财务方予办理报销手续。
原则上有权拒绝办理；5、出差地点，实数超计划，需经本人申请说明原因，经原派差人及总经理批准方能办理超支差费。
否则拒办；6、出差人员完成任务后应立即返回，不得借故拖延时间或借机观光旅游，否则不予报销，并视情节予以处分；7、出差人员返回酒店后，应按时完成出差报告，作为业绩考核参考。
二、乘坐交通工具标准1、总经理、副总经理、部门经理出差，可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱位；2、其他人员出差，一般乘坐火车硬坐席、轮船三、四等舱位，特殊情况需乘飞机者，必须事前经总经理批准，否则不予报销；夜间连续行车六小时以上（晚上八点至次日晨七点之间）的，可乘坐火车硬卧席；3、可乘卧席而乘坐硬座者，可按硬坐票价的XX%补贴个人；4、夜间连续乘坐长途汽车超过六小时（晚上八点至次日晨七点之间）的，每人补贴XX元；5、住宿费凭原原始单据据实报销，标准见附件（差旅费等级报销标准）；6、市内及短程（一天内）出差人员，按出差地点据实报销车费，候餐补贴XX元；7、出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费。
若遇节假日酌情计薪；8、使用本酒店的交通工具或由接待单位提供车旅费者，不再报销交通费等相应费用。
出差管理制度及出差标准(详细版)
出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。
1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。
（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。
（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。
（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。
（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。
1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。
（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。
（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。
2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。
出差管理规定暂行制度格式
出差管理规定暂行制度格式第一条为了规范和优化出差管理，提高工作效率和员工的工作质量，特制定本出差管理规定。
第二条出差管理的目标是：合理安排和控制出差行程，确保出差任务的顺利完成，同时保证员工的出差安全和舒适度。
第三条出差范围包括但不限于：国内出差、国际出差、市内外出差等。
第四条出差的申请和批准：1.员工提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、计划预算等内容。
2.相关部门根据实际情况进行审批，批准后通知员工。
第五条出差费用：1.出差费用由员工提前申请并提交相关报销凭证材料，包括交通、住宿、餐饮等费用。
2.出差费用应符合公司相关规定和财务制度，由财务部门进行审批和报销。
第六条出差安全：1.员工出差前需进行安全教育培训，了解出差所需的安全知识和紧急应对措施。
2.出差目的地安全风险评估，确定安全预防和保障措施。
3.长时间出差或涉及高风险地区的员工需购买或提前办理相关保险。
第七条出差行程安排：1.出差行程由员工和相关部门共同商定，商定后由行政部门协助安排。
2.出差行程应有明确的起止时间和地点，以确保出差任务顺利完成。
第八条出差期间的日常工作：1.出差期间的日常工作应由员工和相关部门合理安排。
2.出差期间需积极配合公司各项工作和任务的完成。
第九条出差行为规范：1.出差期间需遵守公司各项规章制度和道德规范，维护公司形象。
2.严禁私自调整出差行程或违反规定行程。
第十条违规处理：1.对于不按规定申请出差或违反出差规定的员工，将依据公司相应规定进行处理。
2.出差期间如发生重大违规行为，公司将进行相应处理。
第十一条本制度自颁布之日起生效，适用于公司全体员工的出差管理。
人员出差管理制度规定
人员出差管理制度规定第一章总则第一条为规范企业人员出差行为，提高出差效率，保障出差人员的人身安全和财产安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本企业所有出差人员的出差活动，涉及的出差活动包括但不限于商务考察、业务洽谈、培训学习等。
第三条出差人员应当遵守本管理制度的规定，合理行使出差权利，维护企业形象，做到守纪律、讲规范、守秩序、争先进，形成良好的出差工作风气。
第四条本管理制度由企业领导提出建议后，经企业管理部门审议通过，于企业内部公布并执行。
第二章出差组织和申请第五条出差组织工作由企业管理部门负责，负责任关联部门根据需要提供协助。
第六条出差的组织工作应提前计划，明确出差人员、出差目的、出差时间、出差经费等事项。
第七条出差人员应当提前向企业管理部门提交出差申请，并注明出差的具体信息。
第八条出差人员应当如实填写出差申请表，附上必要的出差文件、报告等材料。
第九条出差申请应当经企业管理部门审批后方可进行出差安排。
第十条出差人员应当根据出差安排制定个人出差计划，提前准备好所需的工作文件、物资等。
第三章出差行为规范第十一条出差人员在出差期间应当服从企业管理部门和接待方的安排，积极配合工作。
第十二条出差人员应当注意文明礼貌，不得擅自行使权利，不得损害企业利益和形象。
第十三条出差人员应当遵守当地法律法规和相关规定，维护社会公共秩序。
第十四条出差人员应当认真履行出差任务，不得旷工旷课，必须按照出差计划完成出差任务。
第十五条出差人员应当严格控制出差经费的使用，合理支出，不得违规报销。
第十六条出差人员应当爱惜出差工具、设备和资料，保障企业财产的安全。
第十七条出差人员应当注重个人安全，不得私自改变出差计划，如遇紧急情况应当及时报告企业管理部门。
第四章出差费用报销第十八条出差人员应当如实填写出差费用报销单，并根据规定报销所需费用。
第十九条出差费用报销应当附上相关的凭证和文件，不得虚报、冒领。
第二十条出差费用报销应当按照规定的程序报销，经企业财务部门审核后方可报销。
公司公务出差管理制度
公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。
第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。
第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。
（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。
如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。
（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。
第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。
（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。
第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。
（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。
（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。
第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。
（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。
第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。
（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。
第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。
第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。
以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。
企业员工出差及报销管理规定
管理制度Management system 员工出差及报销制度范本1员工出差管理规定范本1 编制日期审核日期批准日期一、总则1.1确保公司员工的出差管理更规范有序，特制定本规定；适用于集团公司及下属各子公司全体员工因公出差之管理工作。
二、出差管理规定2.1出差的定义、分类2.1.1出差的定义凡因工作需要，离开广州市的范围外出工作或外出培训者视为因公出差。
2.1.2出差的分类1)当日出差：外出工作可当日往返者。
2)远途出差：外出工作不可当日往返，须在外住宿者。
2.2出差申请2.2.1员工应至少提前2天办理报批手续，经审批后方准予出差，否则，除不予以报销差旅费用外，还将追究其相应责任。
特殊情况时可补办报批手续。
2.2.2出差审批权限：1)地区公司副总级以上员工离开驻地一天以上，除参加集团召开的会议外，均需经集团主管行政副总经理批准后方能离开。
副总级及以下员工出差，由地区公司总经理和董事长批准。
未经批准，各地区公司行政部不得为其办理机票、住宿手续。
不请假或请假未批而擅自离开工作岗位者以旷工论处。
2.2.3出差申请程序：1)出差员工必须提前填写《出差申请表》，按规定上报审批。
2)由各级主管领导按权限审批，并核定其预支费用以及差旅途中的相关费用标准。
3)出差员工凭核定的《出差申请表》向财务部预支差旅费。
4)出差员工应至少提前2天将经批准的《出差申请表》提交行政部。
出差员工不得指定住宿酒店和航班，一律由行政部按相关规定统一安排。
在保证出差员工顺利出差完成出差任务的情况下，行政部应尽可能购买折扣相对较低的机票，并及时通知出差人员航班预定情况，以便出差人员提前做好准备。
5)主管领导审批员工“出差申请”时，应同时核定其“通讯费、接待费、其他杂费”等费用的最高限额，以便财务部据此报销。
6)在差旅过程中负有接待任务需调整住宿标准者，由主管领导予以核定。
7)配备有公务用车的员工，若出差超过一天者，应在出差前将汽车交回行政部安排使用。
人员外地出差管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司员工外地出差的管理，提高工作效率，保障员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因工作需要外出到外地工作的员工。
第三条出差管理应遵循安全、节约、高效、合理的原则。
第二章出差审批第四条员工因工作需要出差，需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差地点；（三）出差时间；（四）出差预算；（五）出差人员；（六）预计往返时间。
第六条部门负责人对员工出差申请进行审核，审核内容包括出差必要性、预算合理性等。
经审核同意后，将申请报请公司领导审批。
第七条公司领导对出差申请进行审批，审批内容包括出差必要性、预算合理性等。
经批准后，由综合管理部负责办理出差手续。
第三章出差期间管理第八条员工出差期间，应遵守国家法律法规、公司规章制度，维护公司形象。
第九条员工出差期间，应保持通讯畅通，确保与公司保持联系。
第十条员工出差期间，应妥善保管公司文件、资料和设备，确保安全。
第十一条员工出差期间，应合理使用出差费用，不得擅自扩大开支。
第十二条员工出差期间，如遇特殊情况，需提前向部门负责人报告，并取得公司领导的同意。
第四章出差报销第十三条员工出差期间，需按照公司规定的报销标准进行报销。
第十四条员工出差报销需提供以下材料：（一）出差申请；（二）出差期间的车票、住宿费、餐饮费等票据；（三）出差期间的工作总结。
第十五条综合管理部负责审核员工出差报销材料，并报请公司领导审批。
第五章附则第十六条本制度由综合管理部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
第十八条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
出差管理规定
出差管理规定总则为确保员工出差过程中顺利安全的开展工作，合理有效的节约各项成本，根据公司目前实际情况，特制定本规定，以明确公司员工出差前的手续办理、相关费用标准等出差相关事项。
第一条本公司出差定义：是指员工因公司工作需要去厦漳泉以外地区临时性办事、调动或工作，称之为“出差”。
第二条因公司工作需要派员工出差的，按下表进行派遣、申请、跟踪执行：第三条出差手续办理员工出差应按本规定第三条权限提前向公司提出申请，申请时严格按《出差申请单》要求的内容填写完整，经相关权责人批准后交运营部存档，并以此作为出差证明。
差旅费预支员工出差申请时应根据工作内容、工作性质、出差地点等预估本次出差所需费用（扣除去目的地的长途车/船/机票费用），经批准后，填写《借款单》并附上《出差申请单》复印件向财务借款。
第四条运营部接到经批准的《出差申请单》后，方可购买往出差目的地长途车/船/机票。
至出差地无直达需要中转的，应保留发票。
第五条交通工具标准第六条白天乘火车或汽车时间在8小时以内或晚上乘火车或汽车4小时以内的，按本规定第七条标准只能购软座或硬座。
白天乘火车或汽车时间在8小时以上或晚上乘火车或汽车4小时以上的，按本规定第七条标准可购卧铺或硬卧。
第七条住宿标准自已租房应根据房间大小至少住两人以上。
第九条出差用餐与出差目的地市内交通标准第十条通讯标准与要求（一）、对于出差同一地点超过10天（含）者，应采用购买当地手机卡进行相关业务联络，出差结束回公司交运营部保管，话费标准按实际工作通话费报销；（二）、对于派驻外地超过10天（含）的，应采用购买当地手机卡进行相关业务联络，出差结束回公司交运营部保管，话费标准按不超过300元/月话费报销，未超出部分按实际报销；（三）、对于长途通讯，公司建议并提倡使用：微信、QQ、邮件等进行工作沟通。
第十一条随从出差（一）、下级随从主管领导出差时，具体食、宿、通讯、差旅等费用开支由随从主管领导负责安排，随从出差者不用向公司借支，亦不享受以上各项出差补贴；（二）、司机随从主管领导驾车出差时，住宿由随从主管领导负责安排，开车补贴按15元/天、伙食补贴15元/天、通讯费按公司《通讯费用管理规定》执行。
XX公司国内出差费用报销的管理规定(专业完整模板)
XXXXXXXXXX有限公司文件XXXX〔20XX〕XXX号XX公司国内出差费用报销的管理规定为落实勤俭节约、开源节流的宗旨，并保证出差人员工作与生活的需要,根据国家和集团公司相关制度，结合XXXXXXXXX有限公司（以下简称XX公司）及其所管辖下公司的实际情况，制定本规定。
一、差旅费内容差旅费内容包括出差期间至出差目的地的交通费（含往返汽车、火车、轮船及飞机的票款、购票手续费、往返机场、车站或港口的交通费、机场建设费、燃油附加费及过桥费、目的地交通费等）、保险费、住宿费、出差补助和出差期间的业务招待费等。
二、国内差旅费开支标准1、差旅交通费标准员工出差应尽可能选择安全便捷或性价比高的交通工具。
原则上部门副经理以上人员出差可乘坐飞机，其他员工出差，应乘坐高铁、动车或汽车；特殊情况需乘坐飞机的，由申请人提出书面申请，经本部门经理、公司总经理、XX公司总经理审批后予以报销。
1.1 乘坐飞机：一律乘坐经济舱。
特殊情况需乘坐公务舱的，由申请人提出书面申请报告，经XX公司总经理审批同意后方可办理购票手续，可按经济舱票价报销，差额由乘坐人自行负责。
1.2 乘坐火车：路途在5小时（含5小时）以上的可以乘坐硬卧。
若乘坐软卧的，差额由乘坐人自行负责。
2、住宿费标准2.1 公司领导（副总以上）的住宿费标准为400元/人/天(北京、上海、深圳的住宿费标准为500元/人/天)，部门副经理以上人员住宿费标准为300元/人/天，其他人员住宿费标准为250元/人/天。
2.2 由于部分地区存在价格差异，低于住宿费标准的按实际支出报销；如遇特殊情况高于住宿费标准的，应由申请人提出书面申请，经本部门经理、公司总经理、XX公司总经理审批后予以报销；否则，超过限额标准部分，由出差人自行承担。
3、国内出差补助标准3.1 到广州市（按现行的行政区域划分）以外的一般地区出差的，出差时间在4小时以上的，每天补助50元。
3.2 若公司已按出勤天数发放误餐费的，出差补助应扣除误餐费后发放。
因公出差管理规定
因公出差管理规定因公出差管理规定（精选16篇）因公出差管理规定篇1第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
人员出差管理规定
人员出差管理规定第一条出差管理的目的本规定的目的是规范和管理公司员工的出差活动，以确保出差活动的合理性、安全性和高效性，维护公司的利益和形象。
第二条出差申请1. 员工需要提前向所在部门经理递交出差申请，包括出差的目的、地点、时间和所需经费预算等信息。
2. 部门经理应在收到申请后尽快进行审批，审批通过后将出差申请提交给人力资源部门备案，并将审批结果及相关信息通知员工。
第三条出差费用1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。
员工应根据出差地点的实际情况进行合理的费用预算，并在申请中明确说明。
2. 出差费用由公司支付，员工需在出差后提交相关费用报销单，并提供相关票据和发票作为凭证。
3. 若出差费用超出预算，员工应及时向部门经理和财务部门进行说明并获得批准。
第四条出差安排1. 部门经理应根据出差任务的性质和要求，合理安排员工的出差时间和地点，并确保员工在出差期间的工作任务的顺利完成。
2. 出差期间，员工应随时保持与公司及项目组的有效沟通，及时报告和解决出现的问题。
第五条出差期间的安全1. 员工在出差期间应严格遵守当地的法律法规和风俗习惯，务必保持良好的个人形象和行为。
2. 如果出差地存在安全风险，员工应提前了解并采取相应的安全措施，如避免夜间外出、不公开个人信息等。
3. 若在出差期间遇到紧急情况或有安全风险，员工应立即向公司和所在部门报告，协助公司处理相关问题。
第六条出差报告1. 员工在出差结束后应及时向部门经理和项目组提交出差报告，详细记录出差期间的工作成果、收获和问题。
2. 出差报告应真实准确，清晰明了，为公司了解和评估员工的出差情况提供参考。
第七条出差违规行为1. 员工在出差期间不得从事与工作无关的活动，不得接受任何可能影响公正性和廉洁性的礼物、款待等。
2. 员工不得违反公司的相关规定，如泄露公司机密信息、利用出差资源谋私利等行为。
第八条处罚和追责1. 若员工违反本规定的出差管理规定，公司有权采取相应的处罚措施，包括警告、记过、降职等。
出差管理规定
《出差管理规定》第一章总则第一条为使疯狂蚂蚁(北京）网络技术有限公司(以下简称“公司”出差管理规范化和制度化，提高公司差旅事务效率,结合公司实际工作,制定本规定。
第二条出差是公司各级员工赴外埠处理与公司营运管理相关事务的因公行为，出差前需明确任务、地点和时间，完成任务后按时返回，不得无故滞留、去往与出差任务无关的地点或做无关的事项.第三条出差范畴：项目、商务、培训、借调、交流和会议等.第四条出差类型:个人申请和上级指派。
第五条出差坚持高效、灵活机动、公司形象优先和力行节约的原则。
第二章出差管理细则第六条个人申请出差。
需提前3个工作日邮件向部门负责人提交《出差审批表》，部门负责人回复批准后方可出差，部门负责人的回复邮件同时抄送人事行政部和上级部门备案。
第七条上级指派出差.由部门负责人根据业务及其他工作需要, 指派其部门所属人员出差，需由被指派人的直接领导填写《出差审批表》给上级部门和人事行政部备案。
第八条因公务紧急，未能履行正常审批手续的，可以通过通信方式请示或指派，出差结束后补办审批手续。
第九条出差前确认相关出差事项，结束后填写《出差报告单》. （一) 出差内容：明确出差目的、目标、所需材料，确保事务处理顺畅；(二）出差时限：由审批权责单位或指派人员视情况予以核定；（三）出差费用：按照以下出差费用标准执行；(四）考勤：出差前须到人事行政部办理考勤登记，或事后来前台填写《外出登记表》。
（五）工作交接：因出差不能处理的事务,应指定交接人代为处理。
第十条出差事项更改.出差事项和日程因临时因素需要变动的, 在个人权责范围内的,个人可作出调整，在个人权责范围之外的，应立刻请示相关责任人，确定处理方案。
无法通讯时,以维护个人安全和公司利益为原则，权宜处理.第十一条出差取消.因突发因素无法或无需继续出差的情况，及时通知相关责任人和人事行政部门.第十二条节假日出差的，可在《外出登记表》中重点体现,经其所属部门负责人或CEO批准后，可酌情安排补休。
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第十五条出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。
第五章其他事项
第十六条原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。
第十七条参加本地区培训或会议，除会务组特殊要签字：年月日
实际费用
超出标准原因：
出差人签字：年月日
附表2：
差旅费报销单
第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续，返回后及时报到。
第三章出差费用标准
第六条出差费用包括以下内容：
（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）
（二）食宿费（住宿、用餐）
（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）
（一）公司董事长出差，报请上级审批；
（二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。
（三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。
（四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。
（五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。
第四条
员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
标准间（一人一间）
b类硬卧经济舱400元/日入住三星级以下（含）饭店
标准间（同性人员两人一间）
c类硬卧经济舱详见第七条（四）1.入住三星级以下（含）饭店标准间。
2.同性员工按两人一间标准间住宿。
3．视工作紧急程度，选择确定交通工具。
4.连续乘火车5小时以下
乘坐席。
（四）按c类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销。
类别出差地点住宿标准误餐补贴标准
甲类地区北京、深圳、上海等360元/日（双人）
320元/日（单人）30元/日/人
乙类地区青岛、济南、武汉等320元/日（双人）
280元/日（单人）15元/日/人
丙类地区淄博等220元/日（双人）
180元/日（单人）15元/日/人
注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。
第八条随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。
出差管理规定暂行
出差管理制度（暂行）
第一章总则
第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。
第二章审批程序和权限
第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批：
第六章附则
第二十一条本制度由公司办公室负责解释。
第二十二条本制度自印发之日起执行。
附表：1.《出差审批单》
2.《差旅费报销单》
附表1：
××××建设投资有限公司
出差审批单
出差人
姓名部门职务
出差
事由
同行人员
日期自年月日起至年月日止计天
地点
预计费用（须附明细）付费单位
部门意见
签字：年月日
分管领导
意见
签字：年月日
第九条如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。
第十条出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。
第四章出差费用报销
第十一条出差费用在以上标准范围内实报实销。
第十二条出差人凭《借款单》到资产财务部办理借款手续。
第十三条
出差返回后，应于一周内到资产财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》（见附表2），否则财务部门可以不予办理报销手续。
第七条公司员工出差按以下标准报销费用
（一）公司董事长、总经理按a类标准报销费用；
（二）总经理助理以上经营管理人员按b类标准报销费用；
（三）其他员工按c类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。
类
别火车飞机食宿备注
a类硬卧经济舱500元/日入住三星级以上（含）饭店
第十八条
公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。
第十九条涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报上级公司备案。
第二十条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。