软件项目评审问题跟踪表-代码-模板
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软件项目评审问题跟踪表-数据库设计-模板
4
另外建一个预统计表将每天的交易数据进行预统计？
3.2.3
一般 邮件评审
作为设计文档，处理流程很重要，输入、输出应该是需求分析说明书中的内容。
5
按行别统计业务量，没有说明处理流程，是否建一个预统计表将每天的交易数据进行预统计？
3.3.3
6
收费凭证打印，付款账号用各清算行的准备金账号是否合适？是否应该另外维护各行的付款账号，请和甲方进 行确认。
3.11
7
收费统计查询具体如何优化？说明处理流程。
3.12
操作员强制修改密码
做完密码清空或者新注册操作员时将密码最后修改时间设置为“
”（8个空格），操作员登录时判断最
8
后密码修改时间和当前时间之间的间隔是否超过设定的密码修改周期（系统参数表中PWDEXPDAY），若超过则强 3.21
制修改密码。
9
参数版本更新。可在各参数维护界面上增加一个“更新版本号”按钮，点击后更新版本号，并通知各相关节点 更新参数。
11 12 13 14 15 16
未发生交易账户信息查询 为提高历史库遍历查找速度，可在付款账号、收款账号上分别建索引，
idx_payingacct(payingacct,workdate) idx_beneacct(beneacct,workdate)按此两个索引查找判断某账号是否发生交易。
3.31.3 一般 邮件评审
修改说明
状态 修改人 解决日期 验证人 确认日期 备注
客户需要，维持现状。 无修改
8月14日
8月14日
维持现状。
无修改
8月14日
8月14日
已修改，在日终时做预统计 已完成
8月14日
8月14日
项目问题跟踪表
项目问题跟踪列表
项目问题列表 序号 项目或系统* 版本 问题描述* 其他平台->应用管理 商务上传更新包，经审核/测试通过。自动显示在"应用管理" （显示更新记录），但各渠道没有此条记录。需手动操作“分 配包”，重新分配。 其他平台->测试管理 点 击“开始测试”,显示"测试渠道存在相同包名，请先处理"（包 编号6109 、6110） 项目地址 参考图片 问题来源* 提出人* 提出日期*
1
新架构平台
图一
运营
陈永丽
2014-7-30
2
新架构平台
图二
运营
陈永丽
2பைடு நூலகம்14-7-30
题跟踪列表
问题紧迫 问题严 问题当 程度* 重程度* 前状态* 任务解决措施 及后续优化措施 解决负责人 计划解决日期 实际解决日期 修复验证人 备注
紧迫
高
紧迫
高
项目问题列表 序号 项目或系统* 版本 问题描述* 其他平台->应用管理 商务上传更新包，经审核/测试通过。自动显示在"应用管理" （显示更新记录），但各渠道没有此条记录。需手动操作“分 配包”，重新分配。 其他平台->测试管理 点 击“开始测试”,显示"测试渠道存在相同包名，请先处理"（包 编号6109 、6110） 项目地址 参考图片 问题来源* 提出人* 提出日期*
1
新架构平台
图一
运营
陈永丽
2014-7-30
2
新架构平台
图二
运营
陈永丽
2பைடு நூலகம்14-7-30
题跟踪列表
问题紧迫 问题严 问题当 程度* 重程度* 前状态* 任务解决措施 及后续优化措施 解决负责人 计划解决日期 实际解决日期 修复验证人 备注
紧迫
高
紧迫
高
项目问题跟踪模板
配料单物料，E半，回收生产任务流程，处理的流程图
协助用户配置好所有工序工艺的支配
回复人 回复日期 当前状态
备注
工作号是ERP系统的， 施工单号是ERP系统 的，工单号是MES系统 的
MES系统下发工单、传递配料单物料至ERP，ERP校验生 产出库单，OK调度AGV出库，送至机台
电能？设备状态？工艺参数？油耗参数？
一体机2号，扫码报错 线圈工序产料 0626 一体机报 错 刷胶干燥～使用3#热风炉 当前工艺未配置
需求问题跟踪
解决方案
提出人 提出日期 优先级 跟踪负责人
回复描述
工序编号由MES系统给定，PLM系统只能选择，不手动填 写
暂时没发现再出现问题
MES排产中增加台量，产品，工作号； 在各工序一体机上关联施工单号，台量，产品，工作号
成品试验在静放后？ 设备组？
暂时没发现再出现问题，但是各个一体机的配置在联 调时经常报错，0626 未开启自动报工
No
问题描述
1 PLM系统中的工序名称与MES系统中的工序编码要一致
2 MES生产的任务中可以查询到ERP订单
3 工艺路线配置问题？
4 出库ERP，MES扫码流程，可能会有问题？
5 数据采集不变化？ 6 BOM物料不一致的问题？ 7 生产过程中，异常的情况处理 8 部分配置操作繁琐 9 各个机台工作操作流程？ 10 设备OEE，检点，无数据？ 11 物料不齐套，能否点投料生产 12 现场出现问题，反应时间有时慢（1h），体验较差 13 MES用户登录只有15分钟，需要设久一点验证码 14 无效测试工艺等，需要删一删 15 16
问题进度跟踪表1-模板
序号责任部门部件配合部门当前问题当前进度当前状态当前责任人要求完成时间产品激光open产品气泵盒open产品open产品新电机open研发主控板open质量问题进度跟踪表20170103研发测试采购激光灯不亮激光损坏使用寿命短客户体验差1
质量问题进度跟踪表-20170103
序号 责任部门 1 2 产品 产品 部件 激光 配合部门 当前问题 当前进度 当前状态 OPEN OPEN 当前责任人 刘洋/解俊杰 吴志文/解俊杰 要求完成时间 1月7日 1月7日 1.研发测试已输出测试结果。2.采购新供应商寻源到样。3.产品评 估后定样 1.研发测试已定位是散热造成螺纹胶松动,已输出测试结果。2.需产 气泵盒 设计/产品 气泵盒吸力小,或出气不吸气,或使用过程松动 品提交变更需求到设计部,重新设计气泵盒来解决散热问题影响 1.3D打印因缺乏可操作性,只有零部件检测,没有整体功能检测。需 产品评估是否需要追加整体功能检测。2.3D打印只执行到热端测试 3D打印 生产/采购 3D打印堵料,连接不良 温度,挤出机测试旋转,需产品考虑是否更换供应商评估成本。3.采 购新供应商寻源到样。 1.新电机组装后雕圆不良率较高,设计分析定位为大小臂组装问题, 而大小臂组装过程无误,需设计提供能保证雕圆合格的装配控制点, 并可执行,可检测,可提前识别。2.现场有40台产品需评估确定判断 新电机 采购/设计/产品 新电机雕圆不良,连接顶丝松动 合格标准,按照前1000套标准能判断合格,需各部门评估。3.顶丝松 动问题已要求供应商到厂返工,其中因重大质量事故涉及的返工费用 需采购洽谈索赔方案和标准 1.研发测试需判断测试方案和标准是否满足产品要求,是否需要细化 主控板经贴片厂与信佶组装前两次检测后仍不 补充和完善。2.采购与生产需检查贴片供应商和信佶是否执行到位, 主控板 研发/生产/采购 良率较高,质量稳定性和可靠性较差 输出检查记录。3.研发需针对主控板的稳定性和可靠性进行长时间 验证并输出测试报告,可输出过程报告 研发测试/采购 激光灯不亮,激光损坏,使用寿命短,客户体验差
质量问题进度跟踪表-20170103
序号 责任部门 1 2 产品 产品 部件 激光 配合部门 当前问题 当前进度 当前状态 OPEN OPEN 当前责任人 刘洋/解俊杰 吴志文/解俊杰 要求完成时间 1月7日 1月7日 1.研发测试已输出测试结果。2.采购新供应商寻源到样。3.产品评 估后定样 1.研发测试已定位是散热造成螺纹胶松动,已输出测试结果。2.需产 气泵盒 设计/产品 气泵盒吸力小,或出气不吸气,或使用过程松动 品提交变更需求到设计部,重新设计气泵盒来解决散热问题影响 1.3D打印因缺乏可操作性,只有零部件检测,没有整体功能检测。需 产品评估是否需要追加整体功能检测。2.3D打印只执行到热端测试 3D打印 生产/采购 3D打印堵料,连接不良 温度,挤出机测试旋转,需产品考虑是否更换供应商评估成本。3.采 购新供应商寻源到样。 1.新电机组装后雕圆不良率较高,设计分析定位为大小臂组装问题, 而大小臂组装过程无误,需设计提供能保证雕圆合格的装配控制点, 并可执行,可检测,可提前识别。2.现场有40台产品需评估确定判断 新电机 采购/设计/产品 新电机雕圆不良,连接顶丝松动 合格标准,按照前1000套标准能判断合格,需各部门评估。3.顶丝松 动问题已要求供应商到厂返工,其中因重大质量事故涉及的返工费用 需采购洽谈索赔方案和标准 1.研发测试需判断测试方案和标准是否满足产品要求,是否需要细化 主控板经贴片厂与信佶组装前两次检测后仍不 补充和完善。2.采购与生产需检查贴片供应商和信佶是否执行到位, 主控板 研发/生产/采购 良率较高,质量稳定性和可靠性较差 输出检查记录。3.研发需针对主控板的稳定性和可靠性进行长时间 验证并输出测试报告,可输出过程报告 研发测试/采购 激光灯不亮,激光损坏,使用寿命短,客户体验差
xxx_软件项目全过程进度跟踪表(模板).xls
序号
名称
1
1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
1.1.4 1.1.5
1.1.5.1 1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.5.5 1.1.6
1.1.7 1.1.8
1.1.9 1.1.10 1.1.10.1 1.1.10.2 1.1.10.3
1.1.10.4 1.1.11
1.2 1.2.1 1.2.1.1
11项目其他活动工作量统计项目周例会项目周例会1项目周例会2项目周例会3项目周例会4项目周例会5项目周例会6项目周例会7项目周例会8项目周例会9项目周例会10项目周例会11项目周例会12项目周例会13项目周例会14项目周例会15项目周例会15项目周例会17项目周例会18项目周例会19项目周例会20项目周例会21项目周例会22项目周例会23项目周例会24项目周例会25项目周例会26项目周例会27项目周例会28项目周例会29项目周例会30项目周例会31项目周例会32项目周例会33项目周例会34项目周例会35项目周例会36项目周例会37项目周例会38项目周例会39项目周例会40项目周例会41项目周例会42项目周例会43项目周例会44项目周例会45项目周例会46项目周例会47项目周例会48项目周例会49周期性审计周期性审计1周期性审计2周期性审计3周期性审计4周期性审计5周期性审计6周期性审计7周期性审计8周期性审计9周期性审计10周期性审计11周期性审计12周期性审计13周期性审计14周期性审计15周期性审计16周期性审计17周期性审计18周期性审计19周期性审计20周期性审计21周期性审计22每周1对上周度量数据收集50周项目管理编写项目人员记录表变更控制表编写项目风险管理监控表决策分析会议设计阶段需求跟踪实现阶段需求跟踪测试阶段需求跟踪发布阶段需求跟踪每周项目跟踪50周日常配置管理编写基线变更表编写配置管理备份记录每周日常配置库维护50周培训oracle配置优化jquery培训非计划工作量项目管理需求变更处理配置管理基线变更处理评审审计返工工作量工作量评审项目章程项目管理手册需求汇总表需求规格说明书项目估算表项目进度表项目集成计划概要数据库设计第一里程碑第二里程碑5
名称
1
1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
1.1.4 1.1.5
1.1.5.1 1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.5.5 1.1.6
1.1.7 1.1.8
1.1.9 1.1.10 1.1.10.1 1.1.10.2 1.1.10.3
1.1.10.4 1.1.11
1.2 1.2.1 1.2.1.1
11项目其他活动工作量统计项目周例会项目周例会1项目周例会2项目周例会3项目周例会4项目周例会5项目周例会6项目周例会7项目周例会8项目周例会9项目周例会10项目周例会11项目周例会12项目周例会13项目周例会14项目周例会15项目周例会15项目周例会17项目周例会18项目周例会19项目周例会20项目周例会21项目周例会22项目周例会23项目周例会24项目周例会25项目周例会26项目周例会27项目周例会28项目周例会29项目周例会30项目周例会31项目周例会32项目周例会33项目周例会34项目周例会35项目周例会36项目周例会37项目周例会38项目周例会39项目周例会40项目周例会41项目周例会42项目周例会43项目周例会44项目周例会45项目周例会46项目周例会47项目周例会48项目周例会49周期性审计周期性审计1周期性审计2周期性审计3周期性审计4周期性审计5周期性审计6周期性审计7周期性审计8周期性审计9周期性审计10周期性审计11周期性审计12周期性审计13周期性审计14周期性审计15周期性审计16周期性审计17周期性审计18周期性审计19周期性审计20周期性审计21周期性审计22每周1对上周度量数据收集50周项目管理编写项目人员记录表变更控制表编写项目风险管理监控表决策分析会议设计阶段需求跟踪实现阶段需求跟踪测试阶段需求跟踪发布阶段需求跟踪每周项目跟踪50周日常配置管理编写基线变更表编写配置管理备份记录每周日常配置库维护50周培训oracle配置优化jquery培训非计划工作量项目管理需求变更处理配置管理基线变更处理评审审计返工工作量工作量评审项目章程项目管理手册需求汇总表需求规格说明书项目估算表项目进度表项目集成计划概要数据库设计第一里程碑第二里程碑5
项目问题跟踪表-模版
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
软件无法设置自动亮度调节 6.6V左右截止充电，此时无充电电流，但是充电图标仍 在显示充电，无告警提示 识别充电器速度较慢，一般在5秒左右 触控效果极差，边线位置，开网页操作无法进行操作。 边缘约4mm左右无法触摸。 TP触摸位置不准确。 连接HDMI后只有HDMI电视单屏显示，平板无显示，不方 便操作。应改为可以选择双屏显示 手机插耳机界面无耳机图标显示，期望有耳机图标显示 浏览网页时,提示:很抱歉,"浏览器"已停止 运行.(出现一次) 电子邮件中‘可回收的项目’与gmail中‘发送’菜单
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
结构物料摄像头支架不配套，本次装配使用的其他型号 结构 产品旧的物料装配。 前置摄像头，后置摄像头不居中。 结构 喇叭垫片过厚，需要取消。 摄像头座需要增加垫片垫高。 触摸屏FPC背面需要增加背胶，现在无法固定。 喇叭线有些偏长。 Reset按键过长顶死，需要改板向内移动。 1pcs样机Power按键手感差。 EMI测试不通过。 6pcs样机中，5台WiFi连接不上。 ESD测试，1台需要手工操作才能恢复。 时钟芯片封装错误，未能贴片。 恒信CPT屏幕装配FPC有干涉，无法装配。 USB线和充电器的EMI测试，不能通过。 结构 结构 结构 结构 结构 结构 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 100% 硬件 100%
软件 软件 软件 100% 软件 100% 软件 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
软件代码评审检查表
编号是否不适用BUG数1234567891011123451231212341234检查日期文件编号、名称填写人项目名称布尔表达式是否通过内部否定操作进行了简化每个布尔表达式是否都正确?是否有应该命名为常量的文字常量?属性是否可以用本地变量?所有的属性是否都有正确的访问限制符(private,protected,public)?是否有静态属性应该是非静态或vice-versa?变量和属性是否可以用常量替换?方法名的描述方法是否与命名约定一致?每个方法的参数值在使用之前是否都作了检查?方法定义缺陷(FD)在计算中是否存在上溢或下溢的可能?关于数值计算的顺序和优先级的假设是否正确?是否用了括号来避免模糊不清?类的继承层次是否能被简化?计算/数值缺陷(CN)数据引用缺陷(DR)是否存在不同类型数据之间的混合计算?对于每一个数组引用,下标值是否在定义的范围内?对于对象和数组引用,是否组确定其值应为非空?对于每一个方法,它是否都返回了正确的值?每种方法是否都有正确的访问限制符(private, protected,public)?静态方法是否应该为非静态或vice-versa?在子类中是否有应该放到父类中的通用成员?类定义缺陷(CD)每一个类是否都有正确的构造函数和析构函数?比较/关系缺陷(CR)对每一个布尔测试,正确条件是否被检查?比较操作符是否正确?非局部变量是否能用局部变量替换?所有的for循环的控制变量是否都在循环顶部被声明?问 题Java 代码审查检查表变量,Auribute,和常量声明缺陷(VC)是否存在容易混淆的相似的变量和属性名?变量和属性是否书写正确?变量和属性是否被正确的初始化?变量和常量的命名是否与约定保持一致?文件标识：[ ]-PR-CODE561234567891011123121231234567812312代码中的注释是否过多?方法调用的参数的数量,顺序,类型和值是否与该方法声明一致?对于每一个方法,它的代码量是否都不超过60行?度量单位是否一致（如：公分 vs. 公尺）？如果对象或数组被传递,它们是否改变?是否被调用方法正确改变?每一个方法,类和文件是否都有适当的头注释?每一个属性,变量和常量的声明是否都有注释?对于每一个编译模块,它的代码量是否都不超过600行?代码中的注释是否充分?文本中是否有拼写和语法上的错误?所有的I/O异常处理的是否合理?计算/数值缺陷(CN)每个类和方法的潜在行为是否都有用简易的语言进行解释?方法和类的头注释是否和它们的功能保持一致?注释和代码是否保持一致?循环和分支的嵌套是否过深?是否正确?文件在被使用之前是否都被打开?输入输出缺陷(IO)注释对于理解代码是否有帮助?每一个方法在是否都结束?文件在被使用之后是否都被关闭?注释缺陷(CM)模块间接口缺陷比较操作是否存在不引人注意的副作用?"&&"是否被不小心替换为''&"? ''||''是否被不小心替换为''|"?对于每一个循环:是否选用了最佳的循环结构?流程控制缺陷(CF)所有的循环是否都能结束?如果一个循环有多个出口,是否每个出口都有必要并且得到正确处理?是否所有的case-switch-break对应关系都已更正并加上批注？switch声明是否都有default条件?输入对象的属性是否与使用的文件一致?是否有if嵌套可以转换程switch嵌套?空控制叙述是否都正确，并加上括号及批注？所有的异常是否都得到了正确的处理是否named break叙述都跳到正确的地方？模块性缺陷 (MO)布局和封包缺陷(LP)代码布局格式和缩排标准是否前后一致?模块(方法,类)之间是否具有低偶合性?每个模块(方法,类)自身是否具有高聚合性?341212345678对同一个数据进行操作的两个循环是否可以合并成一个?说 明:其他结论:测试安排是否合理,使易于通过的且代价低廉的测试优先于代价较高且通过频率较低的测试?是否可以通过对数值进行一次计算并将结果保存来减少对它重新计算带来的消耗?在循环内是否有不需要的测试?短循环是否可以取消?每一个计算出并保存了的结果是否都被应用?计算是否能被移到循环之外?数组和对象不再使用之后,它们的引用是否被赋为空值?是否有更好的数据结构和算法可以采用?性能缺陷 (PE) [可选]存储器使用缺陷(SU)是否存在重复的代码,它的功能可以通过调用其它方法实现?Java类库的使用是否适时适地?数组是否足够大?通过有条件通过不通过-CODE-CHECKLIST-YYYYMMDD版本：V1.1。
xxx_软件项目全过程进度跟踪表(模板).xls
编写《技术解决方案》 同行评审《技术解决方案》 概要，数据库设计
2.1.1.3.6 2.1.1.3.6 .1 2.1.1.3.6 .2 2.1.1.3.6 .3
2.1.1.3.7 2.1.1.3.7 .1 2.1.1.3.7 .2
2.1.1.3.7 .2.31.1.3.7 .3.1 2.1.1.3.7 .3.2 2.1.1.3.7 .4 2.1.1.3.7 .4.1 2.1.1.3.7 .4.2
非计划工 作量
项目管 理
需求变更处理 配置管 理
基线变更处理
评审审计 返工工作 量
评审
项目章程，项目管理手册 需求汇总表 需求规格说明书 项目估算表 项目进度表 项目集成计划 概要，数据库设计 第一里程碑 第二里程碑
审计 常规审计20081226
工作量
QA工作量 统计
CM工作量 统计
立项阶段 需求阶段 策划阶段 设计阶段 实现阶段 测试阶段 结项阶段
项目周例会 1 项目周例会 2 项目周例会 3 项目周例会 4 项目周例会 5 项目周例会 6 项目周例会 7 项目周例会 8 项目周例会 9 项目周例会 10 项目周例会 11 项目周例会 12 项目周例会 13 项目周例会 14 项目周例会 15 项目周例会 15 项目周例会 17 项目周例会 18 项目周例会 19
需求收集 汇总需求、编写《客户需求汇 总表》 同行评审《客户需求汇总表》
1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.1.1 1.2.3.1.2 1.2.3.1.3 1.2.3.1.4 1.2.3.1.5 1.2.3.1.6 1.2.3.1.7 1.2.3.1.8 1.2.3.1.9 1.2.3.1.1 0 1.2.3.1.1 0.1 1.2.3.1.1 0.2 1.2.3.1.1 0.3 1.2.3.2 1.2.4 1.2.5 1.2.6
2.1.1.3.6 2.1.1.3.6 .1 2.1.1.3.6 .2 2.1.1.3.6 .3
2.1.1.3.7 2.1.1.3.7 .1 2.1.1.3.7 .2
2.1.1.3.7 .2.31.1.3.7 .3.1 2.1.1.3.7 .3.2 2.1.1.3.7 .4 2.1.1.3.7 .4.1 2.1.1.3.7 .4.2
非计划工 作量
项目管 理
需求变更处理 配置管 理
基线变更处理
评审审计 返工工作 量
评审
项目章程，项目管理手册 需求汇总表 需求规格说明书 项目估算表 项目进度表 项目集成计划 概要，数据库设计 第一里程碑 第二里程碑
审计 常规审计20081226
工作量
QA工作量 统计
CM工作量 统计
立项阶段 需求阶段 策划阶段 设计阶段 实现阶段 测试阶段 结项阶段
项目周例会 1 项目周例会 2 项目周例会 3 项目周例会 4 项目周例会 5 项目周例会 6 项目周例会 7 项目周例会 8 项目周例会 9 项目周例会 10 项目周例会 11 项目周例会 12 项目周例会 13 项目周例会 14 项目周例会 15 项目周例会 15 项目周例会 17 项目周例会 18 项目周例会 19
需求收集 汇总需求、编写《客户需求汇 总表》 同行评审《客户需求汇总表》
1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.1.1 1.2.3.1.2 1.2.3.1.3 1.2.3.1.4 1.2.3.1.5 1.2.3.1.6 1.2.3.1.7 1.2.3.1.8 1.2.3.1.9 1.2.3.1.1 0 1.2.3.1.1 0.1 1.2.3.1.1 0.2 1.2.3.1.1 0.3 1.2.3.2 1.2.4 1.2.5 1.2.6
软件需求规格说明书评审检查表
软件需求规格说明书评审
编制人员： 项目名称： 检查依据：《 软件需求规格说明书模板》、《需求开发过程》 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 问题 组织和完整性 所有对其它需求的内部交叉引用是否正确？ 所有需求的编写在细节上是否都一致或者合适？ 需求是否能为设计提供足够的基础？ 是否包括了每个需求的实现优先级？ 是否定义了所有外部硬件、软件和通信接口？ 是否定义了功能需求内在的算法？ 软件需求规格说明中是否包括了所有客户代表或系统的需求？ 是否在需求中遗漏了必要的信息？如果有的话，就把它们标记为待确定的问题。 是否记录了所有可能的错误条件所产生的系统行为？ 正确性 是否有需求与其它需求相冲突或重复？ 是否简明、简洁、无二义性地表达了每个需求？ 是否每个需求都能通过测试、演示、审查得以验证或分析？ 是否每个需求都在项目的范围内？ 是否每个需求都没有内容上和语法上的错误？ 在现有的资源限制内，是否能实现所有的需求？ 是否任一个特定的错误信息都具有唯一性和明确的意义？ 质量属性 是否合理地确定了性能目标？ 是否合理地确定了安全与保密方面的考虑？ 在确定了合理的折衷情况下，是否详实地记录了其它相关的质量属性？ 可跟踪性 是否每个需求都具有唯一性并且可以正确地识别它？ 是否可以根据高层需求（如系统需求或使用安例（用例））跟踪到软件功能需求？ 特殊的问题 是否所有的需求都是名副其实的需求而不是设计或实现方案？ 是否确定了对时间要求很高的功能并且定义了它们的时间标准？ 是否已经明确地阐述了国际化问题？
检查表
编制日期： 项目经理： 花费工作量： 检查结果
22 23 24 25 21 22 23 24 25 结果统计
是： 否： 不适用： 未检查： 说明
编制人员： 项目名称： 检查依据：《 软件需求规格说明书模板》、《需求开发过程》 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 问题 组织和完整性 所有对其它需求的内部交叉引用是否正确？ 所有需求的编写在细节上是否都一致或者合适？ 需求是否能为设计提供足够的基础？ 是否包括了每个需求的实现优先级？ 是否定义了所有外部硬件、软件和通信接口？ 是否定义了功能需求内在的算法？ 软件需求规格说明中是否包括了所有客户代表或系统的需求？ 是否在需求中遗漏了必要的信息？如果有的话，就把它们标记为待确定的问题。 是否记录了所有可能的错误条件所产生的系统行为？ 正确性 是否有需求与其它需求相冲突或重复？ 是否简明、简洁、无二义性地表达了每个需求？ 是否每个需求都能通过测试、演示、审查得以验证或分析？ 是否每个需求都在项目的范围内？ 是否每个需求都没有内容上和语法上的错误？ 在现有的资源限制内，是否能实现所有的需求？ 是否任一个特定的错误信息都具有唯一性和明确的意义？ 质量属性 是否合理地确定了性能目标？ 是否合理地确定了安全与保密方面的考虑？ 在确定了合理的折衷情况下，是否详实地记录了其它相关的质量属性？ 可跟踪性 是否每个需求都具有唯一性并且可以正确地识别它？ 是否可以根据高层需求（如系统需求或使用安例（用例））跟踪到软件功能需求？ 特殊的问题 是否所有的需求都是名副其实的需求而不是设计或实现方案？ 是否确定了对时间要求很高的功能并且定义了它们的时间标准？ 是否已经明确地阐述了国际化问题？
检查表
编制日期： 项目经理： 花费工作量： 检查结果
22 23 24 25 21 22 23 24 25 结果统计
是： 否： 不适用： 未检查： 说明
软件项目计划评审检查表
漏或错误， 与需求及其变更是否保持一致？
3.4
是否考虑了所有可能的风险，有没有为风 险留出一定时间？
3.5
风险的应对措施是否可执行？是否有效？ 成本是否过高？
版本号：2 修订号：0
缺陷描述
第1页 共2页
4
客户关注
4.1
项目范围是否覆盖了合同的所有内容？
4.2
项目进度目标是否在合同要求内？里程碑 设置是否满足客户要求？
4.3
客户需要参与的任务有哪些？进度安排是 否合理可行？
4.4
与客户的沟通机制是怎样的，可行吗？有 效吗？
版本号：2 修订号：0
第2页 共2页
1.5
项目里程碑的设置是否合理？
2
PG和QA关注项
2.1
PDP的相关内容是否符合裁减指南的要求？
2.2
生命周期的选择是否合理？
2.3
项目特征识别的依据是否合理，识别的结 果是否符合过程要求？
3
项目组关注项
3.1
所有需自己完成的工作包和任务内容,质量 要求、进度要求是否明确？
3.2
工作包和任务工作量、人员安排、进度安 排计划是否合理？
项目计划评审检查表
项目名称
评审人 评审规模
（页） 序号
1
检查项 公司高层项目管理部关注项
项目编号
评审日期
评审耗时 （小时）
是否通过 N/A,Y,N
缺陷 个数
1.1
项目范围是否覆盖了合同的所有内容？
1.2
项目进度目标是否在合同要求内？
1.3
项目成本、质量目标是否在公司认可范围 内？
1.4
项目估算使用的方法、估算依据、基准值 等，是否合理？
3.4
是否考虑了所有可能的风险，有没有为风 险留出一定时间？
3.5
风险的应对措施是否可执行？是否有效？ 成本是否过高？
版本号：2 修订号：0
缺陷描述
第1页 共2页
4
客户关注
4.1
项目范围是否覆盖了合同的所有内容？
4.2
项目进度目标是否在合同要求内？里程碑 设置是否满足客户要求？
4.3
客户需要参与的任务有哪些？进度安排是 否合理可行？
4.4
与客户的沟通机制是怎样的，可行吗？有 效吗？
版本号：2 修订号：0
第2页 共2页
1.5
项目里程碑的设置是否合理？
2
PG和QA关注项
2.1
PDP的相关内容是否符合裁减指南的要求？
2.2
生命周期的选择是否合理？
2.3
项目特征识别的依据是否合理，识别的结 果是否符合过程要求？
3
项目组关注项
3.1
所有需自己完成的工作包和任务内容,质量 要求、进度要求是否明确？
3.2
工作包和任务工作量、人员安排、进度安 排计划是否合理？
项目计划评审检查表
项目名称
评审人 评审规模
（页） 序号
1
检查项 公司高层项目管理部关注项
项目编号
评审日期
评审耗时 （小时）
是否通过 N/A,Y,N
缺陷 个数
1.1
项目范围是否覆盖了合同的所有内容？
1.2
项目进度目标是否在合同要求内？
1.3
项目成本、质量目标是否在公司认可范围 内？
1.4
项目估算使用的方法、估算依据、基准值 等，是否合理？
xxx_软件项目全过程进度跟踪表(模板).xls
编写《用户手册》 同行评审《用户手册》 批准《用户手册》
编写《基线申请表》并建立代 码基线 更新《配置状态报告》
实现阶段审计,并跟踪不符合 项 度量本阶段数据，编写《项目 度量表》
编写《测试计划书》 同行评审《测试计划书》 审批《测试计划书》
3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2
3.2.3 3.2.4 3.2.4.1 3.2.4.2
1.3.2 1.3.3 1.3.3.1
1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.4 1.3.4.1 1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.4.4 1.3.5
1.3.6 1.3.7
2
第二里程 碑（设 计）
2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.3.1 2.1.1.3.2 2.1.1.3.3 2.1.1.3.4 2.1.1.3.5
3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3
第三里程 碑（实现 、测试）
实现阶 段
实现
集成 用户文档编写
配置工作
QA工作
编写《实现阶段进展报告》 测试阶 段
测试计划编写与评审
编码阶段进度细化 编写代码 同行评审代码 同行评审代码 单元测试 同行评审代码
系统集成 编写《产品集成表》
批准《项目进度表》、《项 目集成计划》 配置工作
QA工作
编写《策划阶段进展报告》 第一里程碑同行评审（立项 、需求、策划） 编写《项目里程碑报告》
设计阶 段
设计
《配置管理计划》定稿 编写《基线申请表》并建立策 划基线 更新《配置状态报告》 《审计计划》定稿 《项目度量计划》定稿 策划阶段审计,并跟踪不符合 项 度量本阶段数据，编写《项目 度量表》
编写《基线申请表》并建立代 码基线 更新《配置状态报告》
实现阶段审计,并跟踪不符合 项 度量本阶段数据，编写《项目 度量表》
编写《测试计划书》 同行评审《测试计划书》 审批《测试计划书》
3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2
3.2.3 3.2.4 3.2.4.1 3.2.4.2
1.3.2 1.3.3 1.3.3.1
1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.4 1.3.4.1 1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.4.4 1.3.5
1.3.6 1.3.7
2
第二里程 碑（设 计）
2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.3.1 2.1.1.3.2 2.1.1.3.3 2.1.1.3.4 2.1.1.3.5
3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3
第三里程 碑（实现 、测试）
实现阶 段
实现
集成 用户文档编写
配置工作
QA工作
编写《实现阶段进展报告》 测试阶 段
测试计划编写与评审
编码阶段进度细化 编写代码 同行评审代码 同行评审代码 单元测试 同行评审代码
系统集成 编写《产品集成表》
批准《项目进度表》、《项 目集成计划》 配置工作
QA工作
编写《策划阶段进展报告》 第一里程碑同行评审（立项 、需求、策划） 编写《项目里程碑报告》
设计阶 段
设计
《配置管理计划》定稿 编写《基线申请表》并建立策 划基线 更新《配置状态报告》 《审计计划》定稿 《项目度量计划》定稿 策划阶段审计,并跟踪不符合 项 度量本阶段数据，编写《项目 度量表》
软件问题报告-问题跟踪矩阵(全)
高 高 高 高 高 中 中 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 低 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中
已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议 已建议
11 12 13
高 高 高
已实现 已实现 已实现
14 15
高 高
已实现 已实现
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
高 高 高 高 高 高
已实现 已实现 已实现 已实现 已实现 已实现
高 高 高 高 高 高 高 高
已实现 已实现 已实现 已实现 已实现 已实现 已接受 已建议
内部评审 内部评审 内部评审
高斯伟 高斯伟 2011-9-10 高斯伟 2011-9-10 2011-9-10
内部评审 内部评审 内部评审
张帆 张帆
2011-9-10 2011-9-10
内部评审 内部评审
张帆 章炎 章炎 章炎 章炎 章炎
2011-9-10 2011-9-10 2011-9-10 2011-9-10 2011-9-10
采购中心 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心 何美斌 肖越 何美斌 何美斌 何美斌 何美斌 何美斌 何美斌 何美斌 何美斌 何美斌 何美斌 何美斌 何美斌 马强 马强 马强 马强 马强 马强 马强 马强 马强
2011-9-16 2011-9-16 2011-9-16 2011-9-16 2011-9-16 2011-9-16 2011-9-16 2011-9-16 2011-9-16 2011-9-16
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sm/cmmi/1108/01_1.0
评审问题跟踪表
Байду номын сангаас
序号
1 2 3 4
评审对象
问题描述 中心web上，进行增加清算行账户透支余额，如果金额为最大输入时，增加会出错。 在中心web上点击信息交流项，报错。 东电云视远程视频管理平台V1.0业务情况季报，月报表报错
所在章节 严重程度 评审类型
一般 一般 严重
修改说明
状态 修改人 解决日期 验证人 确认日期
已修改。控制输入透支额度最 大值
已完成
已修改。JS控制有误
已完成
8月28日 8月28日
8月30日 8月30日
已修改。统计条件未控制 已完成
已修改。一个前置支持多个清 算行后权限控制有误
已完成
已修改。控制业务主管不能给 自己授权
已完成
8月28日 8月30日 8月30日
前置web上，进行操作员管理时，显示了非本行的操作员，并可以对非本行的操作员进行'启用/停用'等操作。
严重
5
中心web上需要授权的地方，允许自己授权
编码
6
账户开销户信息统计数据不准确
一般 严重
严重程度： 1.严重：整个工作产品思路根本性错误、严重影响整体性能的缺陷、主体功能（内容）的缺失； 2.一般：辅助功能（内容）的缺失； 3.建议：为工作产品更完善，评审人员提出的建议。
8月30日 8月30日 8月30日
备注
已修改。统计条件有误
已完成
8月30日
8月30日
评审问题跟踪表
Байду номын сангаас
序号
1 2 3 4
评审对象
问题描述 中心web上，进行增加清算行账户透支余额，如果金额为最大输入时，增加会出错。 在中心web上点击信息交流项，报错。 东电云视远程视频管理平台V1.0业务情况季报，月报表报错
所在章节 严重程度 评审类型
一般 一般 严重
修改说明
状态 修改人 解决日期 验证人 确认日期
已修改。控制输入透支额度最 大值
已完成
已修改。JS控制有误
已完成
8月28日 8月28日
8月30日 8月30日
已修改。统计条件未控制 已完成
已修改。一个前置支持多个清 算行后权限控制有误
已完成
已修改。控制业务主管不能给 自己授权
已完成
8月28日 8月30日 8月30日
前置web上，进行操作员管理时，显示了非本行的操作员，并可以对非本行的操作员进行'启用/停用'等操作。
严重
5
中心web上需要授权的地方，允许自己授权
编码
6
账户开销户信息统计数据不准确
一般 严重
严重程度： 1.严重：整个工作产品思路根本性错误、严重影响整体性能的缺陷、主体功能（内容）的缺失； 2.一般：辅助功能（内容）的缺失； 3.建议：为工作产品更完善，评审人员提出的建议。
8月30日 8月30日 8月30日
备注
已修改。统计条件有误
已完成
8月30日
8月30日