保利地产2017年材料检测专项检查方案

保利地产材料设备抽检方案

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保利材料设备第三方抽检方案

1、目的

通过对材料设备现场实测和抽样检测的方式，对产品进行质量控制，以保障保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称保利）采购供应商产品的质量，并依据检测结果对供应商进行质量数据分析和供应商质量排名。

2、范围

本方案适用于保利材料设备（入户门、橱柜浴柜、洁具、淋浴屏、铝合金型材、木质户内门、PVC 户内门、衣柜收纳、铝合金门窗制安）9类产品进行工厂抽样检测；

本方案也适用于保利材料设备（户内配电箱、室内墙地砖、木地板、内墙涂料、龙头（含卫浴小五金）、防水材料、门窗五金件、玻璃、电线电缆、塑料管材、外墙涂料、栏杆工程、开关插座、钢筋、钢筋连接、混凝土、砂浆、车库地坪、外墙砖、屋面瓦）20类产品项目抽检。

本方案也适用于保利项目现场材料设备的现场实测。

3、抽检样品和项目检查的要求

3.1保利材料设备工厂抽检样品清单表

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3.1保利材料设备项目抽检样品清单表

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3.3项目现场实测检查要求

保利项目材料设备实测实量清单见附件。

保利地产材料实测

实量记录表.xlsx

4、人员编制组成及抽检区域划分

4.1人员编制组成

华测全面负责项目现场和工厂的抽检工作管理及进度的落实，由华测地产商质量管理服务部总经理刘香萍担任总负责人，项目执行负责人程启亮作为保利集团的联络窗口具体协调各项事务，项目组下设技术支持部、客服部、抽样部、数据分析部。

深圳市瑞捷建筑工程咨询有限公司（以下简称瑞捷）负责项目现场材料设备的抽样工作以及保利项目工地的现场实测实量工作。

4.2 抽检项目区域划分

抽检服务的项目和工厂按区域划分为五大区域，各个团队服务的区域划分如下：

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5、抽检的频次要求

5.1产品级别抽检数量要求

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年提交检测计划表，

由保利集团工程成

本管理中心确认。

5.2 货值较高产品的抽检频次工厂抽检的产品：入户门、橱柜浴柜（含水槽、一体化台盆）、洁具、淋浴屏、木质户内门、PVC 户内门、衣柜收纳、铝合金门窗制安。以上涉及到的产品抽检原则：1~3个分厂一年抽满3组数据，3个分厂以上轮换抽取。

现场抽样的产品：龙头。每年抽取3组数据，7大区域轮换随机抽取。

6、项目现场实测实量检查原则

6.1材料现场实测实量针对各子公司的所有标段标段开展，全年检查一次，确保所涉及材料全部参与至少一次实测实量，检查时间由第三方在全年各次的检查中随机确定。

6.2对现场实测实量检查过程中，发现品牌不符的材料，项目部应及时上报各地产子公司，评估方应将情况汇总并上报工程、由工程成本管理中心安排后续处理措施。对现场实测实量检查过程中发现有疑问或观感实测不满足质量要求的材料，评估方应现场就地封样，封样前后拍照留底，通知厂家后，由甲方项目部组织进行三方会签（评估组组长、甲方负责人、监理负责人），由集团委托评估单位寄送华测实验室，进行异地送检确认，影像资料发送集团报备。

6.3受检项目各方须配合第三方评估单位开展材料检查工作，须及时提供相关图纸、合同、施工记录及标准文件等资料。（若现场材料合同、标准文件等资料不全，评估方应拍照记录，与现场结果一同报送集团，由各子公司集齐资料向集团反馈实际情况，确保流程闭合）

6.4 若受检项目存在阻挠、干扰、贿赂等拒绝评估方正常开展材料实测工作的，评估方应拍照

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留底，第一时间上报各子公司及集团，并按照相关规定对项目（厂家）进行相应处理。

6.5一个评估周期内（检查评估后一个月内），由第三方评估单位完成编制材料评估报告。结合现场检查实际结果进行整体评价。对于品牌不符的材料应立即按照第6.2条执行。

7、抽样工作流程

7.1事前通知

根据实际情况，抽样人员在到达被检工厂的前2小时至半天的时间，通知工厂或项目对接联系人。

7.2 抽检前沟通

（1）到达被检工厂或项目后，需向工厂或项目人员出示抽样工作人员有效证件以及保利注明抽查内容的抽检通知书，说明来意。工厂和项目安排工作人员配合抽样员抽样。

（2）抽样员实施抽检前向厂家和项目提供《抽检人员签到/签退表》（附件1），并签字确认。将《工作纪律反馈单》（附件2）交由工厂和项目相关人员。

附件1

签到签退表.doc 附件2

工作纪律反馈单.doc

7.3样品抽取

（1）抽样员按照供保利产品的信息，让厂家核实所抽检的产品是否是供保利房产集团的样品。

（2）抽检组到工厂进行现场样品确认，确定可抽检样品及数量。抽样的样品应当在厂家的仓库或者确认的其他场所的产品中随机抽取，抽取的样品应当在有效期内。

（3）抽样样品应由抽样员自行随机抽取，不得由厂家指定产品，抽样可在厂家的见证下进行抽样。

（4）项目工地抽检，抽样员需在甲方项目部、监理部或总承包方陪同下见证取样，项目甲方负责人需对送检材料的真实性负责。

（5）抽样人员对选取的产品进行编号，应按照《抽样单填写规范》（附件3）的要求填写抽样单。抽样单应真实、完整反映抽样信息。材料抽检时应对样品进行编号，编号代码为：项目或工厂（拼音的首字母）+月份+抽样员代码（两位数字）+三位数字（流水号）。厂家或项目甲方负责人需对选取的产品和抽样单上信息进行核实，确认后须在抽样单上声明是供保利的产品。抽样单必须有抽样人员和工厂或项目甲方负责人签字。抽样单填写应做到字迹清晰、易辨认，不得擅自更改。

附件3

现场取样记录单.doc

（6）在抽样过程中，在抽样地点拍照或录像证明抽样过程。对抽查样品状态、产品库存及其他可能影响抽查结果的情形，应采用拍照或者录像等方式进行取证，并将照片或者录像保留12个月。

（7）抽取样品后，应在最小单位的样品上签名，并按规定进行封样，并贴上加盖抽样机构的专用印章的封条，并采取防拆封措施。封条上应由厂家或项目甲方负责人和抽样人员的共同签名，并注明抽样日期。并拍照留证。

（8）样品应由抽样人员负责携带或者寄送至检测机构。对于易碎品、危险化学品、有特殊贮存要求的样品，抽样人员应当采取措施，保证样品状态在运输、贮存过程中符合检测要求。

8、厂家需配合工作

（1）厂家在接到抽样员抽样通知后，需安排工作人员配合抽样员完成整个抽检工作。

（2）厂家工作人员需陪同抽样员到仓库或其他储存点，在双方共同的见证下，抽取供保利的样品。

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