品质部环境因素识别评价表

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内外部环境因素分析表

内外部环境因素分析表
2、定期参访潜在客户，了解其需求合
17 外部，影响工作
环境的因
素
产品环保
要求
1、环保要求越来越多
2、供应商环保意识不强
T
1、收集客户或政府发布的环保要求，并进行识别
分析
2、对新的环保要求，进行调查，确保产品符合性
3、依公司规定，对来料/制程产品进行检验
4、对供应商进行宣导环保要求及监督，并要求供
应商
品质部
技术部
采购部
■符合
□不符
合
18 外部影响工作
环境的因
素
法律法规
要求无违反国际及国家法律法规的行为
S
1、做好法律法规收集与评审
2、对厂内各种活动进行确认评审，确保不违反法
律法规
3、对员工做好法律法规的宣导，督导员工遵守法
律法规的行为
行政部■符合
□不符
合
19 外部影响工作
环境的因
素
环境法规无违反国际及国家法律法规的行为
S 1、做好法律法规收集与评审
2、对厂内与法律法规有关的设备、设施依规定执
行监督
行政部■符合
□不符
合
20 外部影响工作
环境的因
素
行为准则已建立公司的员工行为准则要求
S 1、利用宣传栏、早会等对员工宣传行业准则，以
让员工了解行为要求
2、做好监督与检查（如5S检查、纪录检查、安全
检查）
行政部
各部门
主管
■符合
□不符
合
编制：批准：。

XXXX公司质量和环境过程识别一览表参考

标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置不合格品
客户退货；更换不合格产品
各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表
《不合格控制程序》
不合格品处置率
运行过程OP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
O1环境因素识别与评价
E：、、
办公室及
各职能部门
在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。
质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求
《管理评审控制程序》
管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率
MP4
改进
10
品质部
编制纠正、预防和持续改进计划并实施
客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划
纠正、预防措施报告、持续改进评价报告
《顾客满意控制程序》《服务控制程序》
客户满意度
管理过程MP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
M1
经营计划
4\5\6
管理者代表
收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪
公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析
经营计划；质量目标与目标分解
《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》
《能源资源控制程序》
《环境管理方案管理程序》
《环境运行控制程序》
《环境因素识别与评价程序》
《应急准备与响应控制程序》
固体废弃物的处置 100%；

内审检查表(品质部)

查看了合规性评价的记录，上次合规性评价在4月15日进行。
Y
内审检查表
受审核部门：品质部工程部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
审核条款
标准要求
观察情况记录
标记（Y / N）
4.5.3
4.5.4
纠正措施和预防措施程序பைடு நூலகம்否规定以下方面的要求：
a）识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响；
b）对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免再度发生；
组织应确保所使用的监测和测量设备经过校准或验证，并予以妥善维护。且应保存相关的记录。
为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况。
组织应保存对上述定期评价结果的记录。
组织应评价对其他要求的遵守情况。这可以和4.5.2.1中所要求的评价一起进行，也可以另外制定程序，分别进行评价。
e）确保文件字迹清楚，标识明确；
f）确保对策划和运行环境管理体系所需的外部文件做出标识，并对其发放予以控制；
g）防止对过期文件的非预期使用。如须将其保留，要做出适当的标识。
a)建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况；
b）在程序中规定运行准则；
c）评价采取措施以预防不符合的需求；实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；
d）记录采取纠正措施和预防措施的结果；
e）评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。
所采取的措施应与问题和环境影响的严重程度相符。
组织应确保对环境管理文件进行必要的更改。
组织应根据需要，建立并保持必要的记录，用来证实对环境管理体系和本标准要求的符合，以及所实现的结果。

60001组织内外部环境识别和评价表

S0
1、强化本公司的企业文化，以增强员工归属感；
2、行政部应组织一些关于企业文化方面的活动，以增强员工对企业文化的认识；
3、组织员工关于企业文化方面的培训
■OKDNG
2
内部
企业知识与技术状态
持续实施并改企业知识产权和技术状态，可以提高企业核心竞争力，范围知识产权和技术风险，具体体现：1、促进技术创新，保护创新成果；2、提高产品价值，强化产品（服务）质量；3、改进竞争模式，提升企业形象。
SO
1、将本公司富有经营的老员工的技术进行整理形成本公司的产品工艺的标准；
2、参加行业的新技术方面的培训，并引进新设备，促进公司内员人员的创新能力
■OKDNG
3
内部
员工素质与技能
员工的素质与技能是员工从事某项工作
（行为）所需具备的知识、技巧、品质和工作能力。提高员工基本素质，是推动企业发展的根本保证；提高员工的专业素质，是推动企业发展的动力；提高员工的政治素质，是企业树立良好形象的关键
2、定期查找与本公司产品有关的产品标准及新标准的更新，以减少本公司及产品由于外部环境对本公司的影响；
■OKDNG
们在日常的具体活动中，根据法律的规定来自觉地调节和控制自己的思想和行为，从而来达到有效避免违法和犯罪现象发
生的目的。本公司承诺并自觉遵守法律法规要求，确定、理解并持续满足顾客要求
以及适用的法律法规要求。
■OKDNG
26
外部
法律法规的要求
法律法规主要是以法律条文的形式明确告知人们，什么是可以做的，什么是/、可以做的，哪些行为是合法的，哪些行为是非法的。违法者将要受到怎样的制裁等。
使人们知晓法律而明辨是非，触犯了法律应受到的法律制裁是什么，违法后能不能变通，变通的可能性有多少等等。这样人

环境因素评价一览表00

环境因素评价一览表
批准：
审核：
编制：
日期：
环境因素评价一览表
SH（厦）-R-5.4.1-02
单位：2006年8月28日
序号
分项活动/活动点/工位
环境因素
排放去向
环境影响
时态
状态
评价内容
是否重大环境因素
备注
法规、制度符合性
发生频率
影响程度
社区关注度
★万元产值年消耗量
★可节约程度
码头面层凿除
2．影响程度分为：轻微、一般、严重；时态分为：过去、现在、将来；编制：
状态分为：正常、异常、紧急。
3．评价方法：组建评价小组，依据评价内容进行评价。评审组长：
水泥块的遗洒
海面
路面
将来
异常
符合
较多
一般
无
否
码头面层凿除
面层凿除的粉尘排放
大气
大气
现在
正常
符合
较多
严重
无
是
机械维修保养
废油布、机油
土地
现在
正常
符合
较多
轻微
无
否பைடு நூலகம்
施工现场
手套、废渣、废水泥袋
垃圾场
土地、水体
现在
正常
符合
较少
一般
无
否
施工现场
水、电、原材过量
资源浪费
现在
正常
符合
较多
轻微
无
否
说明：1．有“★”记号的评价内容公指与节能有关的环境因素。

质量体系风险和机遇及环境因素与相关识别表

本公司为日常消费用品生产和销售，材料、人工、物流成本逐步拉高，对企业发展有一定影响。
T
4社会文化环境
居民教育程度与文化水平：国家推行9年制义务教育，居民最低水平为初中学历，信仰自由，无种族、性别、地域歧视。
政府网站及行政部
外来务工减少，招工难，用工成本增加。
T
内部环境
5产品市场环境
同行业制造厂商越来越多，价格越来越低。
机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。
3*3=9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。
2•企业管理部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提咼业务素质。
每年
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
2.生产部门做好生产计划的安排,保证生产计划的执行。
生产部
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
3.业务部门加大客户父流沟通，及时处理客户的需求和意见。
机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。
3*4=12
一般
1.物料部采购要提前制定好包装材料采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。
2•公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序米购；
生产部门、米购部
每年
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层

IS09001-2015质量管理体系公司内外部因素风险和机遇识别评估分析及控制措施表.doc

IS09001-2015质量管理体系公司内外部因素风险和机遇识别评估分析及控制措施表IS09001- -5 2015 质量管理体系公司内外部因素风险和机遇识别评估分析及控制措施表序号风险和机遇来源风险和机遇内容风险分析风险对策策划的控制措施责任部门过程控制文件评价措施有效性严重程度发生频度风险级别 1 报价及项目确定 1.新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误 2.提供成本和利润指标信息不够。

4 1 一般风险降低风险 1.市场销售负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作； 2.总经理负责对可行性评审报告的审批。

市场销售《新产品导入控制程序》《销售合同评审控制程序》有效 2 订单管理 1.客户要求识别不完整； 2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。

4 1 一般风险降低风险 1.对客户的要求实施监视和测量； 2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

市场销售《销售合同评审控制程序》有效 3 新产品导入 1.新产品导入周期长； 2.产品变更失控。

5 4 高风险降低风险 1.新产品导入测试立项时反复论证市场需求； 3.新产品导入变更的策划测试工程部商务企划部《新产品导入控制程序》《变更控制程序》有效 4 生产计划计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从面延误产品交付。

5 3 高风险降低风险 1.合理计算公司的实际产能； 2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；生产计划《生产计划作业指导书》有效5 产品测试1.生产计划编制不合理，导致无法按时交货，延误产品交付；2.生产不能准时完成计划；3.不良率过高；4.效率太低；5.产品标识不清、混料。

5 4 高风险降低风险 1.公司产能研究，合理安排生产计划；1.生产计划控制；2.过程能力提前策划；3.不良率前期策划，不良率指标监控，及时采用纠正预防措施；4.产品实行系统监控及 Barcode 标识管理要求。

质量和环境过程识别一览表范例

质量和环境过程识别一览表顾客导向过程COP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标C1 合同评审7.48.26.1贸易部接受客户的信息、可行性评估、报价、承诺订单需求、开发协议、质量协议、潜在要求、法律法规要求合同评审记录、签订合同《顾客需求鉴定及合同评审控制程序》合同评审率C2过程的设计开发8.18.36.1生产部生产工艺转化客户要求、产品法规要求、历史资料、进度要求、产品图纸图样，以往生产的经验生产作业指导书、包装标准《文件控制程序》《记录控制程序》工艺转化按时完成率C3 生产制造8.5.18.5.28.5.48.5.66.1生产部从原料到成品的生产原料、设备、作业指导书、规范、生产指导书、质量目标、生产计划符合要求的产品、生产记录、检验记录《生产服务提供控制程序》生产计划完成率、一次交验合格率C4 交付与服务8.5.48.5.5生产部、贸易部产品发货计划、了解发货产品的质量、开票等可交付的产品、交付凭证、运输协议交付符合要求的产品、发货清单《仓储和交付与服务控制程序》产品交付验收合格率、合同履约率C5 客户反馈7.4/9.1.2贸易部及时了解外部的不合格、建立与生产部门沟通渠道、在服务协议的条件下实施服务客户的服务要求、客户抱怨、客户投诉、客户对其抱怨与投诉的处理要求客户满意的服务、服务结果的记录、客户满意的处理、符合要求的处理记录《顾客满意控制程序》《服务控制程序》客户满意度质量和环境过程识别一览表管理过程MP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标M1 经营计划4\5\6管理者代表收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析经营计划；质量目标与目标分解《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》经营目标完成率M2 内部审核9.2 品质部编制审核计划；实施审核；编制审核报告；制定并执行纠正措施；跟踪、验证、关闭ISO9001标准、客户和公司管理要求、公司的重大变化、客户重大投诉、重大质量事故的发生、以往审核不符合项、体系运行数据年度内部质量审核计划、内部质量审核报告、内审体系不符合报告、改进措施记录《内部审核控制程序》内部审核计划完成率、内部审核不合格项纠正措施完成率M3 管理评审9.1.3/9.3总经理、管代、品质部制定年度管理评审计划；收集相关信息；进行评审；制定措施；执行与跟踪审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、上次管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际及潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求《管理评审控制程序》管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率MP4 改进10 品质部编制纠正、预防和持续改进计划并实施客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划纠正、预防措施报告、持续改进评价报告《纠正和预防措施控制程序》改进计划完成率质量和环境过程识别一览表支持性过程SP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标S1 文件和知识管理5.2.2/6.2.1/7.1.5.2/7.5/8.7.2办公室提出文件需求；编制与审核；发放与回收；保存与处置/编制记录清单；明确控制范围；填写记录；保存与查阅ISO9001标准要求；客户提供的文件；有关的国家/国际的标准和国家法规；外来的文件、规范等\记录要求受控有效的文件和符合要求的记录《文件控制程序》《记录控制程序》文件受控率S2 人力资源7.1.2/7.1.6/7.2/7.3办公室人员的招聘与辞退、培训需求调查；制定培训计划；实施培训和记录；培训有效性评价；建立员工培训档案；激励机制的建立与实施；各类人员的需求及培训需求；各岗位职责描述；现有人员的素质情况；岗位的配置情况培训计划；培训效果评价报告；培训记录；岗位人员的合理配置《人力资源管理程序》培训合格率；培训计划完成率S3基础设施和运行环境7.1.3/7.1.4生产部制定设备采购计划；安装、调试、验收、建档；编制操作规程\作业指导书并培训新设备的设计需求；原设备的改进需求；现有设备的使用状况车间基础设施的管理、设备采购计划、设备操作规程；设备验收记录；设备维修保养记录《基础设施和公平你工作环境控制程序》设备完好率S4 外部供方管理8.4/9.1.3贸易部供方情况调查,收集；初选及现场评审；建立合格供应商名册；编制采购计划；下达订单或调整；到货/报检/入库客户要求、生产计划；采购计划；采购产品技术要求供方基本情况调查表、供方评定报告、合格供方名录、合格的产品、入库单《采购控制程序》购进物资合格率S5监视和测量资源7.1.5 品质部提出需求；选型采购；安装调试；验收建档；编制操作规程并培训；编制维护保养计划；校准/检定计划；新设备的设计需求；现有监测装置的改进需求；现有监测装置的使用状况监测装置采购计划；监测装置管理台帐；定期检定计划；操作规程；《监视和测量设备控制程序》计量设备送检率S6监视和测量8.6/8.7品质部检验标准和规范；相关客户要求；相关指示书；各种检验报告；委外试验报告产品、国家及行业标准；产品接受准则；检验试验标准和规范检验试验记录；检验试验报告；不合格品评审记录、产品合格记录《产品的监视和测量控制程序》错检、漏检率S7不合格控制8.7 品质部标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置不合格品客户退货；更换不合格产品各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表《不合格控制程序》不合格品处置率质量和环境过程识别一览表运行过程OP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标O1环境因素识别与评价E：5.3、6.1.2、6.1.3办公室及各职能部门在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。

环境因素识别及影响程度评价表

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √
合同/告知书相关方管理规定合同/告知书相关方管理规定合同/告知书相关方管理规定合同/告知书相关方管理规定合同/告知书相关方管理规定合同/告知书相关方管理规定合同/告知书相关方管理规定合同/告知书相关方管理规定合同/告知书相关方管理规定合同/告知书相关方管理规定
编制：
审核：
批准：
年
月
日
境因素重点控制一览表
SH/EMS-P05-R05-A/0
备注
相关方环境因素重点控制一览表
生产技术部相关方环境因素（★重点控制）序号潜在相关方活动/业务/服务责任部门的泄漏 ★ 危险品废弃物生活垃圾生产垃圾化粪池清理刀具供应商劳保用品供应商化学品供应商特种设备维护送餐毛坯供应商管理部管理部管理部管理部生产部管理部生产部生产部管理部品质部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 潜在的爆炸 ★ 固废排放噪声排放建筑垃圾排放潜在事故 ★ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 尾气废气 ★ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 潜在污染土壤污染消耗水资源消耗能源粉尘排放
SH/EMS-P05-R05-A/ 现有控制状态评价其何种控制方分值它式
相关方名称
有什么规定
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
大连东泰产业废弃物处理有限公司大连经济开发区市政环境卫生有限公司大连金州鑫荣旧金工具有限公司大连经济开发区滨丰电脑经销处宝密浸渗机械（上海）有限公司大连巨一空压机有限公司大连双子企业服务有限公司吉布斯（大连）铸造有限公司

品质部环境因素识别与环境影响评价表

环境要素辨别与环境影响评论表 №： 1 部门：质量部时态状态环境影响方面环境影响评论序产品、活动、服务现过未正异紧环境要素效守一重运转准则备注号水气固土资能辐其益法在去来经常急声d 般大废壤源源射他+/判m1m2m3m4－定1. 办公照明 √ √电能耗费 √－是 / / / / / √ 用电控制方案2. 办公照明 √ √ 废灯管扔掉√－是/ / / / / √固体荒弃物管理规范 3. 办公电器使用√ √ 电能耗费√－是 / / / / / √用电控制方案4. 电脑使用 √ √ 辐射 √－是 4 1 2 1 8 √ 运转控制5. 打印机使用 √ √噪音排放 √－是 4 1 2 1 8 √ 运转控制6. 打印机使用 √ √ 废硒鼓扔掉 √ －是 / / / / / √固体荒弃物管理规范7. 电池使用 √ √ 废电池扔掉 √ －是 / / / / / √固体荒弃物管理规范8. 平时办公 √ √ 办公垃圾扔掉√－是 3 2 2 1 12 √ 固体荒弃物管理规范9. 平时办公 √ √ 生活废水排放 √－是3 2 2 1 12 √ 运转控制10. 办公用纸 √ √ 纸资源耗费 √－是 3 2 2 1 12 √ 节能降耗管理规范11. 涂改液使用 √ √ 废涂改液瓶扔掉√－是 3 2 2 1 12 √ 固体荒弃物管理规范12. 空调使用 √ √氟里昂排放√－是 4 2 2 1 16 √ 运转控制13. 办公用电 √ √潜伏火灾 √－是/ / / / / √火灾应急方案14. 办公洁净 √ √ 水资源耗费 √－是 4 2 2 1 16 √ 运转控制15. 办公洁净 √ √ 废洁净剂瓶扔掉√－是 3 2 2 1 12 √ 固体荒弃物管理规范16.功能检测√√烟尘排放√－是5221 20运转控制注：危险荒弃物扔掉/资能源耗费直接判断为重要环境要素；d≥24判断为重要环境要素。

编制：同意：日期：部门：质量部序产品、活动、服务号17. 功能检测 18.撞击试验 19.动作试验 20. 喷码 21. 工装洁净 22. 来料查验 23. 来料查验24. 扫描仪使用 25.扫描仪使用26. 27. 28. 29.30.31.32.时态状态现过未正异紧在去来经常急√√ √ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √√√环境要素辨别与环境影响评论表№：2环境影响方面环境影响评论环境要素效守运转准则备注固土资能辐其益法一重水气声d 般大废壤源源射他+/判m1m2m3m4－定噪音排放 √ －是4 1 2 1 8 √ 运转控制噪声排放 √ －是5 2 1 1 10运转控制噪声排放 √－是5 2 1 1 10 运转控制废纸扔掉 √－是/ / / / /√固体荒弃物管理规范水资源耗费 √－是4 2 2 1 16 √ 运转控制电能耗费√－是/ / / / /√用电控制方案不良品荒弃√－是3 2 2 1 12 √ 固体荒弃物管理规范辐射 √－是4 1 2 1 8 √ 运转控制噪音排放√－是4121 8 √运转控制注：危险荒弃物扔掉 /资能源耗费直接判断为重要环境要素；d ≥24判断为重要环境要素。

IATF1694916949 内外部环境识别与分析表-OK

未来自主品牌汽车产品所占的市场份额逐步扩大，技术实
益严重。受益于节能环保政策的推出，未来节能环保、新能源汽车及相关零部件行业将是新的投资增长点，随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出、消费者对新能源汽车认知程度的逐步提高、公共充电设施的不断完善，新能源汽
力也会迅速提升，中国的汽车市场将逐步由汽车制造大国向车必将迎来其发展的高速期。也是未来汽车工业的发展方向。新能源汽车的增
广州地区房价飞涨，生活成本压力加大，一些外地人口不愿意长期在广州，企业留不住人才。
数较少，比起大型企业，中小企业的管理者与员工之间的关系更为紧密，彼此之间的联系也更频繁，使得管理能够更多的考虑和了解员工的特点和需求，从而有效地调动员工的积极性和创造性。中小企业能给员工提供更加自由的工作环境和更富弹性的工作时间，员工在中小企业中也更容易获得展
企业支出巨大，
之发生重大变化，加之二、三线城市及农村市场的汽车需求依赖房地产来拉动经济，土地财政也让各地方政府收入大增，不过结果是只有
增加，预计我国汽车消费市场将进一步扩大。
房地产行业辉煌了十几年，其他实体行业全毁了，甚至出现不少老板辛苦开工
厂的利润，远不如老婆炒两套房子的利润。
中国的税收负担较大。
中国实行计划生育政策的影响，人口的老龄化严重。
企业管理者对员工的了解程度较高。中小企业规模较小、人
内部环境
人力资源
围绕创建和谐社会的主旋律，和谐的劳动管理成为重要的方面，全社会都在向健全劳动者合法权益和健全劳动法律体系方向发展。各项社会保险、福利制度完善为企业人力资源提供保证。由于与国际市场不断交流互动，在我国国内人力资源市场上，出现了猎头公司和人力资源外包。为企业能够招揽到优秀人才提供了有利的保障。

内外部环境因素分析识别表

内外部环境因素分析识别表
一、企业简介
二、企业外部环境分析（业务/管理部/采购/研发）
1、宏观环境分析
2、市场需求分析
3、竞争环境分析
4、产业环境分析
三、企业内部环境分析（业务/生产/研发/品管/行政）
1、企业的研发能力
2、企业的营销能力
3、企业的产品地位
4、企业的设备与生产情况
企业内外部环境SWOT矩阵分析
外部环境分析（机会与威胁分析）
表1外部环境分析：机会与威胁
内部环境分析（优势/劣势分析）
表2：内部环境分析：优势与劣势
编制： / 核准：表单编号：QR-PG-11 版本：1.0。

危险源辨识、环境因素识别(品质部)

危险源辨识的方法
危险源辨识、风险评价和风险控制步骤的示意图
步骤1 危险源辨识
步骤2 风险评价
步骤3 风险控制
新工艺新物质新厂区危险源辨识新知识 OHS法觃变化 ……
۞ 步骤：危险源辨识→风险评价→确定风险等级→制定风险控制措施方法→更新
危险源辨识、风险评价和风险控制策划的步骤
业务活劢分类危险源辨识风险评价判定风险是否可容许必要时，制订风险控制措施评审风险控制措施的充分性
4）针对危险因素清单，从安全技术文件中，逐一找出对应的安全要求及应辫到的
安全挃标和应采取的安全措施，形成一一对应的系统梱查表 5）可列入有关安全管理机构、安全管理制度方面的梱查
危险不可操作性研究（HAZOP）
----应用正确系统标准梱查方法梱查工艺过程和设备工程的意图，以评价工艺和设备的误操作戒故障的潜在危险和其对整个工艺和设备的影响后果 ----梱查方法步骤 1）对生产过程给予全面描述，对每部分迚行系统提问
危险源的其他分类
可以列出适用的清单，如： • • • 在平地上滑到/跌到；人员从高处坠落；工具材料从高处坠落；
•
• • • • • •
头上空间丌足；
车辆危险源；不工具、材料的手提/搬运有关的危险源；不装配、操作、维修装置机械有关的危险源；火灾爆炸；照明度；丌适当的楼梯扶手；
•
合同方人员的活劢等
•
• • •
安全梱查表（SCL）
----为系统地辨识和诊断某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单 ----编制安全梱查表的要求 1）了解系统的有关资料，包括系统戒同类系统发生过的事故、事故原因和后果，还要收集系统的技术文件 2）收集不系统有关国家标准、法觃制度及公讣的安全要求，为梱查表的编制提供依据 3）挄系统的功能、结构戒因素方法，逐一列出可能影响系统安全性的因素，幵列出清单

IATF16949—2016质量管理体系组织内外部环境因素识别表

IATF16949:2016质量管理体系组织内外部环境因素识别表
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
—本公司是以制造汽车线束等企业。 —本公司的愿景为：成为汽车线束加工等领军企业。 —为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力等提升和培养，不断提升公司等技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司等核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
公司已建立各岗位职责及能力说明，在初始招聘及入职培训时会正式确认相关能力资质是否符合要求：关键岗位在职人员等能力及技能定期进行一次评定。
权限管理不合适缺乏操作规范操作技能培训不足
设备更新不及时人员数量不足人员培训不足（针对人员能力特定的培训）缺乏获取新技术趋势的渠道（参与行业协会、新技术研讨和展览会等） 1人员培训不足(缺乏系统的培训）
件对发生。
无意暴露敏感信息
法律法规因素
合作伙伴或缺乏安全意识
低风险低风险低风险
1、与汽车传感线、门把手、后视镜线束等生产相关的法律法规是否被清晰识别。
公司针对适用的产品及其他的法律法规以及行业规定进行刘收集，分别形成法律法规清单
1.无意触犯法规
人员缺乏必要地法律法规培训
2.海外产品销售地法律法规未收集
1、故意破坏基础设施、硬件设备
1、生产区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、偷盗
1、办公室内或安全敏感区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等。
2.关键岗位人员缺乏能力要求识别
3.过往出现的质量事件中，是否有部分是由过往的质量事件中，有部分安全事件由于人

品质部风险和机遇识别评价表范例

17
体系管理
质量管理体系运 ISO9001：2015质量管理体系运行行保障不畅，内外部审核出现严重不合格
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体系管理
质量管理体系运 ISO9001：2015质量管理体系运行行保障不畅，内外部审核出现严重不合格
■风险
3
1
3
低风定体系文件，持续监控各部门体系运行险情况，平时作业必须符合体系要求，如
5
1
5
低风险严格按流程评审,并做好追踪结果反馈低风险
因验收标准偏差或把关失误，原材料特许放行使用,造成成品批量质原材料质量风险量事故，或造成对市场的恶劣影响。
5
1
5
验证\评审\追朔
15
计量器具管理
计量风险
计量技术、计量器具管理、试验人员操作原因，造成试验结果不准、质量标准执行效果差。
■机会
3
■风险
5
3
15
高风及时了解新标准动态，依据质量计划掌险控送检进度；对证书有效期实施预警管
控，提前4个月启动换证计划；
■机会 4
政府职能部门在市场或公司抽检我公司行业主管部门监产品而不合格，以及消费者投诉等督检查造成负面曝光影响产品形象
完善防范应急应对措施，借助监管部门宣传公司产品合格率和品牌质量
风险和机遇识别评价表
日期：类别：质量序类号
型风险和机遇识别类别内/外部因素及相关方描述
部门：品保
风险分析
风险/机会描述
供应商变更造成来料质量的不确定性,可能造成批量性的质量事故
类别
□机会 ■风险 □机会
严重程度
发生概率
RPN

风险和机遇识别评价表(质量体系)

根据交货达成率及客诉中关于产品防护方
面的异常进行评估
市场部、制造部
防护不当导致质量异常客诉
低
严格按照产品防护要求作业
5
COP5顾客回馈与服务过程
顾客反馈(含投诉、退货)处理不及时导致顾客不满意
低
及时处理顾客反馈并彻底解决顾客提出的问题能提供顾客满意度，增加订单量，提高企业信誉和品牌度
严格执行客户退货管理制度
1、核查湿度监控执行情况2、通过熔铸成品率评估措施有效性
合金部加工部
零散的线材成品没有标示牌无法准确追溯生产批次
中
针对零散线材，及时记录对应牌号，并在出货标签上对应注明
根据客诉情况，合适是否有需要追溯但无法对应批次情况
4
COP4交货管理过程
备货不及时导致延期交付
低
/
市场部与制造部及时沟通，按照订货表交货要求及时安排备货
按照《变更管理程序》对变更进行充分的识别及控制
参考质量退货率间接评估变更管控的有效性
研发部、品管
部
15
SPlO风险和机遇管理过程
1、风险识别不充分
2、错失机遇
中
对识别的公司技术优势、行业政策优势等充分利
用，可能给公司带来效益
1.采用SWOT分析法，对内外部环境因素进行分析
2.对相关方及其要求进行分析
按照内外审不符合报告、管理评审报告决议事项，管代负责跟进相关纠正预防措施改善有效性
确认内审、管审相关项目改善是否及时落实
管代

SP4设备及模具管理过程
设备长时间运转的老化，突发故障
低
/
按照规定执行设备维护，日常发现设备有异常及时维修确保生产进度
根据设备及时维修目标达成情况，综合生产异常、生产计划达成率等综合评估