质量标准化各专业台账资料和制度

质量标准化各专业组需要建立的台账资料和制度

一、采煤专业

台账、资料：

1、工作面设计批复

2、生产作业计划及安排

3、采掘工作面搬家通知单

4、采煤班评估表

5、顶板动态监测记录、分析资料

6、工作面地质、水纹预报表

7、综放队作业规程及考试题（遇到地质变化的安全技术措施及环境措施）

8、作业规程复审记录

9、支护材料基本台账

10、工作面顶板四人联合签字台账

11、顶底板位移量观察记录台账

12、顶板离层仪观察记录台账

13、零星工程及特殊作业措施

14、工作面专项安全技术措施

15、变化管理台账

*、隐患排查台账（现场） *、作业规程（现场）

*、交接班台账（现场） *、作业人员操作规程（现场）

*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）

制度：

1、顶板动态监测处理制度

2、作业规程编制制度

3、作业规程审批制度

4、作业规程贯彻制度

5、作业规程实施制度

6、敲帮问顶制度

7、工作面变化管理制度

8、综放队管理制度（作业规程编制、审批、贯彻、实施）

9、变化管理工作制度

图板类：（现场）

1、工作面布置示意图

2、工作面生产系统图

3、设备布置示意图

4、供电系统示意图

5、通风系统及路线示意图

6、正规作业循环图表

7、工作面综合防尘示意图

8、工作面监测监控系统示意图

*、巷道交叉口有避灾标识牌

二、掘进专业

台账、资料：

1、掘进工作面生产接续台账

2、施工巷道技术工作总结

3、顶板动态监测记录及分析资料

4、掘进工作面月地质、水纹预报

5、巷道开工通知单

6、巷道搬家通知单

7、巷道贯通通知书

8、巷道贯通安全技术措施

9、掘进班评估表

10、综掘一队作业规程及考试题

11、综掘二队作业规程及考试题

12、开拓队作业规程及考试题

13、准备队作业规程及考试题

14、探水队作业技术措施

15、抽放队作业技术措施

16、掘进面作业规程复审记录

17、巷道过地质构造技术措施

18、零星工程施工会审措施

19、工作面顶板四人联合签字台账

20、巷道月施工技术工作总结

21、变化管理台账

22、探放水设计及措施

23、探放水记录表

*、交接班台账（现场）

*、作业规程（现场）

*、作业人员操作规程（现场）

*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）

*、掘进工作面隐患排查记录台账（实现五级隐患排查）

制度：

1、交接班制度

2、顶板动态监测处理制度

3、矿压观测制度

4、顶板隐患排查治理制度

5、探放水制度

6、设备检修制度

7、各掘进技术岗位责任制

8、工程质量验收制度

9、安全生产变化管理工作制度

10、安全生产变化管理响应机制

11、顶板动态监测分析和处理责任制

12、隐蔽工程验收制度

13、顶板四人联合签定制度

14、安全生产技术管理体系

15、工程质量检查、考核、验收制度

图板类：（现场）

1、巷道布置图

2、施工断面图

3、炮眼布置图

4、爆破说明书(断面截割轨迹图)

5、设备布置图

6、临时支护图

7、监测监控系统图

8、供电系统图

9、通风系统图

10、避灾路线图

11、探放水钻孔设计图

12、掘进施工进度记录牌板

*、巷道交叉口有避灾标识牌

三、机电专业

台账、资料：

1、锅炉年检报告

2、年度机电技术培训计划

3、主排水泵技术测定

4、年度机电设备更新改造计划

5、年度机电设备检修计划

6、主提升机技术测定

7、应急预案

记录：

1、钢丝绳芯带式输送机运行记录

2、钢丝绳芯带式输送机检修记录

3、架空提人装置运行记录

4、架空提人装置检修记录

5、主通风机运行记录

6、主通风机日检记录

7、主通风机切换记录

8、主通风机反风记录

9、压风系统运行记录

10、压风系统日检记录

11、主排水系统运行记录

12、主排水系统日检记录

13、瓦斯抽放运行记录

14、瓦斯抽放检修记录

15、锅炉、热风炉运行及检修记录

16、采煤工作面瓦斯电闭锁试验记录

17、停送电记录

18、设备检修记录

19、低压馈电开关跳闸试验记录

20、设备运转、检修、事故、保护试验记录

21、岗位人员巡查记录

22、交接班记录

23、外来人员登记记录

制度：

1、岗位责任制（各岗）

2、安全操作规程（各岗）

3、干部上岗制度

4、设备管理制度

5、设备检修制度

6、油脂润滑管理制度

7、钢丝绳管理制度

8、阻燃胶带管理检验制度