控制计划评审报告

料/零件）到制造（包括包装）的全过程
是否每一工序都有具体的规范/公差
是否都有抽样容量/频率
是否都有控制方法
每一项是否都有具体的反应计划
最终认定：
可按规定不作修改需作更改
小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期
小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期
控制计划评审报告
顾客：XXXXXXX有限公司日期：20XX/XX/XXX
零件号：XX-XXXXX零件名称：XXXX-XXXXX
是
否
问题
在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法
是否按规定使用固定表单
是否已考虑过程FMEA
是否已考虑过程流程图
是否包括所有特殊特性
是否参考了类似零件的控制计划
小组是否了解整个过程
小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期

建设工程文件评审报告

建设工程文件评审报告一、项目概述本建设工程文件评审报告针对以下项目进行评审，旨在对工程文件进行综合评价，确保项目的顺利进行。

项目名称：xxx工程项目地点：xxx地区建设单位：xxx公司设计单位：xxx公司施工单位：xxx公司二、评审范围本次评审主要针对以下文件进行评审：1. 工程概况与设计背景资料2. 施工图纸及相关设计文件3. 工程规划方案4. 质量检查计划和测试方法5. 安全规范和操作规程6. 工程成本和进度控制计划三、评审内容及意见1. 工程概况与设计背景资料评审关于工程概况和设计背景资料，评审小组认为，文件内容详实清晰，能够充分了解项目的背景和目标。

建议在文件中增加一些示意图或图表，以便更直观地理解工程的主要特点。

2. 施工图纸及相关设计文件评审施工图纸及相关设计文件符合设计要求，内容详实清晰，无明显错误。

评审小组建议在细节设计方面再进行进一步优化，确保施工过程中的可操作性和安全性。

3. 工程规划方案评审工程规划方案覆盖了工程项目的各个方面，包括施工流程、资源配置、进度控制等。

评审小组认为工程规划方案较为完善，建议在文件中增加一些风险应对措施，以应对可能发生的不可控因素。

4. 质量检查计划和测试方法评审质量检查计划和测试方法论述了对工程质量的控制措施和测试方法。

评审小组认为计划和方法合理有效，建议在文件中详细说明各个测试方法的具体步骤和标准，以便质量检查人员更好地执行。

5. 安全规范和操作规程评审安全规范和操作规程涵盖了工程项目施工过程中的安全要求和操作规定。

评审小组认为规程内容全面合理，建议在文件中增加一些示范图或实例，以便施工人员更好地理解和执行。

6. 工程成本和进度控制计划评审工程成本和进度控制计划合理可行，评审小组建议在文件中增加一些明细的成本估算和进度安排，以便更好地进行工程管理和控制。

四、结论本次建设工程文件评审结果如下：1. 工程文件内容全面、清晰，能够有效指导工程实施。

2. 在施工图纸和相关设计文件方面，需要进一步优化细节设计。

控制计划评审表

一厂审核日期：0审核人员：0产品系列:受审班组:序号实得分NB NB NB NBNB NB NB NB NB NB NB NBNB NBNB NB NB NBNBNB NB NB NB设备工装5 --量具/检具、实验室器具/设备是否按计划要求定期进行维护、验证、校准和检定？评审状态:人员素质控股企业名称:零件名:零件号:图纸日期:4人员素质（得分）所有设备、工装是否可获得并正确标识、标定和验证且在生产中能有效地监控质量要求？--是否按工艺及控制计划要求配备生产设备和工装（如刀具选用是否符合工艺文件的--是否对过程参数进行监控并记录？过程参数的设置与工艺规定的是否一致？对于数显仪表是否能正确的显示产品加工参数/实际尺寸测量值？ --在用的工装/模具是否均正确标识、定期维护保养并验证其可用性？ --是否定期进行设备能力调查Cmk？--生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？3--操作人员是否清楚零件堆放原则，是否在料架上正确摆放零件不混放？操作人员是否按要求进行检验、数据记录并做好5S保养？--操作工人是否每班结束后做到场地打扫清洁、设备日保养完成、检具台清洁有序、--操作工人是否能按照工艺规定进行首件检验与认可、末件的检验，以及自检、SPC 、设备点检等相关内容，并清楚规范的填写记录（字迹清楚、不漏填、不乱填）？2--操作人员是否熟悉各种显示设备状态附表的正确读识，各种设备附表显示是否符合--操作人员是否清楚不合格零件的处理流程（隔离）？--操作人员和检验人员是否能按照控制计划规定熟练得进行检验？--在用的量具/检具是否状态明确、保养良好、正确标识并能满足产品特定的质量要求？所有量具/检具和实验室器具/设备是否可获得并正确标定、校准和检定且能在生产中有效地监控质量要求？--操作人员是否清楚本工序重要生产（过程）参数及产品特性的确定和控制（KPC\KCC）?偏差时报警?调整参数只允许由获得授权的专人来进行?--操作人员是否知道首件检测报告未出来时，零件需要隔离，存在待精测的概念？ --操作人员是否熟悉并能识别警示卡或其他方式所展示的缺陷，并清楚这些缺陷会对总成或下道工序的影响？ --是否按照计划进行量检具能力Cg及测量系统分析，并能提供记录与报告？--是否按工艺及控制计划要求配备检测设备和量具/检具？1900-1-0000--是否提供了人员素质矩阵表、是否安排员工进行必要的培训并记录在案？培训完成的证明、培训资料和培训效果的评价是否有相关证实资料？操作人员是否有质量意识、熟悉所从事工位的工作并清楚相关工序的KPC/KCC？计划内计划外--操作工人/检验员是否具有相应的能力证明？（如：上岗证、特殊工种资格证等）1审核要素操作人员是否经适当培训并能胜任所从事的工作?--生产/检验/试验等人员是否经过适当的培训?检验/试验人员资格能力是否得到过认--生产现场（班组）是否配备有佩戴明显标志的质量巡检人员并赋予其对产品/过程质量监控的职责？--员工是否明确公司内部质量制度的要求（包括但不限于《员工质量手册》、质量指评分准则：1、针对每个单项提问下的小项进行评分：0、4、6、8、10分。

APQP阶段总结评审报告(4)

□初始过程能力研究报告
□量产初期生产遏制计划GP12
□产品鉴定报告
□设备能力Cmk评价报告
□包装评价
□新设备、工装和试验设备检查表
□生产控制计划
□新增检具验收报告
□新增设备模具验收报告
□PV试验报告
□生产件批准(PSW)
□2TP生产评价表
□试生产总结报告
□项目交接签字记录
□阶段审查清单
□阶段总结评审报告
总经理：
备注
编制/日期
审核/日期
批准/日期
总结评审报告
项目名称
顾客名称
项目代号
评审日期
实施和执行阶段
□ 第一阶段：计划与确定项目
□ 第二阶段：产品设计和开发
□ 第三阶段：过程设计和开发
□第四阶段：产品和过程确认
□ 第五阶段：反馈、评定和纠正措施
一、评审内容（是否如期完成）
□生产试制通知单
□试生产检查准备表
□试生产作业计划
□测量系统分析报(MSA)
□质量计划签署和管理支持
二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）
质量风险:组织APQP小组进行评审，针对潜在的质量风险进行了识别，并执行相应的规避措施。
开发成本：项目开发成本控制住项目预算范围内。
准备时间：前置期充足，可以保证项目顺利开展。
关键路径：组织团队针对APQP工作计划书进行评审，并编制WBS及关键路径。பைடு நூலகம்
问题清单:阶段问题已全部关闭,可以进行下一阶段.
三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持
项目目前在严格按照项目的进度要求实施，在此过程中需要的环境，资源，等支持请按照项目进度计划要求策划和提出，公司会全力支持，可以开展下一阶段工作。

pfema跟cp评审流程

pfema跟cp评审流程为了确保产品在设计和生产过程中达到最高的质量标准，PFMEA和CP评审流程是至关重要的。

PFMEA（过程故障模式和影响分析）是一种系统性的方法，用于识别和减少产品在设计和制造过程中可能发生的故障模式和潜在的影响。

CP（控制计划）评审则是用于评估和验证在生产过程中使用的控制计划是否足够有效。

下面我们将详细介绍PFMEA和CP评审流程，并分析其重要性和价值。

1. PFMEA评审流程PFMEA评审是一个团队合作的过程，核心团队通常包括设计工程师、制造工程师、质量工程师和生产经理。

评审流程通常包括以下步骤：1.1 确定评审范围：确定评审的对象，包括产品设计、制造过程和工艺。

1.2 收集数据：收集相关的数据和信息，包括产品规格、材料特性、设备性能和人员技能等。

1.3 识别潜在故障模式：通过分析设计和制造过程，识别可能发生的故障模式和潜在的影响。

1.4 评估潜在影响：对每个识别的故障模式进行评估，确定其可能的影响程度和频率。

1.5 制定措施：确定并制定相应的控制措施，以减少或消除潜在的故障模式和影响。

1.6 编制报告：对评审结果进行整理和总结，形成最终的评审报告。

2. CP评审流程CP评审流程通常包括以下步骤：2.1 确定评审对象：确定评审的对象，包括控制计划的制定和实施过程。

2.2 收集数据：收集相关的数据和信息，包括工艺流程、设备设置、测量方法和数据采集等。

2.3 评估控制计划：对控制计划进行评估，判断其是否足够有效，能够控制产品的设计和制造过程。

2.4 制定改进措施：对于存在问题的控制计划，制定相应的改进措施，确保其能够符合要求。

2.5 编制报告：对评审结果进行整理和总结，形成最终的评审报告。

3. PFMEA和CP评审的重要性和价值PFMEA和CP评审流程的重要性和价值在于：3.1 提高产品质量：通过对设计和生产过程中潜在故障模式和控制计划进行评审，可以及早发现和解决潜在的问题，提高产品的质量和可靠性。

新产品开发阶段性评审报告(DR4)

小批量生产及初期流动管理阶段评审
时间：
地点：
产品类别评审内容对应者
工程部市场部技术中心项目管理部工程部质量管理部质量管理部质量管理部产品验证检测中心质量管理部工程部采购物流中心质量管理部采购物流中心质量管理部制造中心制造中心制造中心制造中心制造中心质量管理部质量管理部质量管理部项目组技术中心工程部技术中心技术中心工程部
相关文件
阶段性评审报告(DR3) 样机确认表零件确认书试产通知书控制计划控制计划检查清单测量系统分析表初始过程能力调查研究表 PPAP资料试验报告检验/试验报告 PFMEA 过程FMEA检查清单新品转量产交接表 IQC来料检验报告供应商PPAP资料 PSW 作业指导书管理台帐设备有效性记录表培训记录签到表新品试产前工作检讨及实施设计品质目标书/初期流动管理计划书新品试产问题点总结报告书产品质量策划总结和认定报告包含上述文件产品履历表技术资料零件图纸经验教训履历表经验教训活用检查表
24
25 26
第1页，共2页
27 28
项目管理部是否对《生产准备进度情况计划、报告书》中的目标实施完成情况进行跟踪？是否识别出项目风险，并制定相关应对措施及进行跟踪、管理？
项目管理部项目管理部
《生产准备进度情况计划、报告书》项目风险跟踪表
Hale Waihona Puke 3、评审结果： □ 本次DR4评审通过,批准进入量产阶段。 □ 本次DR4评审有条件通过,批准进入量产阶段。 □ 本次DR4评审不通过，按下记课题进行改善：（1）、改善课题事项： NO. 1 2 3 （2）、下次DR4日程： 4、会签
新产品开发阶段性评审报告（DR4）

控制计划评审表

一厂审核日期：0审核人员：0产品系列:受审班组:序号实得分NB NB NB NBNB NB NB NB NB NB NB NBNB NBNB NB NB NBNBNB NB NB NB设备工装5 --量具/检具、实验室器具/设备是否按计划要求定期进行维护、验证、校准和检定？评审状态:人员素质控股企业名称:零件名:零件号:图纸日期:4人员素质（得分）所有设备、工装是否可获得并正确标识、标定和验证且在生产中能有效地监控质量要求？--是否按工艺及控制计划要求配备生产设备和工装（如刀具选用是否符合工艺文件的--是否对过程参数进行监控并记录？过程参数的设置与工艺规定的是否一致？对于数显仪表是否能正确的显示产品加工参数/实际尺寸测量值？ --在用的工装/模具是否均正确标识、定期维护保养并验证其可用性？ --是否定期进行设备能力调查Cmk？--生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？3--操作人员是否清楚零件堆放原则，是否在料架上正确摆放零件不混放？操作人员是否按要求进行检验、数据记录并做好5S保养？--操作工人是否每班结束后做到场地打扫清洁、设备日保养完成、检具台清洁有序、--操作工人是否能按照工艺规定进行首件检验与认可、末件的检验，以及自检、SPC 、设备点检等相关内容，并清楚规范的填写记录（字迹清楚、不漏填、不乱填）？2--操作人员是否熟悉各种显示设备状态附表的正确读识，各种设备附表显示是否符合--操作人员是否清楚不合格零件的处理流程（隔离）？--操作人员和检验人员是否能按照控制计划规定熟练得进行检验？--在用的量具/检具是否状态明确、保养良好、正确标识并能满足产品特定的质量要求？所有量具/检具和实验室器具/设备是否可获得并正确标定、校准和检定且能在生产中有效地监控质量要求？--操作人员是否清楚本工序重要生产（过程）参数及产品特性的确定和控制（KPC\KCC）?偏差时报警?调整参数只允许由获得授权的专人来进行?--操作人员是否知道首件检测报告未出来时，零件需要隔离，存在待精测的概念？ --操作人员是否熟悉并能识别警示卡或其他方式所展示的缺陷，并清楚这些缺陷会对总成或下道工序的影响？ --是否按照计划进行量检具能力Cg及测量系统分析，并能提供记录与报告？--是否按工艺及控制计划要求配备检测设备和量具/检具？1900-1-0000--是否提供了人员素质矩阵表、是否安排员工进行必要的培训并记录在案？培训完成的证明、培训资料和培训效果的评价是否有相关证实资料？操作人员是否有质量意识、熟悉所从事工位的工作并清楚相关工序的KPC/KCC？计划内计划外--操作工人/检验员是否具有相应的能力证明？（如：上岗证、特殊工种资格证等）1审核要素操作人员是否经适当培训并能胜任所从事的工作?--生产/检验/试验等人员是否经过适当的培训?检验/试验人员资格能力是否得到过认--生产现场（班组）是否配备有佩戴明显标志的质量巡检人员并赋予其对产品/过程质量监控的职责？--员工是否明确公司内部质量制度的要求（包括但不限于《员工质量手册》、质量指评分准则：1、针对每个单项提问下的小项进行评分：0、4、6、8、10分。

CMA管理评审报告

CMA管理评审报告CMA管理评审计划编号：NO.2001评审时间：评审地点：评审方式：参加评审人员名单：部门和职务：评审目的：为了评估管理体系的适宜性、充分性和有效性，各部门的管理目标达成状况、过程绩效体现和产品符合性评估、纠正措施改善措施成效、各项资源配备的评估，寻求改进机会和变更需求，确保质量管理体系的持续改进和不断完善。

评审依据：1.《检验检测机构资质认定评审准则》2.质量方针、质量目标3.管理体系文件评审输入：评审输出：评审形式：集中会议评审前七天，质量部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。

要求参会人员准备参加评审会议的汇报等必要的文件，评审资料由管理层确认。

关键岗位参会人员如下：技术负责人、质量负责人、质量监督员、检测部主管、授权签字人、内审员、综合部主管管理评审会议记录表NO: 2001会议时间：会议名称：应到人员签到：记录人：会议地点：会议记录：质量负责人工作总结报告为持续提高本公司的实验水平和管理水平，切实保证检测工作的质量，更好的服务于内外部客户，我公司严格按照《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214—2017的要求开展工作。

作为本公司的质量负责人，我总结了近期的质量管理工作，并结合质量负责人职责进行如下报告：一、目标实现根据本公司检测工作的特点，结合“科学、公正、准确、及时”的质量方针和质量目标，按照体系要求大家在方针和目标的指导下开展各项工作。

根据对质量目成情况的统计，本公司各项控制性目标完成情况良好。

质量目标如下：本公司在质量管理方面已经取得了良好的成绩。

样品保管安全可靠，设备完好率和校准/计量检定合格率达到100%。

按合同约定期限完成检测报告，报告内容完整、清晰、结论准确。

检测报告的差错率低于1%。

顾客满意率大于98%。

认真受理客户的投诉，及时调查处理，尽快给予答复。

根据统计及运行情况，本公司各项质量目标均已达到，质量方针得到贯彻执行，质量方针和质量目标适宜、有效，需要继续保持，暂时不需调整。

IATF16949-管理评审报告

IATF16949-管理评审报告NO.：QMS201803291质量⽅针、质量⽬标及表现趋势评审1.1本公司的质量⽅针：“质量第⼀，⾼效准时，客户满意，不断提⾼”经过会议讨论评审，该⽅针完全符合公司⽬前及未来的发展要求，公司全体员⼯均能正确理解，并按照该⽅针不断努⼒，以持续提升公司的质量管理体系。

1.2质量⽬标及表现趋势评审根据2016年各项指标的实际达成情况，及新版ISO9001和IATF16949标准要求，公司于2016年11⽉对各层次和QMS所需过程的质量⽬标进⾏了修订。

各过程的绩效⽬标实际达成情况见附表。

由表中可见，公司整体质量⽬标和表现趋势都是合理的。

2质量管理体系整体评审公司按照ISO9001:2015和IATF16949:2016标准要求，于2016年11⽉修订⽣效的《品质⼿册》、《程序⽂件》以及《作业指导书》等⽂件，通过近半年来的不断完善，均能对各过程运⾏及⽬标达成起到很好的指导作⽤。

2.1质量管理体系范围公司汽车产品执⾏IATF16949:2016质量管理体系标准除产品设计和开发外的所有要求（因汽车产品的设计和开发由客户完成，本司只负责⽣产制造，所以汽车产品设计和开发相关的要求不适合本公司质量管理体系）。

公司⾮汽车产品ODM项⽬执⾏ISO9001:2015质量管理体系标准所有要求，OEM项⽬执⾏ISO9001:2015质量管理体系标准除产品设计和开发外的所有要求。

2.2质量管理体系⽂件本公司QMS⽂件框架是⾦字塔结构（如下图）3与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.1外部因素按认证机构给予的指导性建议实施标准整合中，暂⽆外部因素的变化。

3.2内部因素A）根据公司发展需要，正将深圳电⼦部搬迁⾄东莞，组建东莞电⼦部SMT⽣产线，持续2⽉~5⽉间。

B）国内市场部于2016年7⽉成⽴，经2016年10⽉15⽇召开评审会议后，于2016年11⽉正式纳⼊ISO9001:2015质量管理体系中。

过敏原控制计划评审报告

过敏原控制计划评审报告英文回答：Allergen control plan review report is an essential document for ensuring the safety and well-being of individuals who are prone to allergies. It outlines the measures and procedures implemented by an organization to minimize the risk of allergen exposure. In this report, I will evaluate the effectiveness of an allergen control plan and provide recommendations for improvement.First and foremost, it is crucial to assess the comprehensiveness of the allergen control plan. The plan should clearly identify all potential allergens present in the facility or products and provide detailed guidelines on how to handle, store, and process these allergens. For instance, if a food manufacturing company has identified peanuts, milk, and soy as common allergens, the plan should specify dedicated storage areas, separate processing equipment, and proper labeling practices for productscontaining these allergens.Another important aspect to consider is the training and education provided to employees. The plan should include comprehensive training programs to ensure that all staff members are aware of the allergen control procedures and understand the importance of strict adherence to these protocols. Regular refresher courses and assessments can also be conducted to reinforce the knowledge and skills of the employees.Furthermore, the plan should address the need for effective communication both internally and externally. Within the organization, clear channels of communication should be established to inform all relevant personnel about any changes or updates to the allergen control plan. This can be achieved through regular meetings, email notifications, or even digital platforms. Externally, the organization should communicate the presence of allergens in their products through proper labeling and allergen warnings, enabling consumers to make informed choices.In addition to these considerations, it is vital to regularly monitor and verify the implementation of the allergen control plan. This can be done through internal audits, inspections, and testing of products for allergen residues. By conducting these activities, any deviations or weaknesses in the plan can be identified and addressed promptly.Overall, an effective allergen control plan should be comprehensive, well-communicated, and regularly monitored. It should prioritize the safety of individuals with allergies and ensure that all necessary precautions are taken to minimize the risk of allergen exposure.中文回答：过敏原控制计划评审报告是确保易过敏人群的安全和福祉的重要文件。

控制计划过程审核模板xls

控制计划过程审核模板xls 篇一：风险控制计划汇总表范本×××项目部险控制计划汇总填表人：审核人：批准人：中国水电建设集团十五工程局有限公司×××项目部年月日表风×××项目部风险控制计划汇总表编号：01篇二：XX年9月过程审核总结报告XX年9月度過程審核總結報告制表：馬貴益審核：批準：KY-QMS-FOR-465,A/0篇三：1生产一致性控制计划模板生产一致性控制计划（为满足CNCA-C11-09：XX 汽车内饰件规则对生产一致性控制的要求）Q/分发编审批版号：制：核：准：本：A本《生产一致性计划》适用认证产品(涵盖如下 CCC 证书)生产厂：XXXXXXX有公司XXXXX有公司《生产一致性控制计划书》是初始工厂审查以及获证后监督审查时进行现场审查的依据。

目的与范围保证本公司批量生产的“3C”认证产品汽车内饰件系列的结构型式及技术参数与型式试验样品的一致性。

保证本公司批量生产的“3C”认证产品汽车内饰件系列持续满足CNCA-C11-09：XX《强制性产品认证实施规则-汽车内饰件》的各项标准及GB8410-XX《汽车内饰标准》技术法规要求。

本计划书适用于本公司“3C”认证汽车内饰件系列的零部件采购、产品生产、检验和一致性检验的控制。

职责质量负责人：负责认证产品(转载于: 小龙文档网:控制计划过程审核模板xls)生产一致性控制计划运行的全面工作。

认证联络人：在认证过程中与认证机构保持联系，其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并向组织内报告和传达生产技术部根据TS16949 质量体系要求及“3C”管理的有关要求，负责对《生产一致性控制计划书》运行过程进行监控；负责编制《生产一致性控制计划书》，并组织相关部门总结年度实施情况，编写《生产一致性控制计划书年度报告》；负责《生产一致性控制计划书》变更管理和执行；负责与认证机构的联系沟通，负责认证实施规则的宣贯；负责认证产品的申报；负责对《生产一致性控制计划书》进行审核，并上报认证机构；负责汽车内饰件的生产过程控制。

控制计划评审表制作

控制计划评审表制作1. 目的和范围
- 明确该控制计划所包含的工序、产品或流程 - 确定评审小组的成员及其职责
- 确定评审周期和时间安排
2. 输入数据和参考资料
- 过程图或工序流程图
- 产品设计规范
- 工艺说明书
- 质量控制计划
- 相关标准和法规要求
3. 控制方法评审
- 检查每个工序的控制方法是否合理有效
- 评估控制方法是否满足产品质量要求
- 审核测量设备的适用性和测量系统分析结果 - 检查反应计划是否完整且能有效应对偏差
4. 流程控制评审
- 评审工序流程布置是否合理
- 检查物料流向和信息流向是否顺畅
- 评估作业指导书的完整性和实用性
- 审核检验和测试计划的充分性
5. 文件记录评审
- 评审控制计划文件的格式和内容
- 核查数据记录和保存方式的适当性
- 检查变更控制机制是否有效
6. 评审结果和后续行动
- 汇总发现的问题和改进建议
- 指定责任人并制定纠正预防措施
- 确定控制计划的批准或修订要求
- 安排再次评审(如需要)
7. 评审报告
- 编写评审报告
- 记录评审过程和结果
- 获取相关方签署确认
通过控制计划评审,可以确保制定的控制计划完整、合理、可行,为产品质量的持续改进奠定基础。

什么PCPA评审

什么PCPA评审？什么PCPA评审？具体内容有哪些？PCAP应该是GM(上海通用五菱)的控制计划评审,具体检查内容如下:1.在生产工厂是否具有最新更改等级的图纸?2.供应商图纸是否获得最终顾客批准?3.图纸是否完整(公差, GD&T, 正确基准, KPCs 等)?4.是否具有全部的技术规范/产品和分总成技术规范?5.如果供应商负责设计，是否使用DFMEA来制定PFMEA？质量体系文件6.是否具有PFD/PFMEA/PCP的制定流程及修改流程？7.是否具有过程流程图PFD?8.PFD是否包括材料接收、返工、报废、检测/检验和发运?9.PFD是否包括在物料接收、生产过程、成品及发运区域的标识和零件识别？10.是否具有PFMEA?11.PFMEA是否可接受(RPNs, 编号与PFD一致并包括KPCs/PQCs/KCCs)?12.是否有记录表明PFMEA是经常并是最新更新的?13.通过制定PFMEA供应商是否能够理解和记录那些需要进行缺陷预防的过程?14.是否理解如何使用频度数和探测度数评价并通过审查过去的数据来验证RPN？15.供应商是否理解使用何种质量工具以及如何制定分析数据来制定PFMEA？16.是否具有跨部门小组来制定PFMEA/PCP？17.是否对所有缺陷探测区域进行审查并具有计划成为预防？18.是否具有持续改进流程来降低RPN？19.是否具有过程控制计划PCP?20.PCP是否可接受(编号与PFMEA和流程图一致, 包括KPCs/PQCs/ KCCs, GP-12 如适用和最新的EWO)?21.PFMEA中列出的“现有控制方法”是否在PCP中详细列出?22.对PFMEA中高RPN分值的项目是否在PCP中有过程控制方法?23.PCP中是否列出KPC/PQC/KCC？24.每个操作所进行的抽样大小和检查频次是否合理?25.供应商是否能够保证所有图纸上的尺寸和要求在控制计划、作业指导书和接收检验中都能够得到满足？26.零件质量特性及影响的过程参数是否得到识别并控制？27.是否有流程来识别和管理分供方的传递特性，包括从分供方获取数据来确认传递特性被监控并符合？28.PCP中是否对失控状态规定了反应措施？29.供应商是否为特定项目识别出操作者技能需求和培训需求？30.供应商是否具有有效的流程来进行更改管理？质量体系实施计划31供应商是否能够证明零件需要的材料是经过批准的？32是否有控制能够保证只有经过批准的入厂材料才能被用于生产？33是否对分供方的管理有规定包括对关键分供方的识别？34是否定期对采购零件和材料进行检测和验证？35是否有负责供应商选择、质量管理的人员？36负责入厂材料控制检查的人员是否清楚出现不符合时采取何种措施？37对有可追溯性要求的零件是否具有控制将可追溯性从成品追溯到原材料？38对返工/返修和报废是否具有控制和流程，包括记录、评审、隔离、封存和处置？39工作场所是否合理布置并与PFD一致？40是否所有工具和量检具都合理标识？41所有量具是否均具有有效校准?42是否所有的工具和量检具都得到验证？43重复性和再现性是否小于10%?44是否所有量检具都具有操作指导?45每个操作工位是否具有操作指导书？46标准化作业指导书是否足够详细来指导操作，包括不合格零件的处理？47是否具有标准化作业？48标准化作业是否被遵照执行?49操作者是否理解指导书的内容？50操作者是否得到适当的培训?51是否使用边界样件？52是否使用标准样件来确认检验？53是否使用标准样件来确认防错装置？54是否有工装的预防性维修计划并得到实施？55是否有设备的预防性维修计划并得到实施？56按照控制计划要求的试验和检验是否得到实施？57控制计划中有SPC要求时，数据是否合理的记录和收集？58上、下控制限是否是最新的？59数据和控制限是否合理？60失控点是否具有整改措施？61最终产品审核结果是否可以接受？62制造过程是否表明所要求的能力和性能？63包装和材料搬运是否可以使零件避免损坏？64在制品和产成品搬运操作指导是否在整个过程包括发运区域和返修/返工区域得到实施？65供应商是否使用适当的统计技术方法来控制过程？66SPC数据是否得到维护和监控？67是否具有流程来验证新机器/设备的能力？68所有零件是否标识清楚?69是否具有良好的零件和材料储存条件？70是否具有料车和料厢的维护计划？71是否具有机器/设备保养维护计划并得到实施？72非计划性停线是否得到监控？735S是否得到实施？74如果生产在1班以上，则信息如何在班与班之间传递? 管理层的质量体系实施75是否有流程和记录跟踪停线状态?76是否有流程和记录跟踪报废状态?77是否有流程和记录跟踪紧急发运状态?78是否有流程和记录跟踪工厂问题报告?79管理层是否能够保证失控状态得到控制?80问题是否被及时沟通到能提供帮助和解决的人、支持系统是否能够支持操作者?81是否具有定期的经常的管理层质量活动？82是否对不同顾客的抱怨问题有记录并分析和跟踪解决。

产品质量自先期策划和控制计划(APQP)工作的五个阶段(质量管理与控制)

产品质量自先期策划和控制计划（APQP）工作五个阶段实施方案与方法目录五个阶段 (3)一、计划和确定项目 (4)输入、输出： (4)计划和确定项目阶段的输入： (4)计划和确定项目阶段输出： (7)二、产品设计和开发 (10)三、过程设计和开发 (11)四、产品和过程确认 (11)五、反馈及评定和纠正措施 (12)1．减少变差 (12)2．顾客满意 (13)3．交付和服务 (13)六、控制计划方法论 (14)（一）制定控制计划的依据资料 (14)（二）制定并实施控制计划的益处 (15)（三）控制计划栏目填写说明 (15)五个阶段1．计划和确定项目。

2．产品设计和开发验证。

3．过程设计和开发验证。

4．产品和过程确认。

5．反馈、评定和纠正措施。

注：将项目策划分成若干个单个任务领域，在每个任务领域完成处，作为检查点，叫做“里程碑”。

一个项目的里程碑的数量、名称和内容可视项目的具体情况而定。

一、计划和确定项目在这一阶段，就是要确保对顾客的需要和期望的一个明确的了解，以计划和规定质量项目。

所有的工作都应考虑到顾客，以提供比竞争者更好的产品和服务。

输入、输出：●顾客的呼声。

●设计目标——市场调研。

●可靠性和质量目标——保修记录和质量信息。

●初始材料清单——小组经验。

●初始过程流程图。

●业务计划/营销策略。

●特殊产品和过程特性的初始清单。

●产品和过程指标。

●产品保证计划。

●产品和过程设想。

●管理者支持。

●产品可靠性研究。

●顾客输入。

计划和确定项目阶段的输入：1．顾客的呼声包括来自内部和/或外部顾客们的抱怨、建议、资料、信息。

1.1 市场调研：▲对顾客的采访。

▲顾客意见征询与调查。

▲市场调查和预测报告。

▲新产品质量和可靠性研究。

▲竞争产品质量的研究。

▲运行情况良好报告。

1.2 保修记录和质量信息：■运行情况不良报告。

■问题解决报告。

■保修报告。

■顾客工厂退货和废品。

■能力指数。

■现场退货产品分析。

■内部质量报告。

控制计划评审培训教材

控制计划评审培训教材第一章：控制计划评审概述1.1 控制计划评审的定义控制计划评审是指对制定的控制计划进行全面的审查和评估，以确保其可行性、有效性和可持续性。

控制计划评审是企业管理和监督的重要环节，可以提高管理层对控制计划的认识和理解，及时发现和纠正问题，确保控制计划的实施和执行顺利进行。

1.2 控制计划评审的重要性控制计划评审是企业管理和监督的重要环节，能够帮助企业及时发现和解决问题，提高企业的竞争力和可持续发展能力。

通过控制计划评审，可以发现制定计划的不足之处，及时进行调整和改进，确保控制计划的有效性和可持续性。

1.3 控制计划评审的原则控制计划评审需要遵循的原则包括：原则一，全面性原则，要充分考虑控制计划的各个方面，确保全面而系统地评审；原则二，客观性原则，评审要客观公正，不受主观因素干扰；原则三，科学性原则，评审要基于科学的方法和标准进行，确保评审结果的科学性和可靠性。

第二章：控制计划评审的流程及方法2.1 控制计划评审的流程控制计划评审包括：计划准备，评审召开，评审进行，评审总结和报告。

在计划准备阶段，需要确定评审范围、目标和方法，准备相关材料；在评审召开阶段，需要确定评审主题、参与人员和时间地点；在评审进行阶段，需要对控制计划进行全面的评审和讨论；在评审总结和报告阶段，需要对评审结果进行总结和分析，并形成评审报告。

2.2 控制计划评审的方法控制计划评审的方法包括：文件审查、会议讨论、实地考察等。

文件审查是指对相关文件资料进行全面详细的审查，了解控制计划的制定过程和内容；会议讨论是指通过会议的方式，对控制计划进行全面深入的讨论和交流，发现问题和提出建议；实地考察是指对相关的实地进行考察，了解实际情况和问题，为控制计划评审提供更多的信息和依据。

第三章：控制计划评审的关键问题3.1 控制计划的合理性控制计划的合理性是指控制计划是否符合实际情况和要求，是否合理有效。

评审时需要重点考虑控制计划的合理性，包括控制措施的科学性、有效性和时效性等方面。

风险分级管控体系运行情况评审报告

风险分级管控体系运行情况评审报告1. 背景本次评审的对象为公司风险分级管控体系，评审目的为了解其运行情况，保障公司风险管控合规性。

2. 评审内容2.1 风险管理政策与规程根据了解，公司已建立完善的风险管理政策与规程，旨在保障公司在各个业务领域内的风险管控。

2.2 风险分级制度公司建立了风险分级制度，将风险按照不同类别和级别进行分级，并制定了相应的风险控制措施和流程。

此制度能有效帮助公司判定风险，分配资源，进行有效的风险管控。

2.3 风险评估体系公司建立了风险评估体系，以评估风险的可能影响程度、频度、可控性等多个因素。

评估结论能够为公司风险分级管控提供定性和定量的支持，有益于公司精准化地针对性采取风险控制措施。

2.4 风险监控和预警机制公司已建立了完善的风险监控和预警机制，具有一定的前瞻性，能够预计风险发生的可能性以及引发的可能后果，从而及时采取防范和控制措施，确保公司风险运营的可持续性。

2.5 风险溯源机制公司建立了风险溯源机制，能够确定风险根源，找到其发生背景、原因和成因等因素，并制定相应的风险控制计划，从而更加全面准确地管控风险。

3. 评审结果经过评审，发现公司的风险分级管控体系运行较为稳定有效，满足公司业务发展对风险控制的要求。

4. 评审建议为了更好地维护公司风险管控合规性，本评审提出以下建议：4.1 加强风险管控措施执行力度建议公司在执行风险管控措施的过程中，更加注重标准化和规范化。

排查并纠正存在的执行漏洞，优化工作流程，确保风险防范的真实性和有效性。

4.2 完善风险管理IT系统建议公司加强对风险管理IT系统的建设与维护。

通过加强IT系统的建设，实现风险数据的实时更新和共享，提高风险分析和评估的质量和效率，为公司决策提供精准的风险管理支持。

4.3 增强风险管控意识建议公司通过塑造风险管理文化，加强风险管控意识，提高全员风险管控素质和风险管理意识，实现科学的决策和管理。

5. 结论经过评审，我们认为公司的风险分级管控体系运行稳定，相应的政策、制度、流程等方面已经建立，并且各项指标表现良好。