监控中心风险点、危险源、风险、风险管控措施排查表
危险源风险控制措施表
危险源风险控制措施表
一、危险源识别与评价
1.1 危险源描述：机械设备运转
风险评估：
•操作人员可能被机械设备夹伤或其他伤害
风险等级：高
1.2 危险源描述：化学品存储
风险评估：
•化学品泄漏导致中毒或火灾
风险等级：中
二、危险源风险控制措施
2.1 机械设备运转风险控制
•穿戴符合要求的个人防护装备
•禁止未经培训的人员接近机械设备
•定期对机械设备进行检查和维护
2.2 化学品存储风险控制
•使用符合标准的化学品存储容器
•存储区域应通风良好
•定期对化学品进行检查，及时更换老化物品
三、风险控制后的监测与改进
3.1 监测
•定期对危险源进行风险评估和监测
•建立事故报告机制，及时记录并分析存在的问题3.2 改进
•针对监测结果，及时调整和改进风险控制措施
•组织人员定期进行安全培训，提高危险源识别和处理能力
以上是危险源风险控制措施表的内容，通过对危险源的识别与评价，制定相应的风险控制措施，并在实施后进行监测与改进，以确保工作场所的安全和稳定。
希望该措施表能够有效帮助您管理与控制潜在危险。
监控中心风险点、危险源、风险、风险管控措施排查表
造成人员伤亡
人
般
进入新启封巷道前,先检查巷道顶板巷帮情况，确认安全后方可进入施工
16
电气设备安装
防爆设备入井前未检查防爆情况
设备失爆
瓦斯超限时引起瓦斯爆
炸
人
中
防爆设备入井前应检查防爆情况取得防爆合格证后方可入井使用
17
安装或拆卸分站电源时带电作业
人员触电
造成人员伤亡
人
般
安装分站电源时严禁带电作业,并严格执行好停送电制度
无法正常监测井下环境参数造成伤亡事故
人
低
按规定对准备下井的设备进行通电测试，确保正常后方可下井
设备搬运或安装动作
粗暴
设备损坏
监测数据不准确
人
低
设备搬运或安装时轻拿轻放
传感器安装位置不符合要求
数据显示不准确
不能准确反应施工地点参数
人
低
严格按规程要求安设传感器
监控设备安装时操作不规范
设备损坏
数据显示不准确或财产
2
2
传感器调及甲
感校专调跖定化规
一
不处工化据能施氧度数存应一浓测确反点碳监伽确地
人
低
必和用天器样使5感气备每次传准设，一一釦空地g
3
2
烷电闭锁、
电烷
甲
试能测功定锁规闭按
不
发闭时电常及烷异能甲锁不现
时断限动超自电
烷能甲不
人
一般
天
5每次锁一闭试电测烷少甲至
4
2
风电闭锁测试
试匕匕•、厶冃丿功X锁
发锁时闭及电常能风异不现
未进行岗前培训，未持证上岗
业务不熟练
导致误操作，造成人员或设备事故
风险管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)
序号 检查部位
存在风险
风险分级
1
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电 配电室
设备故障，易造成触电、火
灾事故。 2
C 级/黄色
3
C 级/黄色
4
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
5
库房
陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、高
C 级/黄色
6
处坠落、窒息、冻伤、坍塌 C 级/黄色
处坠落、中毒事故。
15
C 级/黄色
16
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电
变压器
设备故障，易造成火灾、触
17
电事故。
C 级/黄色
18
由于人员误操作、设备缺 D 级/蓝色
陷、外力因素以及管理缺
陷，易造成火灾、触电事
办公室
19
故。
D 级/蓝色
20 检查人
火灾 触电 高处坠落
中毒
触电 火灾 火灾 触电
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材
料，严禁烟火。
是 否
电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线
路接头。
是 否
高于地面 2m 平台设护栏以及踢脚板。
是 否
专人定期巡检并如实记录；
进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监 护；
车间内设置有毒气体检测报警系统；
使用质量合格电器；
是 否
消防设施定期检测更换；
加强对办公区巡查工作，卫生及时打扫，避
免杂物堆积；
是 否
加强电气设备、电路安装管理，加装漏电保
安全风险防控和隐患排查整治检查表
安全风险防控和隐患排查整治检查表1. 引言1.1 引言安全风险防控和隐患排查整治是我们每个人都应该关注和重视的问题。
只有通过勤奋努力、严格管理，才能确保我们的生活和工作环境安全可靠。
建立健全的安全风险防控体系和隐患排查整治机制至关重要。
通过定期的安全检查和排查，及时发现和解决各类安全隐患，从而有效避免安全事故的发生。
在本文中，我们将详细介绍安全风险防控和隐患排查整治的重要性，以及如何利用检查表进行安全管理工作。
希望通过本文的介绍，能够引起大家对安全问题的重视，共同努力营造一个安全、和谐的生活和工作环境。
2. 正文2.1 安全风险防控安全风险防控是企业或组织在日常经营管理活动中必须重视和采取的重要措施。
安全风险来源于各种潜在的危险因素，如人为操作失误、设备故障、自然灾害等，一旦发生意外事故将会给企业带来严重的损失和影响。
加强安全风险防控工作显得尤为重要。
企业需要建立完善的安全管理体系，明确安全责任人员及其职责，制定相应的安全管理制度和规范，确保全员参与安全工作并严格遵守相关规定。
企业需要对潜在的安全风险进行全面评估和分析，制定有效的风险控制措施，并及时进行应急预案演练和评估，以确保在突发事件发生时能够做出迅速有效的应对措施。
企业还应加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和应急处理能力，从源头上减少安全事故发生的可能性。
安全风险防控工作是企业安全管理的基础和关键，只有加强安全风险防控工作，企业才能避免安全事故并保障员工生命财产安全，确保企业的可持续发展。
企业应时刻保持警惕，积极主动地应对安全风险，不断完善安全管理体系，切实提高安全生产水平，做到安全生产无小事，绝不麻痹大意。
2.2 隐患排查整治隐患排查整治是安全管理工作中非常重要的一环，它主要包括对安全隐患的排查和整治措施的执行。
在进行隐患排查时，首先要对可能存在的安全隐患进行全面的分析和评估，包括人员、设备、环境等方面的因素。
通过逐项排查，确定存在的安全隐患，并根据隐患的严重程度和影响范围进行分类和等级划分。
危险源辨识、风险评价及控制表
6
7
42
专人负责定期清理
危险源辨识、风险评价及控制表
辨识区域：相关方活动（含公司运输送货）
序号
业务活动
危险源
风险评价
控制措施
L
E
C
D=L*E*C
是否重大危险源
1
入厂访问
不了解公司规定导致违反相关安全要求可能引发事故或自身伤害
1
3
6
18
公司门口张贴入厂须知，危险部位张贴警示标志，引导人员进行必要的提醒
4
维修设备
1.刀锋割伤手
3
6
3
54
使用安全刀片
2.放置地方不稳,掉落时扎伤手脚.
2
6
3
36
1.进行安全教育2.物品放置固定位置
5
日常工作中
1.天花板、灯架掉落,砸伤人.
0.5
6
15
45
定期检查
6
维修工作台
抽屉脱落砸伤
1
3
3
9
购专用维修台
7
台钳
夹伤
1
6
3
18
正确操作
8
操作夹具
压伤手
3
6
3
54
重新设计替换
非授权人员进入导致触电或误操作
1
1
15
15
禁止无关人员进入
管理人员未佩戴劳保用品导致听力受损
3
6
3
54
按要求佩戴耳塞等劳保用品
电线老化、破损碰触裸露部分导致触电
1
6
3
18
定期检查及时维修破损电线
地面有油，导致员工摔伤。
1
6
3
风险管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)
处坠落、中毒事故。
15
C 级/黄色
16
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电
变压器
设备故障，易造成火灾、触
17
电事故。
C 级/黄色
18
由于人员误操作、设备缺 D 级/蓝色
陷、外力因素以及管理缺
陷，易造成火灾、触电事
办公室
19
故。
D 级/蓝色
20 检查人
火灾 触电 高处坠落
中毒
触电 火灾 火灾 触电
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材
料，严禁烟火。
是 否
电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线
路接头。
是 否
高于地面 2m 平台设护栏以及踢脚板。
是 否
专人定期巡检并如实记录；
进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监 护；
车间内设置有毒气体检测报警系统；
日期： 落实情况
年月日 责任人
张柄松
是 否
是 否
张柄松
是 否
是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否
王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊
张立东
是 否
12
C 级/黄色
13
C 级/黄色
14
C 级/黄色
由于人员误操作、设备缺
制冷车间 陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、高
设置自动喷淋系统以及通风系统并与有毒气 是 否
体检测报警装置连锁；
安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
设置隔离防护栏，避免无关人员距离过近； 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。
监控中心风险点危险源风险风险管控措施排查表
低
安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧
21
传感器调校及甲烷电闭锁、风电闭锁测试
甲烷传感器未按规定调校
数据显示不准确
监测数据不准确，不能准确反应施工地点甲烷浓度
人
低
甲烷传感器必须使用标准气样和空气样在设备使用地点调校，每15天至少调校一次
22
一氧化碳传感器未按规定调校
数据显示不准确
监测数据不准确，不能准确反应施工地点一氧化碳浓度
数据显示不准确，不能正确反映安装地点甲烷浓度
人
低
使用便携式光学甲烷检测报两者读数误差大于允许误差时，应当以较大者为准，采取安全措施并在8h调校完毕。
37
未按规定对井下设备进行调试校正
不能及时发现设备故障
设备带病运行，监测数据不准确
人
低
每月对监控设备进行一次调试
造成人员伤亡
人
一般
进入新启封巷道前，先检查巷道顶板巷帮情况，确认安全后方可进入施工
16
电气设备安装
防爆设备入井前未检查防爆情况
设备失爆
瓦斯超限时引起瓦斯爆炸
人
中
防爆设备入井前应检查防爆情况，取得防爆合格证后方可入井使用
17
安装或拆卸分站电源时带电作业
人员触电
造成人员伤亡
人
一般
安装分站电源时，严禁带电作业，并严格执行好停送电制度
不能实时监测风机运行状态
风机停止运行时，不能提示人员及时撤离，发生人员窒息
管
一般
主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器
11
主要风门未设置风门传感器及声光报警装置
不能实时监测风门开闭状态
风门同时打开时，造成风流短路
风险点及防控措施排查表 文档
通
科
停
车
场
票据领取
现金解交
对票据领取，现金解交未按规定办理，出现隐患问题，或未及时报告及时整改。
▲
★1、班长每日巡查。
★★2、当日票据领取，下一个工作日交款。
★★3、完善票据领取、交款规定。
账务处理
当日停车营收账务未及时处理上报，或隐瞒漏报。
▲▲
★1、科长定期抽查。
★2、科长、班长及时了解停车收入动态。
违反办公用品领用规定，借机为个人或他人谋取利益。
▲▲
★1、拟领办公用品按需报计划领导审核。
★2、领用物品一律造册登记分发，严格管理。
印章使用
违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利。
▲▲▲
★★1、公开印章使用制度
★★2、严格履行盖章审批手续
★3、反馈调查处理结果
车辆使用
违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用，或因违反交通法规造成重大责任事故。
▲▲▲
★★★1、制定并完善车辆管理制度
★★2、严格执行车辆使用审批及备案
★★3、严格责任追究
工作台账
管理
违反台账管理规定，私自将台账档案借出、借阅，给单位带来不利影响的；或未按规定保管文档资料，导致资料丢失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄密。
▲▲▲
★★★1、制定并完善档案和保密管理制度
★★2、严格履行档案借阅手续
★★3、严格责任追究
消防设施维保或隐患未及时处理，隐患苗头较长期存在
▲
★★★1、制度消防维保工作制度。
★★2、对维保厂家进行有效的管理。
★★3、维保配件进行质价审核。
7
综
合
管
监测中心风险管理表汇总
爆炸
一翼回风巷及总回风巷瓦斯传感器的报
警点设为 0.7%CH 4,将温度传感器报警
点设为≥30 ℃ ,将一氧化碳传感器报警点 设为≥24PPm 。
平沟煤矿监测中心风险管理表
风险评估
工 作 任 务
工序
危害源 / 危害因 素
风
险 风险及其后果
类
描述
型
事
管
故可 类能 型性
损 失
风 险 值
主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员
管理措施
1.安全监控工每隔 7 天用标准气样和空气样
对甲烷传感器 ,便携式甲烷检测报警仪进行
未对监控设
一次调校,并确认合格后方可使用。
1. 未 对
监控设 备进行
人
调校
备进行 调
校 ,不 能 及 瓦
时发现瓦斯 等有害气体
斯 事
I4
超 限,可能 故
瓦
斯 事
J3
故
B5
15
中 等
监 测 监 控 工
严格按照《矿井安全监控装置及监测仪 器使用管理规范》和《煤矿安全规程》 的规定安设各类传感器。
监测 监控 工
监控 中心 主任
通风 科、 安检
部
安检 安检员、 通风检查人员每五天进行检
员、 通风
查，发现传感器安设位置不当或未按
检查 规定安设， 进行处罚并责令其立即整
调度 中心 主任
安检 部、 通风 科
安检 员、 监测中心主任每天对监控机房进行 通风 一次全面检查 , 发现问题及时进行处 检查 理。 人员
平沟煤矿监测中心风险管理表
风险评估
工 作 任 务
电力监控系统安全风险隐患排查表
控制系统程序安装、数据备份应采用光盘形式。
无
无
3.
横向隔离
确保生产控制大区与管理信息大区边界正确安装有认证的横向单向安全隔离装置。
脱硫DCS与送电网脱硫脱硝在线监测系统无横向单向安全隔离装置。
4.
确保安全一区与安全二区边界正确安装有认证的横向单向安全隔离装置。
无
5.
纵向认证
正确安装有认证的纵向加密认证产品。
无
6.
主机硬件
禁止主机设备（接口站除外）采用双网卡方式跨安全区连接。
存在用户密码简单组合，已整改。
13.
外部人员接入受控网络访问系统前必须提出书面申请，履行审查、审批手续，批准后由专人开设账户、分配权限，并登记备案；离场后应及时清除其所有的访问权限。
无
14.
第三方管理
提高防病毒意识，及时升级防病毒软件，在读取移动存储设备上的数据以及网络上接收文件或邮件之前，先进行病毒检查，对外来计算机或存储设备接入网络系统之前也应进行病毒检查。
无
7.
排查长期不使用的计算机，确认关闭电源。
无
8.
禁止在生产控制大区各主机上设置物理端口（包括软盘、光盘驱动、USB接口等）、无线接入（包括无线接入接收、蓝牙等外设）及其它非设计网络接入端口。如果是原设计存在的物理端口必须严格管控、专人管理、登记备案。
无
9.
操作系统
限制同一用户连续失败登录次数，及时清除弱口令、空用户、空密码。
存在同一用户无连续失败登录次数限制、弱口令，已整改。
10.
删除多余的、过期的帐户，避免共享帐户的存在。
无
11.
严格限制默认帐户的访问权限，重命名系统默认帐户并修改帐户默认口令。
监控中心风险点危险源风险风险管控措施排查表格
监控中心风险点、危险源、风险、风险管控举措排查表序单风险号位点1监控2 监中心控各系中统设心备安装34风险危险源风险结果工作悲观不当班人员精神不好或工作没法进仔细或破坏情绪不稳行引起事故设施致使误操作，未进行岗前培训，未持业务不娴熟造成人员或证上岗设施事故下井后不可以设施不可以及下井人员工具不齐备正常进行工时安装或维作修没法正常监安装后设施未瞄准备入井设施通测井下环境不可以正常运电运转调试参数造成伤行亡事故风险风险风险管控举措类等级型班前歇息好，调整好精神状态。
班前增强一人不放心人排查，保证般其心态稳固后方可下井经过有资质培训机构，培训合格后持证一人上岗，及时安排员工般在证件到期行进行培训备齐必需的工具、仪人低器、仪表，并备有设施说明书和图纸按规定瞄准备下井的设施进行通电测人低试，保证正常后方可下井5 6 7 8 9 10 11设施搬运或安装动作监测数据不设施搬运或安装时设施破坏人低粗暴正确轻拿轻放不可以正确反严格按规程要求安传感器安装地点不符数据显示不应施工地址人低合要求正确设传感器参数监控设施安装时操作数据显示不严格按设施说明书，设施破坏正确或财富人低不规范损失接通井下监控设施瓦斯超限时严格按《煤矿安全规未按规定设置甲烷传不可以及时监一人员不可以及管程》要求设置甲烷传感器测甲烷浓度般时撤退感器无风时人员每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的未按规定设置风速传不可以及时监一不可以及时撤管测风站应设置风速感器测巷道风量般离，造成窒息传感器风机停止运主要通风机、局部通风不可以及时监行时，不可以提主要通风机、局部通一机未设置设施开停传测风机运转示人员及时管风机应设置设施开般感器状态撤退，发生人停传感器员窒息主要风门未设置风门不可以及时监风门同时打管一主要风门应安设风般传感器及声光报警装测风门开闭开时，造成风门传感器，两道风门12 13 14 15 16 17置状态流短路造成信号中敷设电缆不切合要求电缆断开断监控信号电缆距动力监测数据不信号扰乱电缆过近正确未用适合的接线盒连瓦斯超限时失爆引起瓦斯爆接线缆炸进入新启封巷道未检造成人员伤冒顶、片帮查顶板巷帮状况亡防爆设施入井前未检瓦斯超限时电设施失爆惹起瓦斯爆查防爆状况气炸设备安装安装或拆卸分站电源造成人员伤人员触电时带电作业亡同时翻开时，能发出声光报警信号敷设电缆要有适合张弛度，要求能在外人低力压挂时能自由坠落监控电缆与动力电人低缆保持米以上距离电缆之间连策应使人低用电压等级符合的接线盒进入新启封巷道前，一先检查巷道顶板巷人般帮状况，确认安全后方可进入施工防爆设施入井前应检查防爆状况，获得人中防爆合格证后方可入井使用人一安装分站电源时，严般禁带电作业，并严格18 19 20 21 22履行好停送电制度电气作业时禁止单办理监控设施电气作造成人员伤一人员触电人人作业，应安排专人业时，单人作业亡般监护应将开关停电闭锁，电气作业时，未履行停造成人员伤一定安排专人看守，一人员触电人并悬挂“有人工作，送电制度亡般禁止送电”标记牌安全监控设施的供电断电后监控造成施工地安全监控设施的供电电源一定取自被电源取自被控开关的设施相同断人低切合侧电点数据中止控开关的电源侧传监测数据不甲烷传感器一定使正确，不可以准用标准气样和空气感器甲烷传感器未按规定数据显示不样在设施使用地址调确反响施工人低校调校正确调校，每 15 天起码及地址甲烷浓甲度调校一次烷电闭锁监测数据不一氧化碳传感器必、风正确，不可以准须使用标准气样和电闭一氧化碳传感器未按数据显示不空气样在设施使用锁规定调校确反响施工人低测正确地址调校，每 15 天地址一氧化试碳浓度起码调校一次23 24 25 26 27 28不可以及时发甲烷超限时甲烷电闭锁每15 天不按规定测试甲烷电一现甲烷电闭不可以自动断人起码测试一次闭锁功能般锁异样电不可以及时发巷道无风时风电闭锁每15 天至不按规定测试风电闭一现风电闭锁不可以自动断人少测试一次锁功能般异样电没法正确调试传感器，使传感器显示标准气样应采纳浓造成标校不值与实质相度不低于 99.9%，不瓦斯标准气样不标准人低正确差大，不可以准确立度小与 5%的高确反响施工纯甲烷气体地址甲烷浓度设施故障时安全监控设施一定安全监控系统故障闭没法自动断引起事故机中锁功能故障具备故障闭锁功能电断甲烷超限时安全监控设施一定电系安全监控系统不具备具备甲烷电闭锁功统没法自动断引起事故机中安甲烷电闭锁功能能电装巷道停风时安全监控设施一定安全监控系统不具备没法自动断引起事故机中风电闭锁功能具备风电闭锁功能电安装断电控制时， 严 不可以切断断 瓦斯超限时 格按断电范围要求安装断电控制时，未根29电范围内的接通断电器电源及据断电范围接通断电造成瓦斯爆人低所有非本安 炸控制线器电源及控制线型电气设施造成瓦斯超 严格按《煤矿安全规瓦斯超限时程》设置各地址甲烷甲烷传感器报警值、断限时人员不 一30不可以声光报管传感器报警值、 断电电值复电值设置错误能及时撤退，般警及断电值、复电值没法断电设施长时间 中心站没法 安全设施发生故障 31安全监控设施故障时故障，数据无观察到井下 人低未及时办理时一定及时办理法上传及时数据办理安全设施故障时，有害气体超 办理安全监控系统故障时期一定采纳 32井下异样不一 未采纳人工检测等安限时人员不 人人工检测等安全措 能及时发现般全举措能及时撤退施设 备 检 修设施运转不设施带病运设施在井下运转336-12 月后，要升井进 设施未及时升井检修行，监测数据人低正常不正确行全面检修中心站没法拆掉或改接与安全无举措停止井下监控数据没法上监控设施关系的电34观察到井下人中设施运转传气设施需安全监控及时数据设施停止运转时， 必35须拟订安全举措，并报总工程师审批。
危险源辨识、风险评价及风险控制一览表
风浪大、站位不好 站位不好
龙口合拢 站位不好
沉船、人员伤亡 10
3
人员伤亡
10
3
崩塌、人员落水 10
6
7 210 四 7 210 四 3 180 四
是 是 是 起重须知
打排水板
淤泥包 排水板机械倒塌
其他伤害 机械伤害
10 10 15 1500 五
1
6
3
18 一
是 《吹填区作业须知》、应制定《淤泥包控制措施》 否 《排水板作业安全措施》
操作类 别
作业活动或 场所
危险源
可能导致事故/ 伤害
L
风险评价
E
C
风险级 重要危险 别 源判断
D
控制措施
打桩船打桩
高空坠物、工人高处跌落
、起吊钢丝缆卸扣后撞击 、船上人员落水、船舶碰
人员伤亡
撞。
10 10 15 1500
是 《打桩船安全操作规程》
夹桩
人员落水
人员伤亡
锯桩头
人员落水、电锯漏电、桩 头倒下撞击。
否 体用餐配送单位卫生规范》（卫生部）
5
1、管线
无标志或标志有误 水上管拆接
碰撞、触损 打击、落水
3
6
7 126 三
否
10
6
15 900 五
是
高温
中暑
10
6
1
60 二
否 加强现场检查和监督
作业场所 台风
碰撞、触损
10
6
3 180 四
是 《管线基地防台方案及实施办法》
雷电
其他伤害
1
1
15 15 一
否
周围有可燃物
风险管控措施和管控方案落实情况排查表
本风险点其他危险源存在的未落实管控措施
2
本季度企业所有管控措施排查任务执行情况
查核
类型
计划查核任务次数
已结束
逾期已完成
逾期未执行任务次数
任务执行率
隐患数量
1
公司级
2
部门级
3
班组级
4
岗位级
2
管控方案落实情况
重大风险/较大风险
区域位置
管控方案落实情况是否存在问题
存在问题内容
整改措施
1
重大风险
是否制定专项管控方案（√）
风险管控措施和管控方案落实情况排查表(企业主要负责人季度)
排查主体：有限公司 排查时间：2020 年 12月 9 日 ( 第 4 季度)
序号
排查内容
序号
1
风险管控措施落实情况
1
公司级风险管控措施落实情况
风险点
主要危险源/检查标准
易发生的事故类型
危险源等级
管控措施是否落实 （落实“√”，未落实“×”）
是否实时进行监控或者实行24小时值班制度（√ ）
是否执行禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量（√ ）
是否由生产经营单位主要负责人负责管控（√）
是否定期进行巡查、排查（√ ）
其他的必要措施
2
较大风险1
是否制定专项管控方案（√）
是否严格限制人员进入并实行登记管理
（√ ）
是否由生产经营单位主要负责人负责管控（√ ）
是否定期进行巡查、排查（√ ）其他的必要ຫໍສະໝຸດ 施其他形式：其他隐患
序号
隐患内容
隐患地点
产生隐患原因
排查人：
各单位风险防控及措施排查表
...各部门风险防控及措施排查表ST/JL/JS-12 1、生产部风险排查表风险类别风战经市财法风险描述险解决措施略营场务律等风风风风风级险险险险险未编制月度生产计划、未及时下达三合理编订生产计划，进而配置生产任务单，导致生产、物资资源√级生产设备，按时履约合同。
配置不合理，影响生产服务。
生产组织协调不到位，造成内部设统筹安排设备配置，保障生产二顺利进行。
人为原因造成生产备调配不畅，生产组织实施无序，√级成本增加的，追究相关人员责生产成本增加。
任。
生产组织安排不当，多次出现用户二对重大合同在生产资源配置上√进行倾斜，优先保证重大合同投诉，降低公司社会评价。
级项目顺利进行。
生产组织协调力度不够，导致出现积极组织实施及生产保供协调一工作。
对生产履约进度进行实生产服务投诉，影响公司市场信√级时监控，发现问题，及时化解誉。
解决。
加强对原材料保管人员的管理货物储存未按相关规定执行，造成二及业务培训，由质量部进行监数量或质量出现问题，给用户或企√督、检查。
对存在工作失误造级业造成经济损失。
成经济损失的岗位员工给予薪酬考核。
未及时验收，提供相应数据，造成采购物资进厂需及时验收，合二格后方可接收使用，对未及时原辅材料不合格或监控失效，影响√生产所需物资储备。
级验收造成不合格的，按照员工管理条例给予处罚。
未及时按时间要求采购合格物资，二掌握供方生产动态，充分、合√影响正常生产排产。
级理安排采购计划。
2、销售部风险排查表风险类别战经市财法风险风险描述略营场务律解决措施等级风风风风风险险险险险报价不合理，背离公司指导价，背离公司指导价或超出授权√三级范围与客户报价的，追究相关最终造成客户流失或经济损失。
人员责任。
未能积极争取合同，对关键权利加强合同谈判业务培训，提升义务条款把握不准，超出授权范√二级争取合同权利条款的意识。
对围洽谈，最终造成客户流失或经多个项目谈判不利的，转岗。
济损失。
对越权谈判的，追究责任。
未按公司规定的程序评审，可能对于公司各部门提出的评审意见，销售部应该积极与客户导致合同条款存在漏洞或有失√二级进行洽谈，对于不能更改的意公允，造成公司经济损失或法律见应出具风险化解方案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
低
按规定对准备下井的设备进行通电测试，确保正常后方可下井
5
设备搬运或安装动作粗暴
设备损坏
监测数据不准确
人
低
设备搬运或安装时轻拿轻放
6
传感器安装位置不符合要求
数据显示不准确
不能准确反应施工地点参数
人
低
严格按规程要求安设传感器
7
监控设备安装时操作不规
设备损坏
数据显示不准确或财产损失
人
低
严格按设备说明书，接通井下监控设备
中心站无法观测到井下实时数据
人
中
拆除或改接与安全监控设备关联的电气设备需安全监控设备停止运行时，必须制定安全措施，并报总工程师审批。
35
安全监控设备及线缆巡查
设备电缆未进行检查
设备电缆故障或失爆
通讯中断或因电缆失爆引起瓦斯爆炸
人
中
加强对监控系统设备电缆巡查
36
未按规定对甲烷传感器进行对照
不能发现甲烷传感器故障
业务不熟练
导致误操作，造成人员或设备事故
人
一般
通过有资质培训机构，培训合格后持证上岗，及时安排职工在证件到期前进行培训
3
下井人员工具不齐全
下井后不能正常进行工作
设备不能及时安装或维修
人
低
备齐必要的工具、仪器、仪表，并备有设备说明书和图纸
4
未对准备入井设备通电运行调试
安装后设备不能正常运行
无常监测井下环境参数造成伤亡事故
25
瓦斯标准气样不标准
造成标校不准确
无确调试传感器，使传感器显示值与实际相差大，不能准确反应施工地点甲烷浓度
人
低
标准气样应采用浓度不低于99.9%，不确定度小与5%的高纯甲烷气体
26
断电系统安装
安全监控系统故障闭锁功能故障
设备故障时无法自动断电
引发事故
机
中
安全监控设备必须具备故障闭锁功能
27
安全监控系统不具备甲烷电闭锁功能
甲烷超限时无法自动断电
引发事故
机
中
安全监控设备必须具备甲烷电闭锁功能
28
安全监控系统不具备风电闭锁功能
巷道停风时无法自动断电
引发事故
机
中
安全监控设备必须具备风电闭锁功能
29
安装断电控制时，未根据断电围接通断电器电源及控制线
不能切断断电围的全部非本安型电气设备
瓦斯超限时造成瓦斯爆炸
人
低
安装断电控制时，严格按断电围要求接通断电器电源及控制线
32
处理安全设备故障时，未采用人工检测等安全措施
井下异常不能及时发现
有害气体超限时人员不能及时撤离
人
一般
处理安全监控系统故障期间必须采用人工检测等安全措施
33
设备未及时升井检修
设备运行不正常
设备带病运行，监测数据不准确
人
低
设备在井下运行6-12月后，要升井进行全面检修
34
无措施停止井下监控设备运行
数据无法上传
电缆断开
造成信号中断
人
低
敷设电缆要有适当弛度，要求能在外力压挂时能自由坠落
13
监控信号电缆距动力电缆过近
信号干扰
监测数据不准确
人
低
监控电缆与动力电缆保持0.3米以上距离
14
未用合适的接线盒连接线缆
失爆
瓦斯超限时引发瓦斯爆炸
人
低
电缆之间连接应使用电压等级相符的接线盒
15
进入新启封巷道未检查顶板巷帮情况
数据显示不准确，不能正确反映安装地点甲烷浓度
人
低
使用便携式光学甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器对照，当两者读数误差大于允许误差时，应当以较大者为准，采取安全措施并在8h调校完毕。
37
未按规定对井下设备进行调试校正
不能及时发现设备故障
30
甲烷传感器报警值、断电值复电值设置错误
瓦斯超限时不能声光报警及断电
造成瓦斯超限时人员不能及时撤离，无法断电
管
一般
严格按《煤矿安全规程》设置各地点甲烷传感器报警值、断电值、复电值
31
设备检修
安全监控设备故障时未及时处理
设备长时间故障，数据无法上传
中心站无法观测到井下实时数据
人
低
安全设备发生故障时必须及时处理
人
低
安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧
21
传感器调校及甲烷电闭锁、风电闭锁测试
甲烷传感器未按规定调校
数据显示不准确
监测数据不准确，不能准确反应施工地点甲烷浓度
人
低
甲烷传感器必须使用标准气样和空气样在设备使用地点调校，每15天至少调校一次
22
一氧化碳传感器未按规定调校
数据显示不准确
监测数据不准确，不能准确反应施工地点一氧化碳浓度
18
处理监控设备电气作业时，单人作业
人员触电
造成人员伤亡
人
一般
电气作业时严禁单人作业，应安排专人监护
19
电气作业时，未执行停送电制度
人员触电
造成人员伤亡
人
一般
应将开关停电闭锁，必须安排专人看管，并悬挂“有人工作，
严禁送电”标志牌
20
安全监控设备的供电电源取自被控开关的符合侧
断电后监控设备同样断电
造成施工地点数据中断
冒顶、片帮
造成人员伤亡
人
一般
进入新启封巷道前，先检查巷道顶板巷帮情况，确认安全后方可进入施工
16
电气设备安装
防爆设备入井前未检查防爆情况
设备失爆
瓦斯超限时引起瓦斯爆炸
人
中
防爆设备入井前应检查防爆情况，取得防爆合格证后方可入井使用
17
安装或拆卸分站电源时带电作业
人员触电
造成人员伤亡
人
一般
安装分站电源时，严禁带电作业，并严格执行好停送电制度
不能实时监测风机运行状态
风机停止运行时，不能提示人员及时撤离，发生人员窒息
管
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ一般
主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器
11
主要风门未设置风门传感器及声光报警装置
不能实时监测风门开闭状态
风门同时打开时，造成风流短路
管
一般
主要风门应安设风门传感器，两道风门同时打开时，能发出声光报警信号
12
敷设电缆不符合要求
监控中心
风险点、危险源、风险、风险管控措施排查表
序号
单位
风险点
危险源
风险
风险
后果
风险类型
风险等级
风险管控措施
1
监控中心
监控中心各系统设备安装
当班人员精神不佳或情绪不稳
工作消极不认真或破坏设备
工作无法进行引发事故
人
一般
班前休息好，调整好精神状态。班前加强不放心人排查，确保其心态稳定后方可下井
2
未进行岗前培训，未持证上岗
8
未按规定设置甲烷传感器
不能实时监测甲烷浓度
瓦斯超限时人员不能及时撤离
管
一般
严格按《煤矿安全规程》要求设置甲烷传感器
9
未按规定设置风速传感器
不能实时监测巷道风量
无风时人员不能及时撤离，造成窒息
管
一般
每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站应设置风速传感器
10
主要通风机、局部通风机未设置设备开停传感器
人
低
一氧化碳传感器必须使用标准气样和空气样在设备使用地点调校，每15天至少调校一次
23
不按规定测试甲烷电闭锁功能
不能及时发现甲烷电闭锁异常
甲烷超限时不能自动断电
人
一般
甲烷电闭锁每15天至少测试一次
24
不按规定测试风电闭锁功能
不能及时发现风电闭锁异常
巷道无风时不能自动断电
人
一般
风电闭锁每15天至少测试一次