产品样机试制与质量评审控制程序
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1目的和范围为加强军工新产品试制过程的控制，规范工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审相关程序,确保新产品试制过程质量受控，特制定本控制程序。
本程序适用于军工科研新产品试制和产品设计定型前小批量试生产阶段的过程控制。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。
凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。
凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本程序。
GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GJB9001B-2009质量管理体系要求GJB907A-2006产品质量评审GJB908A-2008首件鉴定GJB1269A-2000工艺评审GJB1405A-2006装备质量管理术语GJB1362A-2007军工产品定型程序和要求GJB1710A-2004试制和生产准备状态检查Q∕G0JZG1107-2013不合格品控制程序Q∕G0JZG0703-2013技术文件管理规定3术语和定义GB/T19000-2008>GJB1405A-2006确立的术语和定义适用于本程序。
4职责分配1.1.1评审1.1.211总工程师或主管副总工程师组织工艺评审会议。
1.1.3技术中心综合管理部负责对工艺评审遗留问题的跟踪管理。
1.1.4技术中心硬件所负责提交工艺评审申请、工艺设计文件和其它相关资料，负责组织工艺评审，对工艺评审遗留问题的整改归零。
1.1.5技术中心硬件所负责组织新技术、新器件的公司级评审，质量管理部负责对新技术、新器件的公司级评审遗留问题的跟踪管理。
1.1.6生产部、质量管理部等单位参与工艺评审。
2.2试制前准备状态检查4.2.1技术中心综合管理部组织各相关部门对科研新产品试制准备状态进行检查，并对存在的问题组织制定纠正措施并进行跟踪。
4.2.2技术中心、质量管理部、采购部、生产部等单位参与检查工作，并对各自所负责的职能的内容进行检查，对发现的问题采取纠正措施并进行闭环处理。
产品设计质量控制程序
产品设计质量控制程序1主题内容与适用范围1.1主题内容本程序规定了控制产品设计质量的主要内容和要素，提出了控制设计质量的一般指导原则和方法。
1.2适用范围本程序适用于产品设计质量的控制。
1.3应用指南公司应根据顾客要求.市场信息、产品复杂程度等因素，作适当剪裁。
2引用标准无3总则3.1设计和规范质量的总要求是，使产品质量和价格既能使用户满意，又能使公司获得良好的经济效益，同时保证产品便于生产、验收和控制。
3.2公司应按要求及产品特点，制定产品质量和可靠性保证大纲，规定研制程序，明确划分研制阶段，分阶段提出质量目标，实施质量控制，合理设置质量控制点，规定控制方法与手段，并纳入研制计划，严格组织实施。
3.3公司应根据质量标准结合产品特点，制定设计、试验规范，作为设计试制工作的依据。
其中应包括设计的控制、验证程序。
3.4公司应建立与实施技术状态管理制度，严格控制产品技术状态更改，保证产品质量特性与有关文件规定相一致，确保设计产品的完整性和有效性。
3.5公司应健全和完善设计质量的保证组织，确定质量职责。
3.5.1公司应以文件形式建立设计师(含工艺、标准、计量)系统，明确规定设计部门和各级设计人员的质量职责，其中包括设置专(兼)职的可靠性设计负责人，负责产品的可靠性与维修性设计工作。
必要时建立专门的行政指挥系统以确保产品保质保量按计划完成。
同时应规定设计部门与不同部门之间在组织上和技术上的接口关系，并保证设计职能能为采购、生产及验证产品和过程符合规范要求，提供清楚而明确的技术资料。
3.5.2公司应按GB/T19001要求建立质量师(产品质量工作负责人)工作制度，明确规定质量师的工作职责及其与设计师系统的工作关系，产品质量师负责对产品质量和可靠性保证大纲的实施进行监督、控制和支援。
3.5.3公司应采取措施加强对设计人员的培训，设计和验证的任务应由具备一定资格的人员去完成，并为其配备必要的手段。
3.6公司应建立质量与可靠性信息反馈制度，以便适时改讲设计4基本要求4.1设计输入4.1.1必须确保设计输入质量。
设计评审控制程序
设计评审控制程序
1.0目的
本公司组织设计人员和其他方面的专业人员，对新产品设计开发的几个重要阶段进行评估，及早发现并设法弥补设计上的缺陷，提出改进设计的方法和措施，使新产品性能符合要求，外形美观、适用、安全而且成本低廉，满足顾客的要求。
2.0适用范围
本公司质量体系范围内新产品开发，老产品改进而必须进行评审的项目均按此程序进行。
3.0职责
●开发部设计组负责策划所课题的评审工作。
●开发部主管负责审批评审计划，组织执行评审工作。
4.0工作程序
●设计评审的分类
(1)在设计开发的几个重要阶段，由设计项目的负责人提出对设计质量进行评审的要求，经开发部主管或经理批准后组织实施，设计评审可分为：
①方案与总体设计评审；
②技术设计评审；
③试制样机评审；
④最终设计评审。
根据设计的需要，可在任何阶段进行评审，对于简单产品，系列派生产品可酌情减免某一阶段的评审。
但每项设计完成后，一定要进行一次评审。
在设计任务书中，技术部负责下达任务的人员应对设计项目进行的评审作出预定计划。
(2)方案与总体设计评审
在设计方案完成之后，由技术部进行评审，由技术部主管根据方案的的复杂情况，提出评审小组成员，由管理者批准后执行。
目的在于对某项设计的多个方案进行比较、评审。
产品设计方案是否全面达到设计任务书，技术上是否先进，使用性是否安全方便，明确设计是否低廉等，早期沟通技术部与生产部、供应部、业务部、厂务部等的意见，确定采纳哪个方案，是否进行技术设计。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1目的规定了产品试制在制造过程中的过程质量控制的职责、控制要求、内容和程序、报告和记录。
其目的是通过对试制和试制过程的控制，以保证试制产品的质量。
2 适用范围适用于本企业新产品的试制。
注:设计定型前各种试制用样机试制和老产品改进部份的试制或简单新产品试制，在保证试制要求的前提下，本文件内容经主管厂领导批准后可以剪裁。
3 职责3.1 设计定型前样机试制由设计部门归口管理。
3.2 设计定型后小批试生产及生产定型(或转厂鉴定)试制，由工艺部门归口管理。
3.3 各有关部门按自已承担的质量职能，对试制进行质量控制。
4 程序4.1 控制要求4.1.1 试制过程必须按设计图样和技术条件进行，确保文文相符、文实相符。
4.1.2 不同阶段的产品试制必须分别进行，前一阶段的试制和试验未完成前，或遗留问题未得到妥善处理前，不得进行下阶段的试制。
4.1.3 必须有经批准的试制计划。
设计定型前样机试制由企业主管领导批准；小批量生产及生产定型的试制，在征得顾客代表同意后，由企业主管领导批准。
4.1.4 试制前应编制试制大纲:设计定型前由设计部门编制，设计定型后由工艺部门编制。
4.1.5 试制生产由生产管理部门负责组织和协调,确保试制按质、按量、按进度完成。
4.1.6 承担试制工作的车间和部门，应严格按照本条件和有关规定进行质量控制，不得以任何借口降低试制产品质量。
4.2 试制大纲内容4.2.1 试制的目的和依据。
4.2.2 试制合同或计划中有关试制批量、质量和状态的具体要求。
4.2.3 试制工艺准备的要求:简要工艺流程；毛坯图；工艺装备图；关键、重要件工艺方案；关键、重要工装的评审及在试制程序中的位置等。
4.2.4 试制生产准备的要求；所需材料、毛坯、外协件的数量、进度及验证方法；新增设备或设备改造的项目名称和进度要求；检测设备的配置；工艺试验、工艺攻关项目的进度要求及负责部门和人员；特殊工序需培训的人员要求等。
产品测试流程【范本模板】
仪器研发部产品测试管理流程编制：审核：批准：发布日期：1目的:测试是尽可能通过不同的测试手段对产品进行试验，以发现可能由设计、工艺、元器件品质、零部件配合而引起的产品问题或潜在问题，在产品投放市场之前解决已发现的问题点。
对产品开发在测试验证阶段的测试类型、测试流程、测试项目确定的原则以及测试所涉及到各人员所承担的职责进行规范，以有效提高测试效率、保证产品的质量。
2范围:适用于广州达元食品安全有限公司（以下简称公司）的产品开发、设计更改、工程变更等需进行产品验证的测试项目。
3 职责权限3.1研发部3。
1.1研发部是产品测试的归口部门，负责产品开发中的产品测试计划、测试规范等的制定;3。
1.2研发部主管负责所有阶段的测试过程及输出确认，对测试记录、结果及测试报告进行审批；3.1。
3产品开发项目负责人负责测试过程的日常管理；产品测试计划及测试后缺陷改进的审核确认；对测试记录、结果及测试报告进行审核；3。
1。
4测试工程师负责编写测试计划；设计测试用例；执行并记录测试过程和结果;编写测试报告。
3。
2市场部负责样品客户要求的传递,及客户测试、试用的跟踪和信息反馈.3.3 仪器生产部负责样机试制生产工艺流程的制订;作业指导书编制；工装治具的设计制作；生产过程确认等;3.4品质部负责样机试制检验文件编制；样机零(部）件检验及生产过程质量控制；3.5 计划部负责样机生产、采购计划制定及物料的采购、入库、发放等；3。
6生产部负责样机试制的生产.4 程序和要求4.1产品测试的分类4.1.1结构件测试：对产品的运动、受力、电气结构件进行的性能、环境测试，可以是单体零件的测试，也可以是几个零件装配成部件测试.4。
1.2硬件测试：对产品的电子线路板的电性能、环境测试.4.1。
3软件测试：对产品的软件的功能项/ 功能点进行的测试。
4.1.4成品测试：对产品总成进行的产品功能和性能测试及环境测试.4。
1。
5其它测试：对与技术预研、产品开发、生产流程、质量控制、物料选型等相关的各种测试4.2测试流程和要求4。
新产品试制控制程序
b．工艺准备状态——工艺文件的完整性、新工艺的成熟性；
c．人员准备状态——装配、调试、检验及生产人员的培训是否可适应新产品生产；
d．工艺装备准备状态——工艺装备、调试、检测仪器配置是否满足要求；
e．生产场地准备状态——生产现场的工艺布局是否适宜产品生产；
f．物料供应准备状态——物料的可采购性、新增供方的评价情况。
4.2.2对检查存在的问题由生产技术部工程师书面通知有关部门实施纠正，并跟踪检查。检查结果形成“投产前准备状态检查报告”，报总经理批准后才能正式投产。
4.2.3投产前准备状态检查报告等记录由生产技术部保存。4.3ຫໍສະໝຸດ 产品试制阶段4.3.1首件鉴定
4.3.3新产品试制生产过程中反馈的质量信息，由工程师负责分析解决。
4.3.4试制生产过程需对设计图样、文件作更改时，由相关人员填写“技术文件更改单”并办理相应的审批手续。
4.4新产品试制结束后
4.4.1生产技术部依据试制过程出现的技术问题，对设计文件资料进行完善；设计图样、文件的更改，按“设计开发控制程序”中相关条款的规定实施。
4.4.4.2产品质量评审着重审查产品的技术状态及其试制、试验过程中暴露的质量问题的整改情况，并形成“产品质量评审报告”。
4.4.4.3产品质量评审的有关记录交由生产技术部汇总。质量评审中所提出的意见和建议由有关部门负责处置，质量部跟踪检查。
4.5需生产定型（鉴定）的产品，生产技术部按照有关产品定型工作条例和产品定型委员会的要求，组织有关部门完成定型（鉴定）准备，并办理定型（鉴定）申报与定型（鉴定）会的组织工作。
4.4.2.3“工艺评审报告”及有关记录交由生产技术部汇总后，存入产品档案中保存。
产品质量评审程序
产品质量评审程序1目的规定了产品质量评审的职责、管理要求、评审内容、评审程序、记录表单。
其目的是评价产品是否满足规定要求。
2适用范围适用于产品研制小批量试生产中产品质量评审。
应用本标准时，允许根据产品特点对评审内容进行剪裁。
3职责产品质量评审设计定型前由项目负责人(设计部门)归口管理；设计定型后生产定型前由质管部门归口管理。
4程序4.1评审点的设置4.1.1设计定型前为正样机试制，并经检验和验证试验合格后进行。
4.1.2设计定型后为小批量试生产或定型批试制并经检验和验证试验合格后、生产定型前进行。
4.2管理要求4.2.1产品质量评审应纳入研制计划，并在组织上、时间上、经费上给予必要保证。
4.2.2各有关部门在评审前应做好充分准备。
4.2.3产品质量评审既要全面评价又要突出重点，对产品质量和质量保证工作中出现的重大问题，要评深评透，提出改进意见。
4.2.4评审过程应做好记录，每次评审要有明确的结论,写出评审报告。
4.2.5参加评审人员，应是同行经验丰富的各有关方面的专家或专业技术人员。
4.2.6有关人员对评审组提出的问题进行实事求是的解答。
4.2.7有关部门应认真分析研究评审组提出的问题和改进意见，制定纠正措施、完善资料和各项管理。
4.2.8产品研制的正样机和生产定型批试制的产品，经检验(验收)合格后，必须经过产品质量评审，否则不得转入下阶段工作。
4.3评审内容4.3.1产品性能、可靠性、维修性和安全性的符合性；4.3.2产品对环境的适应性的符合性；4.3.3产品性能的一致性和稳定性的符合性；4.3.4工艺文件贯彻情况；4.3.5 产品工程更改控制；4.3.6 产品的超差使用和处理；4.3.7 产品器材代用的情况；4.3.8 缺陷故障的分析和处理；4.3.9 外购器材质量的管理；4.3.10 新工艺、新技术、新器材、新设备及技术攻关成果的采用；4.3.11 设计评审、工艺评审的遗留问题的处理；4.3.12 执行质量保证文件的情况；4.3.13 质量凭证、原始记录和产品档案的完整性。
IATF16949质量记录控制程序
《产品标识和可追溯性程序》
成零件领用单
使用单位
3年
155
工艺路线记录卡
156
配单
159
《顾客财产管理程序》
顾客财产标识卡
使用单位
3年
160
顾客财产管理表
161
外购外协件检验报告单
162
《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
零组件移交单
使用单位
3年
163
89
供应商和分包商的产品/工艺评定情况(10.3)
90
逻辑流动程序/调节/标签/安全存放(11.1)
91
产品评定/工艺评定计划(12.1)
92
《顾客需求管理程序》
合同订单汇总一览表
经理部和
分厂
3年
93
豫新机械有限公司合同（合同修订）评审表
94
豫新机械有限公司口头订单评审
表
95
《成本核算报价管理程序》
4 术语和定义
质量记录：是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
日历年：指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天
5 职责
各单位负责相关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。
6工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.1.表单由各使用单位设计，经质量部核准后编入《程序文件表单集》，按程序文件中的要求选用。
6.5.2各单位按第8条的保存期限要求保管（可参考附件一）。
6.5.3质量记录的防护须注意保管环境（如防火、防水等），避免受潮、损坏、遗失；对于电子媒体的记录应至少备份二份。
《程序文件表单集》
工作流程
产品样机试制与质量评审控制程序
产品样机试制与质量评审控制程序产品样机试制与质量评审控制程序产品样机试制与质量评审控制程序1目的通过对新产品样机试制过程进行控制和对样机产品质量的评价，保证产品的设计和样机制造质量满足顾客的要求。
2使用范围本程序适用于液压支架等复杂矿用产品的样机试制过程。
3职责3.1主管技术的副总工程师负责样机试制的组织、协调工作；总质量师负责组织样机的质量评审。
3.2煤机产品研究所负责样机的技术状态控制，协调解决与产品性能有关的技术问题；负责样机制造过程不合格品的审理；负责编写样机研制质量总结报告。
3.3质量部3.3.1负责样机试制过程的质量控制，实施质量评审；3.3.2组织协调评审质量的准备工作；3.3.3对评审中提出的问题和建议进行跟踪管理；3.3.4对评审中形成的文件和资料整理保存并归档。
3.4工艺研究所3.4.1负责组织试制工艺的设计，必要时，组织试制工艺评审；3.4.2负责试制工艺技术状态控制。
3.5生产安技部负责样机生产的组织实施。
3.6各承制单位负责试制工艺的编制、实施和控制，并按要求准备评审资料。
4试制过程策划4.1生产安技部按照计划发展部的生产计划大纲，编制并下达样机试制生产作业计划（包括必要的工装制造计划）。
4.2煤机产品研究所设计图纸或对外来图纸进行工程化设计。
设计图纸应明确规定：a）产品性能及功能方面的要求；b）过程产品及最终产品的接受标准；c）需重点控制的关键（重要）特性。
4.3工艺研究所对工艺设计进行策划并组织实施，必要时应编制“工艺设计总方案”、“标准化大纲”等，作为工艺设计过程的指导和依据。
4.4各承制单位编制试制工艺，工艺应明确规定：a）产品特性及接收标准；b）实现产品特性（特别是关、重特性）的工艺方法和措施；c）检测（试验）的时机、内容、标准、方法及手段。
4.5必要时，工艺研究所组织试制工艺方案评审，对试制过程中的工艺难点、重点研究解决。
4.6煤机产品研究所负责编制工艺路线、材料和辅料消耗定额。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序编制：审核：批准：颁布日期： 2019 年01 月 10 日实施日期：2019 年01 月 25日目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 引用文件 (1)4 职责 (1)5 工作程序 (1)5.1 新产品试制的时机 (1)5.2 新产品试制的要求 (2)5.2.1 工艺评审 (2)5.2.2 试制准备状态检查 (4)5.2.3 首件鉴定 (5)5.2.4 产品质量评审 (6)5.3 记录的保存 (6)6 输出记录 (7)1目的对新产品试制过程进行控制，以保证试制出来的产品的质量特性符合设计和开发的要求。
2适用范围本程序适用于对新产品试制过程的控制和管理。
3引用文件下列文件中的有关条款通过引用而成为本文件的条款。
凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版本都不适用于本部分。
凡是不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本文件。
GJB1269A-2000 工艺评审GJB907A-2006 产品质量评审GJB1710A-2004 试制和生产准备状态检查GJB908A-2008 首件鉴定4职责a)技术部负责新产品试制过程的控制和管理：包括工艺评审、首件鉴定，试制前准备状态检查、产品质量评审；b)综合管理部协助技术部完成新产品试制过程中产品质量评审；c)总体项目部协助技术部完成新产品试制过程中的工艺评审，监督新产品试制过程其它活动的执行。
5工作程序5.1新产品试制的时机新产品试制的时机一般为：a)需要生产定型的产品，应在生产定型前进行新产品试制；b)如果只有设计定型（或鉴定，下同）、无生产定型时，定型样机的研制需按照新产品试制流程执行；c)顾客要求进行新产品试制时。
5.2新产品试制的要求新产品的试制是指新产品在完成设计与工艺准备之后，正式投产之前进行的试制生产，是将设计要求转化为可使用的产品的重要的一个环节，按计划开展工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审。
产品质量评审程序
产品质量评审程序编辑：审核：批准：XXXXXXXXXXXXXX公司二〇XX年XX月前言根据GB/T19001、GJB9001C、GJB907A的要求制定本程序。
本程序的附录A为资料性附录。
本程序由质量管理部起草。
本程序由质量管理部归口。
本程序于20XX年XX月XX日首次发布，20XX年XX月XX日实施。
后续修订换版，版次号以编号后缀年份号表示。
产品质量评审程序1.范围本程序规定了公司军工产品质量评审的要求、主要内容、组织管理和评审程序。
适用于军工产品研制阶段的产品质量评审，民用产品也可参照执行。
2.规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
GJB907A 产品质量评审3.术语和定义GJB451A、GJB9001C确立的以及以下术语和定义的适用于本程序。
产品质量评审Product quality review在产品检验合格之后、交付之前，对研制产品的质量及其质量保证工作所作的全面与系统的审查。
4职责质量副总经理负责公司产品质量评审工作，质量管理部负责组织产品质量评审，督促、检查有关措施落实情况。
其他各部门负责提供评审所需材料及落实有关改进措施。
5 程序要求5.1 产品质量评审条件a)产品已通过设计评审、工艺评审及首件鉴定；b)产品经检验或试验符合规定要求；c)提交的产品质量评审文件完整、齐全。
条件成熟时，质量管理部门填写《产品质量评审申请表》（格式企业自定），质量副总经理或经授权人员审批。
5.2 产品质量评审时机a)需要时，原理样机交付前；b)工程样机交付前；c)设计定型（鉴定）试验前；e）研制阶段交付部队（试飞、试验单位）试用（试飞、试验）前。
一般按研制网络图（研制工作计划）要求开展。
样机评审制度210125
样机评审制度1.总则1.1.制定目的为规范新品研发过程中的质量控制，在新产品转入生产试制前，进行质量、工艺的把关。
并让技术、生产、质检等部门了解新产品。
对新产品出现的质量问题、信息能够及时得到处理，同时规范新产品样机评审流程，保证上市新产品质量。
1.2.适用范围凡公司新产品（含开发型、技改型、移转型）之评审均适用本办法。
1.3.权责单位1)技术部经理：负责本制度的制定、修改、废止之起草工作；协助新产品测试，负责料单的整理工作和物料到货检验规范；参与样机评测与评审和试产检验资料的建立。
2)总经办：负责本制度的制定、修改、废止之核准。
3)技术部：主导新产品样机首件制作及测试，召开样机评审会议，样机新物料的承认，样机技术资料的制作与输出（包括原理图、机械设计图、PCB物料清单、电气原理图、PCB调试技术要点、产品检测技术要点、产品软件调试要点、软件产品）；4)采购部：负责编制所需试制物料的采购计划，并组织采购和物料到货的跟催；5)生产部：协助样机制作，参与样机评审，对样机的可生产性、可测试性提出意见。
6)质检部与采购部：参与样机评审。
2.评审时机新产品经小批试制前，应进行样机制作和评审。
3.样机试产流程3.1.样机制作项目开发工程师填写《样机制作审批单》，经技术部、生产部审核后进行样机制作，数量1台，生产部协助样机的制作，技术部工艺人员参与样机制作并全程跟踪。
3.2.样机确认1)新产品开发结束并由研发工程师测试无异常后，开出《样机测试报告》，写出测试规范要点（包括测试项目，测试方法，要求标准）和已测试OK的样机，交给测试组。
2)测试组根据研发工程师提供的资料（包括样机原理、机械设计图，PCB物料清单，PCB调试技术要点，产品检测技术要点，产品软件调试要点软件产品），对样机进行一系列的测试（包括耐高温测试、功能测试，EMC试验，高低温试验等），并对所需料单进行整理，在《样机测试报告》上给出确认结果，最后将《样机测试报告》交给研发中心的项目开发工程师审阅，审阅结果OK后才可进行样机评审，否则进行重新测试或改进，甚至重新制作样机。
“三大评审”的质量控制
“三大评审”的质量控制作者：叶芃来源：《中国军转民》 2014年第3期叶芃摘要：“三大评审”是军工产品质量管理的重要环节，对军工产品质量把关起着至关重要的作用。
因此应研究如何把握尺度，控制好评审质量，使产品质量得到保证。
主题词：评审质量控制引言“三大评审”，是产品质量管理所指的“设计评审”、“工艺评审”、“产品质量评审”的统称。
“三大评审”的质量控制有其共同点，也有各自的特点。
本文通过对“三大评审”的质量控制的讨论，既为进一步提高评审质量打下理论基础，也为具体把握好评审质量寻求正确有效的途径。
1 “三大评审”质量控制的共同点1.1 项目输入的严肃性输入是评审输出的依据，评审的目的就是考察输出是否满足输入的要求，没有明确的输入就不能进行评审。
没有评审输入，就失去了评价的准则，无法进行评价，也就做不了结论。
总之，评审就必须有明确的输入。
但是在实际工作中，总有些人喜欢用“评审”来引导工作，好像工作的实绩就表现在召开了多少次“评审”会，滥用“评审”的情况因而较为普遍。
例如某研究所要开发一项新课题，就先召开“评审”会，连什么输入要求都没有，怎么评呢？实际上这应该是开题论证会，而不是评审会。
开题论证会通过深入的讨论，集思广益，再由机关集中专家意见，形成技术要求，再转化为合同（技术协议）或任务书下达给研制方，由研制方开展方案论证，提交方案论证书（或称方案论证报告）。
这时，才能组织对方案进行评审，看方案是否覆盖和达到任务书要求。
还有些单位召开对“输入”进行评审的会议，无论是与顾客签订的合同、任务书或技术协议，还是与上级主管部门签订的合同，都应考虑如何执行，而不是再对合同进行评审。
要对自已签署过的任务书（合同、技术协议）进行“评审”，看看任务书（合同、技术协议）还有什么问题，能做还是不能做。
难道还想推翻原先签订的合同不成？众所周知，合同是受法律保护的，必须执行，在执行中如果真遇到不可抗拒的因素或是在探索未知中遇到意想不到的障碍，也只能与提任务（下达任务）方协商，争取他们的谅解。
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产品样机试制与质量评审控制程序
1 目的
通过对新产品样机试制过程进行控制和对样机产品质量的评价，保证产品的设计和样机制造质量满足顾客的要求。
2 使用范围
本程序适用于液压支架等复杂矿用产品的样机试制过程。
3 职责
3.1 主管技术的副总工程师负责样机试制的组织、协调工作；总质量师负责组织样机的质量评审。
3.2 煤机产品研究所负责样机的技术状态控制，协调解决与产品性能有关的技术问题；负责样机制造过程不合格品的审理；负责编写样机研制质量总结报告。
3.3 质量部
3.3.1 负责样机试制过程的质量控制，实施质量评审；
3.3.2 组织协调评审质量的准备工作；
3.3.3 对评审中提出的问题和建议进行跟踪管理；
3.3.4 对评审中形成的文件和资料整理保存并归档。
3.4 工艺研究所
3.4.1 负责组织试制工艺的设计，必要时，组织试制工艺评审；
3.4.2 负责试制工艺技术状态控制。
3.5 生产安技部负责样机生产的组织实施。
3.6 各承制单位负责试制工艺的编制、实施和控制，并按要求准备评审资料。
4 试制过程策划
4.1 生产安技部按照计划发展部的生产计划大纲，编制并下达样机试制生产作业计划（包括必要的工装制造计划）。
4.2 煤机产品研究所设计图纸或对外来图纸进行工程化设计。
设计图纸应明确规定：
a）产品性能及功能方面的要求；
b）过程产品及最终产品的接受标准；
c）需重点控制的关键（重要）特性。
4.3 工艺研究所对工艺设计进行策划并组织实施，必要时应编制“工艺设计总方案”、“标准化大纲”等，作为工艺设计过程的指导和依据。
4.4 各承制单位编制试制工艺，工艺应明确规定：
a）产品特性及接收标准；
b）实现产品特性（特别是关、重特性）的工艺方法和措施；
c）检测（试验）的时机、内容、标准、方法及手段。
4.5 必要时，工艺研究所组织试制工艺方案评审，对试制过程中的工艺难点、重点研究解决。
4.6 煤机产品研究所负责编制工艺路线、材料和辅料消耗定额。
4.7 必要时，质量部应编制专用的质量控制方法。
4.8 物资公司依据“材料消耗定额”负责材料准备。
4.9 生产分厂依据公司生产安排和管理要求对生产过程进行策划准备。
5 试制过程控制
5.1 物资控制
5.1.1 样机使用的材料、器件必须是按《采购产品控制程序》采购并进厂复验合格的产品。
5.1.2 为考核设计的正确性，样机使用的材料、器件必须符合设计要求，原则上不允许规格
以外的材料代用。
5.2 技术状态的控制
5.2.1 煤机产品研究所对设计技术文件的更改必须执行规定的审批程序并下发“产品图纸更改通知单”，更改内容应及时落实到所有图纸中。
通知单上还应明确在制品的处理意见。
不涉及图纸更改的技术问题可以通过“技术通知单”的形式进行沟通。
5.2.2 承制单位在接到“产品图纸更改通知单”后，应及时下发“工艺文件更改通知单”并落实到相关工艺文件中。
由于工艺文件自身完善引起的更改，必须履行审批手续并下发“工艺文件更改通知单”，通知单上也应注明对在制品的处置意见。
5.2.3 不合格品按《不合格品控制程序》要求以煤机产品研究所主管技术员的审理意见为主。
5.3 生产过程必须严格执行试制工艺，以规范试制行为，并考核试制工艺。
5.4 样机试制过程必须严格执行《产品监视和测量程序》，其中：
5.4.1 采购原材料和各类器件不符合设计图纸要求或进厂复验不合格的绝不能投入生产线。
5.4.2 外包部分必须严格执行《产品外包过程控制程序》，未经检验或检验不合格的产品不准投入装配。
5.4.3 各道工序必须按工艺规定严格进行检验，未经检验或检验不合格的产品绝不能下转，下道工序也有权拒收。
5.4.4 试制过程中出现的问题不允许操作人员随意处理，特别是装配过程出现的问题，必须经主管技术人员查明原因后方能采取相应措施，以防止掩盖工艺或设计上所存在的问题。
5.4.5 样机的管路排列由煤机产品研究所主管技术人员和主管工艺人员与操作人员一起现场试排，通过试排确定各管路的长度、排列方法和固定位置，并由技术主管人员落实在设计图纸和工艺文件中，作为批产的依据。
5.4.6 装配完成的样机必须按照标准要求逐项交验，只有当交验所发现的问题全部排除并达到标准后才能转入质量评审和压架试验以及交顾客评价。
5.5 记录
5.5.1 试制过程的检验、过程控制及不合格品审理的记录由检验员负责记录并保存；
5.5.2 试制过程中发现的问题、原因及措施由工艺主管人员予以记录作为产品质量评审和技术状态变更的依据。
6 样机质量评审
6.1 评审条件
装配完成的样机必须具备以下条件方能进行评审：
a）零部件装配齐全，连接可靠，完全符合设计图纸要求；
b）管路系统排列整齐，固定合理、可靠；
c）动作灵活到位，各项功能满足设计要求；
d）各种问题已经得到解决或已有明确的解决方案；
e）外购整洁，涂漆均匀；
f）所有项目均经检验并合格。
6.2 评审内容
a）样机功能是否达到了设计和顾客的要求；
b）试制过程所出现的问题及解决情况；
c）设计图纸在合理性、工艺性以及标准化、通用化方面还存在什么问题；
d）是否可以转入批量生产。
6.3 评审资料
6.3.1 煤机产品研究所负责编写样机“研制质量总结报告”，其主要内容应包括：
a）产品的主要技术参数；
b）图纸工程化更改情况（包括原因及其效果）；
c）通用化、标准化应用情况，以及标准化制定方面的建议；
d）装配调试过程中解决的关键技术问题（包括缺陷、故障等的处理、分析）；
e）自我总体评价；
f）其它文件要求的内容。
6.3.2 质量部编写“样机质量检验报告”，其主要内容应包括：
a）外购、外包产品的质量情况；
b）过程检验及样机交验情况；
c）不合格品审理情况；
d）还存在的质量问题。
6.3.3 承担样机结构件、立柱、千斤顶的生产分厂负责编写“样机试制工艺总结报告”，其主要内容应包括：
a）试制过程所出现的主要问题及解决情况；
b）工艺难点及打算采取的措施；
c）对设计图纸及其它方面的建议。
6.4 评审
6.4.1 评审方式：会议评审。
6.4.2 评审组织：由质量部负责组织。
6.4.3 评审组组成
6.4.3.1 评审组长由总质量师担任。
6.4.3.2 评审组由下列人员组成：
a）主管质量、技术、生产、物资、经营方面的领导或专业人员；
b）设计、工艺、质量、生产等部门代表。
6.4.4 评审程序
6.4.4.1 质量部向评审会议提供文件和资料，并列出资料清单。
6.4.4.2 评审组长主持评审会议；煤机产品研究所主管技术员作“样机研制质量总结报告”；质量部主管技术员作“样机质量检验报告”；各主要分厂主管技术员作“样机工艺总结报告”。
6.4.4.3 评审组审查各种报告和评审资料，主管技术员对提出的问题进行解答或说明。
6.4.4.4 会议奥利，行程评审结论，由质量部负责组织填写“样机评审报告”（见附录A）。
6.4.4.5 质量部对会议提出的样机试制过程所出现问题及解决情况进行汇总并形成明细表。
6.4.4.6 质量部对评审资料进行整理、保存并归档。
6.5 跟踪管理
6.5.1 质量部将评审中提出的建议及尚未彻底解决的问题，以质量信息单的形式反馈至相关部门，需外部设计单位解决的问题，由煤机产品研究所负责反馈并协调解决。
6.5.2 各相关部门对待解决的问题制定纠正措施并在批量生产中予以实施。
6.5.3 质量部对评审汇总的所有问题在批产过程中进行跟踪管理，检查措施的制定，落实情况及效果，并对存在的问题及时协调解决或上报。
7 质量记录
7.1 样机评审报告
7.2 样机研制质量总结报告
7.3 样机质量检验报告
7.4 样机工艺总结报告
8 相关程序文件
8.1 采购产品控制程序
8.2 记录控制程序
8.3 不合格品控制程序8.4 生产过程控制程序8.5 产品监视和测量程序。