酸奶产业园项目立项报告

酸奶产业园项目立项报告

一、项目概述

（一）项目名称

酸奶产业园项目

超过 50%的消费者偏爱健康和营养食品。其中，2016 年果汁.酸奶和牛奶的普及率提升了 2%，而酸奶在液态乳中的比重逐年增加，2016 年全国乳制品销售额为 3503.9 亿元，其中酸奶市场规模约为 1000 亿，已占近三成份额。而在消费升级趋势下，高端、优质的酸奶更容易赢得市场。

近年来，在一二线城市街角城巷的便利店里，冷藏货架上发生着频繁的变化—类型越来越多、口味越来越丰富的“功效性”酸奶如雨后春笋般涌现出来，而新品类的酸奶大多价格不菲。大型商超亦是如此，越来越多的玩家进入这一领域，高价低温酸奶的竞争格局也在发生相应变化。

（二）项目建设单位

xxx 公司

（三）法定代表人

田 xx

（四）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消

耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 29278.18 万元，同比增长

29.48%（6666.67 万元）。其中，主营业业务酸奶生产及销售收入为24946.79 万元，占营业总收入的 85.21%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额 7572.31 万元，较去年同期相比增长 1847.60 万元，增长率 32.27%；实现净利润 5679.23 万元，较去年同期相比增长 784.67 万元，增长率 16.03%。

（五）项目选址

xx 工业园区

（六）项目用地规模

项目总用地面积 52699.67 平方米（折合约 79.01 亩）。

（七）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 67.26%，建筑容积率 1.64，建设区域绿化覆盖率7.85%，固定资产投资强度 189.61 万元/亩。

项目净用地面积 52699.67 平方米，建筑物基底占地面积 35445.80 平方米，总建筑面积 86427.46 平方米，其中：规划建设主体工程 58572.64 平方米，项目规划绿化面积 6786.92 平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计 125 台（套），设备购置费 4784.04 万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量 1366704.70 千瓦时，折合 167.97 吨标准煤。

2、项目年总用水量 24904.64 立方米，折合 2.13 吨标准煤。

3、“酸奶产业园项目投资建设项目”，年用电量 1366704.70 千瓦时，年总用水量 24904.64 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.10 吨标准煤/年。达产年综合节能量 66.15 吨标准煤/年，项目总节能率 27.86%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资 19459.99 万元，其中：固定资产投资 14981.09 万元，占项目总投资的 76.98%；流动资金 4478.90 万元，占项目总投资的

23.02%。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 34044.00 万元，总成本费用 26304.58 万元，税金及附加 338.90 万元，利润总额 7739.42 万元，利税总额 9145.83 万元，税后净利润 5804.57 万元，达产年纳税总额 3341.27 万元；达产年投资利

润率 39.77%，投资利税率 47.00%，投资回报率 29.83%，全部投资回收期4.85 年，提供就业职位 598 个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

（十三）项目评价

1、项目达产年投资利润率 39.77%，投资利税率 47.00%，全部投资回报率 29.83%，全部投资回收期 4.85 年，固定资产投资回收期 4.85 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。